Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TAHUN 2018
I. Latar Belakang
1. Gizi :
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
c. Dokumen Telusur
Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Sebanyak 14% tidak Laporan bulanan D/S masih rendah Wawancara dan daftar
memenuhi target tilik
pencapaian kunjungan
Bukti upaya dan tindak Kurangnya bukti bukti dokumen Daftar tilik
lanjut kurang lengkap
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
Berdasarkan analisa masalah ditemukan akar masalah yaitu :
Kurangnya sosialisasi penyebaran informasi kegiatan posyandu
Melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu dengan waktu penyelesaian 3 bulan
Mendokumentasikan setiap kegiatan upaya dan tindak lanjut dengan waktu penyelesaian 1 bulan
Monitoring dan evaluasi kinerja dengan kasatpel UKM atau dilakukan minlok.
J. Latar Belakang
X. Lingkup Audit
Gizi :
XIII. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
f. Dokumen Telusur
No Uraian Bukti bukti Ketdk sesuaian Standar / Kriteria Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
Ketidak thd yang digunakan pencegahan
objektif standar/instr Waktu
sesuaian penyelesaian
1 Sebanyak 14% Laporan Capaian D/S Indikator dan Target Kurangnya Meningkatkan penyebaran informasi kegiatan posyandu. Jadwal 3 bulan
tidak bulanan D/S tidak mencapai Pencapaian Kinerja sosialisasi sosialisasi dan
memenuhi masih rendah standar Puskesmas (UKM) penyebaran jadwal
target indikator Sesuai SK Kepala informasi kegiatan kunjungan
pencapaian Puskesmas posyandu
kunjungan
Kurangnya
kesadaran Melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke
masyarakat akan posyandu
pentingnya posyandu
2 Bukti upaya Kurangnya Cheklist SPO Pendokumentasin Mendokumentasikan setiap kegiatan upaya dan tindak Monitoring 1 bulan
dan tindak bukti bukti dokumen tidak Pendokumentasian tidak lengkap yaitu lanjut. dan evaluasi
lanjut kurang dokumen lengkap Kegiatan Perbaikan tidak ada foto foto kinerja dengan
lengkap Kinerja kegiatan. kasatpel UKM
atau dilakukan
minlok.