MP - 05

MAPA DE PROCESSO REVISÃO: 00 - 28/11/2016

COMPRAS Aprovação:
RECURSOS MATERIAIS OBJETIVO DO PROCESSO INDICADORES DE GESTÃO

Garantir a aquisição de recursos conforme requisitos

especificados pela empresa.
- Recurso de TI (computador, telefone, sistema informatizado) - Índice de Desempenho do Provedor
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO

PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS DAS ANÁLISE DE RISCOS DAS

ENTRADAS ATIVIDADES DO PROCESSO SAÍDAS PROCESSO DE SAÍDA
ENTRADA ENTRADAS SAÍDAS

- Falha nas informações na
ordem de compra
(especificações de matéria
prima, componentes, insumos e
- Fornecedores
outros)
- Todos os processos
- Falta de fornecedor
- NF do fornecedor incorreta
- Fornecedores inapropriados
homologados
- Necessidade de compra
- Especificações de matéria
prima, componentes, insumos e
outros
- Conhecimentos de frete e NF
de fornecedores
- Necessidade de
desenvolvimento de novos
produtos
- Fornecedores homologados
aptos a fornecer
- Orçamentos e pedidos
- Orçamentos formalizados
formalizados incorretamente
1 - Orçamentos de produtos - Ordens de compra
- Erro no cadastro dos
2 - Gerenciamento das compras de matérias primas, formalizadas
fornecedores
insumos, suprimentos e outros - Fornecedores cadastrados
- Falha no lançamento das NF e - Fornecedores
3 - Prospecção de fornecedores -NF e conhecimentos lançados
conhecimentos de fretes - Todos os processos
4 - Cadastro de fornecedores no sistema no sistema
- Fornecedores não informados
5 - Análise crítica das necesidades de compra -fornecedores informados
- Falha de comunicação quanto
6 - Lançamentos de NF e conhecimentos de frete - Necessidade de homologação
a necessidade de homologação
de fornecedores
de novos fornecedores

MÉTODOS PROFISSIONAIS

- IO 05.02 - Gerenciamento das compras de matérias primas, insumos, suprimentos e outros

- Assistente Administrativo Comercial
- IO 01.05 - Tratamento de Não Conformidades
- Assistente de Compras
- IO 01.11 - Homologação, Monitoramento e Reavaliação dos Provedores Externos