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ELABORADO POR:
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL P.E.P.P.
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ÍNDICE
1. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
2. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico de la situación actual
Definición del problema y sus causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solución
3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos
Beneficios
Evaluación Social
Análisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Selección de Alternativas
Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
4. CONCLUSIÓN
5. ANEXOS
FORMATOS
FICHA DE REGISTRO
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PERFIL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
1. ASPECTOS GENERALES
UNIDAD FORMULADORA
Nombre : INADE - PICHIS PALCAZÚ
Sector : Ministerio de Agricultura
Pliego : Instituto Nacional de Desarrollo
Teléfono : 064-531607
Dirección : Pampa del Carmen S/N – Chanchamayo
Persona Responsable
Nombre : Ingº Moisés Gerardo, Chávez Quispe
Cargo : Director de Estudios
Correo Electrónico : peppopp@inade.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA
Nombre : INADE - PICHIS PALCAZÚ
Sector : Ministerio de Agricultura
Pliego : Instituto Nacional de Desarrollo
Teléfono : 064-531607
Dirección : Pampa del Carmen S/N – Chanchamayo
Persona Responsable
Nombre : Ingº Placentíno Alejo, Guerra Turín
Cargo : Director Ejecutivo
Correo Electrónico : peppde@inade.gob.pe
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1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
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Por Ley Nº 25020 del 15 de Abril de 1,989, Ley Orgánica de Creación de la
Región Andrés Avelino Cáceres, se transfiere el Proyecto Especial Pichis
Palcazú con todos sus Programas de Desarrollo Rural al Gobierno Regional,
disposición que fue ratificada por Ley Nº 25334 en su Art. 27°.
La Visión del Proyecto Especial Pichis Palcazú es ser una institución líder en
la gestión del desarrollo, responsable de la conducción de los proyectos en
áreas estratégicas en la selva central del país, constituyéndose en el soporte
técnico del proceso de descentralización.
La Misión del Proyecto Especial Pichis Palcazú es ser una institución del
Sector Público encargada de ejecutar y promover el desarrollo sostenible de
la Selva Central integrada a la economía nacional y de mejorar el nivel de
vida de las poblaciones asentadas en la zona de pobreza crítica de la Selva
del país.
Durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry (1963 – 1968 y 1980 –
1985) se construyó la carretera Marginal de la selva: tramo Puente Paucartambo
– Villa Rica – Ciudad Constitución – Von Humboldt km. 86 Pucallpa.
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Siendo el distrito de Puerto Bermúdez uno de los distritos inmersos dentro de
este eje vial, es necesario la articulación de una serie de caminos vecinales con la
carretera marginal de tal manera de brindar un mejor servicio en el transporte y
que los productores puedan acceder a mejores vías de comunicación para
comercializar sus productos.
2. IDENTIFICACIÓN
2.1.1 ANTECEDENTES
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finalidad de integrar extensas áreas de terreno de producción agrícola y
ganadera.
Región : Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Puerto Bermudez
Localidades : Carretera Marginal Empalme – Yarina.
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270,072.15 Has. y para pastoreo 12,706.83 Has., de las cuales en la
situación Sin Proyecto únicamente se explota el 7.62% de tierras aptas
para cultivo y el 23.85% para pastoreo, lo cual demuestra que existe
suficiente área para seguir explotando.
I: Inicial
P: Primaria
S: Secundaria
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Plan de Desarrollo Concertado de Pasco 2004 -2015.
Oficina de Estadística e Informática DIRESA -Pasco.
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ASPECTOS ECONÓMICOS:
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TIEMPO DE COSTO
DE A KM RECORRIDO FLETE/
(h) Kg.(S/.)
Pto Porvenir Ciudad Constitución 10.00 0.30 0.25
Ciudad constitución Pto Bermudez 58.00 3.30 0.15
Puerto Bermudez Bella Esperanza 97.00 4.00 0.10
Bella Esperanza Villa Rica 53.00 2.50 0.10
Villa Rica La Merced 50.00 1.50 0.10
Actualmente los pobladores de estos lugares sacan sus productos con acémilas y
en pequeñas cantidades, en cuanto al acceso de servicios de educación y salud
es deficiente; en cuanto a los servicios de agua, desagüe y electrificación no
cuentan debido a que resulta demasiado caro hacer obras por el transporte de
los materiales.
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PERCIBIDOS RECURSOS
Comuneros de Dificultad de acceso
Construcción de M. Fomentar el
los Centros para trasladar sus infraestructura desarrollo y bienestar
Poblados productos a los
vial carrozable comunal a través de la
dentro del mercados de consumoque interconecte participación activa de
tramo. y limitación a los al eje vial del sus integrantes.
servicios básicos distrito de R. Mano de Obra no
Puerto Calificada y canteras.
Bermudez.
Gobierno Local Malestar y pobreza de Bienestar y M. Brindar servicios
de Puerto la población en general desarrollo local básicos y accesos de
Bermudez de la zona del proyecto desarrollo dentro de su
jurisdicción.
R. Normatividad y
disponibilidad
presupuestal limitada
Gobierno Bajos niveles de Desarrollo local M. Generar condiciones
Regional de desarrollo de los y regional que permitan el
Pasco pobladores de las crecimiento económico.
comunidades R. Disponibilidad
asentados dentro del presupuestal.
tramo del proyecto.
Gobierno Bajo niveles de Desarrollo M. Brindar condiciones
Central desarrollo de los comunal, local, para el desarrollo y
pobladores de las regional y bienestar de la
localidades dentro del nacional población.
tramo del proyecto R. Normatividad y
mediana disponibilidad
económica.
El Problema Central que enfrentan los pobladores del ámbito del proyecto, es
la dificultad de acceso a los centros poblados y a los mercados para el traslado
de la producción agrícola, cuyos productos se comercializan a pequeña escala y
en los mercados locales a los intermediarios. Es decir, representa un problema
potencial porque impide la inmediata y directa comercialización de sus
productos, y por tanto afecta la obtención del ingreso potencial de las familias,
lo cual a su vez determina el bajo nivel de vida de los pobladores de la zona.
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Esto origina un Problema Principal cuyas características son la “dificultad de
acceso a los poblados y mercados de consumo” de los poblados ubicados en el
área de influencia de la carretera “Carretera Marginal Empalme – Yarina ”,
ocasionando con ello graves perjuicios económicos a la población del lugar tales
como: encarecimiento de los costos de producción, deterioro o pérdida de los
productos perecibles y pérdida de tiempo en el transporte.
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ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS - EFECTOS
PROBLEMA
PRINCIPAL
Dificultad de acceso a los
poblados y mercados de
consumo
CAUSA CRITICA
Falta de vías
de acceso en la zona
Falta de vías de
Existencia de Reducido
acceso que garanticen
trochas peatonales presupuesto
transitabilidad
en mal estado asignado
permanente
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CC.NN. Morona : 320
CC.NN. Puerto Amistad : 59
Los Colonos : 360
Puerto Victoria : 260
Shoashuya : 220
Centro Yarina : 480
Población Total : 1,699 habitantes
Los fines elementales que tienen este objetivo son: disminución de los costos de
producción de los insumos, productos perecibles llegan en mejores condiciones,
ahorro de tiempo en el transporte, etc. Estos originan un Fin Superior de
“Mejoramiento socioeconómico de la población”. Esto se muestra en el Árbol de
Medios – Objetivos - Fines.
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ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS - FINES
FIN SUPERIOR
Mejoramiento
socioeconómico de la
población
OBJETIVO
PRINCIPAL
Vías de acceso en
condiciones transitables
Asignación
Mantenimiento vial
Vías de acceso en presupuestal para
adecuado y
buenas condiciones construcción de
programado
carreteras
2.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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2.4.1 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento constante y
oportuno de la
infraestructura vial existente
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Permanente capacitación de
la población en uso y
conservación de obras
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2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Acción 4
Construcción de 8+00 Km.
de carretera de Segunda
Clase, con un ancho de
plataforma de 5.00 m.,
afirmado de espesor de 0.30
m., cunetas a lo largo del
tramo, construcción de 06
alcantarillas, 02 badenes y
01 puentes de madera de 15
mts luz.
Acción 5
Construcción de 8+00 Km.
de carretera de Primera
Clase, con un ancho de
plataforma de 5.50 m.,
afirmado de espesor de
0.30 m., cunetas a lo largo
del tramo, construcción de
06 alcantarillas, 02 badenes
y 01 puentes de madera de
10 mts luz.
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CORREGI LAS ALTERNATIVAS, LEER CON CUIDADO.......
ALTERNATIVA 1
Construcción de una carretera rural de 8.00 Km, que comprende
actividades de limpieza, deforestación y explanaciones, considerando las
Normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales de Bajo Transito, para
una velocidad directriz de 20 km/hr.
Esta alternativa propone un ancho de plataforma de 4.00 mt, construcción
de un pavimento de lastrado compuesto por una sub-base y base granular
con material seleccionado de 0.30 mt de espesor, provista de un sistema de
drenaje compuesto de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 06
alcantarillas, (04 de 36” y 02 de 48”), 02 badenes de mampostería de
6.00 mt. Además considera la construcción de un puente de madera de 15
mt de luz, plazoletas de cruce cada 1,000 mt, con ancho de 3.0 mt.,
elementos de señalización y las respectivas actividades de mantenimiento.
ALTERNATIVA 2
Construcción de una carretera rural de 8.00 Km, que comprende
actividades de limpieza, deforestación y explanaciones, considerando las
Normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales de Bajo Transito, para
una velocidad directriz de 25 km/hr.
Esta alternativa propone un ancho de plataforma de 5.00 mt, construcción
de un pavimento de lastrado compuesto por una sub-base y base granular
con material seleccionado de 0.30 mt de espesor, provista de un sistema de
drenaje compuesto de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 06
alcantarillas, (04 de 36” y 02 de 48”), 02 badenes de mampostería de
6.00 mt. Además considera la construcción de un puente de madera de 15
mt de luz, plazoletas de cruce cada 1,000 mt, con ancho de 3.0 mt.,
elementos de señalización y las respectivas actividades de mantenimiento.
ALTERNATIVA 3
Construcción de una carretera rural de 8.00 Km, comprende actividades de
limpieza, deforestación y explanaciones, de acuerdo a las Normas de
Diseño Geométrico de Caminos Rurales de Bajo Transito, para una
velocidad directriz de 30 km/hr.
Esta alternativa propone un ancho de plataforma de 5.50 mt, construcción
de un pavimento de lastrado compuesto por una sub-base y base granular
con material seleccionado de 0.30 mt de espesor, provista de un sistema de
drenaje compuesto de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 06
alcantarillas, (04 de 36” y 02 de 48”), 02 badenes de mampostería de
6.00 mt. Además considera la construcción de un puente de madera de 15
mt de luz, plazoletas de cruce cada 1,000 mt, con ancho de 3.0 mt.,
elementos de señalización y las respectivas actividades de mantenimiento.
3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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Horizonte del Proyecto
Análisis de la Demanda
DEMANDA ACTUAL
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Distrito de Puerto Bermúdez
Área del Distrito: 300,803.00 Km2
Área de Cultivos del Distrito: 10,889.66 Hás (según CENAGRO 1,994)
Área del Proyecto: 80.00 Km2 (considerando 5.00 Km. a ambos lados de la
carretera y 8+00 Km. de longitud).
Área de Cultivos del Proyecto: 411.22 Hás.
PRODUCTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cacao 19.81 20.18 20.55 20.94 21.33 21.72 22.13 22.54 22.95 23.38
Achiote 23.57 24.02 24.47 24.93 25.40 25.88 26.36 26.86 27.36 27.88
Arroz 16.06 15.99 15.90 15.79 15.67 15.53 15.37 15.19 14.99 14.77
Maíz 45.17 45.60 46.02 46.43 46.83 47.23 47.61 47.98 48.33 48.67
Plátano 840.36 855.85 871.60 887.62 903.91 920.47 937.32 954.44 971.85 989.55
Yuca 957.76 976.78 996.18 1,015.96 1,036.14 1,056.71 1,077.69 1,099.08 1,120.89 1,143.14
Total 1,902.73 1,938.41 1,974.72 2,011.67 2,049.28 2,087.54 2,126.47 2,166.08 2,206.38 2,247.38
Consumo Ton 8.79 9.10 9.42 9.75 10.09 10.44 10.81 11.19 11.58 11.98
Excedente Ton 8.70 8.66 8.61 8.55 8.48 8.40 8.33 8.22 8.13 8.03
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3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
SITUACIÓN ACTUAL
En la situación actual, la oferta de servicios del área de influencia está dada por
el tránsito fluvial que parte del Centro Poblado Menor Ciudad Constitución
omunidades Nativas de Yarina, Puerto Libre y Centro Yarina, asentadas aguas
a bajo del río Pichis y que para sus intercambios comerciales surcan aguas arriba
hasta el Centro Poblado Menor de Ciudad Constitución. En general la oferta
de servicios está dada por ninguna carretera para el tránsito de los vehículos.
En la situación con proyecto, la oferta está dada por una carretera de 8+00 Km.
de longitud, con un ancho de camino de 4.00 m. sin bermas, lastrado de 0.15 m.,
sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas.
CARRETERA MARGINAL
EMPALME - YARINA 8+00 4.00 0.15 0.00 T: 1.00x0.50
ALTERNATIVA N° 01
Clasificación Carretera de 3ra. Clase
Índice medio diario Menor de 15 veh/día
Topografía Accidentada
Velocidad directriz 20 Km/h.
Pendiente mínima 0.50%
Pendiente máxima 10.00%
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Radio mínimo normal 20.00 m
Radio mínimo excepcional 15.00 m
Ancho de superficie de rodadura 4.00 m
Ancho de Bermas 0.00 m
Bombeo 2.00 %
Peralte mínimo 3.00 %
Peralte máximo normal 6.00 %
Peralte máximo excepcional 10.00 %
Talud en relleno 1 : 1.5
Estructura del pavimento Lastrado
Espesor del pavimento 0.30 m
Cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m2
Badenes 02 de 6 ml
Alcantarillas concreto 06 unidades (TMC 36"y 48”)
Puentes de Madera 01 unidades: 01 Luz=15 mts
Plazoletas de cruce Cada 1000 m L=10.00 m a= 3 mt
ALTERNATIVA N° 02
Clasificación Carretera de 2da. Clase
Índice medio diario Entre 15 - 50 veh/día
Topografía Accidentada
Velocidad directriz 25 Km/h.
Pendiente mínima 0.50%
Pendiente máxima 10.00%
Radio mínimo normal 25.00 m
Radio mínimo excepcional 20.00 m
Ancho de superficie de rodadura 5.00 m
Ancho de Bermas 0.00 m
Bombeo 2.00 %
Peralte mínimo 3.00 %
Peralte máximo normal 6.00 %
Peralte máximo excepcional 10.00 %
Talud en relleno 1 : 1.5
Estructura del pavimento Lastrado
Espesor del pavimento 0.30 m
Cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m2
Badenes 02 de 6 ml
Alcantarillas concreto 06 unidades (TMC 36" y 48”)
Puentes de Madera 01 unidades: 01 Luz=15 mts
Plazoletas de cruce Cada 1000 m L=10.00 m a = 3 mt
ALTERNATIVA N° 03
Clasificación Carretera de 1ra. Clase
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Índice medio diario Mayor 50 veh/día
Topografía Accidentada
Velocidad directriz 30 Km/h
Pendiente mínima 0.50%
Pendiente máxima 10.00%
Radio mínimo normal 30.00 m
Radio mínimo excepcional 25.00 m
Ancho de superficie de rodadura 5.50 m
Ancho de Bermas 0.25 m.
Bombeo 2.00 %
Peralte mínimo 3.00 %
Peralte máximo normal 6.00 %
Peralte máximo excepcional 10.00 %
Talud en relleno 1 : 1.5
Estructura del pavimento Lastrado
Espesor del pavimento 0.30 m
Cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m2
Badenes 02 de 6 ml
Alcantarillas concreto 06 unidades (TMC 36" y 48 “)
Puentes de Madera 01 unidades: Luz= 15 mts
Plazoletas de cruce Cada 1000 m L=10.0 m,a=3 mt
La oferta está dada por una carretera de 8+00 Km. de longitud, con un ancho de
camino de 4.00 mts. sin bermas, lastrado de 0.15 mts., sistema de drenaje
compuesto por cunetas y alcantarillas.
Las características técnicas del Proyecto están dadas de acuerdo con la demanda
proyectada:
CARACTERÍSTICAS
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Peralte Máximo Excepcional : 10.00%
Talud en Relleno : 1 : 1.5
Estructura del Pavimento : Lastrado
Espesor de Pavimento : 0.15 m.
TOTAL 1,699 1,758 1,820 1,884 1,950 2,018 2,089 2,162 2,237 2,316 2,397
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL 3.5%
El Distrito de Puerto Bermúdez entre los años 1,987 y 1,991 sufrió los efectos de
la subversión y los pobladores se desplazaron a las ciudades más próximas
como Villa Rica, San Ramón y Lima, al retornar a sus parcelas para continuar
con sus labores cotidianas, se dieron con la sorpresa de que los traficantes del
Alto Huallaga se desplazaban hacia la zona de Iscozacín y Puerto Bermúdez.
Muchos ganaderos por razones de los problemas sociales vividos perdieron sus
hatos de ganado desestabilizándose así su economía familiar y su producción,
son tentados a sembrar hoja de coca por las facilidades de dinero que le ofrecían
mediante el enganche económico. La creciente demanda de la hoja de coca y sus
derivados afectaron grandemente la economía de los ganaderos, por el alza de
la mano de obra y el costo de vida.
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Las enfermedades que tienen mayor incidencia son: infecciosas respiratorias
agudas, parasitosis, enfermedades bucales e infecciones intestinales, infecciones
a la piel, heridas y contusiones.
3.4 COSTOS
Se considera todos los costos del proceso de servicio para la situación con
proyecto de todas actividades requeridas y necesarias para la construcción de la
Carretera, según cada alternativa en el horizonte del proyecto.
Costos de Inversión
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS PARA CAMINOS RURALES CON:
CONSTRUCCIÓN Bajo Transito Transito Intermedio Transito Alto
IMD (Vehículos/Día) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Ancho (m) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6
Bombeo (%) 2.00 2 1a2
Obras de arte Mínima Mínima Mínima
Carpeta granular e=0.15 Compactada Compactada Compactada
Costo en Sierra (US $/Km) 40,000.00 50,000.00 55,000 a 60,000
Costo en Selva (US $/Km) 50,000.00 60,000.00 65,000 a 70,000
Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación MTC
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Ancho de Camino de 4.00 a 6.00 m.
Construcción Mejoramiento Rehabilitación
ACTIVIDAD de Caminos de Caminos de Caminos
(S/.) (S/.) (S/.)
1. ESTUDIOS BÁSICOS 3,400.00 2,000.00 1,500.00
Estos costos se han tomado como referencia para la construcción del camino
rural, materia del proyecto, cuyo rango podria estar alrededor de
$60,000.00/km ó S/. 192,000.00/Km.
ALTERNATIVA Nº 01
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OBRA: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME - YARINA
BAJO TRANSITO (3ra CLASE)
En Nuevos Soles
PARTIDAS TIPICAS Unidad CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 140.00 90.00 12,600.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M x 4.80 M UND 1.00 1,500.00 1,500.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 7.00 1,100.00 7,700.00
TRAZO Y REPLANTEO KM 8.00 470.00 3,760.00
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO M3 2,650.00 3.31 8,771.50
ACCESO A CANTERAS (Distancia: 2.5 Km) KM 2.50 5,200.00 13,000.00 72,331.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 22,500.00 3.36 75,600.00
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 33,947.20 1.15 39,039.28
CONFORMACION DE TERRAPLEN (MATERIAL PROPIO) M3 3,480.00 8.15 28,362.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO LATERAL) M3 1,080.00 7.81 8,434.80
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO DE CANTERA) M3 4,500.00 16.92 76,140.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 14,500.00 5.85 84,825.00 312,401.08
PAVIMENTO
SUB-BASE E=0.15 M M2 38,720.00 5.10 197,472.00
BASE GRANULAR E=0.15m M2 36,040.00 5.00 180,200.00 377,672.00
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS ML 8,800.00 3.80 33,440.00
ALCANTARILLAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 210.00 16.54 3,473.40
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 150.00 27.31 4,096.50
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 150.00 42.62 6,393.00
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 43.00 251.55 10,816.65
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 ML 28.00 314.66 8,810.48
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 ML 14.00 478.39 6,697.46
BADENES
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 30.00 16.24 487.20
COMPACTACION DE TERRENO M2 58.00 9.19 533.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 14.40 38.04 547.78
MAMPOSTERIA + MORTERO 1:6 M3 24.00 125.20 3,004.80
PUENTES PROVISIONALES DE MADERA
PUENTE DE MADERA DE 15.00 M UND 1.00 24,000.00 24,000.00 102,300.29
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 65,980.00 65,980.00 65,980.00
COSTO DIRECTO 930,684.87
GASTOS GENERALES (10%) 93,068.49
UTILIDAD (10%) 93,068.49
SUBTOTAL 1,116,821.84
I.G.V. 19% 212,196.15
TOTAL 1,329,017.99
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,813.80
GASTOS DE SUPERVISION 46,515.63
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,412,347.42
ALTERNATIVA Nº 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
OBRA: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME - YARINA
TRANSITO INTERMEDIO (2da CLASE)
En Nuevos Soles
PARTIDAS TIPICAS Unidad CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 140.00 90.00 12,600.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M x 4.80 M UND 1.00 1,500.00 1,500.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 7.00 1,100.00 7,700.00
TRAZO Y REPLANTEO KM 8.00 470.00 3,760.00
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO M3 3,550.00 3.31 11,750.50
ACCESO A CANTERAS (Distancia: 2.5 Km) KM 2.50 5,200.00 13,000.00 75,310.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 30,400.00 3.36 102,144.00
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 42,640.00 1.15 49,036.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (MATERIAL PROPIO) M3 4,560.00 8.15 37,164.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO LATERAL) M3 1,450.00 7.81 11,324.50
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO DE CANTERA) M3 4,500.00 16.92 76,140.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 20,520.00 5.85 120,042.00 395,850.50
PAVIMENTO
SUB-BASE E=0.15 M M2 46,224.00 5.10 235,742.40
BASE GRANULAR E=0.15m M2 44,100.00 5.00 220,500.00 456,242.40
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS ML 8,800.00 3.80 33,440.00
ALCANTARILLAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 210.00 16.54 3,473.40
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 150.00 27.31 4,096.50
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 160.00 42.62 6,819.20
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 48.00 251.55 12,074.40
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 ML 32.00 314.66 10,069.12
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 ML 16.00 478.39 7,654.24
BADENES
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 34.00 16.24 552.16
COMPACTACION DE TERRENO M2 66.00 9.19 606.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 16.00 38.04 608.64
MAMPOSTERIA + MORTERO 1:6 M3 28.80 125.20 3,605.76
PUENTES PROVISIONALES DE MADERA
PUENTE DE MADERA DE 15.00 M UND 1.00 27,518.84 27,518.84 110,518.80
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 65,980.00 65,980.00 65,980.00
COSTO DIRECTO 1,103,902.20
GASTOS GENERALES (10%) 110,390.22
UTILIDAD (10%) 110,390.22
SUBTOTAL 1,324,682.64
I.G.V. 19% 251,689.70
TOTAL 1,576,372.34
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 43,665.51
GASTOS DE SUPERVISION 55,173.03
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,675,210.89
ALTERNATIVA Nº 03
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 03
OBRA: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME - YARINA
ALTO TRANSITO (1ra CLASE)
En Nuevos Soles
PARTIDAS TIPICAS Unidad CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 140.00 90.00 12,600.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M x 4.80 M UND 1.00 1,500.00 1,500.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 7.00 1,100.00 7,700.00
28
TRAZO Y REPLANTEO KM 8.00 470.00 3,760.00
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO M3 4,400.00 3.31 14,564.00
ACCESO A CANTERAS (Distancia: 2.5 Km) KM 2.50 5,200.00 13,000.00 78,124.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 36,800.00 3.36 123,648.00
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 46,640.00 1.15 53,636.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (MATERIAL PROPIO) M3 5,100.00 8.15 41,565.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO LATERAL) M3 1,980.00 7.81 15,463.80
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO DE CANTERA) M3 5,800.00 16.92 98,136.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 24,500.00 5.85 143,325.00 475,773.80
PAVIMENTO
SUB-BASE E=0.15 M M2 54,280.00 5.10 276,828.00
BASE GRANULAR E=0.15m M2 50,600.00 5.00 253,000.00 529,828.00
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS ML 8,800.00 3.80 33,440.00
ALCANTARILLAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 210.00 16.54 3,473.40
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 150.00 27.31 4,096.50
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 160.00 42.62 6,819.20
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 50.00 251.55 12,577.50
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 ML 32.00 314.66 10,069.12
ML
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 16.00 478.39 7,654.24
BADENES
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 36.00 16.24 584.64
COMPACTACION DE TERRENO M2 72.60 9.19 667.19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 16.00 38.04 608.64
MAMPOSTERIA + MORTERO 1:6 M3 33.00 125.20 4,131.60
PUENTES PROVISIONALES DE MADERA
PUENTE DE MADERA DE 15.00 M UND 1.00 29,975.88 29,975.88 114,097.91
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 65,980.00 65,980.00 65,980.00
COSTO DIRECTO 1,263,803.71
GASTOS GENERALES (10%) 126,380.37
UTILIDAD (10%) 126,380.37
SUBTOTAL 1,516,564.46
I.G.V. 19% 288,147.25
TOTAL 1,804,711.70
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 49,990.51
GASTOS DE SUPERVISION 63,164.91
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,917,867.13
29
Mantenimiento Anual KM 8.00 1,390.15 11,121.20
Fuente: Dirección de Estudios PEPP
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (Alternativa 2)
TRANSITO INTERMEDIO
En Nuevos Soles
Partida Unidad Cantidad P.U. Parcial
Limpieza general Km 0.40 48.00 19.20
Limpieza de derrumbes y huaycos m3 30.00 6.50 195.00
Bacheo m3 30.00 25.00 750.00
Desencalaminado Km 0.15 172.00 25.80
Limpieza de cunetas Ml 250.00 0.84 210.00
Limpieza de alcantarillas Und 0.75 173.00 129.75
Roce m2 80.00 0.88 70.40
Limpieza de pontones und 0.13 180.00 22.50
S./ Km-año 1,422.65
Mantenimiento Anual KM 8.00 1,422.65 11,381.20
30
Reposicion de base m2 60.00 30.00 1,800.00
S/. / Km-año 4,308.61
Mantenimiento Periódico Anual KM 8.00 4,308.61 34,468.88
31
Limpieza de derrumbes y huaycos m3 3.00 2.20 6.60
Encauzamiento de Curso de aguas m3 20 2.2 44.00
Bacheo m3 6 15 90.00
Desencalaminado KM 3.60 74.30 267.48
Limpieza de cunetas Ml 500.00 0.55 275.00
Limpieza de alcantarillas Unidad 0.60 215.00 129.00
Roce m2 200.00 0.30 60.00
TOTAL S/ Km-año 940.52
Fuente: Dirección de Conservación Vial MTC
32
2016 0.00 -97,585.16 -117,104.92 -134,752.13
Nota: En el último año se ha considerado valor residual de 10%.
COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
CUADRO Nº 15
Año Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
2006 1,115,754.46 1,323,416.60 1,515,115.03
2007 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2008 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2009 25,851.66 27,953.70 29,270.10
2010 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2011 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2012 25,851.66 27,953.70 29,270.10
2013 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2014 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2015 25,851.66 27,953.70 29,270.10
2016 -97,585.16 -117,104.92 -134,752.13
3.5 BENEFICIOS
33
Se obtienen los Costos de la producción agrícola, multiplicando los
volúmenes de producción por los costos de producción.
Se obtienen los Volúmenes de Consumo de la producción agrícola,
multiplicando la población por la tasa de consumo per cápita.
34
de colonización (inmigración) de las nuevas tierras que van a ser integradas a
los mercados de consumo a través de una vía terrestre.
35
Se calcula el número de cabezas de ganado vacuno proyectada en el
horizonte del proyecto a un ritmo del 10.00% anual, respecto del año 2006,
durante los dos primeros años; luego, durante el resto del horizonte del
proyecto la población de ganado vacuno crecerá a un ritmo del 5% anual,
respecto del año 2008; lo que en cifras corresponde decir que de 574 cabezas
en el año 0 se incrementa a 1,027. cabezas en el año 10.
ACTIVIDAD AGRICOLA
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
RUBRO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 875,332.14 923,813.63 974,980.33 1,028,980.97 1,085,972.51 1,146,120.60 1,209,600.08 1,276,595.46 1,347,301.48 1,421,923.64
Costos Totales de Producción 460,743.29 486,262.20 513,194.51 541,618.50 571,616.79 603,276.58 636,689.89 671,953.85 709,170.94 748,449.36
Beneficios 414,588.85 437,551.43 461,785.82 487,362.47 514,355.71 542,844.02 572,910.19 604,641.62 638,130.53 673,474.28
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 722,148.10 736,591.06 751,322.88 766,349.34 781,676.32 797,309.85 813,256.05 829,521.17 846,111.59 863,033.82
36
Costos Totales de Producción 468,778.93 478,154.51 487,717.60 497,471.95 507,421.39 517,569.82 527,921.21 538,479.64 549,249.23 560,234.22
Beneficios 253,369.17 258,436.55 263,605.28 268,877.39 274,254.93 279,740.03 285,334.83 291,041.53 296,862.36 302,799.61
BENEFICIOS
161,219.68 179,114.88 198,180.54 218,485.08 240,100.78 263,103.99 287,575.36 313,600.09 341,268.17 370,674.67
INCREMENTALES
ACTIVIDAD PECUARIA
RUBRO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CON PROYECTO
193,897.
Valor Bruto de la Producción 119,321.60 131,216.00 137,824.00 144,809.60 151,984.00 159,536.00 167,654.40 175,961.60 184,646.40 60
101,056.
Costos Totales de Producción 62,188.80 68,388.00 71,832.00 75,472.80 79,212.00 83,148.00 87,379.20 91,708.80 96,235.20 80
92,840.8
Beneficios 57,132.80 62,828.00 65,992.00 69,336.80 72,772.00 76,388.00 80,275.20 84,252.80 88,411.20 0
SIN PROYECTO
118,059.
Valor Bruto de la Producción 103,191.00 104,784.00 106,377.00 107,970.00 109,563.00 111,156.00 112,926.00 114,519.00 116,289.00 00
61,530.7
Costos Totales de Producción 53,781.75 54,612.00 55,442.25 56,272.50 57,102.75 57,933.00 58,855.50 59,685.75 60,608.25 5
56,528.2
Beneficios 49,409.25 50,172.00 50,934.75 51,697.50 52,460.25 53,223.00 54,070.50 54,833.25 55,680.75 5
36,312.5
BENEFICIOS INCREMENTALES 7,723.55 12,656.00 15,057.25 17,639.30 20,311.75 23,165.00 26,204.70 29,419.55 32,730.45
5
a. Metodología costo/beneficio
37
ALTERNATIVA 1
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
38
ALTERNATIVA 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
b. Metodología costo/efectividad
39
ALTERNATIVA Nº 1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
40
Costos de Beneficio por Excedente
Año Costos de Inversión Flujo Neto
Mantenimiento Agrícola Pecuario
2006 1,227,329.90 -1,227,329.90
2007 9,174.99 145,097.71 6,951.20 142,873.92
2008 9,174.99 161,203.39 11,390.40 163,418.80
2009 28,436.83 178,362.48 13,551.53 163,477.18
2010 9,174.99 196,636.57 15,875.37 203,336.95
2011 9,174.99 216,090.70 18,280.58 225,196.29
2012 28,436.83 236,793.59 20,848.50 229,205.26
2013 9,174.99 258,817.82 23,584.23 273,227.06
2014 9,174.99 282,240.08 26,477.60 299,542.68
2015 28,436.83 307,141.35 29,457.41 308,161.93
2016 -107,343.67 333,607.20 32,681.30 473,632.17
Nota: Tasa de Descuento = 11% 0.11
VAN =92,538.34 Nuevos Soles
TIR =12.46%
B/C =1.08
3.8 SOSTENIBILIDAD
41
sostenible la ejecución de las acciones de operación y mantenimiento del
proyecto a lo largo del horizonte de vida útil establecido.
Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los
siguientes:
42
Posible creación de focos infecciosos debido a la contratación de personal
con enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas públicas
y la contaminación de las aguas.
43
En lo posible instalar plantaciones forestales protegidos con cerco protector
en los tramos desprovistos de vegetación a lo largo de la vía con especies de
rápido crecimiento y de valor ornamental que se adapten a la zona y que no
sean atractivas por su madera, las que pueden ser: aguaje, palma aceitera,
pijuayo, coco, pomarrosa y/u otros frutales nativos.
Acondicionamiento de botaderos.
Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamentos.
Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
Revegetalización de taludes.
Los costos por Mitigación Ambiental para las tres alternativas del presente
Proyecto son iguales como son: para las tres alternativas
PLAN DE REFORESTACIÓN
Demarcación y apertura de hoyos UND 6,400.00 0.80 5,120.00
Adquisición y transporte de plantones UND 6,400.00 0.60 3,840.00
Siembra de plantones UND 6,400.00 1.00 6,400.00
Mantenimiento de plantones UND 6,400.00 0.30 1,920.00
PROTECCIÓN DE ARES DESCUBIERTAS
Revegetación con gramineas y leguminisas HA 6.80 3,500.00 23,800.00
RECUPERACIÓN DE MORFOLOGIA
Clausura de las áreas de relleno sanitarios UND 3.00 180.00 540.00
Limpieza del área de trabajo M2 32,500.00 0.20 6,500.00
Construcción de microrrellenos sanitarios M3 14.00 60.00 840.00
Restauración de canteras y taludes M3 46,000.00 0.37 17,020.00
TOTAL COSTO DIRECTO 65,980.00
44
3.10 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS
VAN (Miles
Nº ALTERNATIVA TIR (%) B/C PRIORIDAD
de S/.)
CONCLUSIONES :
45
dan una mejor rentabilidad propia de un proyecto, por lo tanto la alternativa
recomendada es:
46
3.11 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada
Correspondencia
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Supuestos
verificación
- Informes
del INEI.
- Incremento del
- Monitoreo
ingreso per cápita.
por los Gobiernos - Estabilidad
- Mejorar el nivel - Mejoras en
Locales. macroeconómica.
Fin
- Fortalecimi
ento institucional
- Mejorar la - Incremento del - Reportes y
de la Asociación
articulación vial entre flujo vehicular. Censos.
de Agricultores.
los centros poblados, - Mayor número de - Conteos de
Propósito
- Facilidades
mercados y servicios centros poblados Tráfico.
de acuerdo a los
sociales. articulados. - Encuesta a
indicadores
- Fácil acceso a los usuarios y
externos.
mercados. transportistas.
- Precios
estables.
- Construcción de - Informes
8+00 Km. de camino Técnicos de Obras. - La
- Ampliar las rural. - Entrega de capacitación
redes viales entre los - Operación y Obra. Técnica cubre la
centros poblados y Mantenimiento de 8+00 - Liquidación demanda de los
mercados existentes. Km. de camino rural. de Obra. beneficiarios
Componentes
47
- Elaboración de
- Informes
Estudios Básicos y - Resolución
financieros del
Expediente Técnico. Aprobación de
proyecto. - Asignación
- Construcción de Expediente Técnico.
Actividades
- Valorizacio Oportuna de
8+00 Km. de camino - Supervisión de la
nes de actividades Presupuesto.
rural. Obra.
y obras. - Carreteras
- Organización y - El costo del PIP es
- Actas. de acceso en buen
Capacitación para la de
- Convenios. estado.
Sostenibilidad de la - S/.1´412,347.42
Obra
48
4. CONCLUSIONES
49