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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA
AUDITORIA DE GESTION
1. Levantamiento General de Megaprocesos y Procesos principales de cada megaproceso.
2. Ficha de Levantamiento de Procesos
3. Diagramas de Flujo de los procesos principales detallados en el punto 2.
4. Planificación de la Auditoria de Gestión
Departamento Departamento
de RR. HH. de Contabilidad y Finanzas
Inicio
Estudio de
mercado
Contrato
Cálculo de
renta fija
Cálculo de
renta variable
e incentivos
Cálculo
retenciones
Registro
Contable
Comprobación
remuneración
correcta
Registro de
remuneración en el
sistema
Comprobación
remuneración
Cargo de
SI
Acepta remuneración en
cuentas corrientes
NO