Istruzioni generali

utilizzo portale WEB

Dopo aver eseguito il login in http://95.110.192.112/SICREA/ ed inserito i codici di accesso nelle caselle preimpostate

si accede alla schermata iniziale del fornitore in cui compaiono le varie sezioni interessate dall’interscambio di
informazioni dal fornitore alla nostra società e viceversa.

La schermata iniziale è preimpostata sulla prima scheda “Dati Azienda” in cui compaiono i dati identificati del
fornitore nonché i recapiti inseriti nel nostro D.B.

Il fornitore non potrà apportare modifiche/integrazioni ai dati visualizzati, potrà solo procedere alla segnalazione di
eventuali integrazioni/errori/imprecisioni premendo il tasto "Segnala Modifiche" attraverso il quale potrà inviare una
comunicazione all’indirizzo fornitori@sicreaspa.com mediante l’utilizzo del client di posta del fornitore.

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Nella seconda scheda “Doc.Azienda” sono collocati i documenti “tipo azienda” per i quali si richiede la pubblicazione
sul portale

Premendo sulla graffetta posta sul fianco sinistro di ogni documento si apre il dettaglio per l'inserimento:

Nella terza scheda “Dipendenti” sono elencati i nominativi del personale dipendente / somministrato / comandato del
fornitore già codificati all’interno dei nostri D.B.

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N.B. In caso di nuovo personale assunto, in distacco, somministrato, occorrerà utilizzare il tasto “Aggiungi
nuovo dipendente”

In questa sezione, a differenza dei dati aziendali, è possibile integrare e/o modificare direttamente le informazioni già
presenti entrando nella scheda del singolo dipendente modificando/integrando l’esistente

Nella quarta scheda “Doc.Dip.” sono collocati i documenti “dipendente” che occorrerà pubblicare sul portale con le
stesse funzionalità evidenziate per i documenti della sezione “Doc. Azienda” cui si rimanda.

Nella quinta scheda “Appalti” sono elencati tutti gli appalti in opera/opererà il fornitore (premendo sul pulsante
dettaglio si apre schermata Appalto in sola lettura) mentre nell’ultima scheda “Doc. Appalti” sono elencati i
documenti riferibili al singolo appalto che occorrerà pubblicare sul portale seguendo le specifiche già illustrate.

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 INSERIMENTO DOCUMENTI
PER VALIDAZIONE PAGAMENTI
In prossimità delle scadenze dei pagamenti il fornitore dovrà accedere al portale per la pubblicazione dei documenti
previsti contrattualmente per i quali si provvede a fornire alcune precisazioni ed indicazioni operative necessarie ad un
corretto utilizzo delle sezioni presenti all’interno del portale.

Per provvedere all’inserimento dei documenti per le commesse delle società Sicrea Spa, Siteco Srl, Sirem Srl
occorrerà accedere alla sezione aggiuntiva: “Doc. Pagam.”

all’intero della sezione il fornitore troverà un elenco delle commesse attive e per ogni commessa troverà le righe
relative ai documenti da caricare (ad eccezione del DURC) e precisamente:

- P01 – Modello 1 – Dichiarazione contratto + pagamento retribuzione dipendenti – inserire Modello 1

- P02 – Modello 2 – Dichiarazione liberatoria versamenti scaduti - inserire Modello 2
- P03 – Modelli F24 a saldo o rateali - inserire modelli F24 muniti di quietanza relativi agli ultimi pagamenti
effettuati
- P04 – Denuncia Casse Edili + versamenti - inserire ultimo pagamento effettuato alla Cassa edile competente o,
per chi non ha obbligo di iscrizione, dichiarazione che non ha eseguito versamenti precisandone la
motivazione

In seguito al pagamento, anche parziale, il fornitore dovrà accedere nuovamente al portale per inserire ulteriori
documenti sempre nella sezione “Doc. Pagam.”

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all’intero della sezione il fornitore troverà un elenco delle commesse attive e per ogni commessa troverà le righe
relative ai documenti da caricare (ad eccezione del DURC) e precisamente:

- P05 – Modello 3 – Dichiarazione liberatoria – inserire Modello 3

- P06 – Fattura quietanzata - inserire le fatture quietanzate

Attenzione:
1. il mancato inserimento dei documenti in sigla P05 e P06 bloccherà eventuali pagamenti successivi
2. la dichiarazione e la fattura quietanzata devono essere pubblicati anche in presenza di pagamenti
parziali nel qual caso i documenti faranno riferimento alle somme effettivamente liquidate

Per provvedere all’inserimento dei documenti delle altre società gestite dalla capogruppo SICREA SPA (es. società
consortili, SITECOFER, etc.) i documenti necessari alla validazione dei pagamenti in scadenza sono collocati
all’interno della sezione: “Doc. Appalti”

all’intero della sezione il fornitore troverà un elenco delle commesse attive e per ogni commessa troverà le righe
relative ai documenti da caricare (ad eccezione del DURC) e precisamente:

- Part01 – Modello 1 – Dichiarazione contratto + pagamento retribuzione dipendenti – inserire Modello 1

- Part02 – Modello 2 – Dichiarazione liberatoria versamenti scaduti - inserire Modello 2
- Part03 – Modelli F24 a saldo o rateali - inserire modelli F24 muniti di quietanza relativi agli ultimi pagamenti
effettuati
- Part04 – Denuncia Casse Edili + versamenti - inserire ultimo pagamento effettuato alla Cassa edile competente o,
per chi non ha obbligo di iscrizione, dichiarazione che non ha eseguito versamenti precisandone la
motivazione

In seguito al pagamento, anche parziale, il fornitore dovrà accedere nuovamente al portale per inserire ulteriori
documenti sempre nella sezione “Doc. Pagam.” (ad eccezione del DURC) e precisamente:

- Part05 – Modello 3 – Dichiarazione liberatoria – inserire Modello 3

- Part06 – Fattura quietanzata - inserire fattura quietanzata

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Attenzione:
1. il mancato inserimento dei documenti in sigla P05 e P06 bloccherà eventuali pagamenti successivi
2. la dichiarazione e la fattura quietanzata devono essere pubblicati anche in presenza di pagamenti
parziali nel qual caso i documenti faranno riferimento alle somme effettivamente liquidate

Infine si segnala che l’inserimento del modello DURC non scaduto attestante la regolarità nella corresponsione dei
contributi previdenziali (INPS), dei contribuiti assicurativi (INAIL), nonché dei contributi dovuti agli organismi
paritetici, ove presenti, dovrà avvenire all’interno della sezione “Doc. Azienda” nel documento contraddistinto dalla
lettera “B01 – D.U.R.C. Documento Unico Regolarità contributiva”

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 PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I. I campi contornati di rosso sono considerati obbligatori pertanto occorrerà avere cura di inserirli correttamente
per poter proseguire nelle attività di caricamento

II. Tutte le informazioni, documenti pubblicati nel portale saranno visibili al personale degli uffici amministrativi
solo nella giornata successiva rispetto a quella di pubblicazione. L’allineamento dei sistemi si perfeziona nel
corso della notte

III. Gli uffici procederanno alle verifiche sulla documentazione pubblicata provvedendo, nel caso, a comunicare
eventuali errori/carenze mediante messaggi di posta elettronica indirizzati ai recapiti del fornitore

IV. In caso di verifica positiva il documento verrà considerato valido e contrassegnato dal colore “verde” che
attesterà la validità del documento

V. In prossimità della scadenza dei documenti presenti nel D.B. il sistema provvederà a notificare, sempre
tramite messaggi di posta elettronica, l’avvicinarsi della scadenza con la conseguente richiesta di inserire il
nuovo documento

VI. In seguito al primo inserimento ed alla successiva validazione nelle sezioni del portale con l’elenco della
documentazione rimarrà a disposizione del fornitore la “fotografia permanente” di tutta la documentazione
fornita con le relative informazioni sulle date di pubblicazione ed eventuale scadenza

VII. L’indirizzo di posta elettronica fornitori@sicreagroup.com dovrà essere utilizzato esclusivamente per
segnalare errori e/o integrazioni dei dati presenti nella scheda “Dati aziendali” per tutte le altre comunicazioni
occorrerà fare riferimento diretto al nostro personale dell’ufficio “Contratti” o dell’ufficio “Validazioni” cui è
demandato il compito di verificare la documentazione pubblicata

VIII. I codici identificativi per accedere al portale sono validi per la società SICREA SPA e per tutte le società da
essa controllate o ad essa collegate

IX. I dati della sezione “Dati Aziendali” e “Dipendenti” nonché i documenti pubblicati nella sezione “Doc.
Azienda” e “Doc. Dip.” saranno validi per SICREA SPA e per tutte le società da essa controllate o ad essa
collegate

X. I modelli (1, 2 e 3) richiamati nelle pagine che precedono sono disponibili nell’area Download, sezione
“Modelli solidarietà” del nostro sito internet

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