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empresa aquí
Firma:
Objetivo:
El objetivo principal de la elaboracion de esta matriz de riesgo es poder evaluar los diferentes tipos
de riesgo dependiendo el proceso escogido y verificar el nivel de afectacion que se tiene sobre cada
trabajador o directamente sobre la compañía en general. proceso de compras
CALIFICACIÓN
PROCESO RIESGO
PROBAB. IMPACTO
tener desorden y
descuadres en
inventario posible mayor
elementos y en
dinero
Que se presenten
proveedores
proceso de eleccion mal serviciooocon
incumplidos un
en su posible mayor
de proveedores defecto con
productos
defectuosos
SGS COLOMBIA
Firma: Firma:
Revisó: Aprobó:
Cargo: Cargo:
Alcance:
oder evaluar los diferentes tipos Esta matriz se puede aplicar para la mayoria de procesos que maneja la compañía.
ctacion que se tiene sobre cada
compras
buena ya
los controles iniciales que es un
arrancan con el darle al evento que
empleado sus no pasa con
E(Zona de riesgo Extrema) herramientas para que preventivo y corectivo 50 frecuencia y
pueda organizar de la ademas se
mejor manera las cuentas trabaja a
y los comprobantes diario. 10
Es registrando toda
E(Zona de riesgo Extrema) actividad, o movimiento preventivo y corectivo 50 10
que se realicen en la parte
de inventario
se realiza un control
bastante detallado de los
E(Zona de riesgo Extrema) proveedores investigando preventivo y corectivo 50 10
calidad de sus productos y
antecedentes .
LOS PROCESOS
ez Solarte)
irma:
probó:
argo:
Alcance:
os que maneja la compañía.
se verificara que
el empleado
se debe comprenda la clasificar la informacion
modificar los B (Zona de importancia que con codificacion ya que se
60 menor
controles Riesgo Baja) tiene el tener encuentre siempre
improbable todo ordenado y ordenado.
las cuentas
claras.
23
FECHAS
RESPONSABLE INDICADOR
INICIO FIN
cada dia se
lo mas pronto hace un cierre se observan el registro de
personal de de inventario entrada o salida de
inventario posible para verificar elementos.
que se tiene.
cuando ya se
la parte de mas pronto tengan los se pretende clasificarlos
compras en el area lo mejores según el grado de calidad
de provedores posible proveedores en los productos.
para cada area.
Inserte el logo de la
empresa aquí
Firma:
Elaboró:
Cargo:
Objetivo:
Redacte cuál es el objetivo de mapear los riesgos de los procesos en la organización( asegúrese de
que el objetivo sea medible)
CALIFICACIÓN
PROCESO RIESGO
PROBAB. IMPACTO
Firma: Firma:
Revisó: Aprobó:
Cargo: Cargo:
Alcance:
n la organización( asegúrese de Establezca para qué procesos se ha diseñado esta matriz (cuáles están incluidos y
LOS PROCESOS
ez Solarte)
irma:
probó:
argo:
Alcance:
riz (cuáles están incluidos y cuáles no)
FECHAS
RESPONSABLE INDICADOR
INICIO FIN
2 Improbable
3 Posible
4 Probable
5 Casi seguro
1 Insignificante
2 Menor
3 Moderado
4 Mayor
5 Catastrófico
PARÁMETROS
CRITERIOS
RARO
Al menos 1 vez en los últimos 2 años. (1)
IMPROBABLE
Al menos 1 vez en el último año. (2)
POSIBLE
Más de 1 vez al año. (3)
PROBABLE
(4)
CASI SEGURO
(5)
ZONA D
PUNTAJES RANGOS DE
CALIFICACION
DE LOS
CONTROLES
0
10 Entre 0 -50
50 Entre 51 – 75
0
Entre 76 -
100
10
50
TABLA 3: MAPA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
IMPACTO
B B M
B B M
B M A
M A A
A A E
CUDRANTES A CUADRANTES A
DISMINUIR EN LA DISMINUIR IMPACTO
PROBABILIDAD
0 0
1 1
2 2
EL NIVEL DE RIESGO
O
MAYOR CATASTROFICO
(4) (5)
A A
A E
E E
E E
E E
ACCIÓN POSIBLE
esgo