Plan Calidad CEMSA WWTP

PLAN CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD.
CODIGO :
VERSION :
FECHA DE ELABORACION : 16/03/2018
ELABORADO POR:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma: Firma: Firma:
Xxxxx Xxx Xxx
Supervisor de Calidad Residente Gerente de Operaciones

Fecha: 16/03/2018 Fecha: 16/03/2018 Fecha: 16/03/2018
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e Instrumental Teléfono: (51-54) 423768
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 05
2. POLÍTICA ................................................................................................... 06
3. OBJETIVOS DE CALIDAD ........................................................................ 06
3.1 ORGANIZACIÓN ......................................................................................................... 06
3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .................................................................... 10
3.3 GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................................................. 12
3.3.1 Normativa Aplicable ...................................................................................... 12
3.3.2 Control Documental....................................................................................... 12
3.3.3 Control de Registros de Calidad .................................................................. 13
3.3.4 Control de Adquisiciones o Productos

Suministrados por el Cliente ........................................................................ 14
3.3.5 Identificación de Tranzabilidad .................................................................... 14
3.3.6 Inspección y Ensayos ................................................................................... 15
3.3.7 Consultas y Cambios de Ingeniería ............................................................. 15
3.3.8 Tratamiento de no Conformidades .............................................................. 16
3.3.9 Mejora Continua ............................................................................................. 17
3.3.10 Liberación Final y Entrega ............................................................................ 18
3.3.11 3Dossier de Control de Calidad (Dossier QC) ............................................ 18
3.4 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO ........................................................................ 19
3.4.1 Obras Civiles .................................................................................................. 19
3.4.2 Obras mecánicas ........................................................................................... 20
E-mail: proyectos@cemsaperu.com.pe PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Gestión de la Construcción: Brindamos servicios de negociación de contratos de obras, compra de equipos,
control presupuestario, flujo de cajas y coordinación de obras, teniendo un
departamento de Ingeniería de Supervisión y Control de Obras.
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3.4.3 Construcciones Soldadas............................................................................. 21
3.5 COORDINACIONES CON EL CLIENTE..................................................................... 21
3.6 ANEXOS ...................................................................................................................... 22
3.6.1 Lista de formatos QC para el proyecto
3.6.2 Formatos QC para el proyecto
3.6.3 Procedimientos civiles / eléctricos
3.6.4 Procedimientos de Ensayos
3.6.5 Otros procedimientos

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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Control de Calidad (PCC) se ha elaborado como requisito inicial

e indispensable para la implementación del DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
CALIDAD de CEMSA PERU SAC. En él se describe la metodología de prácticas y
medios bajo los cuales CEMSA PERU S.A.C desarrollará los trabajos de Control de
Calidad en el Servicio de “RFP1802506 Serv. de Secondary Power Source
WWTP Fase 1 “.
En este documento se define una estrategia específica, bajo la cual los miembros
de nuestra empresa, desde el directivo más alto hasta el último eslabón de los
procesos que desarrollamos como Contratistas, tendrán presente que sus
actividades deben ser realizadas cumpliendo plenamente los requisitos del Cliente.
CEMSA PERU S.A.C de esta manera su pretende integrarse al sistema y política de

trabajo cuyos objetivos tienen un compromiso con la Calidad.

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2. POLÍTICA
CEMSA PERU S.A.C asume una política enfocada al Cliente; a comprender sus
necesidades y cumplir sus requisitos, esforzándose siempre por superar las
expectativas contractuales del mismo, bajo la premisa de Mejora Continua.
Esta política es el puente entre el compromiso de la Gerencia y todo el personal de

la empresa, para implementar el Sistema de Calidad.
3. OBJETIVOS DE CALIDAD
Partiendo de ello nuestros objetivos son:
i. Satisfacer al Cliente: prestando siempre toda la atención necesaria al diseño de

ingeniería (planos, normas, especificaciones) para llevar a cabo las actividades
necesarias para la obtención de los resultados así requeridos.
ii. Lograr mayor capacidad competitiva: interviniendo siempre en la programación

y procedimientos de trabajo (profesional, técnico y de producción directa), para
fortalecer las actividades que así lo necesiten, elevando de este modo la
eficiencia, y descartar aquellas que terminan siendo entorpecedoras.
iii. Desarrollar y mantener un sistema de calidad: desde el planteamiento de

métodos y técnicas de trabajo hasta el control externo e interno de los elementos
activos y pasivos que intervienen en el proceso productivo; desde el inicio de un
nuevo trabajo hasta la entrega del mismo.
iv. Obtener y mantener un personal entrenado: evaluando a los nuevos integrantes

y capacitando permanentemente al personal cuando se encuentren nuevos
métodos o formas de trabajo; buscar siempre formas más eficientes, sin
disminuir la calidad de los resultados, todo lo contrario, inculcar
permanentemente el concepto de Calidad y su materialización en la producción.
v. Aplicar el sistema de la Calidad en el trabajo diario y en toda la empresa: llevando

un control en el monitoreo de la gestión de calidad; registrando con veracidad,
responsabilidad y a tiempo.
3.1 ORGANIZACIÓN

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CEMSA PERU S.A.C cuenta con profesionales, técnicos y empleados con

experiencia obtenida en contratos similares.
El presente Plan de Control de Calidad tiene la injerencia e importancia, en los

procesos, para el Contrato, que establece el Organigrama Funcional para la
Jefatura QA/QC.
A partir de tal Organigrama establecemos las funciones y responsabilidades

asociadas al aseguramiento de la Calidad.
ORGANIGRAMA

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3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
3.1.1 Gerencia Administrativa y Superintendencia de Operaciones
 Responsables de definir, implementar plenamente y mantener el

presente Plan de Control de Calidad (PCC).
 Definir la estructura organizacional de CEMSA PERU S.A.C, en las

actividades de la empresa que afecten la calidad.
 Liderar el compromiso con los objetivos del aseguramiento de la

Calidad.
 Asignar los recursos necesarios para que la organización cumpla

con los requisitos especificados y el presente Plan de Control de
Calidad (PCC)
 Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente

los requisitos especificados para evitar no conformidades.
 Asignar un “representante” con responsabilidad y autoridad para

implementar los requerimientos de las normas.
 Verificar los resultados obtenidos en la implementación del Plan para

definir las acciones correctivas y preventivas.
3.1.2 Supervisor QA/QC
 Asume la Jefatura del Departamento Control de Calidad y es el

“representante” bajo cuya responsabilidad y autoridad está la
implementación, cumplimiento y mantenimiento directos del
presente Plan (PCC).
 Establecer los Documentos, Procedimientos y Registros o Formatos

de Calidad necesarios para efectuar el Control al que apunta el
presente documento.
 Coordinar y elaborar un programa de Control y Monitoreo de

inspección y ensayos a ejecutar personalmente.

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 Verificar que la documentación utilizada en los procesos productivos

sea actualizada (es decir con última revisión) y con la debida
aprobación para construcción.
 Verificar que existan los recursos adecuados y personal entrenado

en aquellas actividades que afecten la calidad.
 Verificar el cumplimiento de los requerimientos de SMCV, a saber:

especificaciones, normas y códigos aplicables al proyecto.
 Coordinar con el Cliente los aspectos del proyecto relacionados a la

Calidad, ello implica la presentación puntual y responsable de los
protocolos establecidos por S M C V de acuerdo con las tareas
y avances del proyecto.
 Identificar, apertura y efectuar los reportes de No Conformidad para

el Proyecto y su posterior coordinación con el Residente de Obra, de
modo que se encuentren soluciones inmediatas
 Efectuar revisiones regulares para comprobar que el sistema marcha

y encontrar las maneras de mejorarlo, en búsqueda del cumplimiento
de los objetivos trazados en este Plan.
 Elaborar y Presentar el Manual de Control de Calidad para el

Servicio.
3.1.3 Ingeniero Residente de Área
 Liderar el establecimiento de la unidad de propósito y dirección de la

organización en obra. Crear y mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr
los objetivos de la organización; es por tanto necesario su
compromiso de apoyo para con la participación plena del personal
en cumplimiento del PCC.
 Cumplir con los requisitos del cliente, LA EMPRESA aplicables al

presente contrato.
 Es responsable de asignar los recursos, movilidad, comunicación y

personal para cumplir con el PCC.

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 Asignar los responsables de llevar acabo los protocolos de control

de calidad de producción.
 Coordinar y ejecutar el levantamiento de no conformidades y

observaciones presentadas durante la ejecución de las obras.
 Coordinar los cambios y consultas de ingeniería con el Supervisor

QC asignado.
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás

especificaciones técnicas debidamente actualizados y aprobados
para construcción.
 Elaborar los planos “AS-BUILT” (planos de obra ejecutada, esto

incluye modificaciones y/o cambios en el diseño de ingeniería), los
que presenta a QC/CEMSA PERU S.A.C para su revisión y posterior
entrega al cliente.
3.2 GESTIÓN DE CALIDAD
3.2.1 Normativa Aplicable
La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento

de Calidad, las normas de referencia son:
 ISO 9000: 2000, Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y

vocabulario.
 NTP – ISO 9001, usado por empresas que aseguran calidad en el

diseño, desarrollo, producción, instalación y servicios.
Las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Control de

Calidad son desarrolladas tomando en cuenta los estándares de calidad
especificados por la ingeniería de diseño proporcionada por el Cliente.
Entiéndase, por tanto, que de acuerdo con las especificaciones y
requerimientos alcanzados por LA EMPRESA, el Departamento QA/QC
de CEMSA PERU S.A.C aplicara los Códigos, Normas y
Especificaciones existentes.
3.2.2 Control Documental

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CEMSA PERU S.A.C deberá mantener y establecer procedimientos

documentados para controlar todos los documentos y datos exigidos
que afecten la calidad y asegurarse que sean revisados y aprobados por
personal autorizado y que estén las últimas versiones fácilmente
disponibles.
Los procedimientos necesitan cubrir:
 La aprobación de todos los documentos y datos antes de su uso.
 El registro de listas de documentos originales que muestre quiénes

tienen copias de un documento y cuál es la versión actualizada.
 La accesibilidad de los documentos y datos a las personas que los

necesitan.
 La seguridad de que los cambios en los documentos han sido

revisados y aprobados por las personas idóneas.
Ver: Formato de Control de Entrega de Documentos, Documento:
Lista de Formatos QC para el proyecto, Documento:
3.2.3 Control de Registros de Calidad
CEMSA PERU S.A.C establecerá, de acuerdo a los trabajos asignados,

el uso de formatos o registros de calidad (protocolos) y asumirá los
formatos alcanzados por LA EMPRESA, los que constituirán la
evidencia objetiva de los trabajos; tales formatos serán llenados por
personal entrenado y en inspecciones claves por el Supervisor de
Control de Calidad.
Los protocolos deberán ser llenados al pie de la obra o taller de

fabricación. El llenado de estos registros no admite enmendaduras ni
borrones, cualquier alteración o incumplimiento en los formatos da lugar
a la invalidación del documento.
Los protocolos deberán entregarse posteriormente a la Jefatura de

Ingeniería de Planta de LA EMPRESA quien autoriza la liberación de los
procesos productivos, en caso de haber establecido los llamados Puntos

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de Espera y control (puntos de avance de obra críticos, en los que debe

verificarse la ejecución correcta de los trabajos, de modo que se asegure
el normal funcionamiento en etapa operativa), dando pase a las
siguientes fases de trabajo o la liberación final del producto u obra.
Es indispensable que en los procedimientos documentados se detalle:
 La identificación de los registros de Calidad.
 Cómo se almacenan y respaldan para evitar deterioro o pérdidas.
 Quién es el responsable de mantener los registros.
Al término de obra, todos los registros con las firmas correspondientes

(de control, revisión y aprobación) completas serán adjuntados al
Dossier (expediente) de Calidad correspondiente.
3.2.4 Control de Adquisiciones o Productos Suministrados por el Cliente
CEMSA PERU S.A.C debe asegurarse que los materiales y/o equipos
que adquiere o servicios que subcontrata (de acuerdo a las necesidades
del cliente y por tratarse de trabajos especializados), estén conforme a
los datos especificados. Si la empresa lo requiere solicitará certificados
de calidad de lo adquirido a los proveedores.
CEMSA PERU S.A.C seleccionará a sus proveedores y/o

subcontratistas no sólo en base a costos, sino también considerando su
habilidad para cumplir con los requisitos solicitados.
Cuando el cliente nos suministre un material y/o equipo, este será

verificado y quedará registrado al igual que los adquiridos
particularmente por la empresa; informando en caso de que este se
dañe o sea inapropiado para el uso.
Ver Formato de Recepción y/o Almacenamiento de Materiales y/o

Equipos, Documento:
3.2.5 Identificación de Tranzabilidad
Los productos que influyen en la calidad final de las construcciones e

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instalaciones deberán ser identificados en cada proyecto; desde su

entrega por parte de proveedores y/o fabricantes, siguiendo un
almacenamiento adecuado, si fuera necesario, hasta su uso, instalación
o entrega al cliente.
CEMSA PERU S.A.C determinará el seguimiento, mediciones y

dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad
del material, producto y/o equipo con los requisitos determinados;
establecerá y mantendrá procedimientos documentados para
identificarlo desde su recepción, instalación hasta su entrega al cliente.
Tales procedimientos, de manera detallada, establecen el modo en que
se realiza dicha identificación.
La trazabilidad también se aplica a elementos en proceso de

construcción, a través de marcas claramente señaladas en la superficie
de los elementos a controlar.
3.2.6 Inspección y Ensayos
CEMSA PERU S.A.C establece las metodologías documentadas para el

control a la recepción en obra de los productos que ingresan, y también
para sus actividades de inspección y ensayo durante la ejecución del
proyecto; con la finalidad de verificar que se cumplan los requisitos
especificados según el contrato formalizado con el Cliente.
Se han establecido tres formas para llevar a cabo estas metodologías

de inspección y ensayo:
 Actividades de Inspección y Ensayo Internas: realizadas por el

Supervisor QA/QC
 Inspección y Ensayo CEMSA PERU S.A.C/ LA EMPRESA: las que

deberán ser previamente programadas y coordinadas con el cliente.
 Ensayos y/o pruebas ejecutadas por empresas particulares

acreditadas, según las solicitaciones de LA EMPRESA o
programadas por la propia empresa.
3.2.7 Consultas y Cambios de Ingeniería

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Todos los trabajos deberán ser ejecutados bajo cumplimiento estricto de

la ingeniería del proyecto, la documentación correspondiente deberá ser
autorizada bajo el sello de APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN O
EJECUCIÓN, de esta forma se aceptará como válidos a tales
documentos para hacer efectivos los trabajos necesarios.
CEMSA PERU S.A.C, cuando así lo requiera, podrá hacer sus consultas
sobre cualquier detalle de la ingeniería del proyecto según los
procedimientos establecidos por el cliente.
Ningún trabajo puede iniciarse o continuarse, si fuera el caso, si se

plantean modificaciones y/o alteraciones que no hubieran sido
aprobados por el Cliente, dejando constancia documentada siempre de
ello.
Si el cambio y/o modificación fuera sugerido por parte de CEMSA PERU

S.A.C, el trámite lo realizará el Ingeniero Residente de Obra, previa
coordinación con el Supervisor de Control de Calidad.
Los cambios y/o modificaciones decididos por el cliente, serán atendidos

de acuerdo a un tiempo prudencial de común acuerdo con el contratista,
dejando la constancia documentada correspondiente. Este trámite será
realizado por La Jefatura de Ingeniería de Planta del Cliente, quien a su
tiempo alcanzará al Departamento QC de CEMSA PERU S.A.C y/o al
Ingeniero Residente de Obra de CEMSA PERU S.A.C los documentos
que registren el cambio y/o modificación, para continuar con el proceso
normal de producción y el monitoreo de Calidad correspondiente.
Ver Formato de Protocolo – Consultas al Cliente, Documento:
3.2.8 Tratamiento de no Conformidades
CEMSA PERU S.A.C ha considerado en la estructuración de la

organización para la calidad un proceso de control que debe proveer
identificación, documentación, evaluación y segregación (cuando sea
posible), disposición de producto no conforme y notificación a las
funciones concernientes. Según ello el producto puede ser:

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 Reprocesado para cumplir con las especificaciones requeridas.
 Aceptado por concesión del cliente, con o sin reparación.
 Descartado.
Ver Formato de Protocolo –No Conformidad, Documento: 04. Formato

de Protocolo – Control de Acciones Correctivas y/o Liberación,
Documento:
3.2.9 Mejora Continua
CEMSA PERU S.A.C deberá establecer y mantener procedimientos

documentados para poner en práctica acciones preventivas, correctivas
y de retroalimentación, para eliminar las causas de no conformidades
potenciales, reales y aprovechar la experiencia adquirida en cada
proyecto realizado. Es de esta forma que busca reforzar al potencial
profesional en calidad, para realizar los trabajos de manera cada vez
más eficiente.
Las acciones preventivas se relacionan con problemas potenciales y

deben comprender:
 Uso de fuentes apropiadas para detectar, analizar y eliminar las

causas potenciales de las no conformidades.
 Determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier

problema que requiera acción preventiva.
 Aplicación de controles efectivos que aseguren la acción preventiva.
 Asegurar que la información pertinente sobre las acciones tomadas

se someta a revisión de la gerencia.
Las acciones correctivas tienen que ver con problemas actuales y los
procedimientos deben incluir:
 El manejo efectivo de los reclamos del cliente e informes de no-

conformidad.
 Investigación de las causas de no-conformidad y registro de

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resultados.
 Determinación de acciones correctivas para eliminar las causas.
 Aplicación de controles que aseguren que la acción correctiva

tomada fue efectiva.
Ver Formato de Protocolo – Control de Acciones Correctivas y/o

Liberación, Documento:
La retroalimentación produce la mejora continua, ya que el análisis de

resultados desde una perspectiva mucho más amplia, permite a los
profesionales y técnicos el plantear soluciones más eficaces y eficientes,
además de sumirlos en un compromiso para trabajos próximos. Los
análisis se realizan a partir de:
 Reportes de no-conformidad internos.
 Reportes de no-conformidad emitidos por el cliente.
 Costos de no-calidad producidos.
 Identificación y mejora de procesos.
3.2.10 Liberación Final y Entrega
Todos los proyectos ejecutados por CEMSA PERU S.A.C, a solicitud de

LA EMPRESA, serán acondicionados, embalados, manipulados,
almacenados y/o preservados de todo daño o deterioro hasta el
momento de su utilización en las construcciones o montajes en obra, o
hasta la entrega al cliente según sea el caso.
Los procedimientos deberán comprender:
 Métodos de manipulación de productos que prevengan su daño o

deterioro.
 Métodos apropiados para la preservación y segregación de los

productos.
 Protección de la calidad de los productos hasta la entrega.
Dependiendo del Proyecto, se elaborarán los documentos necesarios

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para la liberación final de los trabajos y la entrega al Cliente de los

mismos.
3.2.11 Dossier de Control de Calidad (Dossier QC)
Es el historial o expediente del proyecto, en él se detalla mediante

evidencias objetivas, el control de todas las actividades realizadas
durante el desarrollo de todos los procesos programados, su
organización y control.
El objeto del Dossier QC es facilitar al cliente toda la documentación que

deja evidencia de que los trabajos se han ejecutado según los requisitos
especificados, además de ser documentos importantes y aplicables a
los trabajos de mantenimiento y ampliación.
El dossier comprende:
 Documentos de Entrega al Cliente.
 Formatos de Protocolo de procesos
 Formatos de Protocolo de pruebas
 Certificados de Calificación de Personal (necesarios)
 Certificados de calibración de instrumentos
 Certificados de Calidad de Materiales
 Documentación complementaria
Al final del proceso de producción y como parte de la entrega final se

reunirán todos los documentos, antes mencionados, para formar el
Dossier QC, el cual será entregado al cliente como garantía del trabajo
realizado, de acuerdo con las especificaciones. La empresa guardará
una copia con sello de recepción por parte del cliente y con documentos
que registren la aceptación del producto u obra.
3.3 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO
CEMSA PERU S.A.C ejecutará los trabajos asignados bajo acciones

planificadas, se llevará el control de los productos y procesos en cumplimiento

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y aseguramiento de la Calidad requerida.
3.3.1 Obras Civiles
Dependiendo de las condiciones contractuales, CEMSA PERU S.A.C

iniciará sus acciones en el terreno.
Previa verificación topográfica del terreno, para contrastar los niveles de

fundaciones (terreno existente), y coordenadas entregadas en los
documentos contractuales, se procederá al inicio de las obras civiles con
las correspondientes excavaciones, rellenos y concreto.
Los procesos de trabajo identificados y considerados principales se

controlarán a través de los denominados Puntos de Espera y Control
(puntos de avance de obra críticos, en los que debe verificarse la
ejecución correcta de los trabajos, de modo que se asegure el normal
funcionamiento en etapa de operación o funcionamiento); significa que
cada proceso deberá ser habilitado (controlado y verificado) antes de
que se pueda pasar a la etapa siguiente. Durante el desarrollo del
proyecto, las modificaciones y/o cambios se irán registrando para la
elaboración de los planos As Built, los que finalmente revisados se
adicionarán al Dossier QC conforme se culminen los trabajos.
Bajo una programación coordinada y prevista se realizarán los vaciados

de concreto, bajo la inspección de LA EMPRESA y de acuerdo con sus
requerimientos.
Para el control correspondiente se establecerán formatos de protocolo

para todas aquellas actividades que desemboquen en resultados que
puedan afectar la calidad de la obra; tales formatos son detallados en el
Plan Específico para Obras Civiles (PE-OC). (Ver anexos)
Terminada la ejecución de obras civiles se ordenarán los protocolos

para su revisión final por parte de LA EMPRESA, y el término del Dossier
QC en Obras Civiles.
3.3.2 Obras Electromecánicas
Los controles e inspecciones necesarios para la ejecución de obras

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electromecánicas se realizarán bajo la coordinación permanente con la

Supervisión de la empresa. La Supervisión QC de CEMSA PERUS.A.C
establecerá un Plan Específico, en este caso, el que a la par con la
programación de tareas para la ejecución de construcción, instalación
y/o montaje electromecánico, determinará las pruebas y/o ensayos
necesarios en los puntos de espera y control (puntos de avance de obra
críticos, en los que debe verificarse la ejecución correcta de los trabajos,
de modo que se asegure el normal funcionamiento en etapa operativa).
Se asumirán los Formatos de Protocolo alcanzados por la Empresa (Ver

anexos), y en caso de no contar con algunos, de estos, necesarios para
asegurar la calidad en las obras, QC de CEMSA PERU S.A.C
establecerá tales Formatos, necesarios para la liberación de los puntos
de espera y control, los que serán aprobados por LA EMPRESA para
formar parte del Plan de Control de Calidad presente y que al final de
obra serán adicionados al Dossier QC.
3.3.3 Construcciones Soldadas
Para los trabajos de soldadura, y de acuerdo con los requerimientos de

LA EMPRESA, el Departamento QC de CEMSA PERU S.A.C
establecerá el Plan Específico de control y monitoreo, previo estudio de
la ingeniería del proyecto. Es en base a este Procedimiento que se
supervisan los materiales, equipos, personal, procesos, ensayos y
pruebas: antes, durante y después de toda actividad comprometida con
la calidad del producto.
Es importante señalar que se asumen, como se mencionara en el ítem

3.3 de este documento, los formatos (protocolos) alcanzados por la
Jefatura de Ingeniería de Planta, los que a la par con formatos
establecidos por el Departamento QC de CEMSA PERU S.A.C, serán
llenados y/o completados por personal entrenado para la respectiva
revisión por parte del Supervisor QC y el Superintendente de
Operaciones del Proyecto / CEMSA PERU S.A.C y validados o
aprobados por la Jefatura de Ingeniería de Planta de LA EMPRESA.
Tales documentos se irán entregando conforme se ejecuten los trabajos.

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Al término de la ejecución de la obra y/o productos, se ordenarán los

protocolos y se armará el Dossier QC respectivo, el que es entregado
para su revisión final a la Empresa.
Durante inspecciones que requieran ensayos determinantes, el

Supervisor de Control de Calidad de CEMSA PERU S.A.C, deberá, si
así lo requiere y en común acuerdo con el Representante por parte de
LA EMPRESA, contar con la presencia del mismo.
3.4 COORDINACIONES CON EL CLIENTE
CEMSA PERU S.A.C llevará a cabo la ejecución de sus trabajos, internos (en
taller) o externos (en campo), bajo coordinación permanente con LA
EMPRESA. Periódicamente se llevarán a cabo reuniones con el cliente,
previamente acordadas.
Estas reuniones requieren del Ing. De Obra esencialmente y del Supervisor QC,
por parte de CEMSA PERU S.A.C; por parte del cliente de la presencia del
Ingeniero de Proyectos y Supervisores de Proyecto.
A través de estas reuniones se permite captar los resultados del trabajo, desde
la percepción del cliente, lo que nos permite realizar una retroalimentación y en
consecuencia mejorar el desarrollo de los procesos de producción, además de
afianzar y medir la gestión de calidad de nuestra empresa.
3.5 ANEXOS
3.5.1 Plan Específico para Obras Civiles, Documento: Plan Específico para
Obras Electromecánicas, Documento
3.5.2 Plan Específico para Construcciones Soldadas, Documento
3.5.3 Lista de formatos QC para el proyecto, Documento
3.5.4 Formatos QC para el proyecto
3.5.5 Procedimientos civiles
3.5.6 Procedimientos mecánico
3.5.7 Procedimientos de Soldadura

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3.5.8 Procedimientos de Ensayos
3.5.9 Otros Procedimientos


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3. OBJETIVOS DE CALIDAD ........................................................................ 06

3.1 ORGANIZACIÓN ......................................................................................................... 06

3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .................................................................... 10

3.3 GESTIÓN DE CALIDAD .............................................................................................. 12

3.3.1 Normativa Aplicable ...................................................................................... 12

3.3.2 Control Documental....................................................................................... 12

3.3.3 Control de Registros de Calidad .................................................................. 13

3.3.4 Control de Adquisiciones o Productos

3.3.5 Identificación de Tranzabilidad .................................................................... 14

3.3.6 Inspección y Ensayos ................................................................................... 15

3.3.7 Consultas y Cambios de Ingeniería ............................................................. 15

3.3.8 Tratamiento de no Conformidades .............................................................. 16

3.3.9 Mejora Continua ............................................................................................. 17

3.3.10 Liberación Final y Entrega ............................................................................ 18

3.3.11 3Dossier de Control de Calidad (Dossier QC) ............................................ 18

3.4 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO ........................................................................ 19

3.4.1 Obras Civiles .................................................................................................. 19

3.4.2 Obras mecánicas ........................................................................................... 20

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3.6 ANEXOS ...................................................................................................................... 22

3.6.1 Lista de formatos QC para el proyecto

3.6.2 Formatos QC para el proyecto

3.6.3 Procedimientos civiles / eléctricos

3.6.4 Procedimientos de Ensayos

3.6.5 Otros procedimientos

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Esta política es el puente entre el compromiso de la Gerencia y todo el personal de

Partiendo de ello nuestros objetivos son:

i. Satisfacer al Cliente: prestando siempre toda la atención necesaria al diseño de

ii. Lograr mayor capacidad competitiva: interviniendo siempre en la programación

iii. Desarrollar y mantener un sistema de calidad: desde el planteamiento de

iv. Obtener y mantener un personal entrenado: evaluando a los nuevos integrantes

v. Aplicar el sistema de la Calidad en el trabajo diario y en toda la empresa: llevando

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CEMSA PERU S.A.C cuenta con profesionales, técnicos y empleados con

El presente Plan de Control de Calidad tiene la injerencia e importancia, en los

A partir de tal Organigrama establecemos las funciones y responsabilidades

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3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

3.1.1 Gerencia Administrativa y Superintendencia de Operaciones

 Responsables de definir, implementar plenamente y mantener el

 Definir la estructura organizacional de CEMSA PERU S.A.C, en las

 Liderar el compromiso con los objetivos del aseguramiento de la

 Asignar los recursos necesarios para que la organización cumpla

 Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente

 Asignar un “representante” con responsabilidad y autoridad para

 Verificar los resultados obtenidos en la implementación del Plan para

3.1.2 Supervisor QA/QC

 Asume la Jefatura del Departamento Control de Calidad y es el

 Establecer los Documentos, Procedimientos y Registros o Formatos

 Coordinar y elaborar un programa de Control y Monitoreo de

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 Verificar que la documentación utilizada en los procesos productivos

 Verificar que existan los recursos adecuados y personal entrenado