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I. ANTECEDENTES
I.1. Con fecha 23 de setiembre del 2015, mediante Informe Técnico Nº273-2015-
MML/GP-SIP de la Oficina de Programación de Inversiones –OPI MML DECLARA
VIABLE el Proyecto “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL
EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA,
PROVINCIA DE LIMA-LIMA”, con código SNIP 332312.
I.2. Con fecha 27 de octubre de 2015, mediante Resolución de Secretaria General Nº
380-2015, se resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto.
I.3. Mediante Informe Nº 008-2018/SERPAR LIMA/SG/GAV/AR/MML, se remite el
Informe de Valorización del Mes de Enero y febrero del 2018 del Proyecto.
I.4. El Proyecto “Ampliación del servicio de arborización forestal en los distritos del centro, sur y
este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima” con código SNIP Nº 332312,
comprende los siguientes componentes:
Componente 1
Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores Programad avanc
medida Ejecutado
o e
Nº de galpones
Ampliación de Unidad 4 0 0%
a incrementar
capacidad del
Construcción de
vivero Unidad 3 0 0%
almacenes
Producción de Nº de árboles
Unidad 950,000 631,159 66.44%
plantones producidos
Adquisición de Nº de árboles
Unidad 50,000 31,000 62%
plantones adquiridos
Nº de árboles
Sembrado de
plantados en Unidad 1,000,000 537,721 53.77%
plantones
campo definitivo
Nº de sistemas
Sistema de riego
de riego Unidad 1 0 0%
tecnificado
tecnificado
Componente 2
Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores avanc
medida Programado Ejecutado
e
Sistema de riego
Instalación de
tecnificado en
riego tecnificado Unidad 1 0 0%
Universidad La
por goteo (3 ha)
Cantuta
Sistema de riego Instalación de
tecnificado en Av. riego tecnificado
Unidad 1 0 0%
Víctor Malásquez por goteo (0.5
– Pachacamac ha)
Sistema de riego Instalación de
tecnificado en La riego tecnificado
Unidad 1 0 0%
Rinconada – por goteo (1.1
Cieneguilla ha)
Sistema de riego
Instalación de
tecnificado en Av.
riego tecnificado
Pachacútec Unidad 1 0 0%
por goteo (1.2
– Villa María del
ha)
Triunfo
Componente 3 (*)
Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores Programad avanc
medida Ejecutado
o e
Módulos de 02 sesiones por
Unidad 3 3 100%
capacitación modulo
Trabajadores
responsables de
06 miembros
las áreas verdes por distrito
Unidad 78 78 100%
de los trece
distritos
Miembros de los
comités 04 miembros del
Unidad 52 52 100%
ambientales de distrito
los trece distritos
Componente 4
Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores Programad avanc
medida Ejecutado
o e
Sesiones de
capacitación Capacitación Unidad 1080 1,388 100%
teórico y práctico
Vecinos
Capacitación Unidad 1560 40,660 100%
capacitados
Instituciones
educativas Capacitación Unidad 78 104 100%
intervenidas
Componente 1
Ejecutado
al mes de
Programado % de
Partida Concepto febrero
(S/) avance
2018
(S/)
1 Mejoramiento vivero Huáscar
1.01 Construcción de almacenes 87,786.79 0.00 0%
1.02 Ampliación de camas
Excavación para camas y
1.02.01 179.28 0.00 0%
nivelación
1.02.02 Muro de bloque de concreto 7,463.81 0.00 0%
1.02.03 Tinglado 202,566.71 198,000.00 97.75%
2 Producción de plantones 1,342,902.68 342,520.30 25.51%
Adquisición de semillas
2.01
forestales
2.02 Adquisición de herramientas
Adquisición de
2.03
fertilizantes/plaguicidas
2.04 Preparación de almácigos
2.05 Producción forestal
3 Plantación de arboles
3.01 Adquisición de insumos
Adquisición de especies
3.01.01 1,750,000.00 1,073,000.00 61.31%
forestales
3.01.02 Adquisición de insumos
204010036 Humus de lombriz 1,050,000.00 130,832.39 12.46%
204010037 Tierra de chacra 551,250.00 69,867.61 12.67%
204010038 Compost 280,000.00 0.00 0%
204010040 Hidrosorb 250,000.00 83,000.00 33.20%
230480105 Rafia 100.00 0.00 0%
230990120 Tutores de carrizo h:2 m 400,000.00 127,632.39 31.91%
2901100010007 Sacos de polietileno 210,000.00 69,867.61 33.27%
291020016 Musgo intermedio 588,000.00 4,500.00 0.77%
3.01.03 Servicio preparación sustrato 1,190,000.00 104,143.00 8.75%
3.01.04 Servicio de excavación de hoyos 1,100.000.00 0.00 0%
3.01.05 Servicio de riego con cisterna 577,500.00 101,500.00 17.58%
Servicio de
3.01.06 500,000.00 0.00 0%
fumigación/fertilización
3.01.07 Servicio de recalce de especies 125,000.00 0.00 0%
Sistema de riego vivero
4 93,395.98 0.00 0%
Huáscar
2,304,863.3
SUBTOTAL 10,306,145.25 22.36%
0
Componente 2
Ejecutado al
% de
Programado mes de
Partida Concepto avanc
(S/) febrero 2018
e
(S/)
5 Sistema de riego La Cantuta 121,932.78 0.00 0%
Sistema de riego Av. Víctor
6 99,088.11 0.00 0%
Malásquez
Sistema de riego La
7 118,664.88 0.00 0%
Rinconada
8 Sistema de riego Pachacútec 99,088.11 0.00 0%
SUBTOTAL 438,773.88 0.00 0%
Componente 3
Ejecutado
al mes de
Programado % de
Partida Concepto febrero
(S/) avance
2018
(S/)
Capacidad al personal
1 técnico de las
municipalidades distritales
Implementación de talleres de
gestión y manejo de las áreas
1.01
verdes con participación de las
municipalidades distritales
1.01.01 Módulo I: Sistema de riego
101010011 Difusores 54,000.00 14,000.00 25.93%
2901700010019 Servicio de especialistas 800.00 3,200.00 100.00%
2901700010052 Impresión de invitaciones 137.13 0.00 0%
2901700010064 Alquiler de buses 680.00 3,500.00 20.59%
Módulo II: Manejo de árboles
1.01.02
forestales
101010011 Difusores 54,000.00 38,000.00 70.37%
2901700010019 Servicio de especialistas 800.00 4,800.00 100.00%
1.01.03 Módulo III: Manejo Ambiental
101010011 Difusores 54,000.00 14,000.00 25.93%
2901700010019 Servicio de especialistas 800.00 3,200.00 100.00%
SUBTOTAL 190,611.39 80,700.00 42.34%
Componente 4
Ejecutado
al mes de % de
Programado
Partida Concepto febrero avanc
(S/)
2018 e
(S/)
Capacitación a la población
1
de educación ambiental
Implementación de charlas de
talleres sobre el manejo y
1.01 beneficio de las áreas verdes y 505352.16
la gestión sostenible de áreas
verdes de la comunidad
Dictado de charlas de
1.01.01 capacitación para el proceso
de plantación
101010008 Promotor ambiental 278,552.16 180,950.24 64.96%
101010011 Difusores 54,000.00 19,500.00 36.11%
Técnico de programación
101010012 82,800.00 51,000.00 61.59%
ambiental
101010017 Asistente de diseño 90,000.00 10,000.00 11.11%
Eventos para la sostenibilidad
1.02 ambiental y manejo de
residuos sólidos y reciclaje
Creación de eventos con
plantaciones forestales dirigido
1.02.03
a empresas aliadas
(Stakeholders)
101010008 Promotor ambiental 208,914.12 135,212.68 64.72%
101010011 Difusores 54,000.00 14,000.00 25.93%
Especialista en comunicación
101010013 167,000.00 109.000.00 65.27%
social corporativa
2870800120003 Polos voluntariado 8,760.00 0.00 0%
Papelógrafo 6186 Bond 75 g x
29015001900001 15.00 0.00 0%
10 pliegues
Monitoreo de la
1.03
Arborización Urbana
Creación de la red de
1.03.01
voluntariado del proyecto
101010008 Promotor ambiental 278,552.16 227,950.24 81.83%
101010013 Técnico comercial 108,000.00 29,000.00 26.85%
Realización y participación
1.04 en ferias, campañas
informativas
Participación en diversas
1.04.02 campañas informativas de
temática ambiental
101010008 Promotor ambiental 208,914.12 132,212.68 63.29%
101010014 Asistente de eventos 75,600.00 21,700.00 28.70%
Técnico de Educación
101010015 108,000.00 98,350.00 91.06%
Ambiental
Gastos Generales
Ejecutado al
% de
Programado mes de
Partida Concepto avanc
(S/) febrero 2018
e
(S/)
GASTOS GENERALES
PERSONAL PROFESIONAL Y
AUXILIAR
1007 Secretaria 72,000.00 34,000 47.22%
1016 Asistente administrativo 108,000.00 49,000 45.37%
Especialista en Gestión
1021
Ambiental
180,000.00 98,500 54.72%
Ing. Residente forestal
1027
(Coordinador)
216,000.00 113,500.00 52.55%
1028 Asistente Técnico forestal 252,000.00 70,000.00 27.78%
1029 Ing. Residente Agrícola 48,000.00 0.00 0%
1030 Asistente técnico agrícola 28,000.00 0.00 0%
1031 Obras civiles 12,000.00 0.00 0%
1032 Asistente técnico Obras Civiles 7,000.00 0.00 0%
PERSONAL TÉCNICO
2009 Choferes 144,000.00 0.00 0%
2013 Almacenero de vivero 64,800.00 12,600.00 19.44%
2014 Guardián 54,000.00 1,500.00 2.78%
MOBILIARIO
5001 Escritorio con sillas 8,000.00 8,000.00 100.0%
5006 Dispensadores de agua 1,000.00 0.00 0%
5009 Fotocopiadora 11,500.00 0.00 0%
5010 Impresora a color 4,000.00 0.00 0%
5011 Computadora de escritorio 9,000.00 0.00 0%
5012 Computadora portátil 10,500.00 0.00 0%
5015 Cámara fotográfica portátil 1,500.00 0.00 0%
EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
21,360.94 0.00 0%
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
Y SERVICIOS
308,143.61 0.00 0%
GASTOS FIJOS 9,096.13 5,416.63 59.5%
SUBTOTAL 1,569,900.68 392,516.63 25.0%
Supervisión
Ejecutado al
% de
Programado mes de
Partida Concepto avanc
(S/) febrero 2018
e
(S/)
Gastos administrativos en
1.01
Obra y Capacitación Sanitaria
01.01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01.01 Ingeniero supervisor 216,000.00 95,500.00 44.2%
01.01.01.02 Ingeniero forestal 40,000.00 0.00 0%
01.01.01.03 Ingeniero civil 10,000.00 0.00 0%
Ejecutado al
Programado mes de % de
Partida Concepto
(S/) febrero 2018 avance
(S/)
3.01.04 Servicio de excavación de hoyos 1,100,000.00 0.00 0%
Financiero
Unidad Físico Financiero Ejecutado
Programado
Concepto de
Proyecto Aporte
medida Programado Ejecutado
Proyecto Beneficiario
Excavación de
Hoyos
Unidad 1,000,000 537,721 1,100,000 0 1,613,163
Plantación en
campo definitivo
*Se considera 20 plantones instalados por jornal y S/ 60.00 el costo del jornal.
La excavación de hoyos y plantación, se viene realizando con aporte de los beneficiarios del
proyecto.
III. CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIONES
IV.3. Gestionar la ampliación del plazo de ejecución, a fin de cumplir con las metas
programadas según el expediente técnico.
Atentamente,
_______________________
PEDRO DÁVILA MARAVÍ
Ing. Residente de Proyecto