SSYMA-P02.06 Identficación y Valoración de Aspectos Ambientales

U.E.A.
CAROLINA I
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERRO CORONA
- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE Versión 04

ASPECTOS AMBIENTALES
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1. OBJETIVO
Establecer y mantener un procedimiento para la Identificación y Valoración de Aspectos

Ambientales, en las actividades, productos y servicios relacionados que se realizan en Gold Fields
La Cima S.A., y determinar aquellos que puedan tener impactos significativos sobre el medio
ambiente y sobre los cuáles se espera tener influencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las diferentes actividades (actuales, pasadas y futuras pertinentes),
asimismo a los productos y servicios (nuevos, modificados o planificados), que se realizan en Gold
Fields La Cima S.A.
3. DEFINICIONES
3.1. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004)
3.2. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 14001:2004)
3.3. Aspecto Ambiental Significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente, que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo sobre el medio ambiente. (ISO 14001:2004)
3.4. Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, incluidos el aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
3.5. Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente mas de una vez
dentro de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
3.6. Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses
o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas.
3.7. Situación normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado natural
o dentro de las condiciones que le son inherentes.
3.8. Situación anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla fuera de su estado natural o
de las condiciones que le son inherentes. Esta condición puede darse de forma accidental o no.
3.9. Situación de emergencia: situación no deseada que afecta a los colaboradores, al medio
ambiente, a la propiedad, a la comunidad, la reputación ó cualquier otro interés de la empresa,
requiriendo una atención inmediata y especializada, a fin de minimizar, mitigar ó eliminar los
riesgos de la misma.
3.10. Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en su
operación de Cerro Corona.
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en
la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
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3.11. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en
el Almacén de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de Trafico asume sus
funciones.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Alta Dirección
 Es responsable de las operaciones, encargado de revisar y aprobar los programas ambientales,

tiene la autoridad de detener una actividad cuando se encuentra frente a un potencial impacto
ambiental.
4.2. Representante de la Dirección
 Asegurar la revisión y actualización de la Matriz de identificación y valoración de aspectos

ambientales de las diferentes áreas de Gold Field La Cima S.A.
 Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentra frente a un potencial impacto
ambiental.
4.3. Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA
 Es encargado de hacer el seguimiento que todas las áreas realicen las revisiones y actualizaciones
de la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.
 Asesorar en la elaboración de la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales a los
responsables de área.
4.4. Gerentes/Superintendente de Área:
 Participan en el proceso de identificación y valoración de los aspectos ambientales.

 Nombran al responsable de proceso/área para la identificación y valoración de los aspectos
ambientales.
 Cada Gerente de Área y/o Superintendente es el responsable de aprobar las matrices de
identificación y valoración de aspectos ambientales de sus respectivas áreas.
 Son los encargados de elaborar los programas ambientales para poder lograr los objetivos de la
empresa.
4.5. Responsables de Área
 Son responsables de la identificación de los aspectos ambientales del proceso o área involucrada.
 De producirse algún cambio en los procesos, son los responsables de identificar y actualizar las
matrices de identificación y valoración de aspectos ambientales e informar a los Gerentes de Área,
Superintendente, Supervisores y Jefes de Áreas.
5. ESTANDARES
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Designación Gerentes/ 5.1. Nombrar al responsable del área para la -------
de Superintendente identificación y valoración de los aspectos
responsables de Área ambientales.
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Identificación Responsable del 5.2. Para el llenado los formatos indicados en
de área las actividades del presente procedimiento
Actividades debe revisar el documento Guía para la
Elaboración de: Diagrama de Procesos,
IPERC, Matriz de Aspectos Ambientales y PET
(SSYMA-D02.01)
5.3. Realizar un mapeo de los procesos Diagrama de

desplegando los procesos, subprocesos hasta Procesos por
el nivel de actividades que permita identificar Actividades y
con precisión el aspecto ambiental, registrando Tareas (SSYMA-
la información en el formato Diagrama de P02.01-F01)
Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-
P02.01-F01).
5.4. Realizar el mapeo teniendo en

consideración lo siguiente:
 Actividades actuales o pasadas pertinentes.

 Actividades rutinarias o no rutinarias.
 Actividades en condiciones de operación
normales y anormales; condiciones de
parada y de arranque y cualquier situación
razonablemente previsible de emergencia.
 Actividades de desarrollos nuevos o
planificados.
 Actividades nuevas o modificadas.
5.5. Revisar lo siguiente:
 Registros disponibles de incidentes

ambientales ocurridos en Gold Fields La
Cima S.A. relacionados a los procesos en
los cuales se vayan a realizar la
identificación y valoración de aspectos
ambientales.
5.6. Considerar los aspectos ambientales

generados por las actividades, productos y
servicios de la organización tales como:
 Diseño y desarrollo
 Procesos de fabricación productivos
 Embalaje y medios de transporte
 Desempeño ambiental y prácticas de
contratistas y proveedores
 Gestión de residuos, extracción y
distribución de materias primas y recursos
naturales
 Distribución, uso y fin de la vida útil de los
productos
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 Los asociados con la flora y fauna y la
biodiversidad
 Los asociados con la cantidad y calidad del
agua
 Los asociados con la calidad del aire y
suelo
 Los asociados con el impacto al paisaje
 Los asociados con el impacto a los restos
arqueológicos.
 Afectación a la comunidad
5.7. Considerar las Matrices Generales

establecidos por Gold Fields La Cima S.A.
para anexar en la matriz ambiental de cada
actividad a evaluar, las cuales son:
 Climas Adversos y Emergencias.

 Visitas.
 Uso de Vehículos.
 Actividades Administrativas.
 Habitabilidad.
 Trasporte y maquinarias.
 Uso de baños portátiles.
Responsable de 5.8. Coordinar con el personal la formación de Identificación y

área los equipos de trabajo que participarán en el valoración de
proceso de identificación y valoración de los aspectos
aspectos ambientales. ambientales
Identificación (SSYMA-P02.06-
de Aspectos F01)
Ambientales 5.9. Identificar los aspectos ambientales,
utilizando el formato Lista de Aspectos e
Impactos Ambientales (SSYMA-P02.06-F04).
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Responsable de 5.10. Registrar la información en el formato Identificación y
área Identificación y valoración de aspectos valoración de
ambientales (SSYMA-P02.06-F01), detallando: aspectos
ambientales
 Actividad (SSYMA-P02.06-
 Entradas F01)
 Salidas
 Situación (normal, anormal y
emergencia)
 Aspectos
Identificación  Impactos
de Aspectos
Ambientales 5.11. Identificar los aspectos ambientales Lista de aspectos
positivos que tienen un impacto ambiental ambientales
beneficioso, en el formato Lista de aspectos positivos
ambientales positivos (SSYMA-P02.06-F02). (SSYMA-P02.06-
F02).
Supervisor de 5.12. Evaluar las situaciones de emergencia Identificación y

Medio Ambiente/ como actividades en una matriz de valoración de
Coordinador identificación y valoración de aspectos aspectos
SSYMA ambientales, tales como: tormentas eléctricas, ambientales
sismos, etc., a fin de no duplicar dichos (SSYMA-P02.06-
aspectos ambientales en las matrices de las F01)
diferentes áreas. Sólo para casos en que se
identifique que las condiciones de emergencia
son diferentes a las matrices genéricas se
debe proceder a identificar las situaciones de
emergencias en las mismas matrices de la
actividad del área que corresponda.
Evaluación Responsable de 5.13. Evaluar cada uno de los aspectos Identificación y

de aspectos área ambientales identificados registrados en el valoración de
ambientales formato Identificación y valoración de aspectos aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01), de ambientales
acuerdo a los siguientes criterios: (SSYMA-P02.06-
F01)
 Severidad
 Probabilidad
5.14. Realizar la evaluación de la severidad

de acuerdo a los criterios definidos en el anexo
Tabla de Severidad (SSYMA-P02.06-A01).
5.15. Realizar la evaluación de la probabilidad

de acuerdo a los criterios definidos en el anexo
Criterios de Probabilidad (SSYMA-P02.06-
A02).
5.16. Registrar en el formato Identificación y

Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-
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P02.06-F01) la severidad versus la
probabilidad de cada uno de los aspectos
ambientales identificados, según el anexo
Matriz de Evaluación Severidad vs.
Probabilidad (SSYMA-P02.06-A03).
Valoración Responsable de 5.17. Valorar el aspecto ambiental del Identificación y

de aspectos área resultado obtenido de la evaluación de valoración de
aspectos ambientales, utilizando el anexo aspectos
Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos ambientales
(SSYMA-P02.06-A04). (SSYMA-P02.06-
F01)
5.18. Registrar el resultado en el formato
Identificación y valoración de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
Control de Responsable de 5.19. Determinar las medidas necesarias para Identificación y

aspectos área controlar, eliminar o reducir los impactos valoración de
ambientales ambientales adversos identificados. Tales aspectos
medidas de control pueden ser: PET, ambientales
programas y otros medios que se consideren (SSYMA-P02.06-
necesarios. F01)
5.20. Establecer controles preventivos (para

evitar una potencial ocurrencia) y
reactivos/correctivos (estableciendo controles
operacionales para atender la ocurrencia), de
ser aplicable, para aquellos aspectos
identificados en la matriz de identificación y
valoración de aspectos ambientales, de
acuerdo a la Tabla de Criterios de Valoración
de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04).
Supervisor de 5.21. Revisar la matriz de Identificación y Identificación y

medio ambiente/ valoración de aspectos ambientales (SSYMA- valoración de
Supervisor P02.06-F01). aspectos
SSYMA. ambientales
(SSYMA-P02.06-
F01)
Gerente de 5.22. Aprobar la matriz de Identificación y Identificación y
Área/Superintende valoración de aspectos ambientales (SSYMA- valoración de
nte de Área P02.06-F01). aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06-
F01)
Coordinador 5.23. Registrar los aspectos ambientales Lista de Aspectos
SSYMA significativos de la Identificación y valoración Ambientales
de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06- significativos
F01) en el formato Lista de Aspectos (SSYMA-P02.06-
Ambientales significativos (SSYMA-P02.06- F03)
F03).
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Gerentes de Área, 5.24. Tomar en cuenta los aspectos Lista de Aspectos
Superintendente, ambientales significativos en la elaboración de Ambientales
Supervisores, los programas ambientales requeridos para significativos
Jefes de Áreas. lograr los objetivos y metas anuales. (SSYMA-P02.06-
F03)
5.25. Considerar al establecer y revisar los
objetivos, los requisitos legales y los otros
requisitos, sus aspectos ambientales
significativos, sus opciones tecnológicas y sus
requerimientos financieros, operacionales y
comerciales, así como la opinión de las partes
interesadas.
5.26. Incluir en los programas ambientales:
 La asignación de responsabilidades para el

logro de objetivos y metas para cada
función relevante y a nivel de la Unidad
Minera;
 Los medios y el plazo en que han de ser
alcanzados.
Alta Dirección 5.27. Revisar los programas ambientales ------

propuestos por los Gerentes de Área.
5.28. Aprobar anualmente los programas

ambientales y gestionar los recursos para
implementarlos.
Responsable de 5.29. Actualizar la Identificación y valoración Identificación y

área de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06- valoración de
F01), cuando: aspectos
ambientales
 Se adquiera o instale un nuevo equipo o (SSYMA-P02.06-
sistema. F01)
 Se contrate un nuevo servicio.
Actualización  Se ejecute un nuevo proyecto.
de la  Se identifiquen nuevos aspectos e impactos
identificación asociados.
y valoración  Como resultado de las acciones correctivas
de aspectos o preventivas.
ambientales  Cambios en la metodología o sistemas de
trabajo.
 Cambios de la legislación vigente u otros
requisitos que la organización suscriba.
 Incidentes ambientales.
 Cambios tecnológicos.
 Cambio en los procesos.
 Expansión, contracción, reestructuración de
la organización.
 Emergencias.
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5.30. Identificar con letra negrita y cursiva las Correo
modificaciones y/o actualizaciones de las Electrónico
matrices, y una vez aprobadas deben de ser
enviadas por correo electrónico al Ingeniero
de Sistemas de Gestión que corresponda.
5.31. Revisar por lo menos una vez al año la

Identificación y valoración de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01) de las
actividades, productos o servicios, con el fin de
identificar mejoras o modificaciones.
6. ANEXOS
6.1. Tabla de Severidad (Anexo SSYMA-P02.06-A01)
Se debe evaluar las 3 condiciones: Medio ambiente, Asuntos externos y legal u otro requisito legal que la
organización suscriba. En caso de que apliquen varios niveles de calificación de severidad (alta, media,
baja) seleccione la de mayor calificación.
ASUNTOS REQUISITO LEGAL U

CALIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
EXTERNOS OTRO REQUISITO
Sin quejas o quejas

El impacto se limita al área de
aisladas o
trabajo. No existe normativa
esporádicas.
legal aplicable u otros
El consumo del recurso natural requisitos que la
Cuando afecta no afecta a las comunidades organización ha suscrito
Baja mínimamente al dentro del área de influencia o existe normativa legal
Ninguna indagación
ambiente debido a: directa de la unidad minera aplicable u otros
de los medios de
requisitos que la
La recuperación del medio comunicación.
organización ha suscrito
ambiente o reversibilidad del y se cumple.
impacto es posible en un corto
plazo (tiempo menor a 1 año.)
El impacto al medio ambiente, es
reversible no es continuo o
permanente.
El impacto no sobrepasa el Quejas repetidas No existe normativa
área de operaciones de la sobre un mismo legal aplicable u otros
unidad minera. tema proveniente de requisitos que la
los mismos grupos organización ha
El consumo del recurso afecta o de interés.
Cuando afecte al suscrito o existe
Media podría afectar a las comunidades
ambiente debido a: normativa legal
dentro del área de influencia
aplicable u otros
directa de la unidad minera.
requisitos que la
La recuperación del medio organización ha
Indagación de los suscrito y se cumple.
ambiente o reversibilidad del
medios de
impacto es a mediano plazo
comunicación
(tiempo mayor a 1 año y menor a
locales
3 años)
Cuando se estime El impacto al ambiente es Alto nivel de Existe normativa legal
Alta daños graves o continuo o permanente e preocupación aplicable u otros
irreversibles al irreversible. (manifestaciones requisitos que la
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ASUNTOS REQUISITO LEGAL U

CALIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
EXTERNOS OTRO REQUISITO
medio ambiente El impacto se puede extiender públicas) organización ha suscrito

por: más allá de los límites de y no se cumple.
propiedad de la unidad minera
El consumo del recurso natural

afecta o podría afectar a nivel
Interés de los
regional.
medios de
La recuperación del medio comunicación
ambiente o la reversibilidad del nacional y/o
impacto es a largo plazo internacional.
(tiempo mayor a 3 años) o no
es factible.
6.2. Criterios de Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A02).
ALTA Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado
MEDIA Cuando existe controles y no son efectivos
BAJA Cuando existen controles y son efectivos
Nota: Para que la probabilidad sea “Baja”, todos los controles deben estar implementados y se debe
evidenciar su efectividad mediante: registros, inspecciones, ocurrencia de incidentes ambientales y/u
otros.
6.3. Matriz de Evaluación Severidad vs. Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A03)
PROBABILIDAD
BAJA MEDIA ALTA

BAJA 1 2 3
SEVERIDAD MEDIA 2 3 4
ALTA 3 4 5
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6.4. Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04)
CLASIFICACIÓN DEL
PUNTUACIÓN SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL
ASPECTO
Tolerable (TO) 1 No Significativo (NS) No requiere acción específica
Acciones para prevenir o reducir y/o

Punto de Atención (PA) 2, 3 No Significativo (NS)
controlar el impacto ambiental adverso.
Acciones de prioridad primaria para la

prevención, control y/o reducción de los
impactos ambientales adversos
asociados con ellos.
Elaborar procedimiento estándar de
tares (PET) o procedimiento de control
operacional para la actividad.
Los aspectos ambientales significativos
serán evaluados y considerados como
Punto de Control (PC) 4,5 Significativo (S)
uno de los elementos de entrada para
establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales.
Además los aspectos ambientales
significativos serán motivo de:
 Monitoreo y /o verificación de las
actividades de la Empresa, y de ser
necesario, revisión de las
acciones/operaciones involucradas.
Nota: Las medidas de control serán implementadas siempre y cuando la organización pueda tener influencia en los aspectos
ambientales identificados.
7. FORMATOS
7.1. Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)
7.2. Formato de Lista de aspectos ambientales positivos (SSYMAI-P02.06-F02)
7.3. Formato de Lista de Aspectos Ambientales Significativos (SSYMA-P02.06-F03)
7.4. Formato de Lista de Aspectos e Impactos Ambientales (SSYMA-P02.06-F04)
7.5. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)
8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
8.1. Normas ISO 14001:2004, Requisito 4.3.1
8.2. Guía para la Elaboración de: Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz de Aspectos Ambientales y PET
(SSYMA-D02.01)
9. FRECUENCIAS DE INSPECCIONES
9.1. Dos veces al año en procesos de auditorias internas y externas del Sistema Integrado de Gestión.
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10. EQUIPO DE TRABAJO
10.1. Iris Diaz
10.2. Jorge Salvatierra
10.3. Yoel Gama
10.4. Lady Castillo
10.5. Luis Davila
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
11.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.
ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Iris Diaz Wilfredo Garzon Luis Apaza Ronald Diaz

Gerente
Coordinador Sr. de
Gerente de Medio Gerente de Seguridad General/Gerente de
Sistemas de Gestión
Ambiente y Salud Ocupacional Operaciones
Fecha: 23/05/2016 Fecha: 21/09/2016

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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE Versión 04

Establecer y mantener un procedimiento para la Identificación y Valoración de Aspectos

- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE Versión 04

4.1. Alta Dirección

 Es responsable de las operaciones, encargado de revisar y aprobar los programas ambientales,

4.2. Representante de la Dirección

 Asegurar la revisión y actualización de la Matriz de identificación y valoración de aspectos

4.3. Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA

4.4. Gerentes/Superintendente de Área:

 Participan en el proceso de identificación y valoración de los aspectos ambientales.

4.5. Responsables de Área

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.3. Realizar un mapeo de los procesos Diagrama de

5.4. Realizar el mapeo teniendo en

 Actividades actuales o pasadas pertinentes.

5.5. Revisar lo siguiente:

 Registros disponibles de incidentes

5.6. Considerar los aspectos ambientales

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.7. Considerar las Matrices Generales

 Climas Adversos y Emergencias.

Responsable de 5.8. Coordinar con el personal la formación de Identificación y

- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE Versión 04

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Supervisor de 5.12. Evaluar las situaciones de emergencia Identificación y

Evaluación Responsable de 5.13. Evaluar cada uno de los aspectos Identificación y

5.14. Realizar la evaluación de la severidad

5.15. Realizar la evaluación de la probabilidad

5.16. Registrar en el formato Identificación y

- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE Versión 04

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Valoración Responsable de 5.17. Valorar el aspecto ambiental del Identificación y

Control de Responsable de 5.19. Determinar las medidas necesarias para Identificación y

5.20. Establecer controles preventivos (para

Supervisor de 5.21. Revisar la matriz de Identificación y Identificación y

- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE Versión 04

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.26. Incluir en los programas ambientales:

 La asignación de responsabilidades para el

Alta Dirección 5.27. Revisar los programas ambientales ------

5.28. Aprobar anualmente los programas

Responsable de 5.29. Actualizar la Identificación y valoración Identificación y

- SSYMA - Código: SSYMA-P02.06

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.31. Revisar por lo menos una vez al año la

6.1. Tabla de Severidad (Anexo SSYMA-P02.06-A01)

ASUNTOS REQUISITO LEGAL U

Sin quejas o quejas

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ASUNTOS REQUISITO LEGAL U

medio ambiente El impacto se puede extiender públicas) organización ha suscrito