PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

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CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

Elaborado por: Coordinador del SIG Mercy Villegas 11-08-17

Revisado y Aprobado por: RAD Javier Ramos 11-08-17

I. OBJETIVO, ALCANCE Y DEFINICIONES.

1.1. OBJETIVO.
Estandarizar el proceso de identificación de los productos No Conformes, así como su tratamiento y su disposición
final.

1.2. ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todos los productos No Conformes identificados en los diferentes procesos
de la Organización .

1.3. DEFINICIONES/ABREVIATURAS
1.3.1. Producto No conforme: Materia prima, insumos, equipos, producto en proceso o producto terminado que
no cumplen con los requisitos especificados y cuya responsabilidad es parte de la empresa.
1.3.2. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. [Referencia Norma
ISO 9000].
1.3.3. Reproceso: Acción tomada sobre un producto No Conforme para que cumpla con los requisitos.
[Referencia Norma ISO 9000].
1.3.4. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa del proceso. [Referencia Norma ISO 9000].
1.3.5. Almacén de Defectuosos (Almacén 06): Se direccionan a dicho almacén en SAP, aquellos equipos que se
encuentran defectuosos.
1.3.6. Almacén de Reclamos (Almacén 10): Se direccionan a dicho almacén en SAP, aquellos equipos que
proceden con el reclamo al Proveedor para el cambio respectivo.
1.3.7. NC: No Conforme
1.3.8. PNC: Producto No Conforme.
1.3.9. BPC: Bandeja Portacables.

II. POLÍTICAS.
2.1. No Aplica.

III. PROCEDIMIENTO.
Actividad Responsable
3.1 CONTROL DE MATERIA PRIMA E INSUMOS NO CONFORMES
Personal de Control de
Calidad:
a. Identifica la materia prima e insumos no conforme con una etiqueta de “NO CONFORME”, lo -Responsable de Control
registra en el “Listado de Observaciones-Materia prima o insumos” (C-FSIG-005) y lo entrega
al Encargado de Almacén con la copia del registro correspondiente. de Calidad
-Asistente de Control de
Calidad
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Actividad Responsable

b. Paralelamente comunica vía email al Jefe de Logística, con copia al Encargado de Almacén,
que la materia prima e insumos no cumple con el control de calidad, para que realice el Personal de Control de
reclamo al Proveedor y sea considerado en la re-evaluación del proveedor, según el Calidad
“Procedimiento Compras, Evaluacion y Re-evaluacion del Proveedor” (C-PLOG-001).

c. Realiza el reclamo al Proveedor y el seguimiento respectivo para la entrega de la materia

Jefe de Logística
prima e insumos.

3.2 CONTROL DE EQUIPOS NO CONFORMES

a. Detecta un equipo NC en los siguientes procesos:

- Recepción en almacén,

- Proceso productivo,
Personal de Control de
- Servicio postventa
Calidad
Identifica al equipo colocando la etiqueta de “NO CONFORME” (color rojo) y registra en el
“Listado de Fallas de Equipos” los detalles (C-FCAL-016).

Entrega el equipo NC al Encargado de Almacén con la copia del registro generado “Listado
de Fallas de Equipos” (C-FCAL-016).
b. En caso aplique gestionar el reclamo al proveedor, comunica vía email la falla del equipo al
Personal de Control de
Jefe de Logística con copia al Encargado de Almacén (adjuntándole el formato del proveedor
Calidad
en caso requiera).
c. En caso aplique gestionar el reclamo al proveedor, transfiere el equipo NC al “Almacén de
Reclamos del Proveedor (almacén 10)” y continua con la siguiente actividad, caso contrario lo
Encargado de Almacén
reingresa al Almacén de Defectuosos (almacén 6)” y lo ubica físicamente en la zona de
defectuosos.
d. Coordina con el Proveedor el recojo o envío del equipo NC y determina con el mismo la fecha
Jefe de Logística
de su cambio.
e. Envía o entrega el equipo NC al proveedor, adjuntado la guía tipo 3 y detallando en la misma, Encargado de
el nombre del equipo y el número de ticket (en caso del proveedor Schneider). Almacén

f. Realiza el seguimiento al cumplimiento del cambio del equipo en la fecha establecida. Jefe de Logística

g. Envía equipo nuevo o reparado. Proveedor

h. Recepciona equipo nuevo o reparado. Si se trata de un equipo reparado informa al
Encargado de Almacén
Responsable de Control de Calidad para que realice la inspección.

i. Realiza pruebas eléctricas al equipo, da su aprobación para el ingreso a almacén y lo registra Personal de Control de
en la guía de remisión, caso contrario regresa a la actividad “a”. Calidad

j. Traslada el equipo reparado del almacén de reclamos (almacén 10) al almacén general del
Encargado de Almacén
proyecto en el sistema SAP.
3.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME DURANTE EL ALMACENAMIENTO
a. Para los productos que hayan expirado durante el almacenamiento se identifican con una Encargado de Almacén
etiqueta de “OBSERVACIÓN”.
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Actividad Responsable
b. Despacha a Producción parte del PNC para que sea aplicado a una muestra e informa al
Responsable de control de calidad para su revisión.

c. Si la pintura NC tiene grumos, procede a tamizarla. Supervisor de

d. El PNC es aplicado a una muestra, luego informa al Responsable de Control de Calidad para Pintura/Operario de
proceder a realizar pruebas y validar. Pintura

e. Realiza pruebas a la muestra para la validación del PNC y registra en formato respectivo.
Para el caso de Pintura: Realiza pruebas de:
- Resistencia a la Flexión.
- Adherencia de Pintura,
- Resistencia de Impacto,
Y registra en los siguientes formatos:
- “Control de Calidad Protocolo de Resistencia a la Flexión” (C-FCAL-008) Personal de Control de
- “Control de Calidad Protocolo de Adherencia de Pintura” (C-FCAL-013) Calidad
- “Control de Calidad Protocolo de Resistencia de Impacto” (C-FCAL-014)

f. Aprueba muestra y valida el PNC para su uso en el proceso productivo.

g. Comunica al Encargado de Almacén la aprobación o desaprobación del PNC para su uso y

entrega a producción o desecho del mismo.

3.4 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME PARA GABINETES, CELDAS Y TABLEROS ELECTRICOS.

3.4.1 Control del PNC al término del proceso

a. Identifica el PNC al término del proceso de mecanizado, soldadura o pintura; colocando una
Personal de Control de
etiqueta “NO CONFORME” y registra las observaciones encontradas en el “Cuadro No
Calidad
Conformes Tableros Terminados” (C-FSIG-006).

b. En coordinación con el supervisor de área evalúa y determina si el PNC puede ser

Personal de Control de
reprocesado, de no ser el caso lo desecha, para casos especiales coordina con el Jefe de
Calidad/Supervisor de Área
Planta.

c. Reprocesa PNC e informa al Personal de Control de Calidad, para re-inspección. Supervisor de área

d. Vuelve a revisar el PNC reprocesado según el “Procedimiento Control de Calidad” (C-PCAL-

001), registra las acciones tomadas para levantar las observaciones en el “Cuadro no Personal de Control de
conformes tableros terminados” (C-FSIG-006) y aprueba el PNC reprocesado, de no ser el Calidad
caso regresa a la actividad “a”.
3.4.2 Control del producto terminado no conforme.

a. Identifica el producto terminado NC colocando la etiqueta “producto no conforme” (sticker

amarillo con letras rojas) y registra las observaciones detectadas en el “Cuadro No
Conformes Tableros Terminados” (C-FSIG-006).
Personal de Control de
Calidad
Para el caso de tableros terminados NC con fallas que no pueden ser reprocesadas
inmediatamente como color equivocado o medidas de caja equivocadas, se identifica
colocando un cono anaranjado a su alrededor.
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Actividad Responsable
b. Comunica al Supervisor de ensamble las observaciones detectadas haciendo firmar el
Personal de Control de
“Cuadro No Conformes Tableros Terminados” (C-FSIG-006), en caso las observaciones
Calidad
correspondan a otra área solicita la firma del Jefe de dicha área.
Supervisor de
c. Informa al Personal de Control de Calidad, el levantamiento de observaciones para la re
Ensamble/Técnico de
inspección.
ensamble
d. Vuelve a revisar el producto terminado según el “Procedimiento Control de Calidad” (C-PCAL-
001), registra las acciones tomadas para levantar las observaciones en el “Cuadro no Personal de Control de
conformes tableros terminados” (C-FSIG-006) y aprueba el producto terminado NC, caso Calidad
contrario regresa a la actividad “a”.

3.5 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME PARA GABINETES Y CELDAS SIN EQUIPAMIENTO, BPC, SERVICIO DE
PUNZONADO Y PIEZAS ESPECIALES.

a. Identifica el PNC colocando una etiqueta de “producto no conforme” y registra las

observaciones en el “No conformes gabinetes y celdas sin equipamiento BPC, servicio de
terceros, servicio de Punzonado y Control Piezas especiales” (C-FSIG-007).
Personal de Control de
Calidad
b. Comunica al Supervisor de Mecanizado las observaciones detectadas haciendo firmar el
“No conformes gabinetes y celdas sin equipamiento BPC, servicio de terceros, servicio de
Punzonado y Control Piezas especiales” (C-FSIG-007).

c. Evalúa y determina si el PNC puede ser reprocesado de ser así lo reprocesa, de no ser el
Supervisor de Mecanizado
caso lo desecha.

d. Informa al Personal de Control de Calidad, el levantamiento de observaciones para la re

Supervisor de Mecanizado
inspección del PNC reprocesado.

e. Vuelve a revisar el PNC, según el “Procedimiento Control de Calidad” (C-PCAL-001), registra

las acciones tomadas para levantar las observaciones en el “No conformes gabinetes y Personal de Control de
celdas sin equipamiento BPC, servicio de terceros, servicio de Punzonado y Control Piezas Calidad
especiales” (C-FSIG-007) y aprueba el PNC, caso contrario regresa a la actividad “a”.

3.6 CONTROL DE PRODUCTOS TERMINADOS NO CONFORME (SERVICIO DE TERCEROS

Servicio de granallado, servicio de punzonado (espesor de plancha mayor a 1/8"), servicio de zincado, servicio de
galvanizado en caliente HDG.

a. Identifica el producto terminado NC colocando una etiqueta “producto no conforme” y

Responsable de Control de
registra las observaciones en el “No conformes gabinetes y celdas sin equipamiento BPC,
Calidad
servicio de terceros, servicio de Punzonado y Control Piezas especiales” (C-FSIG-007).

b. Comunica al Proveedor que el producto terminado no cumple con las características del
Presupuesto aprobado, para que proceda con el reproceso respectivo. Personal de Control de
Además comunica al Jefe de Logística, Encargado de Almacén, Jefe de Planta, Asesor Calidad
Técnico Comercial de Proyectos y Gerente General; la inconformidad presentada.
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Actividad Responsable

c. Vuelve a revisar el producto terminado NC, según el “Procedimiento Control de Calidad” (C-
PCAL-001), registra las acciones tomadas para levantar las observaciones en “No
Personal de Control de
conformes gabinetes y celdas sin equipamiento BPC, servicio de terceros, servicio de
Calidad
Punzonado y Control Piezas especiales” (C-FSIG-007 ) y aprueba el Producto terminado
NC, caso contrario regresa a la actividad “a”.

3.7 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME DE CELDAS Y TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSIÓN, UPS Y
DUCTO DE BARRAS.

a. Identifica el producto terminado NC colocando una etiqueta “producto no conforme” no Personal de

importando si los productos se encuentra en las instalaciones de Trianon Energo, Almacén/Responsable de
proveedor o cliente y registra las observaciones en el formato “No conforme celdas y Servicio Post Venta/Jefe de
transformadores de media tensión, ups y ducto de barras” (C-FSIG-024). División de Media Tensión

b. Realiza el reclamo al Proveedor vía email comunicándole que los productos no cumplen con
las características de la OC y/o Presupuesto y realiza el seguimiento respectivo para la
Jefe de División de Media
entrega de los mismos.
Tensión/Asesor Técnico
Comercial de Proyectos/
Nota: Esta información del producto no conforme es considerada en la re-evaluación de
Jefe de Logística
proveedores según lo establecido en el Procedimiento Compras, Selección, evaluación y Re-
evaluación del Proveedor (C-PLOG-001)

e. Envía equipo nuevo o corregido. Proveedor

f. Informa al Jefe de División de Media Tensión/Responsable de Servicio Post Venta
Jefe de Logística
para que realice la inspección.

d. Vuelve a revisar las productos según el “Procedimiento Control de Calidad” (C-PCAL-001)

Personal de Almacén/Jefe de
registrando las acciones tomadas para levantar las observaciones en el formato “No
Logística/Responsable de
conforme celdas y transformadores de media tensión, ups y ducto de barras” (C-FSIG-024),
Servicio Post Venta
si siguen habiendo observaciones regresa a la actividad “a”.

3.8 PRODUCTO TERMINADO ENTREGADO FUERA DE LA FECHA PACTADA (NO CONFORME).

Jefe de Ventas/Asesor
a. En caso el producto se deba entregar fuera de fecha, se comunica con el cliente para
Técnico Comercial de
comunicarle la autorización correspondiente.
Proyectos
b. Aquellos proyectos cuya fecha de entrega, por responsabilidad de la empresa es posterior a
la fecha pactada por el cliente, serán identificados y controlados en la reunión de indicadores
Gerente General/Jefe de
por medio del indicador “% de entrega de productos en la fecha pactada (cliente externo)” el
Planta/Personal involucrado
cual es registrado en el “Informe de Indicadores” (G-FSIG-011), en donde se analizan los
motivos y se establecen las acciones a tomar para corregir la no conformidad.

3.9 VENTA DEL PNC

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Actividad Responsable
a. Informa al Jefe de Ventas/Asesor Técnico Comercial de Proyectos, los productos declarados Responsable de Control de
en observación. Calidad

b. Comunica al Cliente las diferencias existentes en el producto o en caso de ser necesario Asesor Técnico Comercial
pueda ofrecerlo a otro Cliente con las nuevas características. de Proyectos

c. Autoriza la entrega del producto con las diferencias existentes o las nuevas características. Cliente

3.10 ACCIONES PARA UN PRODUCTO NO CONFORME DESPUES DE SU ENTREGA

d. En caso se identifique una no conformidad después de entregado el producto al cliente, se Jefe de Control de
debe identificar aquellos productos no conformes, coordinar con el cliente su corrección (en Calidad /Jefe de
caso aplique), registrarlo en el “Cuadro No Conformes Tableros Terminados” (C-FSIG-006) o Plata/Gerente General/Jefe
Cuadro no conformes - celdas y transformadores de media tensión, ducto de barras y UPS de División de Media
(C-FSIG-024) según corresponda y en el G-FSIG-004 “Reporte de Hallazgo u oportunidad de Tensión/ Asesor Técnico
mejora”, continúa según lo establecido en el “Procedimiento de Acciones Correctivas y Comercial de
Preventivas” (G-PSIG-002) . Proyectos/Jefe de Logística

IV. REGISTROS.

Nombre del Registro

1. C-FSIG-005 “Listado de Observaciones-Materia prima o insumos”.
2. C-FSIG-006 “Cuadro No Conformes Tableros Terminados”.
3. C-FSIG-007 “No conformes Bandejas portacables, servicio de terceros, servicio de
Punzonado y Control Piezas especiales”.
4. C-FCAL-016 “Listado de Fallas de Equipos”.
5. G-FSIG-004 “Reporte de Hallazgo u oportunidad de mejora”
6. G-FSIG-011 “Informe de Indicadores”
7. “No conforme celdas y transformadores de media tensión, ups y ducto de barras” (C-FSIG-
024).