PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROYECTO REQUINOA CC385

2015

Julio Agosto Septie

Área Funcionales Tipo de
Nº Objetivo de la Auditoria Nombre Auditor
Auditadas Auditoria

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1
Auditoría Interna orientada en determinar el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en Auditoría Alejandro Donoso /
algunos procesos del SGI, solicitada a la Gerencia Equipos, Bodega, Interna de Nelson Alcocer /
1 X X X
CASSOMA por algún contrato o área, realizada por RRLL Proceso Caludio Curiman /
un auditor interno designado por la Gerencia (AIPCS) Yenniffer Arriagada
CASSOMA.

Auditoría Interna orientada en determinar el

cumplimiento de las disposiciones establecidas en Auditoría Alejandro Donoso /
algunos procesos del SGI, solicitada a la Gerencia Contrato y Oficina Interna de Nelson Alcocer /
2
CASSOMA por algún contrato o área, realizada por Tecnica Proceso Caludio Curiman /
un auditor interno designado por la Gerencia (AIPCS) Yenniffer Arriagada
CASSOMA.
 Revisión 1

AUDITORÍAS INTERNAS
O REQUINOA CC385

2015

Septiembre Octubre

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
X X