EMPOPASTO S.A. E.S.P.

NIT 891200686-3
NOMBRE DEL DOCUMENTO: COPIA NO CONTROLADA
FICHA TÉCNICA DE PROCESO
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA
PROCESO CONTROL DE CALIDAD
25 jun 2010 1 30.15-0001 1 de 5

OBJETIVO DEL Caracterizar la calidad del agua en: proceso de producción, red de distribución, puntos de vertimiento de alcantarillado, fuente receptora, asi como la entrega de resultados fiables de
PROCESO: analisis fisicoquimicos y microbiologicos de materias primas e insumos y calibracion de micro y macromedidores de forma eficaz.

Analisis fisicoquimicos y microbiologicos en matriz agua requeridos en

LÍDER DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO II ING QUIMICO, SUBGERENCIA
ALCANCE cumplimiento del objeto social de la EMPOPASTO S.A. E.S.P., y
PROCESO: COMERCIAL
calibración de micro y macro medidores.

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD VIGENTE CLIENTE

NTC:GP 1000:2004 4.1,

NTC-ISO/IEC 17025:2005, DECRETO 1575 DE
2007; DECRETO 1594 DE 1984, RESOLUCIÓN
1096 DE 2000, RESOLUCIÓN 811 DE 2008. NTC
GP 1000:2004, DECRETO 3100 DE 2003,
DECRETO 3440 DE 2004, RSLN 1433 DE 2004,
LEY 142 DE 1994,
4,2,1, 4,2,2, 4.2.3, 4.2.4, 5,2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 8.1, 8,2,3, 8.4,
8.5.1. 8.5.2, 8.5.3,
NTC-ISO/IEC 17025:2005: 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
TODA LA ORGANIZACIÓN Y LA COMUNIDAD
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5, 4.12,
4.13, 4.13.1, 4.13.2, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5,
5.4.6, 5.4.7, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3,
5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9

RIESGOS DEL
Ver Mapa de Riesgos PUNTOS DE CONTROL: Ver Mapa de Riesgos
PROCESO:

La organización se soporta en la siguiente estrategia de PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011, PLAN DE

comunicación.
Mecanismo: Comites Directivos, reuniones personal del proceso
y procesos asociados, intranet, internet y comunicados internos.
COMUNICACIONES
Medios de informacion: verbales, documentos escritos,
carteleras, buzon de sugerencias,telefono, fax y computador.
Frecuencia: la establecida por la gerencia y responsables de
cada proceso.
DESARROLLO EMPOPASTO S.A. E.S.P. 2008-2011, PLAN DE
GESTIÓN AMBIENTAL 2008 - 2012, MANUAL DE CALIDAD
EMPOPASTO S.A. E.S.P., MANUAL DE CALIDAD LABORATORIO DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOPASTO S.A. E.S.P.,
MANUAL DE HOJAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS,
MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

VER FICHA DE INDICADORES

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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Jefe Operativo de
Planes de Mantenimiento,
Presupuesto de Producción, Control de
Verificación y Calibración
Ingresos y Gastos; Dirección, Producción, ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Profesionales Calidad;
P de Equipos del Laboratorio
Inventario de Equipos Comercial y Financiero Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Universitarios II, Producción y
de CCA y Laboratorio de
de laboratorio Subgerente Comercial y Comercial
Medidores
Contratistas

Presupuesto de Subgerente de
Programa para el
Ingresos y Gastos; Operaciones,
Aseguramiento de la Control de
Inventario de Equipos Subgerente Comercial,
Dirección, Producción, ELABORAR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA Calidad Técnica y de Calidad;
de laboratorio, P Profesionales
Comercial y Financiero CALIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN gestión para Laboratorios Producción;
Inventario de Universitarios II, y
de Control de Calidad del Comercial
Reactivos e Contratistas (Químicos,
Agua y de Medidores.
Instalaciones físicas Bacteriologa y Biólogo)

Presupuesto de Subgerente de
Ingresos y Gastos; Operaciones,
Control de
Inventario de Equipos Subgerente Comercial,
Dirección, Producción, PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES Y CONTROLES Plan de Monitoreo Calidad;
de laboratorio, P Profesionales
Comercial y Financiero AMBIENTALES Ambiental de laboratorios Producción;
Inventario de Universitarios II, y
Comercial
Reactivos e Contratistas
Instalaciones físicas (Bacteriologa y Biólogo)

Subgerente de
Operaciones,
Subgerente Comercial,
Plan de Auditorías Internas Control de
Plan Operativo Anual Dirección P ELABORAR EL PLAN DE AUDITORÍAS DE LABORATORIOS Profesionales
y Externas Calidad.
Universitarios II, y
Contratistas (Químicos,
Bacteriologa y Biólogo)
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Presupuesto de
Ingresos y Gastos;
Comercial;
Inventario de Equipos PLANIFICACION DE REALIZACION DE PRUEBAS Y Profesionales
Dirección, Producción, Planes de Pruebas y Producción,
de laboratorio, P ENSAYOS EN LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE Universitarios II y
Comercial y Financiero Ensayos Control de
Inventario de CALIDAD DE AGUA Y CALIBRACION DE MEDIDORES Contratistas Analistas
Calidad
Reactivos e
Instalaciones físicas

Planes de
Mantenimiento,
Mantenimiento, Equipos
Verificación y Control de
Jefe Operativo de en funcionamiento, Hojas
Calibración de EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Calidad;
Control de Calidad H Producción, Técnico de de Vida actualizadas,
Equipos del Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Producción,
Medidores Informes de
Laboratorio de CCA y Comercial
Mantenimiento.
Laboratorio de
Medidores

Informes de: Revisión

Documental, Pruebas de
Programa para el Evaluación de
Aseguramiento de la Subgerentes Desempeño; Formación y
Calidad Técnica y de Operaciones y Capacitación; Resultados Control de
gestión para EJECUTAR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA Comercial; Profesionales de Análisis Especializados Calidad;
Control de Calidad H
Laboratorios de CALIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN Universitarios II, Técnico de Agua; Control de Producción,
Control de Calidad del de Medidores y Ingresos y Gastos de Comercial
Agua y de Medidores. Contratistas Analistas Reactivos; Verificación de
calidad de medidores;
Verificación de calidad de
metodologías análiticas.
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Informes de: Condiciones y Control de

Plan de Monitoreo Profesional Universitaria
EJECUTAR PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES Y Controles Ambientales en Calidad;
Ambiental de Control de Calidad H II (Bacteriologa) y
CONTROLES AMBIENTALES Areas de laboratorios y Producción,
laboratorios Contratista (Biólogo)
Equipos de trabajo. Comercial

Líder Proceso
Control de
Mejoramiento Continuo,
Plan de Auditorías Calidad;
Control de Calidad H EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORÍAS DE LABORATORIOS Personal Subgerencias Informe de Auditoria
Internas y Externas Producción,
Operaciones y
Comercial
Comercial

Dirección;
Registro de recepción y
Control de
radicación de PQRs.
Calidad,
Producción, Comercial, Subgerentes Comercial Planes de Acción y
Producción;
Peticiones, Quejas y Operación del Sistema de ATENDER OPORUNA Y EFICAZMENTE LAS PQRs Operaciones e Mejora con
H Operación del
Reclamos (PQRs) Acueducto y Alcantarillado y RECIBIDAS Infraestructura, Jefe responsabilidades
Sistema de
Dirección Oficina Asesora Jurídica asignadas. Actas de
Acueducto y
Resultados y registro de
Alcantarilldo;
respuestas emitidas.
Comercial

Muestras de agua
Jefe de Control de Dirección;
cruda, en proceso,
Calidad, Coordinador de Control de
tratada, en red y Producción, Operación del Control Diario de Agua
Calidad, Profesionales Calidad,
residual; Laboratorios Sistema de Acueducto y Cruda, Agua en Red de
V REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Universitarios II, Producción;
Fisicoquímicos y Alcantarillado, Control de Distribución y PQRs, Actas
Analistas Químicos y Operación del
Microbiológicos; Calidad de Resultados.
Bacteriologa Sistema de
Equipos, Reactivos y
(Contratistas) Acueducto
Materiales
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Control de
Datos de variables de Subgerentes de
Calidad,
proceso, indicadores, Operaciones y Acciones preventivas y
Control de Calidad; S.G.C. y Producción,
Resultados de DETERMINACION Y ANALISIS DE INDICADORES DE Comercial; Profesionales correctivas, analisis de los
Entes de control y V Comercial,
auditorias, Informes PROCESO Y DE GESTION. Universitarios II, Técnico indicadores, Planes de
seguimiento Mejoramiento
de Revisiones por la de Medidores, mejoramiento.
Continuo y Entes
Dirección Contratistas
de control

Producto no
conforme,
Subgerentes de
Resultados de
Operaciones y
indicadores y
Comercial; Profesionales
auditorias, Entes de Control
Universitarios II, Técnico Cuplimiento efectivo de las
Revision por la IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTIO ACCIONES Comunidad
Todos los procesos A de Medidores, Acciones Correctivas y
Direccion, PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Todos los
Contratistas; Preventivas
Legislación, procesos
Mejoramiento Continuo;
Por Diseño y
Dirección; Talento
desarrollo, por
Humano
recurso humano, por
riesgos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
DIANA MARIA GOMEZ; HECTOR INSUASTY
AYDA AMPARO LUNA PAZ GIOVANNI CALVACHE
Contratistas Aseguramiento de Calidad Representante ante la Dirección del S.G.C. Líder de Proceso Control de Calidad