GanacostaSAS Grupo 301104 143 1 Correcciones 1

TRABAJO COLABORATIVO 2
PRESENTADO POR:
DAILYS CAROLINA GIL MEJÍA- CÓD: 1082860126- VALLEDUPAR
Dailys88@hotmail.com
JEYDER JAIR FONSECA NAVARRO- COD: 1065563919- VALLEDUPAR
Jeyderfonseca@hotmal.com
ORIANA SIDNNEY NOCHES ABRIL- COD: 1065627359- VALLEDUPAR
Oriananoches062408@hotmail.com
GRUPO: 301104_143
PRESENTADO A:
GERMAN GÓMEZ SOLARTE- TUTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS DE TECNOLOGÍAS E INGENIERÍA- ECBTI
CURSO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOVIEMBRE 12 2015
1
MATRIZ DE RELACION DE PROCESOS
Código
GANACOSTA SAS
Versión:
(Inserte el logo aquí)
MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS Fecha de elaboración:
Diseñada por Dailys Gil 03/10/2015
PROCESOS
CODIGO PROCESO PRODUCTO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Planeación principal 4 5 5 3 3 5 5 4 5 3 4 46
objetivos 5 4 4 4 2 5 5 4 4 2 3 42
Negociaciones mayores 4 3 5 2 1 5 5 3 5 2 4 39
P01 Gerencia
Licitaciones 2 2 5 1 1 2 4 4 5 2 2 30
presupuestos 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 1 45
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 20 19 23 15 10 22 23 20 24 12 14 202
Auditorias 4 3 4 5 5 5 1 2 2 2 4 37
Revision y muestreo 4 5 3 5 4 4 1 2 2 2 3 35
P02 Calidad Tratos con Cliente 5 5 5 2 1 2 5 3 3 1 1 33
Verificacion del producto 3 5 5 5 5 5 2 2 2 1 1 36
Diseños de puesta en marcha 5 5 4 4 2 5 4 5 4 5 5 48
Logistica 5 2 4 3 4 4 5 5 4 5 5 46
P03 Planeacion
organización procesos 5 3 3 3 1 5 4 4 4 3 5 40
Relación cliente 4 5 5 2 1 4 5 2 4 2 2 36
Imagen y publicidad 4 5 5 4 2 4 5 3 5 2 3 42
P04 Comercial
Venta y mercadeo 5 5 5 2 4 5 5 2 5 1 2 41
Compra de Materia prima 5 5 5 5 5 5 3 2 3 1 1 40
Cotizaciones 5 3 3 5 5 5 2 1 4 1 1 35
Relacion Proveedores 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 40
P05 Compras
Compra de Materiales 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 40
Compra de Maquinaria y Equipo 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 40
Recepción de materia prima 2 5 4 2 4 5 2 1 3 2 3 33
Almacenaje 2 5 5 2 5 5 4 1 2 1 2 34
P06 Almacenamiento
Inventario 3 5 3 2 5 5 5 1 2 1 5 37
Lavado 4 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 46
Cocido 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 48
Corte 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 47
P07 Producción enfriamiento 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 47
Pasteurización 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 47
Empaque 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 49
Ventas 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 49
Distribución y Publicidad 4 2 5 5 3 4 5 3 5 4 3 43
P08
Ventas Transporte 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 3 46
Reclutamiento y selección 5 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 39
Capacitación 5 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 39
P09 Talento Humano
Evaluación de desempeño 5 5 4 4 3 2 3 3 4 3 4 40
Ingresos y egresos 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 49
Archivo 4 2 4 5 4 5 4 3 2 2 5 40
Area administrativa,
Estados financieros 5 2 5 4 5 4 5 5 3 2 5 45
P10 contabilidad,
Nomina 5 2 5 4 4 4 5 3 5 3 5 45
facturación
Cartera 5 2 4 5 4 3 5 5 3 2 5 43
infraestructura 5 5 5 2 5 4 5 3 4 3 5 46
Maquinarias y equipos 4 5 5 2 5 4 5 4 3 4 5 46
P11 Mantenimiento
preventivos 4 5 5 2 3 4 5 4 2 2 5 41
Información digitalizada 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 50
sistematización 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 48
P12 Sistemas
redes y comunicación 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 47
2
MAPA DE PROCESOS
3
ANALISIS DE MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
La empresa Ganacosta SAS, dentro de sus procesos presenta una activa relación
y engranaje entre cada una de las áreas que maneja. Claramente se nota en la
matriz de interrelación de proceso el grado de participación que representa un
proceso para el otro.
Según el mapa de procesos y la matriz de interrelación se refleja los principales

procesos (Estratégicos, Misionales, De apoyo), y los que lo componen a ellos. En
el de los estratégicos podemos mencionar el de gerencia el cual es uno de los más
representativos y participativos con el resto de procesos. Otro que se encuentra en
esta sección es el Calidad, proceso que es de suma importancia para el resto de
procesos y se puede decir que siempre van trabajando de las manos. Según el
resultado de la matriz de interrelación su equivalencia se mantiene sobre 4 para el
resto de procesos excepto con el proceso de venta que su equivalencia presenta un
promedio de 2. Dentro de los estratégicos existen también el proceso de planeación
y el comercial que son relativos para el resto de procesos ya que si para algunos
son muy significativos y su relación es más activa con otros su grado de
participación es menor.
En los misionales el de producción es uno de los más representativos y va de la

mano con el resto de los procesos ya que este es el corazón de la empresa, su
equivalencia se mantiene en un promedio de 4 en la matriz de interrelación. De esta
misma gama existen otros procesos los cuales son el de compra, almacenamiento
y distribución y venta los cuales presentan una interacción relativa, ya que son muy
participativos con unos procesos y para otros son de menor grado de interacción.
Así mismo existen los de apoyo que al igual que el resto está compuesto por
procesos muy representativos para el resto de procesos y otros que son de menor
grado y relativos. De esta gama el más representativo es el de talento humano, este
va de la mano con el resto de procesos, y están otros procesos como son el de
administración, mantenimiento y sistemas que su participación depende del proceso
que lo requiera, sus participaciones son relativas.
4
MATRIZ AMBIENTAL ASPECTOS / IMPACTOS
EMPRESA DE LACTEOS GANACOSTA S.A.S
ALCANCE
Con esta matriz se pretende identificar aspectos e impactos ambientales que se

generan a raíz de las actividades diarias y rutinarias que se realizan en la Empresa
Ganacosta SAS, así como su valoración para determinar su importancia establecer
los sistemas de control y gestión dentro del alcance de la entidad. Adicionalmente
se establecen criterios ambientales y legales definidos por medio de los cuales se
soportan los sistemas de valoración y al mismo tiempo no supongan una
complejidad excesiva que limite su aplicabilidad por parte de los responsables de
diligenciar la Matriz, así como los responsables de cada proceso en la compañía.
Además se pretende concientizar a cada uno de los participantes de cada actividad

para minimizar los aspectos negativos producidos al medio, una vez ya siendo
identificados.
5
MATRIZ AMBIENTAL ASPECTOS / IMPACTOS
NUMERO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION MEDIDAS ASPECTOS IMPACTO RECEPTOR SEVERIDA FRECUENCIA SIGNIFICANCIA PARTES REQUISITOS OPCIONES OPCIPONES OBSERVACION
ACTIVIDADES PRODUCTO DE LA DE AMBIENTALES AMBIENTAL AMBIENTAL D INTERESADAS LEGALES TECNOLOGICAS ECONOMICA ES
SERVICIO ACTIVIDAD CONTROL S
DEL PROCESO
CONDICIONES
N A E
Decreto 3075 de Se recepciona el

1997 agua que se utiliza
Se realiza los Recepción de Decreto 1541 de para el lavado de
lavados de Aguas y 1978 Ministerio de Recepcionar el agua los tanques y se
Lavado de tanques de quimicos de Descarga de Humanidad, Agricultura y realizandole Ahorro de purifica para su
3 Tanques almacenamiento lavado aguas residuales X Negativo Suelo Media Semanal Significativo Medio ambiente purificación aguas reutilización
Recepción de
liquidos ( Los
Aceites, Decreto 4741 de Prevención de mantenimientos
Se realiza el liquidos de 2005 posible daños son normalmente
mantenimiento de frenos y Decreto 1541 de en las programados, pero
Mantenimient maqunarias y sustencias Derrame de Humanidad, 1978 Ministerio Sistema de derrame maquinas y algunas veces
4 o de maquinas equipos motores quimicas Liquidos X X Negativo Suelo, Agua ALta Mensual Signifiativo Medio ambiente de Agricultura con filtros equipos surgen imprevistos
Decreto 948 de Durante el
1995 Ministerio proceso de
de Medio pasteurización se
Ambiente Sistema de generan gases y
Sistema de Generación de Resolución 8321 extracción de Gases, calentamiento, el
Se realiza la Extracción de gases, de 1983 sistema de Inversión en cual se conduce
Pasteurizacion pasteurización de gases y de Generacion de Ministerio de enfirmaiento en las sistema de por un sistema de
1 de la leche la leche residuos Ruidos X Negativo Aire, Suelo Alta Diario Significativo Medio ambiente Salud tuberias enfriamiento extración
Decreto 948 de Durante el
1995 Ministerio proceso de
de Medio enfriamiento de la
Ambiente leche, se generan
Recepción de Resolución 8321 Sistema de residuos que son
Se realiza la residuos, y de 1983 extracción de Gases, Ahorro en los liquidos que son
Enfriamiento Enfriamiento de la amortiguació Generacion de Medio ambiente, Ministerio de Amortiguador de sstemas de llevados a pozoz de
7 de la leche leche n de ruidos Ruidos X Negativo Suelo, Agua Alta Diario Significativo Humanidad Salud Ruidos extracción oxidación
Durante el
Decreto 948 de proceso de corte
1995 Ministerio del producto, se
Generación de de Medio Sistema de generan residuos
Se realiza el corte Aislamiento residuos sólidos y Ambiente extracción de Gases, que son solidos,
Corte del del producto de zona de generación de Medio ambiente, Resolución 8321 Amortiguador de ademas de ruidos,
7 producto según el molde trabajos ruidos X Negativo Aire, Suelo, Media Diario Significativo Humanidad de 1983 Ruidos la zona de trabajo
6
Ministerio de es aislada de la
Salud población
Resolución 3957 En la actividad de
Uso de 2009, Artículos Ahorro de aseo de las
Se realiza la adecuado el 5,8,9,22 y 23. * gastos en oficinas, se
limpieza de las agua, y Decreto 3930 de Sistemas hidraulicos agua, y reutiliza el agua, es
Aseo de instalaciones materiales de Humnidad, medio 2010 * Resolución de agua, y recepción materiales de notorio el ahorro y
2 oficinas administrativas aseo, X Positivo Agua, Suelo Baja Diario Significativo ambiente 1188 de 2003 de aguas aseo el consumo
Se separan los Fabricación de Se realiza
residuos de la Separación de Resolución 415 de nuevos separación de
Empaque y leche, los residuos, Humanidad, 1998 Ministerio Sistemas de filtros y productos, residuos, y se
almacenamien desechables de reutilización Separación de empresa, medio de Medio separador de ventas y otros reutiliza los
4 to los reutilizables de residuos residuos X Positivo Suelo Baja Diario No significativo ambiente Ambiente residuos ingresos aplicables
* Decreto 4741 de
Generación de 2005 * Resolución
residuos 2309 de 1986 *
peligrosos Ley 1252 de 2008,
Finalización de la Artículos 7 y 12 *
vida útil del Resolución 1362
Trabajos de las Uso eficiente equipo electico, de 2007 *
areas de energía, electrónico o de Acuerdo 322 de
administrativas, iluminación, comunicaciones, 2008 * Resolución
usos de computos uso pilas, baterías, 1297 de 2010 * Sistemas de disparos Ahorros de Los equipos son
Usos de sistems adecuados de cargadores y Humanidad, Resolución 1512 automaticos en los energía, utilizados de
sistemas informaticos y de los equipos periféricos de Suelo, Aire, empresa, medio de 2010, Artículo aires, y los equipos papelería y manera moderada,
8 informaticos comunicación computos computadores X Positivo Agua Baja Diario No significativo ambiente 15 de computos. otros se realiza el uso
Decreto 4741 de
2005 * Resolución
2309 de 1986 *
Ley 1252 de 2008,
Artículos 7 y 12 *
Resolución 1362
Separación de de 2007 * Se realiza limpieza
residuos, Resolución 1188 y aseo general de
ahorro de Generación de de 2003 * la planta 1 vez al
Se Realiza aseo aguas, residuos liquidos Humanidad, Resolución 372 de Maquinarias y Prevención de mes o cuando la
general de la recepción de y generación de Suelo, Aire, empresa, medio 2009, Artículo 5 * equipos de aseo y de daños en la planta esta
1 Aseo de Planta planta industrial residuos residuos solidos X X Positivo Agua Baja Mensual No significativo ambiente Ley 1672 de 2013 mantenimiento planta paralizada
CONDICIONES
N Normal Si el impacto se genera en condiciones normales de trabajo
A Anormal Si el impacto se presenta en parada de planta
E Emergencia si el impacto se presenta en actividades no planificadas o hechos fortuitos
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ANALISIS DE MATRIZ DE ASPECTPOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Dentro de las actividades diarias y rutinarias que se realizan en la empresa Lacteos

Ganacosta S.A.S se puede identificar aspectos negativos ocasionados al medio
ambiente, entre ellas se encuentran lavados de Tanques de almacenamiento de
leches, una vez se termina la leche que se encuentran allí almacenadas estos
tanques se proceden a lavar para ser reutilizados en nuevos procesos. En el
proceso de lavados se usan químicos tóxicos (Jabones industriales, alcohol Etc.)
Los cuales terminan drenados al suelo, siendo estos factores contaminantes para
el suelo. Dentro de este impacto también está el aseo de oficinas y el aseo de la
planta ya que tienen el mismo procedimiento, aunque este último solo se hace
mensual cuando la planta se encuentra parada.
Se destacan otras actividades como enfriamiento de leche que generan gases que
contaminan al aire, el corte y moldeo del queso que también generan residuos
sólidos, aunque se reutilizan algunos hay otros que inevitablemente causan
contaminación. En la parte de mantenimiento requiere de actividades que generan
residuos como es el caso de mantenimiento de maquinas y equipos, se nota el
derramamiento de líquidos como el aceites, que también son conducidos al suelo y
absorbidos por este. En la oficina el uso de equipos informáticos, impresiones y
otros presentan aspectos al ambiente como el consumo de energía, gastos de
papelería y más.
Es notorio que a pesar que Ganacosta S.A.S es una empresa pequeña en sus
actividades presenta actividades que generan cierto impacto en el medio, unos son
significantes otros son de menor importancia, pero al final son daños que se
originan en él.
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

ALCANCE:
Esta matriz aplica para identificar y valorar todos los riegos que se puedan dar en
las diferentes tareas y procedimientos que se ejecuten en la empresa Lacteos
Ganacosta S.A.S. Además para todos aquellos que se puedan presentar a futuro
y aplica para todo el personal que presentan un tipo de relación con la compañía,
ya sea directo, indirecto, contratista o prestador de servicios. Así mismo para
identificar medidas de control y medidas legales opcionales para el caso.
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MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
Empresa: LACTEOS GANACOSTA S.A.
Fecha de elaboración: 06 de octubre del 2015
Fecha de actualización:
ZONA/ LUGAR
ACTIVIDAD
PROCESO
CARGO
TAREA
CLASI PELIGRO VALORACI CRITERIOS PARA

FICAC (fuente, situación EFECTOS POSIBLES CONTROL EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO ÓN DEL EXPUESTOS ESTABLECER MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
IÓN o acto) RIESGO CONTROLES
Nivel de Deficiencia
Nivel de Exposición
Peor consecuencia
Nivel de Riesgo e
Intervención (NR)
Interpretación del
Interpretación del
Aceptabilidad del
Total Expuestos
Nivel de Riesgo
Requisito Legal
Consecuencia
Provisionales
Clasificación
No Rutinaria
Probabilidad
Probabilidad
Controles Equipo y/o
Contratistas
Descripción
Exposición
Tiempo de
Asociado
Rutinaria
(ND*NE)
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Riesgo
Elim Administrativo Elementos de
Planta
(ND)
(NE)
Sustituci Controles de
Salud Seguridad Fuente Medio Individuo inaci s, Protección
ón Ingeniería
ón Señalización, Personal e
Advertencia Individual
Usar equipos Realizar Ropas

Operario de lavado de
Lavado de Queso
Lavado de queso
de lavados, capacitación impermeables,

Utilización
Realiza el ACEPTABL para que el de uso de guantes y
Productivo
Biológi Minimizar Visibilida de los

lavado del Gripe, Lesiones E CON operario equipos, caretas
queso
Caídas, co, las horas d elementos ALT Dermatiti

queso que SI Dermatitis, dermatológ 6 2 12 25 300 II CONTROL 1 2 3 6 SI interactue productos
Líquidos Quími funcionamie adecuad de O s
ha sido resfriado icas ESPECIFIC menos con la quimos, y uso
co nto a protección
cortado O tarea de elementos
pertinentes
de protección
personal
Usar Capacitacione Dotación
maquinas de s para uso de Gruesa,
Operacio de cocción
Cocción de Queso
Enferme cocción que las maquinas Guantes de

Evitar
dades no generen y tanques, Carnazas,
Productivo
Operar las Cáncer de Minimizar Visibilida inhalar los MU

Cocción
NO pulmonar muchos señales de Botas, y careta

ollas de Gases y piel, Enfermeda las horas d gases Y
SI Físico 6 4 24 25 600 I ACEPTABL 1 1 8 es, SI No gases, Cubrir advertencia de
cocción de Vapores Laceracion d pulmonar funcionamie adecuad residuales, ALT
E Quemad loos tanques del riesgo temperaturas
la leche es Nasales nto a Uso de los O
ura en la con fibra de existente
EPP
piel vidrio para
minimizar el
calentamiento
9
Operario de Corte
no Cambio Maquinas de Capacitacione Dotación

Enfriamiento del queso, leche, Corte de Queso
Uso Posibles
ACEPTABL de cortados s de uso de la Gruesa,
Productivo
Minimizar Visibilida adecuado Lesiones

Operar las Lesiones E CON máquina, automáticas maquina, Guantes de
Corte
las horas d de las ALT y heridas

maquinas SI Frecuencia Físico Heridas, en el 6 3 18 25 450 II CONTROL 1 1 2 6 SI por una Avios y Carnazas,
funcionamie adecuad maquinas, O en partes
de Corte cuerpo, ESPECIFIC mas señalizacione Botas, y
nto, a usar los del
O cómoda s monogafas de
EPP cuerpo
seguridad
Evitar Quemad No Capacitacione Dotación
Lesiones inhalar los ura de s de uso de la Gruesa,
Base de enfriamiento
Vigilar el del cuerpo, gases Piel, maquina, Guantes de

operador de Frio
cambio de Quemadur Enfermeda residuales, intoxicaci Cambio Avios y Carnazas,

Temperatur
Productivo
temperatur as, d Temperat uso de los MU ón de olla, Diseño de señalizacione Botas, y

as Maquinas NO
y otros
a del laceracione pulmonar. ura elementos, Y por unas olla, por unas s monogafas de
SI extremas Fisico en buen 6 4 24 25 600 I ACEPTABL 1 1 4 SI
queso, la s, Exposición adecuad uso ALT mas mas seguridad
(calor y estado E
leche y intoxicació al cambio a adecuado O hermetic hermeticas
frio)
otros n de de las ollas as
productos temperatur de
a enfriamient
o
Evitar inalar Quemad Capacitacione Dotación
Operdor de Pasteurización
Pasteurización de Leche
los gases ura de s de uso de la Gruesa,

residuales, Piel, maquina, Guantes de
Pasteurización
Operar las Quemadur Cambio

Temperatur Inalacion uso de los ACEPTABL intoxicaci Avios y Carnazas,
Productivo
ollas y as, Temperat de olla, Diseño de

as de Gases, Maquinas elementos, E CON ón señalizacione Botas, y
maquinas laceracione ura ME por unas olla, por unas
SI extremas Físico Lesiones en buen uso 2 3 6 25 150 II CONTROL 1 1 2 5 SI No s monogafas de
de s, adecuad DIO mas mas
(calor y en el estado adecuado ESPECIFIC seguridad
pasteuriza intoxicació a hermetic hermeticas
frio) cuerpo de las ollas O
ción n as
de
pasteurizaci
ón
Empacar Capacitacione
los Uso s de uso de la
Empaques del
Empacador
ACEPTABL Lesiones
Productivo
Empaque
productos Lesiones Iluminaió adecuado maquina, Uso de

producto
Cansancio, Maquinas E CON Muscular Diseños de

terminado Movimiento musculares n de las ME Avioss y dotación,
SI Físico Dolores en buen 2 3 6 25 150 II CONTROL 1 1 8 es, SI No empaques
s ¿, de repetitivo , estrés adecuad maquinas, DIO señalizacione guantes y
Musculares estado ESPECIFIC Estrés mas practicos
acuerdo a laboral a usar los s monogafas
O laboral
los EPP
diseños
Realizar Lesiones Temperat Capacitacione
Mantenimiento
las musculares ura Uso Cambio s de uso de la

Soldadura
Soldador
soldadura Eléctrico , lesiones adecuad adecuado Muerte, de maquina, Uso de

Intoxicació Maquinas NO
Taller
s (alta y baja del cuerpo, a, de las ALT Heridas, equipos, Soldaduras de Avisos y dotación,
SI Físico n del en buen 6 2 12 60 720 I ACEPTABL 1 1 2 SI No
pertinente tensión, Quemadur ilumiació maquinas, O electrocu por una menos peligro señalizacione guantes y
organismo estado E
s donde estática) as, n usar los ción mas s monogafas
se electrocuci adecuad EPP segura
requiera ón a
Mecánico Temperat Capacitacione
Realizar
Mantenimiento
(elementos ura Uso s de uso de Uso de

los
Mecanico
Mecanica
o partes de Lesiones adecuad adecuado herramientas, dotación,

mantenimi Lesiones Maquinas NO
Taller
maquinas, lumbares, a, de las ALT Herramientas Avisos y guantes y

entos de SI Físico Lumbares, en buen 6 2 12 60 720 I ACEPTABL 1 1 3 Heridas SI No
herramient Lesiones iluminaci maquinas, O mas practicas señalizacione monogafas, y
los caídas, estado E
as, de piel ón usar los s herramientas
equipos y
equipos, adecuad EPP necesarias
maquinas
piezas a a
10
de las trabajar,
plantas materiales
proyectado
s sólidos o
fluidos)
Realizar Capacitacione
las s de uso de
instalacion herramientas,
es y Avisos y
Clima
Mantenimiento
reparacion Uso señalizacione Uso de

Lesiones adecuad
Electricista
Electricidad
es Eléctrico adecuado Muerte, s dotación,

Heridas, de piel, o, NO
Taller
electricas (alta y baja Redes en de las ALT Heridas, Herramientas guantes y

SI Físico Quemadur Electrocuci iluminaci 6 2 12 60 720 I ACEPTABL 1 1 1 SI
de las tensión, buen estado maquinas, O electrocu mas practicas monogafas, y
as ón, perdida ón E
maquinas estática) usar los ción herramientas
de vida adecuad
y las EPP necesarias
a
instalacion
es de la
planta y
oficina
Realizar Uso
Distribución
Maquinas ACEPTABL
Auxiliar de
las adecuado Rutas menos

Entregas
Terreno
entrega
en buen Clima E CON Accident Capacitacione

entregas Accidentes Lesiones, Accidentes, de las ALT transitables, Uso adecuado
SI Físico estado, adecuad 6 2 12 25 300 II CONTROL 1 1 2 es de SI No No s de uso
de los de tránsito fracturas lesiones, maquinas, O logistica de de los equipos
carretera en o ESPECIFIC transitos maquinas
pedidos usar los entrega
buen estado O
existentes EPP
Almacenar Almacén Uso
Almacenista
ACEPTABL Lesiones
Almacenar
las con adecuado Capacitacione

Almacén
Almacén
Lesiones E CON Muscular

materias Movimiento instalacio de las ME Logistica de s, Uso adecuado
SI Físico Lesiones lumbares y Ninguna 2 3 6 25 150 II CONTROL 1 1 3 es, SI No No
primas y el repetitivo nes en maquinas, DIO almacen señalizacione de los epp
musculares ESPECIFIC Estrés
producto buen usar los s, avisos
O laboral
terminado estado EPP
Condicione
s de la
tarea
(carga
mental, Clima
Administración
Establecer
contenido adecuad
Contaduria
Contador
las Uso Capacitacione

oficinas
de la tarea, o,
cuentas y Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado
si demandas Cansancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 2 SI No No No
contabilida ocial laboral de las O E laboral señalizacione de las oficinas
emocionale ón
d de la oficinas s, avisos
s, sistemas adecuad
empresa
de control, a
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
Condicione
Clima
Adminitración
Llevar los s de la
adecuad
Secretarias
Secretaria
archivos tarea Uso Capacitacione

oficinas
o,
de la (carga Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado
si Cansancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 8 SI No No No
empresa, mental, ocial laboral de las O E laboral señalizacione de las oficinas
ón
Realizar contenido oficinas s, avisos
adecuad
Llamadas de la tarea,
a
demandas
11
emocionale
s, sistemas
de control,
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
Condicione
s de la
tarea
(carga
mental, Clima
Adminitración
contenido adecuad
Uso Capacitacione
oficinas
Gerente
Administar de la tarea, o,
Dirigir
Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado

y dirigir la si demandas Canancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 8 SI No No No
ocial laboral de las O E laboral señalizacione de las oficinas
empresa emocionale ón
oficinas s, avisos
s, sistemas adecuad
de control, a
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
Condicione
s de la
tarea
(carga
mental, Clima
Adminitración
contenido adecuad
Propietario
Uso Capacitacione
oficinas
Realizar de la tarea, o,
Dirigir

inversione si demandas Canancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 8 SI No No No
s, dirigir emocionale ón
oficinas s, avisos
s, sistemas adecuad
de control, a
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
Condicione
s de la
tarea
Gestor de información
(carga
Informar, sistematizar
Sistematiz mental, Clima

Adminitración
ar toda la contenido adecuad

Uso Capacitacione
oficinas
informació de la tarea, o,
n si demandas Canancio Ninguna iluminaci 1 1 1 10 10 IV 1 1 8 SI No No No
requerida emocionale ón
oficinas s, avisos
de la s, sistemas adecuad
empresa de control, a
definición
de roles,
monotonía,
etc.)
12
13
Resultados
INTERPRETACION DEL NIVEL DE

CLASIFICACION PROBABILIDAD
FISICOS Muy alto

FISICOS Muy alto
BIOLOGICO QUIMICO Alto
FISICOS Alto
FISICOS Alto
FISICOS Alto
FISICOS Alto
FISICOS Alto
FISICOS Medio
FISICOS Medio
FISICOS Medio
PSICOSOCIAL Bajo
PSICOSOCIAL Bajo
PSICOSOCIAL Bajo
PSICOSOCIAL Bajo
PSICOSOCIAL Bajo
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO TOTAL

PUNTOS 2 6 3 5 16
EVALUADOS
PROPORCIÓN 13% 38% 19% 31% 100%
Chart Title
MUY ALTO
12%
BAJO
31%
ALTO
MEDIO 38%
19%
BIOLOGICOS PSICOSOCIAL FISICO QUIMICO TOTAL
FRECUENCIA 1 5 10 1 17
PROPORCIÓN 6% 29% 59% 100%
6%
14
12
10
6
Series1
0
BIOLOGICOS PSICOSOCIAL FISICO QUIMICO
ANALISIS MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS EMPRESA DE LACTEOS

GANACOSTA S.A.S
Como es de saber que todo trabajo presenta su riesgo cualquiera que sea, así
mismo sucede en la empresa Lacteos Ganacosta S.A.S en sus tareas diarias, ya
que cada una de sus actividades expone al operador o actor de la tarea a cierto
riesgo de acuerdo a las funciones que realiza.
Dentro de los riesgos más significativos se encuentran los físicos con una valoración
según la matriz de muy altos y altos, y se nota que son el mayor porcentaje de los
riesgos encontrados con una porcentaje de 13% y 38% respectivamente. Dentro de
las tareas que se desempeñan expuestas a estos riesgos son operador de cocción,
operador de maquinas de corte, operador de frío, operador de pasteurización, los
de almacén y empaque, los de repartición, y los de mantenimiento (soldador,
mecánico, electricista,), estos últimos son los de mayor riesgo por el tipo de tarea
que ejecutan, por su calificación en la matriz quedan en una valoración de riesgo no
aceptable.
Así mismo se presentan riesgos psicosociales que son de valoración baja, por el
tipo consecuencias que generan estas actividades al cuerpo (estrés, fatiga) dentro
de estas tareas se destacan todas las de oficina, administrativas y por su tipo de
riesgo la matriz las clasifica como riesgo aceptable.
En total son 17 actividades expuestas a los diferentes riesgos, entre físicos,

químicos, bilógicos, psicosocial, que se presentan en la empresa lácteos Ganacosta
S.A.A
15
CARACTERIZACION DE PROCESOS
PROCESO DE GERENCIA
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2015
FECHA DE REVISION: 08/11/2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: GERENCIA
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ELABORO: DAILYS GIL REVISÓ: German Geovani Gomez APROBÓ: German Geovani Gomez
TIPO DE DOCUMENTO
CARGO: Directora de Gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad CARGO: Tutor de gestión de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General
OBJETIVO DEL PROCESO: planear y controlar estratégicamente la organización, suministrando los recursos necesarios par su operación,
asegurando el mejoramiento de la compañía en su pocisionamiento competitivo en el mercado, su permanencia y crecimiento
PROCESOS
PROVEEDORES ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Planear :planeación estratégica, se proyecta y se
lineamientos y Cumplimiento de
direcciona la empresa a cumplir con los Todos los procesos que
partes interesadas tendencias del las proyecciones
requeimientos exigidos por el mercado y por el estan en la compañía
mercado propuestas
cliente
Cumplimiento de
planificación de Planear: se establecen la prioridad y periocidad de Todos los procesos que
Jefes de Areas las actividades
revisiones las actvidades necesarias estan en la compañía
planeadas
Cumplimiento de
Hacer: Asegurar el cumplimientos de las actividaes Todos los procesos que
Todos los procesos las actividades
y proyecciones realizadas estan en la compañía
informes de gestión planeadas
Cumplimiento de
Hacer: Realizar segumiento, informe y revision de Todos los procesos que
los diferentes procesos estan en la compañía
REQUISITOS A CUMPLIR DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Verificar: verificar cumplimiento de las
Cumplimiento de las estrategias, actvidades y proyecciones realizadas Revisión General,
Cumplimiento del presupuesto Auditorias Interna
Nivel de endeudamiento Contratos
Desempeño de SGI Licitaciones
Rentabilidad Opracional
RECURSOS (humanos,equipos, software,

infraestuctura,financieros)
INDICADORES
Recursos Humanos ( Gerente, Auxiliar de Cumplimiento de las estrategias,

gerencia, Actuar: Establecer acciones, preventivas,
correctivas, o de mejora según sea el caso Cumplimiento del presupuesto
Fisicos ( Equipos, papeleria,) Nivel de endeudamiento
Ecomicos Desempeño de SGI
16
PROCESO DE CALIDAD
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: CALIDAD
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador de Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad para contribuir al mejoramiento continuo de los procesos
institucionales y de la prestación del servicio
PROCESOS
Planear :Revisar si el Sistema de Gestión de la
Misión, Visión y Calidad está alineado con el Plan de Desarrollo Política y Objetivos Todos los procesos que
Todos los procesos Valores, Políticas Institucional (Filosofía institucional y la Política del de Calidad estan en la compañía
Institucionales Plan) y con la Estructura Académico-
Administrativa
Planear: Planificar anualmente el Sistema de Actas del Comité
Plan de Desarrollo
Gestión de la Calidad alineado con el Plan de Institucional Todos los procesos que
Todos los procesos Institucional y planes
Acción Institucional y las oportunidades de mejora Gestión de la estan en la compañía
de las áreas de gestión
derivadas de la Revisión por la Calidad
Hacer:Asesorar y acompañar a los líderes de
Listados maestros Todos los procesos que
Todos los procesos procesos que lo requieran en la construcción de la
de documentos estan en la compañía
Manual de Riesgo documentación del sistema
Identificación,
medición y análisis de Hacer: Crear, corregir, modificar y anular Informes de
documentos del Sistema de Gestión de Calidad de Gestión del Todos los procesos que
Todos los procesos los Indicadores de
Gestión acuerdo a los lineamientos del procedimiento Sistema de Gestión estan en la compañía
establecido de la Calidad

Cumplimiento de las estrategias, actvidades y proyecciones realizadas Formatos de Calidad, Auditorias
Cumplimiento del presupuesto Formatos de Registros y de control
Nivel de endeudamiento Formatos de Inspecciones
Desempeño de SGI Manual de procedimientos
Rentabilidad Opracional Legales y contractuales

INDICADORES
Recursos Humanos ( Coordinador de Actuar: Controlar la documentación del Indicadores de Calidad

calidad, todo el personal, Sistema de Gestión de la Certificaciones
Fisicos ( Equipos, papeleria,) Calidad Aprobaciones
Economicos Acreditaciones de Calidad
17
PROCESO DE PLANEACIÓN
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: PLANEACIÓN
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: formular y planear estratégicamente los procesos de la organización, teniendo en cuenta los recursos disponible,
para que se pueda garantizar el crecimiento y sostenimiento de la empresa
PROCESOS
Planear Definir el Plan Estratégico de la
lineamientos y empresa, durante un período de
Diseño de plan Todos los procesos que
partes interesadas tendencias del tiempo a Corto, mediano o largo
estrategico estan en la compañía
mercado plazo.
·Establecer Plan de Acción Anual
Planear: planear las estrategias necesarias para el Cumplimiento de

planificación de Todos los procesos que
Todos los procesos cumplimiento de los objetivos con los recursos las actividades
revisiones estan en la compañía
disponibles planeadas
Hacer: Diseñar las estrategias necesarias para el

Diseño de plan Todos los procesos que
Todos los procesos cumplimiento de los objetivos con los recursos
estrategico estan en la compañía
informes de gestión disponibles
Cumplimiento de
Hacer: Realizar segumiento, informe y revision de Todos los procesos que
los diferentes procesos estan en la compañía
REQUISITOS A CUMPLIR Verificar: Realizar seguimiento mensual al DOCUMENTOS Y REQUISITOS

cumplimiento de los planes de
Cumplimiento de las estrategias, acción de cada área, incluyendo Documentos de planeación
Cumplimiento del presupuesto cumplimiento de metas Evaluación de cumplimiento
Nivel de endeudamiento (indicadores) y la ejecución de los Documentos de diseños
Desempeño de SGI recursos presupuestados. Proyeccion
Rentabilidad Opracional Palenación de estrategias

INDICADORES
Recursos Humanos ( Gerente, Auxiliar de Cumplimiento de las estrategias,

gerencia, Actuar:Implementar acciones si son
pertinentes. Cumplimiento de planes de acción
Fisicos ( Equipos, papeleria,) eficiencia en la ejecución de los recursos
Ecomicos
18
PROCESO DE COMERCIAL
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: COMERCIAL
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: Asesar los procesos de la compañía en el cumplimiento de las metas y objetivos comerciales y productivos para brindar
satisfacción al cliente y lograr el reconocimiento de la empresa, así como el sostenimiento en el mercado y el crecimiento de ella
PROCESOS
Portafolio actual de
Planear Planear y Formular a la Gerencia,
productos y servicios,
políticas, planes, programas y proyectos para las
Necesidades y
captaciones de recursos financieros, de mercadeo, Diseño de estrategias
Gestion Comercial expectativas de los Todos los clientes
de promoción y publicidad, estimulando lealtad y comerciales
clientes, Requisitos
confianza y posicionando la buena imagen
legales,
corporativa de la empresa
reglamentarios
Planear: planear las estrategias necesarias para el

Base de datos de Cumplimiento de las Gestion comercial y
Clientes cumplimiento de los objetivos con los Comerciales
clientes actividades planeadas clientes
para con los clientes
Hacer: Asesorar la prestación de los servicios de Asesorias y capacitacones

Proceso comercial y Solicitud de Proceso comercial y
capacitación, asesoría y asistencia técnica al de los clientes y personal
clientes Asedsorias y clientes
cliente y personal del area relacionado
capacitaciones
Todo lo relacionado con el

Hacer: Liderar y dirigir la gestión de mercadeo, las
mercadeo, ( Publicidad, Proceso comercial y
Proceso Comercia perspectivas de oferta, portafolio de productos y
suministro ed información clientes
Portafolios de servicios, entorno competitivo, etc.
, actualizaciones
servicios

Satisfacción del cliente acción de cada área, incluyendo Manual de ventas
Requisitos del mercado cumplimiento de metas Documentos de calidad
Requisitos legales (indicadores) y la ejecución de los Documentos de publicidad y productos
Politicas internas recursos presupuestados. Documentos Legales
Documentos de politicas internas

INDICADORES
Recursos Humanos ( Gerente , Auxiliar de De ventas

pertinentes. De sostenimiento en el mercado
Fisicos ( Equipos, papeleria,) De reconocimiento
Ecomicos Cumplimiento de estrategias
19
PROCESO DE COMPRAS
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: COMPRAS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de los procesos productivos y comerciales de la empresa
PROCESOS
Solicitud de compras,
Necesidad de compra, Planear :Realizar pedidos, visitar a los presupuesto aprobado,
Proveedores de
requicision del proveedores, registrar los proveedores posibles, proveedor asignado, orden Todos los procesos que
materia prima y
producto, requisitos verificación de compra, catalogo de estan en la compañía
materiales , equipos
del producto de materia prima adquirida productos, utilización de
recursos, flujo de caja
Documentos de
Juntas de Socios Planear: Revision de cotizaciones Aprobación de compras Por area
cotizaciones
Juntas de Socios, Y Según el requimiento de

Hacer: Aprobación de compras Compras necesarias
proceso de compras proceso
informes de gestión
REQUISITOS A CUMPLIR Verificar: Revisión de cotizaciones y DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Cumpliiento de compras a tiempo requerimientos de equipos, materia y Cotizaciones
Cumplimiento del presupuesto materiales DE compras
Nivel de endeudamiento De caracteristicas tecnicas del producto
Politicsa internas Facturas
Rentabilidad Opracional Rut

INDICADORES
Recursos Humanos ( Gerente, Auxiliar de Nivel de endeudamiento

Actuar: Realizar la compras y cotizaciones
gerencia,
mas optimas para la empresa Compras a tiempo
Fisicos ( Equipos, papeleria,) cumplimiento de presupuesto
Ecomicos
20
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: Almacenamiento
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Auxiliar de Almacen
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y controlar los procesos para almacenamiento y distribucion de producto.para la conservación del
producto y facilidad d ecumplimiento de tiempos de entrega de producto
PROCESOS
Planear : Coordinar el almacenamiento del Entrega de Proceso de ventas y

Area de Produccón Productos terminado
producto productos dsitribución
Entrega de
Materias primas, Planear: Coordinar el almacenamiento de
Areas de compras materiales, En area que lo requiera
materiales y equipos materiales, materias y equipos
materisa y equipos
Hacer: balance registro e Inventarios de productos Registros del Todos los procesos que
Area de Produccón Productos terminado
de entradas producto estan en la compañía
Registros del
Materias primas, Hacer: balance registro e Inventarios de Materias Todos los procesos que
Areas de compras material, materias
materiales y equipos primas, materiales y equipos de entradas estan en la compañía
y equipos

Verificar: verificar el ingreso y salida de
Ingreso de productos productos del almacen De compras
Ingreso de materias, materiales De ventas
Balances De registros
Inventarios De inventario
Regsitros De balances

INDICADORES
Actuar: Establecer acciones de control del Cumplimiento de stock

Recursos Humanos ( Auxiliar de almace material y producto que entra y sale del
almacen
Fisicos ( Equipos, papeleria,) Cumplimientos de entrega
Rentabilidad Operacional
21
PROCESO DE PRODUCCION
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: PRODUCCION
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de planta
OBJETIVO DEL PROCESO: Producir productos lacteos para el abastecimiento y satisfacción del cliente así como para la rentabilidad de la
empresa y el crecimiento de ella
PROCESOS
Entega de materias
Almacen Planear :Programación de plan de producción Plan de produccion Proceso de produccion
primas y materiales
Documentos de Planear: Planeación de caracteristicas tecnicas del Diseños del

Solicitud de Clientes Proceso de produccion
compras producto producto
Entrega de materias Producto

Almacen Hacer:Fabricación del producto Almacen
primas y materiales terminado
Documentos de Producto
Solicitud de Clientes Hacer: Fabricacion de los diferentes productos Clientes
compras terminado

Calidad actvidades legales, de calidad y productivas de calidad
Satisfacción del cliente De compras
Satisfacción del mecado De Caracteristicas tecnicas del producto
tiempo de entregas de procedimientos
Legales Manuales

INDICADORES
Cumplimiento de tiempos de produccion

Recursos Humanos ( personal operativo) Actuar: Establecer acciones, preventivas,
correctivas, o de mejora según sea el caso Demanda del producto
Fisicos ( Equipos,maquinas) Indicadores de calidad
Cantidad de pedido
22
PROCESO DE DSITRIBUCIÓN Y VENTAS
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: DSITRIBUCIÓN Y VENTAS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Auxiliar de Venta y entregas
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar a la compañía en el cumplimiento de las metas y objetivos comerciales y productivos para brindar satisfacción al
cliente y lograr el reconocimiento de la empresa, así como el sostenimiento en el mercado y el crecimiento de ella
PROCESOS
Proceso comercial y Requerimientos del Planear: Diseñar las estrategias de entrega y Diseños de estrategias de Proceso de ventas y
clientes cliente y mercado ventas del producto ventas y distribución dsitribución
Planear: planear las estrategias necesarias para el Diseños de estrategias de Proceso de ventas y
Almacen Productos
cumplimiento de las ventas del producto ventas y distribución dsitribución
Hacer: Ejecutar las estrategias necesarias para el Ventas y distribución del

Almacen Productos Clientes
cumplimiento de las ventas del producto producto
Todo lo relacionado con el

Hacer: Liderar y dirigir la gestión de mercadeo, las
mercadeo, ( Publicidad, Proceso comercial y
Proceso Comercia perspectivas de oferta, portafolio de productos y
suministro ed información clientes
Portafolios de servicios, entorno competitivo, etc.
, actualizaciones
servicios

Satisfacción del cliente acción de cada área, incluyendo Manual de ventas
Requisitos del mercado cumplimiento de metas Documentos de calidad
Requisitos legales (indicadores) y la ejecución de los Documentos de publicidad y prodctos

INDICADORES
Recursos Humanos ( Gerente , Auxiliar de De ventas

pertinentes. De sostenimiento en el mercado
Fisicos ( Equipos, papeleria,) De reconocimiento
Ecomicos Cumplimiento de estrategias
23
PRCOESO DE TALENTO HUMANO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: TALENTO HUMANO
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinadora de RR-HH
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y administrar el Talento Humano de la empresa Ganacosta S.A.S, buscando su satisfacción, mediante
la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo. Planificar y desarrollar acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad
respecto de la Vinculación de los empleados públicos de la empresa
PROCESOS
Planear :Planeación del reclutamiento y selección
Contratación y
Requisición del Hacer: reclutamiento y selección Todos los procesos que
partes interesadas afilición del
personal Verificar: Afiliciaciones, pagos, liquidaciones, estan en la compañía
personal
contrataciones etc
Planear: Diseñar sistema de evaluación de

desempeño Resultados de
Evaluación de Trabajadores de la
Todos los procesos Hacer: Realizar evaluación de desempeños Evaluación de
desempeño empresa
Verificar: Verificar que el personal es el idoneo desempeño
para el cargo
Planear: Reporte de novedades de nomina
Pagos de Nominas
Hacer: Liquidación de pagos de nomina Trabajadores de la
Talento Humano y reporte de
Informes de nominas Verificar: Verificar que el se realizan todos los empresa
novedaes
y novedades pagos pertinentes

Verificar: Afiliciaciones, pagos, liquidaciones,
Requisitos Legales contrataciones etc Afiliciaciones
Politicas Internas Manuales
Legislación Laboral Indicadores
Capacitaciones Documentos instutucionales
Reclutamiento Nomias

INDICADORES
Recursos Humanos ( Coordinadora de RR- Cumplimiento de tiempos de contratacion

HH) Actuar: Establecer acciones, preventivas,
correctivas, o de mejora según sea el caso Cumplimiento de nominas
Fisicos ( Equipos, papeleria,)
Economicos Desempeño de SGI
24
PROCESO ADMINISTRATIVO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: ADMINISTRACION
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar informes admninistrativos y financieros, así como aquellas actividaes administrativas que van encaminadas para el
crecimiento y desempeño de la empresa
PROCESOS
Necesidades de la Planear Definir programas, Hacer planeación, se

Diseño de estrategias proceso de
Partes interesadas empresa, establecen programas administrativos para la
administrativas administración
compromisos, compañía
Hacer: Se realizan informes financieros de

Documentos de
Partes interesadas compras, salidas y entradas de la empresa. Flujos Informes financeros partes interesadas
contabilidad
de cajas etc
Hacer: Se realizan desembolsos para pagos y

Admon Entrega de recursos partes interesadas
Suministros de compra de recursos
recursos
Hacer:Efectuar pagos tributarios y resgitros

Proceso Comercial Cuentas saldadas Partes legales
comerciales
pagos tributarios y
resgitros comerciales

Informes acción de cada área, incluyendo Manual de ventas
Pagos cumplimiento de metas Documentos de calidad
Requisitos legales (indicadores) y la ejecución de los Documentos de publicidad y prodctos
Cumplimiento de endeudamiento Documentos de politicas internas

INDICADORES
Recursos Humanos ( Gerente , Auxiliar de De Gestión

Actuar:Implementar acciones si son
gerencia,
pertinentes, de mejoras control y correctivas De informes
Fisicos ( Equipos, papeleria,) De pagos
Economicos Cumplimiento de estrategias
25
PRCESO DE MANTEIMIENTO
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: Mantenimiento
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de mantenimiento
OBJETIVO DEL PROCESO: planear y controlar estratégicamente la organización, suministrando los recursos necesarios par su operación,
asegurando el mejoramiento de la compañía en su pocisionamiento competitivo en el mercado, su permanencia y crecimiento
PROCESOS
Proceso de Planeción de En Todos los procesos

Planear :planeación de los mantenientos de Diseños de plan de
Planeación´, proceso mantenimientos de que estan en la
equipos mantenimientos
de mantenimiento equipos compañía
Verificación de
Solicitud Verificación
Proceso de Planear: se establecen la prioridad y periocidad de carateristicas Todos los procesos que
de carateristicas
mantenimiento las actvidades necesarias tecnicas de estan en la compañía
tecnicas de equipos
equipos
Proceso de Planeción de En Todos los procesos

Hacer: Diseños de cronogramas y planes para Diseños de plan de
Planeación´, proceso mantenimientos de que estan en la
mantenimientos de equipos y maquinas mantenimientos
de mantenimiento equipos compañía
Proceso de Hacer: Realizar el oportuno mantenimiento a las Mantenimiento de

Mantenimiento partes interesadas
mantenimiento maquinas y equipos, buscar el personal idoneo equipos
REQUISITOS A CUMPLIR Verificar: verificar cumplimiento de las DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Cumplimiento de las estrategias, actvidades y y planificación de mantenimiento Revisión General,
Cumplimiento del presupuesto así como su buena aplicación Auditorias Interna
Cumplimientos de tiempos Indicadores
Desempeño de SGI De calidad
Conservación de la vida util de los equipos Manual de instrucciones

INDICADORES
Recursos Humanos ( Personal operarios, Cumplimiento de las estrategias,

jefe de planta Actuar: Establecer acciones, preventivas,
correctivas, o de mejora según sea el caso Cumplimiento del presupuesto
Fisicos ( Equipos, papeleria,) Nivel de endeudamiento
Ecomicos Desempeño de SGI
26
PRCESO DE SISTEMAS
CODIGO: D-GC-02
GANACOSTAS S.A.S
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE: SISTEMA
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO
CONTROLADO
TIPO DE DOCUMENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de sistemas
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar los sistemas d einformación y comunicación de la empresa, en todos sus procesos, y la verificación de la debida
actualización d y digitación de informes de la compañía
PROCESOS
Planear Planear la debida comunicación y

Ingreso de
Partes interesadas sistematización de los equipos para la constante Información actualizada partes interesadas
información
actualización de los procesos
Hacer: Atender a las necesidades de las diferentes Solución de daños y

Proceso de sistemas Daños en sistemas partes interesadas
procesos para la parte de sistema atención a necesiades

Mantenimientos de equipos Verificar: Realizar seguimiento constante de la Manual de sistemas
Buena comuniación en el sistema buena comunicación y funcionamiento del Documentos de calidad
sistema de la empresa Documentos informaticos
archivos

INDICADORES
De Gestión
Recursos Humanos ( Jefe de sistemas Actuar:Implementar acciones si son
pertinentes, de mejoras control y correctivas De informes
Fisicos ( Equipos, papeleria,)
Cumplimiento de estrategias
27
CONCLUSIONES
La empresa Ganacosta SAS presenta una gama de procesos interrelacionados

entre sí los cuales son derivados de los principales procesos que componen la
compañía, entre los principales procesos se destacaron los estratégicos que se
componen de gerencia, calidad, planeación y comercial, por el lado de los
misionales fueron identificados el de compras, almacenamiento, producción, venta
y por ultimo en lo de apoyo se identificaron talento humano, administración,
mantenimiento y sistemas. A estos procesos se les calificó el nivel de relación entre
ello, aunque cabe resaltar que en la empresa Ganacosta SAS, todos los procesos
están relacionados entre sí.
Por medio de la matriz de aspectos e impactos ambientales se pudo identificar las

tareas realizadas por la compañía que afectan al medio ambiente y cada uno de sus
recursos como el agua el medio ambiente, el aire, el suelo, etc. se verificó la
veracidad del impacto producido por estos así como la frecuencia por los cuales son
sometidos estos recursos. Se notó que los residuos de leche, químicos y de lavados
de tanque son uno principales afectantes al medio así como también los gases
resultantes de los diferentes procesos de producción. Aunque se tiene un control de
estos es inevitable eliminar estos impactos producidos ya que la actividad
económica de la empresa exige este tipo de procesos.
Como toda actividad que ejerce un trabajador u operador presenta un riesgo

dependiendo de la tarea que ejecuta, así mismo ocurre en Ganacosta, existen
riesgos en cada una de sus actividades, unos son más significantes que otros, pero
existe. Y eso fue lo que se identificó con la matriz de riesgo y peligro. Los cargos
que presentan los riesgos más altos son aquellos ubicados en el área de producción
como lo son Operadores de temperaturas, operadores de corte, y otros, Aunque no
se debe omitir el trabajo de oficina y otros que también presentan cierto tipo de
riesgo.
La empresa pese de ser una pequeña empresa cuenta con sistemas de calidad y
seguridad manejando procedimientos como son matrices de aspectos ambientales
y de identificación de riesgo, lo que ayuda a llevar un mejor sistema de seguridad,
así mismo cuenta con un sistema de procedimientos legales y documentos que se
rigen a las normas ISO 9001 de calidad, como son caracterización de procesos,
Procedimiento obligatorios ( Control de documento, control de registros, Auditorías
Internas, Acciones correctivas y Acciones Preventivas).
28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Gestión de la calidad. Guía de trabajo de reconocimiento UNAD

Recuperado de Agosto de 2015. Tomado de:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301104/Guias_de_Actividades/
Guia_Trabajo_Reconocimiento._301104_-_2015-II.pdf
Sepúlveda N. (2011). Bogotá. Módulo gestión de calidad. Recuperado

de:
http://campus14.unad.edu.co/campus14_20152/course/view.php?id=25
La fontana Calidad Gimnasio, Ejemplos de mapas de procesos,

Recuperado de
http://www.bing.com/images/search?q=mapa+de+procesos&view=deta
ilv2&qpvt=mapa+de+procesos&id=48287D654B5043D530FC3E4DCD57
DCFBA7CA4051&selectedIndex=0&ccid=O7R5UlS4&simid=6080005447
46048911&thid=OIP.M3bb4795254b870979d376efe84342eb0H0&ajaxhis
t=0
Moncada C, (2014) Informe Resultados matriz de riesgos y peligros

Recuperado de
http://www.registraduria.gov.co/IMG/meci/INFORME%20inspecci%C3%
B3n%20Registraduria%20Matriz.pdf
29

GanacostaSAS Grupo 301104 143 1 Correcciones 1

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TRABAJO COLABORATIVO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

Según el mapa de procesos y la matriz de interrelación se refleja los principales

En los misionales el de producción es uno de los más representativos y va de la

Con esta matriz se pretende identificar aspectos e impactos ambientales que se

Además se pretende concientizar a cada uno de los participantes de cada actividad

Decreto 3075 de Se recepciona el

Dentro de las actividades diarias y rutinarias que se realizan en la empresa Lacteos

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

CLASI PELIGRO VALORACI CRITERIOS PARA

Usar equipos Realizar Ropas

de lavados, capacitación impermeables,

Biológi Minimizar Visibilida de los

Caídas, co, las horas d elementos ALT Dermatiti

Enferme cocción que las maquinas Guantes de

Operar las Cáncer de Minimizar Visibilida inhalar los MU

NO pulmonar muchos señales de Botas, y careta

no Cambio Maquinas de Capacitacione Dotación

Minimizar Visibilida adecuado Lesiones

las horas d de las ALT y heridas

Vigilar el del cuerpo, gases Piel, maquina, Guantes de

cambio de Quemadur Enfermeda residuales, intoxicaci Cambio Avios y Carnazas,

temperatur as, d Temperat uso de los MU ón de olla, Diseño de señalizacione Botas, y

los gases ura de s de uso de la Gruesa,

Operar las Quemadur Cambio

ollas y as, Temperat de olla, Diseño de

productos Lesiones Iluminaió adecuado maquina, Uso de

Cansancio, Maquinas E CON Muscular Diseños de

las musculares ura Uso Cambio s de uso de la

soldadura Eléctrico , lesiones adecuad adecuado Muerte, de maquina, Uso de

(elementos ura Uso s de uso de Uso de

o partes de Lesiones adecuad adecuado herramientas, dotación,

maquinas, lumbares, a, de las ALT Herramientas Avisos y guantes y

reparacion Uso señalizacione Uso de

es Eléctrico adecuado Muerte, s dotación,

electricas (alta y baja Redes en de las ALT Heridas, Herramientas guantes y

las adecuado Rutas menos

en buen Clima E CON Accident Capacitacione

las con adecuado Capacitacione

Lesiones E CON Muscular

las Uso Capacitacione

archivos tarea Uso Capacitacione

Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado

Psicos Estrés adecuado BAJ ACEPTABL Estrés s, Uso adecuado

Sistematiz mental, Clima

ar toda la contenido adecuad

INTERPRETACION DEL NIVEL DE

FISICOS Muy alto

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO TOTAL

BIOLOGICOS PSICOSOCIAL FISICO QUIMICO TOTAL

ANALISIS MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS EMPRESA DE LACTEOS

En total son 17 actividades expuestas a los diferentes riesgos, entre físicos,

REQUISITOS A CUMPLIR DOCUMENTOS Y REQUISITOS

RECURSOS (humanos,equipos, software,

Recursos Humanos ( Gerente, Auxiliar de Cumplimiento de las estrategias,

REQUISITOS A CUMPLIR DOCUMENTOS Y REQUISITOS

RECURSOS (humanos,equipos, software,

Recursos Humanos ( Coordinador de Actuar: Controlar la documentación del Indicadores de Calidad

Planear: planear las estrategias necesarias para el Cumplimiento de

Hacer: Diseñar las estrategias necesarias para el

REQUISITOS A CUMPLIR Verificar: Realizar seguimiento mensual al DOCUMENTOS Y REQUISITOS

RECURSOS (humanos,equipos, software,

Recursos Humanos ( Gerente, Auxiliar de Cumplimiento de las estrategias,

Planear: planear las estrategias necesarias para el