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INTEGRANTES:
CICLO:
2017 - 1
SECCIÓN:
IN-73
PROFESOR:
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ÍNDICE
2
INTRODUCCIÓN
A continuación se detallarán datos generales de la empresa así como análisis previos a los puntos
a tratar más adelante a lo largo del curso. En esta primera parte, se definirán las características
y datos que manejan en CERAMICA LIMA S.A. Posteriormente se entrará en detalle de acuerdo
a los temas estudiados a lo largo del ciclo académico.
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1. Presentación de la empresa
RUC de la empresa
20101026001
Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el mundo, ofreciendo
revestimientos cerámicos, sanitarios y griferías de la más alta calidad.
Visión
Ser la referencia de eficiencia y calidad en los rubros donde nos encontramos sobre la
costa del Pacífico de Sudamérica.
Valores
Pasión por la calidad, pasión que también se refleja en nuestros procesos internos, con lo
que aseguramos la integridad de nuestros empleados, así como el cuidado del medio
ambiente
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1.2. Procesos generales de la empresa
Organigrama
Mapa de procesos
5
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2. Diagnóstico de situación actual
Análisis PESTEL
Celima posee un ingreso mensual mayor a los 270 millones de dólares solo a nivel nacional
siendo sus principales productos:
Ventas nacionales de cerámicos
Pegamentos
Fraguas
Los costos fijos por planta varían alrededor de los 6.5 millones. Además, se proyecta que
estos ingresos y costos sigan en aumento debido a los últimos acontecimientos ocurridos
en el país debido a los desastres naturales lo que, permite a Celima poseer un mayor
impacto en sus clientes. Asimismo, se cuenta con mayor oportunidad de negocio debido
al boom inmobiliario-construcción.
Además, la empresa siempre está en constante certificación bajo los auditores de BASC
(Business Alliance for Secure Commerce), donde se busca homologar a nuestros
proveedores y respecto de los trabajos con otras empresas y exportadoras
protegiéndonos (y al país) de cualquier acto de corrupción, terrorismo, narcotráfico, entre
otros.
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Fuente: Diaro Gestión
Como se puede apreciar en la tabla, los clientes ya poseen una marca preferida la cuál pude
variar según su calidad, precio, servicio post venta, entre otros.
La marca CELIMA, con tantos años en el mercado, ha logrado prevalecer gracias a su gran
calidad, cariño y confianza que adquirió de sus clientes del canal tradicional. Sin embargo, la
marca San Lorenzo y otras son la competencia, que si bien lo logran alcanzar el liderazgo que
se mantiene, son fuertes influencias en su crecimiento año a año (Casinelli pertenece al grupo
CELIMA-TRÉBOL).
La empresa cuenta con múltiples certificaciones para mantener los estándares de calidad
y poder abarcar un mercado más amplio, entre ellas tenemos:
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- PRODUCTO ECOLÓGICO: Sanitarios que usan menos de 6 litros de agua y de esta
manera ayuda a la conservación del recurso hídrico.
El grupo Celima- Trebol posee consciencia ecológica y contribuye año tras año con la
conservación del medio ambiente, es por ello que desde el año 2013, ha incorporado
tecnología de punta en sus sanitarios, ofreciendo así sanitarios ahorradores.
El sistema dual que está incorporado en dichos sanitarios permite una descarga de 4.0 a
4.8 litros, mientras que el sistema tradicional consume alrededor de 6 litros. Siendo fiel a
su consciencia ecológica, la empresa ofrece este producto, que representa el 20% de
ahorro en el consumo regular.
FODA
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Fuerzas PORTER
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- Poder de negociación con los proveedores
Aprovecha las economías a escalas a comprar a un solo proveedor la Materia Prima, por
lo cual se tiene mayor poder de negociación y manejo de los costos.
La empresa tiene un gran posicionamiento en el mercado y ofrece los costos más bajos
que la competencia, además el segmento del Grupo CELIMA TREBOL es a todas las
constructoras o inmobiliarias para que se le use como parte de las construcciones, por lo
que puede negociar los precios con sus clientes.
Estrategia Corporativa
Se basa en brindar productos cerámicos de la mejor calidad subdividiéndose en mercados
que exigen una calidad consistente y otros que esperan una calidad superior, por ello la
dirección de la empresa exige a todas las áreas de la organización tener como prioridad
competitiva la calidad.
Estrategia Operativa
En consecuencia a la estrategia corporativa, se garantiza la calidad de la producción de los
cerámicos atreves de la inversión en recursos (maquinaria, sistemas automatizados,
controles de calidad, capacitación de personal, etc.) que aseguren la conformidad tanto
del producto como del proceso con los requerimientos del cliente, que van variando con
el tiempo.
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Asimismo los revestimientos cerámicos de CELIMA tienen una amplia gama de colores y
formatos, con los cuales se cumple las diferentes expectativas del mercado entorno a la
calidad, sin embargo cada cerámico pasa por el mismo proceso.
Del producto patrón agregado cerámico se puede observar las ventas totales mensuales,
además de la producción por planta de cerámicos: planta 1 (San Juan de Lurigancho), planta
2 (San Martín) y la planta 3 (Punta Hermosa) en donde se realizara el análisis.
DOP
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13
Proceso Productivo
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2.5. Análisis del Proceso
Para determinar los costos operativos se utilizará los datos brindados por la empresa para la
producción de cerámicos agregados de un determinado mes:
Materia prima
En el siguiente cuadro se resumen algunos costos mensuales operativos del periodo
brindado por la empresa (costos Totales para las 3 plantas de fabricación) en miles de
soles:
Producción en M2 3,615.5
Elementos
Biscocho 2,471.8
Vidriado 6,399.4
Materias Primas 8,871.2
Envases 880.9
Gas 3,547.3
Petróleo 0.0
Energía Eléctrica 1,760.8
Energía 5,308.0
Depreciación 2,707.3
CIF
Con los Costos y gastos indirectos de fabricación (CIF) y la producción total se obtienen
los siguientes costos unitarios CIF (soles/mt2):
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DESCRIPCION
Planta 1 Planta 2 Planta 3 Total
Servicio Mantenimiento y Reparación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (PM) PARA PLANTA 101,163 196,192 34,911 332,266
MANTENIMIENTOS REPARACIONES TERCEROS PARA PLANTA 15,750 27,054 234,785 277,589
MANTENIMIENTOS Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,858 2,035 4,172 9,064
119,771 225,281 273,869 618,920
Materiales de mantenimiento
Se determinan los costos de materiales de mantenimiento y se comparan con los del
año pasado:
492,059 401,780 22% 467,683 441,855 6% 385,648 254,810 100% 1,345,389 1,098,445 22%
19,488 66,721 -71% 21,929 26,561 -17% 732 32,819 100% 42,149 126,102 -67%
Consumo de cilindros rotocolor 0 49,810 100% 0 59,432 0% 0 13,779 100% 0 123,020 -100%
Consumo de suministros - parada de planta 0 1,439 -100% 0 34,641 100% 0 912 100% 0 36,992 100%
Total Consumos Suministros y Repuestos 511,546 519,749.79 -2% 489,612 562,487.92 -13% 386,380 302,321.05 28% 1,387,538 1,384,559 0%
Costo Suministros x mt2 0.44 0.37 19% 0.41 0.53 -22% 0.31 0.29 5% 0.38 0.39 -3%
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Mano de obra
Se determina el personal requerido por meses y con esa cantidad y el sueldo bruto se
halla el costo de mano de obra:
De la planta de punta hermosa:
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CELIMA : DETALLE COSTE DE PRODUCCION Julio 2015
Vidriado MATERIALES PARA ESMALTES 2.27 1.49 1.74 1.86 2.33 1.50 1.51 1.77 -0.09 -4.6
Envases MATERIALES PARA CAJAS 0.28 0.25 0.24 0.26 0.28 0.23 0.23 0.24 -0.01 -5.7
Energía Eléctrica ENERGIA ELECTRICA 0.46 0.38 0.57 0.46 0.53 0.50 0.44 0.49 0.02 5.1
Gas COMBUSTIBLES 1.18 0.71 0.75 0.90 1.39 0.96 0.62 0.98 0.08 9.0
Mano de Obra MANO DE OBRA FABRICA Y MANTº. 1.15 1.09 0.84 1.04 1.50 1.23 0.70 1.13 0.09 8.4
Otros Gastos de Fábrica RESTO GASTOS 0.87 0.62 0.39 0.65 0.81 0.63 0.50 0.65 -0.01 -0.8
Suministros y Repuestos MATERIALES DE MANTº. 0.52 0.59 0.33 0.49 0.44 0.41 0.31 0.38 -0.11 -22.0
Costo de Producción s/d. TOTALES 7.85 5.68 5.57 6.47 8.13 5.98 4.98 6.33 -0.14 -2.2
Depreciación DEPRECIACION 0.83 0.60 0.76 0.73 0.98 0.64 0.64 0.75 0.02 2.7
Costo de Producción total COTO TOTAL 8.68 6.27 6.33 7.20 9.11 6.62 5.61 7.08 -0.12 -1.7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción en M2 M2 NETOS FABRICADOS 1,333,739 1,229,886 967,342 3,530,967 1,173,005 1,187,161 1,255,286 3,615,452 84,485 2.4
0 0
18
2.6. Identificación y fundamentación del problema de operaciones
Como toda empresa en nuestro entorno sin importar el sector al que se dedique
presenta ciertos problemas que pueden dificultar el proceso productivo del producto
y/o servicio. En nuestro caso, en Cerámica Lima S.A., nos indica que presenta problemas
con los tiempos sin utilizar los equipos de hornos, para ello, nos enfocaremos en su
planta de Punta Hermosa ya que es el lugar en el cual se realizó la investigación
respectiva. Debido a estos inconvenientes se ha producido una significativa
disminución en el porcentaje de calidad del producto en el último año como se puede
ver en la siguiente gráfica.
Estas diversas dificultades que enfrenta la empresa en mención hace que realice una
investigación profunda para averiguar las causas raíces y así solucionarlas para evita mayores
pérdidas a futuro. Las herramientas que se utilizarán serán el gráfico de Pareto, Ishikawa y los 5
Por qué’s.
Tabla de priorización
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PROBLEMAS
CRITERIO NIVEL Baja Tiempo de
Disminución Productos Alta rotación
producción Vacío en el
Ventas defectuosos de personal
(Capacidad) horno
A=1 1 4 3 2 2
Incidencia sobre el
M=2 3 10 1 6 2 7 2 9 3 8
cliente
B=3 1 0 0 1 0
A=1 0 5 1 4 1
Incidencia sobre la
M=2 4 11 0 5 4 9 1 6 3 10
calidad
B=3 1 0 0 0 1
A=1 5 1 3 0 4
Inversión estimada M = 2 0 5 4 9 2 7 2 13 1 6
B=3 0 0 0 3 0
A=1 3 1 1 0 0
Tiempo estimado M = 2 2 7 2 11 4 9 1 14 2 13
B=3 0 2 0 4 3
Complejidad para A = 1 4 1 3 0 0
resolver el M=2 1 6 3 10 2 7 0 15 4 11
problema B=3 0 1 0 5 1
PUNTAJE TOTAL 39 41 39 57 48
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Ishikawa
Maquinaria Método
Rodillo quebrado
Mal procedimiento
Problemas en la prensa de mantenimiento
Problemas
horno Mala manipulación
Desgaste
Estampos defectuosos
Fallas Externas Vacío de
Hornos
Falta masa
Mala
impresión Máquina focal
malograda
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IMPACTO ECONÓMICO DIARIO S/.
S/.3,500 ABRIL S/.3,328
S/.2,985
S/.3,000
S/.2,543 S/.2,549
S/.2,500
S/.2,357 S/.2,357
S/.2,274
S/.2,185
S/.2,098 S/.2,122
S/.2,062 S/.2,029
S/.2,000 S/.1,894
S/.1,834 S/.1,857 S/.1,847
S/.1,751
S/.1,696
S/.1,624
S/.1,541 S/.1,575
S/.1,520 S/.1,507
S/.1,500 S/.1,452
S/.1,407
S/.1,244
S/.1,186 S/.1,156
S/.1,113 S/.1,089
S/.1,000
S/.500
S/.-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
23
Se recopilo información en metros cuadrados como QUIEBRA lo que nos pudo facilitar
un valor económico ejemplo del mes de Abril.
El total de pérdida del mes completo (30 días de fabricación) es de PEN 56,182.99.
Se consideró el costo de producción unitario (0.45*0.45m2) del mes de abril y los metros
cuadrados con carácter de Quiebra.
Como se puede apreciar que el promedio de las pérdidas diarias varían entre los S/.1000
y S/.2000 soles con valores atípicos con el S/. 3000.
Esto se debe a distintas razones las cuales fueron explicadas en gráficos de uso de Ingeniería
industrial. Como esto se explica, pues al empezar a detectarse piezas defectuosas, calificándose
como QUIEBRA la línea deberá parar para realizarse el mantenimiento correctivo (una de las
principales y más influyentes causas de fallas y tiempos vacíos). Este mantenimiento correctivo,
afecta a las piezas que ya se encuentran en circulación por el horno, por la línea de esmaltados,
entre otras, así como también afecta al tiempo de hornos vacíos pues se requiere reprogramar
la producción, siempre y cuando la falla a corregir afecte directamente al producto.
24
2.8. Árbol de objetivos
Establecer una revisión
constante de estampo en cada
Disminuir Tiempo fin de producción de lote
mantenimiento
correctivo Disminución de máquinas
en desuso por falta de
mantenimiento
Establecer un control en el
cumplimiento del
mantenimiento preventivo
programado
Tiempo Mantenimiento Implementar el
(Correctivo) mantenimiento preventivo
de estampo
Establecer un control en
seguimiento de lo requerido
para el mantenimiento
preventivo
Disminuir Tiempo
mantenimiento Prolongar el tiempo entre
preventivo los mantenimientos
preventivos programados
Implementar el mantenimiento 25
preventivo de rodillos en los
hornos
Con las herramientas utilizadas, se puso demostrar las causas raíces y es por ello que se han
planteado 2 principales soluciones para disminuir radicalmente el problema que es la disminución de
la calidad de los revestimientos cerámicos. Primero, es disminuir el número de máquinas en desuso
por falta de mantenimiento y ello se logrará si planeamiento operativo proporciona los recursos
necesarios a producción para el respectivo mantenimiento y/o reparación. Asimismo, mejorar la
manipulación de las máquinas y utilizar los implementos exactos y no productos tipo solo por reducir
costos ya que estos a futuro generar mayores gastos. Al implementar esta solución se incrementará
la productividad y eficiencia del proceso, por lo tanto, en conjunto, mejorará la calidad de los
revestimientos cerámicos y fidelizará a la clientela actual.
2.9.1. Productividad
Presupuesto Variac.
Celima 3 JULIO 2015
Mes (%)
Producción 142 143 -1%
Mantenimiento 29 29 0%
Estructura 28 34 -18%
26
Presupuesto Variac.
TOTAL JULIO 2015
Mes (%)
Producción 685 659 4%
A continuación se presenta el informe de producción real (agregado) del año 2015 hasta el mes de
Julio:
Presupuesto Variac.
Planta JULIO 2015
Mes (%)
27
Se observa que la productividad de la planta CELIMA 3 en punta hermosa es 34% mayor a lo
planificado en el presupuesto, así mismo es la mayor productividad de las tres plantas.
2.9.2. Eficiencia
Se obtiene el siguiente cuadro de la capacidad real de las líneas de producción de cada planta y con
la producción real se obtiene el porcentaje de eficiencia:
RENDIMIENTO GLOBAL EN PRODUCCION 2015
Rendimiento
Acumulado Acumulado Capacidad Rendimiento Capacidad
Horno Julio 2015 Acumulado
Anterior Julio 2015 Mensual Planta Mensual Nominal Anual
2015
Sacmi 1 (Revestimientos) 886,146 147,639 1,033,785 223,083 66.2% 1,561,583 66.2%
Sacmi 2 (Revestimientos) 1,188,336 88,169 1,276,505 283,917 31.1% 1,987,417 64.2%
Sacmi 3 (Revestimientos) 1,220,495 248,457 1,468,952 289,000 86.0% 2,023,000 72.6%
Sacmi 4 2,113,921 381,348 2,495,269 453,250 84.1% 3,172,750 78.6%
Sacmi 5 1,804,650 307,393 2,112,042 453,250 67.8% 3,172,750 66.6%
Total Celima 1 7,213,548 1,173,005 8,386,553 1,702,500 68.9% 11,917,500 70.4%
Poppi 808,578 125,752 934,330 152,083 82.7% 1,064,583 87.8%
Enaplic 1 1,635,597 292,257 1,927,853 420,000 69.6% 2,940,000 65.6%
Enaplic 2 2,200,517 373,399 2,573,916 425,833 87.7% 2,980,833 86.3%
Enaplic 3 2,014,568 395,753 2,410,322 425,833 92.9% 2,980,833 80.9%
Total Celima 2 6,659,260 1,187,161 7,846,421 1,423,750 83.4% 9,966,250 78.7%
Enaplic 4 2,978,834 630,959 3,609,794 720,000 87.6% 5,040,000 71.6%
Enaplic 5 3,385,961 624,326 4,010,287 720,000 86.7% 5,040,000 79.6%
Total Celima 3 6,364,795 1,255,286 7,620,081 1,440,000 87.2% 10,080,000 75.6%
Total Celima 20,237,603 3,615,452 23,853,054 4,566,250 79.2% 31,963,750 74.6%
.
Total Celima 1 7,213,548 1,173,005 8,386,553 1,702,500 68.9% 11,917,500 70.4%
Revestimientos 3,294,977 484,264 3,779,242 796,000 60.8% 5,572,000 67.8%
Pisos 3,918,571 688,740 4,607,311 906,500 76.0% 6,345,500 72.6%
Total Celima 2 6,659,260 1,187,161 7,846,421 1,423,750 83.4% 9,966,250 78.7%
Pisos 6,659,260 1,187,161 7,846,421 1,423,750 83.4% 9,966,250 78.7%
Total Celima 3 6,364,795 1,255,286 7,620,081 1,440,000 87.2% 10,080,000 75.6%
Pisos 6,364,795 1,255,286 7,620,081 1,440,000 87.2% 10,080,000 75.6%
Del cuadro anterior se obtiene el siguiente resumen donde se observa la eficiencia de la planta
CELIMA 3 de punta hermosa y su variación respecto a lo planificado:
Presupuesto Variac.
Planta JULIO 2015
Mes (%)
28
Se observa que la eficiencia global de la planta CELIMA 3 en punta hermosa es la mayor de las 3
plantas, asimismo esta es 13% mayor a la planificada en el presupuesto.
Se observa que el costo total unitario de producción real es 1.7% menor que el planificado en el
presupuesto para el mes de julio del 2015.
Vidriado MATERIALES PARA ESMALTES 2.27 1.49 1.74 1.86 2.33 1.50 1.51 1.77 -0.09 -4.6 2
Envases MATERIALES PARA CAJAS 0.28 0.25 0.24 0.26 0.28 0.23 0.23 0.24 -0.01 -5.7 3
Energía Eléctrica ENERGIA ELECTRICA 0.46 0.38 0.57 0.46 0.53 0.50 0.44 0.49 0.02 5.1 4
Gas COMBUSTIBLES 1.18 0.71 0.75 0.90 1.39 0.96 0.62 0.98 0.08 9.0 5
Mano de Obra MANO DE OBRA FABRICA Y MANTº. 1.15 1.09 0.84 1.04 1.50 1.23 0.70 1.13 0.09 8.4 6
Otros Gastos de Fábrica RESTO GASTOS 0.87 0.62 0.39 0.65 0.81 0.63 0.50 0.65 -0.01 -0.8 7
Suministros y Repuestos MATERIALES DE MANTº. 0.52 0.59 0.33 0.49 0.44 0.41 0.31 0.38 -0.11 -22.0 8
Costo de Producción s/d. TOTALES 7.85 5.68 5.57 6.47 8.13 5.98 4.98 6.33 -0.14 -2.2
Depreciación DEPRECIACION 0.83 0.60 0.76 0.73 0.98 0.64 0.64 0.75 0.02 2.7
Costo de Producción total COTO TOTAL 8.68 6.27 6.33 7.20 9.11 6.62 5.61 7.08 -0.12 -1.7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción en M2 M2 NETOS FABRICADOS 1,333,739 1,229,886 967,342 3,530,967 1,173,005 1,187,161 1,255,286 3,615,452 84,485 2.4
29
Distribución de costos de mantenimiento
según tipo de mantenimiento mensualmente
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1 2 3 4 5 6 7
30
Minutos Vacios en Los Hornos- Planta
Celima 3
1400
1200
1000
Minutos
800
600
400
200
0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0
Tot
4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/
al
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
ENAPLIC 4 35 17 24 11 15 55 31 85 41 2 68 0 40 46 97 13 13 24 11 22 20 40 87 63 0 0 28 22 0 19 11
ENAPLIC 5 34 96 38 15 24 31 84 92 15 65 96 26 28 47 26 73 11 32 48 92 60 21 13 11 50 11 0 37 27 31 14
ENAPLIC 6 54 71 21 12 13 16 16 15 73 41 10 80 13 62 24 0 10 0 10 76 30 13 51 47 22 99 12 47 16 32 13
TOTAL 12 34 64 38 31 53 56 33 63 10 17 10 20 15 14 20 35 35 26 19 29 38 27 65 27 21 15 10 44 83 39
Del diagnóstico de situación actual de la empresa CELIMA de la planta de punta hermosa, se puede
obtener diversas conclusiones con respecto a la problemática de operación, el impacto económico y
los indicadores de producción:
31
3. Identificación de la demanda
Para esto, se cuenta con una base de datos confiable y precisa que ha sido recopilado a lo largo del
año 2014 y hasta el mes de julio del 2015 por la empresa Celima. Una vez se analicen los siguientes
datos, permitirán la construcción del modelo, para lo cual se utilizarán técnicas de pronóstico
cuantitativo (técnica estadística).
RESUMEN 2014
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTALES
VENTAS EXPRESADOS EN MTS 2
Revestimientos Exterior 898433 785138 849652 800664 833199 726766 934413 876795 951186 1012868 834244 768561 10271919
AZULEJO P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisos Exterior 2829506 2513539 2637352 2341707 2516952 2287245 2272397 2227813 2175293 2355588 2325077 2095723 28578192
PISOS P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 3727939 3298677 3487004 3142371 3350151 3014011 3206810 3104608 3126479 3368456 3159321 2864284 38850111
Listelos e Insertos 261840 297201 219460 289627 188490 147194 141897 256994 190893 231692 164044 200027 2589359
Listelos de Vidrio 4571 3124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7695
Cantoneras y Zócalos 210613 220039 188381 193354 198483 129861 159432 171846 202515 162928 268436 210513 2316401
TOTAL 477024 520364 407841 482981 386973 277055 301329 428840 393408 394620 432480 410540 4913455
RESUMEN 2015
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTALES
VENTAS EXPRESADOS EN MTS 2
32
Por lo tanto se concluye que la demanda es de tipo Estacional, es decir la demanda es estable en el
tiempo.
En consecuencia, para determinar qué tipo de modelo se debe usar para pronosticar se estudiará el
coeficiente de autocorrelación, el cual sigue la siguiente fórmula:
nk
(Y Y )(Y
t t k Y)
rk t 1
n
(Y Y )
t 1
t
2
33
AUTOCORRELACIÓN
Ypromedio 3342961.14
A B
PERIODO Yt Yt-1 Yt - Yprom Yt-1 - Yprom A*B A^2
ENERO 3727939 384978 0 148207952284.943
FEBRERO 3298677 3727939 -44284 384978 -17048413628 1961085102.154
MARZO 3487004 3298677 144043 -44284 -6378814231 20748345365.357
ABRIL 3142371 3487004 -200590 144043 -28893577424 40236404476.366
MAYO 3350151 3142371 7190 -200590 -1442214922 51694079.251
JUNIO 3014011 3350151 -328950 7190 -2365105284 108208194952.280
JULIO 3206810 3014011 -136151 -328950 44786936809 18537133066.616
AGOSTO 3104608 3206810 -238353 -136151 32452051931 56812219598.756
SETIEMBRE 3126479 3104608 -216482 -238353 51599198062 46864517166.854
OCTUBRE 3368456 3126479 25495 -216482 -5519181751 649987859.583
NOVIEMBRE 3159321 3368456 -183640 25495 -4681879576 33723701212.524
DICIEMBRE 2864284 3159321 -478677 -183640 87904337353 229131804862.447
ENERO 3728276 2864284 385315 -478677 -1.84441E+11 148467540931.228
FEBRERO 3519164 3728276 176203 385315 67893580037 31047447686.704
MARZO 3913320 3519164 570359 176203 1.00499E+11 325309228580.126
ABRIL 3323356 3913320 -19605 570359 -11181777372 384348595.776
MAYO 3484921 3323356 141960 -19605 -2783098696 20152638611.370
JUNIO 2787153 3484921 -555808 141960 -78902497904 308922533449.089
JULIO 3909960 2787153 566999 -555808 -3.15143E+11 321487786024.339 R1
Σ -273645551058 1860904563906 -0.1470498
nk
(Y Y )(Y
t t k Y)
rk t 1
Se ncontinúa con los desfases hasta que se obtenga R10, y se consigue lo siguiente:
(Y Y )
t 1
t
2
R1 -0.1470498
R2 0.2650848
R3 -0.2635324
R4 0.1507698
R5 -0.1503599
R6 0.1708890
R7 -0.2650704
R8 -0.1569686
R9 -0.1134046
R10 -0.0152544
Análisis de datos: Los datos siguen un patrón estacional, por lo que es ideal usar el método de
pronóstico mediante Atenuación Exponencial.
34
3.3. Realizar el pronóstico
alfa 0.18332098
gamma 1
beta 0
t Yt At Tt St Ypronostico
Pronostico de demanda
35
Demanda
Año Mes Pronosticada
(m2)
ENERO 3556674
FEBRERO 3872551
MARZO 3290620
2017 ABRIL 3370489
MAYO 2850715
JUNIO 3909960
https://youtu.be/3jXwRNYeWjo
4. Propuesta de Mejora
4.1. Diseño y Modelamiento del nuevo sistema de planeación y control de la producción
En primer lugar, Cerámica Lima S.A. está sujeta a la inflación constante del país y tendencias
políticas variables se está desarrollando un sistema variable. Este sistema contiene 3 puntos
fundamentales:
36
Demanda acumulada vs Producción acumulada
Demanda vs Producción
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Demanda Producción
Debido a ello, como nos hallamos en una producción grande y con clientes fidelizados,
podemos suponer que se trata de una producción constante. Este sistema de planeación
considera 3 puntos fundamentales.
1. Grados constantes de producción por encima de la demanda
2. Contrato y despido por año debido a que causa costos altos
3. Inclinación a realizar horas extra para cubrir falta de demanda
En Cerámica Lima S.A. se prioriza la atención del cliente en su totalidad, en el tiempo indicado
y sobre todo, con la calidad que espera el cliente. Es por esto, que la prioridad competitiva
de Cerámica Lima S.A., es la CALIDAD SUPERIOR. Esta calidad superior se puede evidenciar
en los análisis realizados respecto de los cerámicos de calidad superior, los porcentajes de
calidad comercial y los porcentajes de quiebra. En la sección de clasificados se cuenta con la
37
maquina Qualitron que separa los revestimientos que no cuentan con las características que
las hacen calidad superior o comercial. Así mismo, es tanta la prioridad de la calidad, que
cuando una de las líneas presenta fallas o mantenimientos en las Qualitron, se terceriza la
clasificación y empaquetado con la empresa Facyl quienes representan un alto costo el cual
se está dispuesto a pagar para mantener la política de calidad.
Existen diversos sistemas de producción, tales como Producción por proyecto o trabajo, producción
por lotes, sin embargo el sistema de producción que se maneja en las 3 plantas de Cerámica Lima
S.A. (Celima) es el continuo, esto se debe a su alta demanda de productos, variedad de estos y el
tiempo de fabricación puede ser rápido, sin embargo los pedidos de exportación, que representan el
70% de las ventas tienen un lead time de 1 día pues los otros 28 días son utilizados para los procesos
de exportación.
La planta trabaja en 3 turnos de 8 horas cada uno, la producción no paraliza solo cuando se cambian
los moldes o modelos de fabricación, o existen algunas fallas o mantenimientos correctivos.
38
Tipo de
Prioridad
proceso
Productos
Proceso
básicos de gran
Continuo
volumen
El entorno dentro del sistema de producción se evidencia en las reposiciones por stock, las salidas y
entradas de los materiales a utilizar, tales como el uso de cilindros de gas de 10 KG para los
montacargas, los filtros utilizados para las máscaras de los operarios que laburan en la zona de
molienda, los formatos de Guías de Remisión, entre muchos otros materiales que día a día son
utilizados. Esto implica que todas las áreas estén fuertemente relacionadas.
Es por esto que lo ideal es que las áreas que tengan contacto directo con la producción, como el área
de planeamiento, el área de compras que requieren constante comunicación tanto para los datos de
la producción, de inventarios tanto como de almacén de suministros y APT (almacén de producto
terminado) como compras respecto de los detalles de lo solicitado a comprar y requerimientos
repentinos.
Esto implica que las alianzas, licencias y/o contratos con los proveedores para los abastecimientos,
buscando el beneficio para ambas empresas, así como se evidencia el método de distribución que se
basa en el push and pull pues se produce las 24 horas y se buscan proveedores y a su vez se atienden
a proveedores con pedidos repentinos.
El enfoque para los objetivos estratégicos se basa en 5 conceptos claves que enfocan 5 decisiones
importantes dentro del funcionamiento del marco operativo de la empresa, para llegar a cumplir el
objetivo principal de su funcionamiento, es decir, satisfacer las necesidades del cliente mediante un
proceso de calidad en toda la línea de producto, el cual genere grandes utilidades y costos menores
de inversión.
Procesos
Capacidad
Inventario
Mano de Obra
Calidad
39
METAS DE OPERACIÓN
Procesos:
Capacidad:
Mantener una producción continua de 248.57 mil metros cuadrados mensuales (58 mil
metros cuadrados semanales). Se conoce que la capacidad teórica es de 18 mil metros
cuadrados diarios, considerando una producción continua, sin embargo, esta se encuentra
sujeta a cambios de estampo y modelos del producto a fabricar. Actualmente la
producción mensual alcanza el 97.40% de una meta estimada, el objetivo es mantener
como mínimo, el 100% representado en 58 mil m2 semanales.
40
Total - Evolucción de la Producción (Junio)
Planta 3 (PH)
63,234.50
60,397.32
58,000.00
57,942.91
56,571.41
54,736.63
52,881.02
Volúmen de Producción
49,664.99
Mes
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 PROM META Mejor dia
Anterior
TOTAL 54,736.63 60,397.32 57,942.91 52,881.02 56,571.41 58,000.00 63,234.50 49,664.99
Fuente: Data otorgada por Cerámica Lima S.A. con fines académicos. Meta productiva establecida
por el grupo.
Calidad:
Total Quebrado
Actual (Producto no apto Total
para la venta) Producido
Total (m2) 6129.63 225957.88
% del Total 2.71% 100%
Fuente: Data brindada por Cerámica Lima S.A.
En la meta se considera que se cumple como mínimo a producir la meta establecida por Capacidad.
Total Quebrado
Meta (Producto no apto Total
para la venta) Producido
Total (m2) 4000 232000
% Total 1.72% 100%
Fuente: Data brindada por Cerámica Lima S.A.
41
Mantenimiento:
Reducir el tiempo (en minutos) de vacíos en horno por motivos de mantenimientos tanto
preventivo como correctivo a un máximo de 3600 mensuales. Esto representa una
disminución en 5.82% del total de minutos vacíos por mantenimiento respecto del total de
minutos disponibles mensuales.
Objetivos:
42
4.5. Enfoque de Procesos: BPM (Gestión por Procesos, Cadena de Valor)
a) ACTIVIDADES PRIMARIAS
Logística de Entrada: Análisis de consumos, análisis de proveedores, Análisis de
reposición por stock.
Operaciones: Diseño y desarrollo de nuevo prototipo de producto, acabado de
producto.
Logística de Salida: Recojo y productos semi terminados, almacenaje y transporte
de insumos y materiales.
Marketing: Desarrollo de marca (anuncios publicitarios, paneles, etc.),
empoderamiento de las fuerzas de ventas (asociarse con constructoras, etc.)
Servicio: Servicio de atención al cliente, garantía de productos.
b) ACTIVIDADES SOPORTE
Infraestructura de la empresa
Administración de Recursos Humanos: Reclutamiento de personal, formación
(capacitación y línea de carrera), retribución (sueldos).
Desarrollo tecnológico: Inversión en máquinas brasileras, inversión en sistema de
control.
Aprovisionamiento o abastecimiento: Proveedores, servicios de transporte,
servicios de sistema.
43
Con todo lo propuesto se implementa el ciclo PDCA para poder tener resultados más
efectivos:
PLANEAR: HACER:
Gestión de prevención y Ficha de relaciones entre los
mantenimiento procesos de producción para
Planear programas de inspección mejorar el flujo de trabajo.
constante en cada proceso Aplicar la gestión de la demanda
para cumplir con los pedidos
ACTUAR: VERIFICAR:
Corregir los problemas presentados en Tener registros de la gestión de
la gestión de producción identificando prevención y mantenimiento
su causa- efecto Registros de todas las supervisiones y
Analizar qué medida se tomarán para capacitación de la producción.
evitar los retrasos en los pedidos.
METAS BPM
Realizar
CAPACIDAD
44
CALIDAD
Capacitar al No hacer uso de
Reducir los metros
Realizar mantenimiento personal, para la implementos y
cuadrados de productos
correctivo y preventivo de correcta materiales de baja
en categoría de quiebra a
los rodillos del horno. manipulación de los calidad o alternativos.
un máximo de 4000
productos. (ESTAMPO)
MANTENIMIENTO
Realizar un cronograma de
cumplimiento en relación al
Reducir el tiempo (en Estandarizar los
mantenimiento preventivo y Revisar aquellas
minutos) de vacíos en procedimientos de
correctivo de las máquinas, fallas que son
horno por motivos de mantenimiento. Con
teniendo en cuenta las eventuales, para
mantenimientos tanto la finalidad de
fechas donde hay poca evitar desperfectos
preventivo como descartar posibles
producción para lote de en el
correctivo a un máximo fallas de manera
algunos modelos, para no funcionamiento.
de 3600 mensuales. rápida.
afectar el tiempo de vacío al
horno.
Planeamiento Agregado
c. inventario 248.7874551
c contrato 2400
sueldo 1523.352958
0.2115768 Total 4172.140413
201.788423
0.7884232 c hora extra 229.0424857
45
Se obtuvo la demanda de la planta 3 de Celima asumiendo que se produce la tercera parte
de la demanda en cada planta:
46
4.7. Política de Inventarios y Compras (EOQ, ELS, SS, Sistemas de Control de Inventarios:
Continuo, Periódico)
EQP
La EOQ1 es la cantidad de pedido que debe comprarse para el reabastecimiento, el cual
minimiza el costo del total de inventarios. Cuando el nivel del inventario llega al punto de
reorden debe realizarse el pedido de materia prima para volver a reabastecerse. La EOQ se
utiliza para el manejo de inventarios con demanda independiente, es decir, la demanda del
producto final o demanda no relacionada con otros bienes.
Cerámica Lima S.A. es una empresa que trabaja de acuerdo con sus proveedores confiables
que son las grandes empresas por lo que la orden de compra dependerá del pedido que ellos
hagan. La empresa al trabajar con productos que son materiales como la arcilla, mantendrá
inventario de materia prima.
2𝐷𝐶𝑂/𝐶
𝑋𝑂 = √
𝑐𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡
2 × 13900670 × 2000
𝑋𝑂 = √
36 × 0,15
𝑋𝑂 = 101473.11 ≈ 101474
1
Economic Order Quantity
47
Costo óptimo de compra
𝐶𝑇𝑜𝑝𝑡 = √(2)(13900670)(500)(0,15)(36) = 𝑆/.273977.40
Órdenes de Compra
13900670 𝑜/𝑐
= 136.98
101474 𝑎ñ𝑜
Punto de reposición
13900670
1.5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ = 57919.46 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑠.
360 𝑑í𝑎𝑠
Stock de seguridad
𝑆𝑆 = 1.89 × 550 × √1.5 = 1273.12
Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo
al momento de hacer la venta, debido a que, en cada salida de un producto, es registra su cantidad
y costo.
La valoración de los inventarios para la determinación del costo de venta por el sistema perpetuo
tiene el inconveniente con los valores de las mercancías, puesto que éstas se adquieren en fechas
diferentes con precios diferentes, por lo que es imposible tener una homogeneidad en los valores de
las mercancías compradas.
Entre los métodos de valoración tenemos: Método del promedio ponderado, Método PEPS (Primero
en Entrar, Primero en Salir), Método UEPS (Ultimo en Entrar, Primero en Salir), etc.
48
En nuestro caso, Cerámicas Lima S.A. utiliza el método PEPS o más conocido como el método FIFO
(First In, First Out) debido a ciertos factores como modelo de temporada, desgaste, mayor riesgo de
quiebre.
Loseta 1
Ceramica 1 sem
50g 50 g 50 g
Caolin Feldespato Zirconio
4 sem 2 sem 5 sem
Para el producto final de la baldosa cerámica y los subproductos para elaborar este: Conformado,
esmalte cerámico, granilla y engobe, se observa el siguiente MRP:
49
Diciembre Enero Febrero Marzo
Item TA S OS Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Demanda 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 ###
Pendiente
de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loset
Disponible 0
a 1
0 0 0 Requerido 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 ###
Cera sem
Recepción
mica
Planeada 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 ###
Emisión de
Orden 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Demanda 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Pendiente
Baldo Disponible
sa 1 Requerido 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
00 0
Confo sem Recepción
rmada Planeada 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Emisión de
Orden 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Demanda
Bruta (Kg) 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Pendiente
de 0
Engob 1 Disponible 0
00 0
e sem Requerido 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Recepción
Planeada 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Emisión de
Orden 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Demanda
Bruta (L) 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Pendiente
Esmal de 0
te 1 Disponible 0
00 0
Cerá sem Requerido 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
mico Recepción
Planeada 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Emisión de
Orden 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Demanda
Bruta (Kg) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pendiente
de 0
Granil 1 Disponible 0
00 0
la sem Requerido 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Recepción
Planeada 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Emisión de
Orden 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
50
Demanda
Bruta (Kg) 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Pendiente
de
Arcilla 4 Disponible
00 0
Fina sem Requerido 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Recepción
Planeada 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Emisión de
Orden 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Demanda
Bruta (Kg) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Pendiente
de
Arcilla
3 Disponible
grues 00 0
sem Requerido 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
a
Recepción
Planeada 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Emisión de
Orden 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Demanda
Bruta (Kg) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Pendiente
de 0
0 Disponible 0
Agua 00 0
sem Requerido 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Recepción
Planeada 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Emisión de
Orden 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Demanda
Bruta (Kg) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pendiente
de 0
2 Disponible 0
Silice 00 0
sem Requerido 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Recepción
Planeada 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Emisión de
Orden 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Para los otros materiales insumos de los subproductos se elaboró el MRP, así mismo, se observa que
la cadena más larga es decir el tiempo de aprovisionamiento total de la producción desde la compra
de materiales hasta la obtención del producto terminado es 9 semanas:
51
Demanda
Bruta (Kg) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pendiente
de 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0
Caolin 00 0
sem Requerido 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Recepción
Planeada 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Emisión de
Orden 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Demanda
Bruta (Kg) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pendiente
de 0 0 0 0 0 0 0 0
Felde 2 Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0
spato sem Requerido 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Recepción
Planeada 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Emisión de
Orden 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Demanda
Bruta (Kg) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pendiente
de 0 0 0 0 0 0 0 0
Zircon 5 Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0
io sem Requerido 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Recepción
Planeada 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Emisión de
Orden 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Demanda
Bruta (L) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Pendiente
de 0
Tinte
2 Disponible 0
Princi 00 0
sem Requerido 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
pal
Recepción
Planeada 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Emisión de
Orden 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Demanda
Bruta (L) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Pendiente
de
Tinte
2 Disponible
Secun 00 0
sem Requerido 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
dario
Recepción
Planeada 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Emisión de
Orden 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
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Diciembre Enero Febrero Marzo
Item TA SF OO SS Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Demanda
Bruta 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Pendiente de
Recepción
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loseta
Disponible 0
Ceramic 0 0 0 0
Requerido
a
Neto 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Recepción
Planeada 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Emisión de
Orden 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Requerimient
o total 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Capacidad 360000
% de utilización 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33%
Del análisis de la capacidad y teniendo en cuenta que para el periodo analizado solo
se produjo un tipo de recubrimiento cerámico , se estableció que la producción se
realizara de manera constante del cerámico de 45x45 durante las 8 semanas de
producción ahorrando tiempos de setup.
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