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CÓDIGO: INF-05-HSEQ-05
PLAN PARA AUDITORIA
Pág.:1 de:4
VIGENTE DESDE: 02 de
Febrero 2018
La información que se conocerá por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte
del auditor
NOTA:
Durante el transcurso de la auditoria se verificarán los numerales 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4
Control de registros.
AREA/
FECHA HORA ELEMENTO/PROCESO CARGO Y NOMBRE
POR AUDITAR
. Políticas
Funciones y
10:00 - 10:30 am Responsabilidades TANIA ARDILA
2.4. Competencias
Capacitación y
entrenamiento
10:30 - 11:00 am TANIA ARDILA
MARZO 2.6. Programa de
5 Inducción
de 2018 Requisitos legales
(procedimiento,
11:00 - 11:30 am identificación y TANIA ARDILA
cumplimiento)
1.4. Recursos
1:30 a 4:30 pm Visita a proyecto TANIA ARDILA
Motivación, comunicación,
8:00 - 8:30 am participación y consulta TANIA ARDILA
mantenimiento, equipo y
8 de herramienta, hojas de
MA 9:30 am - 10:00 am seguridad materiales y TANIA ARDILA
RZ productos)
O
201
8
ACTUALIZACION No. 2
CÓDIGO: INF-05-HSEQ-05
PLAN PARA AUDITORIA
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VIGENTE DESDE: 02 de
Febrero 2018
Compromiso Gerencial
(Revisión, reuniones,
inspecciones) Ing. Carlos Méndez
11:30 am – 12:00 m
Auditorías internas TANIA ARDILA -
. Acciones correctivas y
preventivas
Reunión pre-cierre,
12:00 m- 12:30 pm Todos
balance hallazgos
ACTUALIZACIÓN No: 2
CODIGO: INF-02-HSEQ-19
PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PAGINA 1 de 1
FECHA DE REVISIÓN: 02
Febrero 2018
AUDIT
NORMA A
ORIA
AUDIT HORARIO
AUDITAR
FECHA PROCESO ALCANCE OBJETIVO CRITERIOS
I E ORES 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
CONCLUCIONES
Se determinó fechas para la realización de las auditorias
Se identificaron los aspectos más importantes para la realización de una auditoria
Se logró identificar como planear una auditoria interna
Se comprendió la importancia del programa y plan de auditorías y su correcta
elaboración.