PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
No Uraian Ketidaksesuaian
1 Belum ada SOP yang
sistematis, tersusun dan
lengkap dengan baik oleh
pemegang program.
Cakupan penemuan dan
penanganan kasus TB
Paru sampai saat ini 5
kasus dari target 29 kasus.
2 Cakupan pasien TB Paru
berobat sesuai standar
belum mencapai 100%
PUSKESMAS KERTA MUKTI
Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kode Pos 30681
email : pkmkertamukti01@gmail.com
ANALISIS DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM TB PARU
Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar / Kriteria/ Tindakan Perbaikan Tindakan Tanggal
Terhadap Standar / Persyaratan yang Pencegahan Waktu
Kriteria / Instrumen digunakan Penyelesaian
Capaian penemuan Ketidaksesuaian terhadap SPM Membuat SOP yang runut Juni 2018
dan penanganan capaian SPM dan lengkap mengenai
kasus TB Paru 17,2% penyelenggaraan Program
TB Paru yang mengacu
pada Permenkes 67
Tahun 2016
Cakupan pasien TB Ketidaksesuaian terhadap SPM & PIS PK Melaksanakan kegiatan Juni 2018
Paru berobat sesuai capaian SPM & PIS PK pelacakan dan
standar 71% pemantauan pasien TB
Paru agar berobat sesuai
standar.
Cakupan pasien TB Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun Melaksanakan advokasi Juni 2018
Paru berobat sesuai capaian SPM & PIS PK 2016, SOP, dan kepada pemerintah desa,
standar 71% Pedoman aktivasi kader dan
 memantau pada PMO
3 Petugas belum melakukan Cakupan pasien TB Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun Membuat buku register Juni 2018
pencatatan dan pelaporan Paru berobat sesuai Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan pencatatan dan pelaporan
pasien TB Paru dengan standar 71% 2016, SOP, dan Pedoman Pedoman suspek TB Paru, pasien
membuat laporan yang TB Paru, pemantauan
lengkap dan terinci. pengobatan pasien TB
Paru
4 Belum memiliki Cakupan pasien TB Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun Membuat buku kerja dan Juni 2018
dokumentasi kegiatan dan Paru berobat sesuai Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan dokumentasi kegiatan.
buku kerja pemegang standar 71% 2016, SOP, dan Pedoman Pedoman
program
5 Pelacakan pasien TB Paru Cakupan pasien TB Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun Melakukan kegiatan Juni 2018
yang tidak berobat standar Paru berobat sesuai Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan pelacakan, kunjungan
hanya dilakukan pada 20% standar 71%, dan 2016, SOP, dan Pedoman Pedoman rumah untuk mencapai
kasus yang loss follow up hanya 20% kasus cakupan pasien TB Paru
yang loss follow up berobat sesuai standar
sebesar 100%
6 Ketidakpatuhan petugas Pemantauan ESO dan Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun Melakukan pemantauan Juni 2018
terhadap SOP resistensi obat hanya Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan ESO dan resistensi Obat
dilakukan pada 50% 2016, SOP, dan Pedoman Pedoman pada 100% kasus,
kasus sosialisasi SOP pada
petugas
7 Ketidakpatuhan petugas Compliance Rate Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun Melakukan kegiatan Juni 2018
terhadap SOP mengikuti SOP Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan sesuai langkah dan
Penemuan Suspek 2016, SOP, dan Pedoman Pedoman prosedur operasional
Pasien TB Paru hanya 100%, membuat
75% komitmen untuk
pemegang program.
Sosialisasi SOP kepada
Petugas