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ALTERNATIVA 01
EJECUCION DEL PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAD UM Cantida
d/ Meta TRIMESTRES II
I II III IV I II I IV
COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1) Adquisicion de semovientes e insumos
#REF! #REF! #REF! 15
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incu Unitario 1.00 9.00
#REF! #REF! #REF! 20.00
#REF! #REF! #REF! 66.00
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 2 1 1 1
2.2) Módulo de asistencia técnica para prod 0 0 3 3 3 1
2.2.1. Técnico en producción de truchas
2.2.2. Materiales demostrativos para incub Unitario 1 1
2.2.3. Pasantías en alimentación de truchas Unitario 1 4
2.3) Autorización de PRODUCE Unitario 1 1
COMPONENTE III
ARTICULACION AL MERCADO
3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 1 1 1
3.2) Mercado seguro Unitario 5 1 1
ALTERNATIVA 02
EJECUCION DEL PROYECTO
Cantida TRIMESTRES
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
d/ Meta
I II III IV I II III IV
COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.) Adquisicion de equipos
1.1.1. Balanza tipo reloj Unitario 1 1
1.1.2. Seleccionadores Unitario 4 4
1.1.3. Calcales Unitario 3 3
1.1.4. Seines Unitario 3 3
1.1.5. Tinas plásticas Unitario 5 5
1.1.6. Baldes de plástico Unitario 10 10
1.2.) Adquisicion de semovientes
1.2.1. Alevines de 3 cm Millar 15 20
1.3) Adquisición de insumos
1.3.1 Alimentos balanceados x 40kg Sacos 100 150
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.) Asistente Técnico Contable Mes 5 1 1 1 2
2.2.) Asistente Técnico en producción Mes 12 3 3 3 3
2.3.) Asistente Técnico en formulación de a Mes 3 1 1 1
#REF! #REF! #REF! 1 1 1 1
#REF!
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! 2 1 1 1
#REF! #REF! #REF! 1
COMPONENTE III
ARTICULACION AL MERCADO
3.1.) Gestor en Articulacion Comercial Mes 5 1 2 1 1
3.2.) Mercado seguro Unitario 5 1 2 1 2
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO CORASPAMPA
ALTERNATIVA 01( PRECIOS PRIVADOS)
Cantidad
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UM Precio TOTAL EN S/.
Meta
COMPONENTE I 21,375.00
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1) Adquisicion de semovientes e insumos
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación 21,375.00
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incubación Unitario 1.00 21375.00 21,375.00
COMPONENTE II 16,000.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 350.00 1,750.00
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “LAS ESTRELLAS” DE HUALLA. DISTRI
PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO.
aliados gop
ALIADOS GOP
- 100.00
75.00
- 50.00
- 2,100.00
- 1,400.00
26,000.00
10,500.00
- 320.00
1,500.00
1,600.00
900.00
1,300.00
550.00
1,440.00
29,015.00 18820
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
COMPONENTES/DESCRIPCION DE Cantida TOTAL EN
UM Precio
ACTIVIDADES d Meta S/.
COMPONENTE I #REF!
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1) Adquisicion de semovientes e insumos #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación 18,382.50
ALTERNATIVA 02
COMPONENTES/DESCRIPCION DE Cantida TOTAL EN
UM Precio
ACTIVIDADES d Meta S/.
COMPONENTE I 21031.60
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.) Adquisicion de equipos
· Costa 0.57
· Sierra 0.41
· Selva 0.49
Combustible 0.66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS DE MER
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 29.43 1 353.15 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 12.61 1 151.35 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 504.50 COSTO TOTAL
Costo Costo
Venta
produccion producción
Trimestre
DETALLE Cant. etapa (Kg) Kg. Año Precio venta (S/) S/. total
DATOS:
Venta Costo
DETALLE Cant. etapa (Unid) Cant. Unid. Año Precio venta (S/) Trimestre prod. Año
Carne de trucha 4000 4000 11 1000 28360.00 ALT. 1
4000 11 1000 28360.00 ALT. 2
Venta Costo
DETALLE Cant. etapa (Unid) Cant. Unid. Año Precio venta (S/) Trimestre prod. Año
Carne de trucha 4000 4000 11 1000 28360.00 ALT. 1
4000 11 1000 28360.00 ALT. 2
ALTERNATIVA 01: PP A
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR NETO DE L
AÑO VBP CP VNP AÑO
0 0
1 44,000.00 28,360.00 15,640.00 1
2 44,000.00 28,360.00 15,640.00 2
3 44,000.00 28,360.00 15,640.00 3
4 44,000.00 28,360.00 15,640.00 4
5 44,000.00 28,360.00 15,640.00 5
ALTERNATIVA 02: PP A
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR NETO DE L
AÑO VBP CP VNP AÑO
0 0
1 44,000.00 28,360.00 15,640.00 1
2 44,000.00 28,360.00 15,640.00 2
3 44,000.00 28,360.00 15,640.00 3
4 44,000.00 28,360.00 15,640.00 4
5 44,000.00 28,360.00 15,640.00 5
11,000.00 costo de producción 7 soles
2 cosechas al año
9795
ALTERNATIVA 01: PS
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
VBP CP VNP
ALTERNATIVA 02: PP
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
VBP CP VNP
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
ALTERNATIVA 01: PP ALTERNATIVA 02: PP
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 44,000.00 11,000.00 33,000.00 1 44,000.00 11,000.00
2 44,000.00 11,000.00 33,000.00 2 44,000.00 11,000.00
3 44,000.00 11,000.00 33,000.00 3 44,000.00 11,000.00
4 44,000.00 11,000.00 33,000.00 4 44,000.00 11,000.00
5 44,000.00 11,000.00 33,000.00 5 44,000.00 11,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
E LA PRODUCCION
Incremental
18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00
O DE LA PRODUCCION
Incremental
14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
02: PS
L DE LA PRODUCCION
Incremental
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
E LA PRODUCCION
Incremental
18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00
O DE LA PRODUCCION
Incremental
14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
ALTERNATIVA 1 PP ALTERNATIVA 1 PS
ALTERNATIVA 2 PP ALTERNATIVA 2 PS
VAN 9440.56
TIR 19%
B/C 1.21
INDICADORES ECONÓMICOS:
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL
TIPO DE TASA DE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACI DESCUEN
01 02
ON TO
Evaluación
Privada 11% 9440.56 2380.56
Evaluación
Social 11% #REF! 18337.33
TIPO DE TASA DE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACI DESCUEN
01 02
ON TO
Evaluación
1.21 1.15
Privada 11%
Evaluación
#REF! 1.33
Social 11%
Beneficiari
o, alumno
atendido,
etc.)
Costo/
Efectividad
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COSTOS INGRESOS
LUJO NETO AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO PRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO
ES ES
#REF! #REF!
AÑO 1 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 2 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 3 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 4 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 5 731.69 1,707.27 15,712.20 33,000.00 17,287.80
VAN #REF!
TIR #REF!
B/C #REF!
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
COSTOS INGRESOS
AÑOS INVERSIONMANTENIMIENTOPRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO AÑOS
ES ES
52060.00 -52060.00
AÑO 1 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 1
AÑO 2 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 2
AÑO 3 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 3
AÑO 4 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 4
AÑO 5 850.80 1,985.20 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 5
VAN 2380.56
TIR 13%
B/C 1.15
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
COSTOS INGRESOS
INVERSIONMANTENIMIENTOPRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO
ES ES
45556.60 -45556.60
AÑO 1 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 2 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 3 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 4 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 5 731.69 1,707.27 15,712.20 33,000.00 17,287.80
VAN 18337.33
TIR 26%
B/C 1.33
Cuadro de Costos de Inversiones y Fuentes de Cofinanciamiento
Clasificador de gastos
Clasificador de gastos
APORTE EN NUEVOS SOLES
Cantida
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM Precio Costo Total ALIADOS
d meta GOP 30% OTROS
70%
COMPONENTE I 21,375.00 7,875.00 13,500.00 -
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de
###
51 incubación 21,375.00 7,875.00 13,500.00
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incubación Unitario 1 21375.00 21,375.00 7,875.00 13,500.00
COMPONENTE II 16,000.00 16,000.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
27 2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 350.00 1,750.00 1,750.00 ###
27 2.2) Módulo de asistencia técnica para producción Mes 13,750.00 13,750.00 ###
36000.00
10 7.20
7.2
2.8 12
31000 14000 33.6 5000 168000 14000 2.5714285714
2.2142857143
Cuadro de Cronograma según metas financieras
COMPONENTE I
Unita
1.2.1. Estanques de engorde y sala de 1 21375.00 21,375.00 21,375.00
#REF!
rio
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA Y
16000.00 5,100.00 2,300.00 1,150.00 800.00 800.00 1,150.00 800.00 800.00 1,150.00 800.00 800.00 350.00
CAPACITACION 16000.00
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 350.00 1,750.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 #REF!
2.2) Módulo de asistencia técnica para
producción #REF!
2.2.1. Técnico en producción de
truchas Mes 10 800.00 8,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Unita
2.2.2. Materiales demostrativos para 1 4250.00 4,250.00 4,250.00
rio
#REF!
Unita
2.2.3. Pasantías en alimentación de t
rio
1 1500.00 1,500.00 1,500.00 #REF!
Unita
2.3) Autorización de PRODUCE
rio
1 500.00 500.00 500.00 #REF!
COMPONENTE III
3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 400.00 2000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 7625.00
Unita
3.2) Mercado seguro
rio
5 1125.00 5625.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 #REF!
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 45000.00 26,475.00 2,700.00 1,150.00 2,325.00 800.00 2,675.00 800.00 2,325.00 1,150.00 2,325.00 800.00 1,475.00 #REF!
EN PORCENTAJE (%) #REF!
45,000.00
30,325.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SENSIBILIDAD
PRODUCTO 1
CARNE Unid 4000 11.00 44000.00 1000 1000 1000
MES MES
Total
11 12
1000 4000
dad disponible)
MES MES
Total
11 12
%
dad disponible)
MES MES
Total
11 12
500 2000
%
dad disponible)
MES MES
Total
11 12
250 1000
%
dad disponible)
MES MES
Total
11 12
250 1000
LONGITUD
ESTADIO PESO (gr) UNIDADES BIOMASA % PESO Kg/día Kg/mes
(cm) (Kg)
6 2.87 25000 71.75 3.00 2.15 64.58
ALEVINES 8 6.7 24000 160.80 2.60 4.18 125.42
10 12 23280 279.36 2.10 5.87 176.00
12 21.4 22581.6 483.25 2.10 10.15 304.45
14 33.2 22129.968 734.71 1.20 8.82 264.50
JUVENILES
16 49.8 21687.369 1,080.03 1.20 12.96 388.81
18 72.1 21253.621 1,532.39 1.10 16.86 505.69
20 98 20828.549 2,041.20 1.10 22.45 673.60
ADULTO O 22 129 20411.978 2,633.15 1.10 28.96 868.94
ENGORDE 25 183 20207.858 3,698.04 1.00 36.98 1,109.41
28 250 20005.78 5,001.44 1.00 50.01 1,500.43
TOTAL 5,981.81
Rendimiento 10% de pérdida
Factor de conversión: 1.21
Los alimentos varían en su contenido de nutrientes según cada estadío
ÓN
RDIDA)
420
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “LAS ESTRELLAS” DE HUALLA. DISTRITO DE HUALLA. PROVINCIA DE VÍCTOR
FAJARDO.