Copia de Taller Nueva Estructura de Salarios (1132)

SERVICIO PRIMARIO DE ODONTOLOGÍA LES DENTS
JORNADAS
SALARIO BASE L-V
GERENTE $ 5,660,377 8am-12m, 2pm-6pm
SECRETARIO GENERAL $ 943,396 8am-12m, 2pm-6pm
SECRETARIO GENERAL $ 943,396 6am-10am, 4pm-8pm
DIRECTOR FINANCIERO $ 2,830,189 8am-12m, 2pm-6pm
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $ 2,830,189 8am-12m, 2pm-6pm
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO $ 2,830,189 8am-12m, 2pm-6pm
SERVICIOS GENERALES 1 $ 737,717 8am-12m, 2pm-6pm
SERVICIOS GENERALES 2 $ 737,717 6am-10am, 4pm-8pm
ODONTÓLOGO 1 $ 2,830,189 6am-10am, 4pm-8pm
ODONTÓLOGO 2 $ 2,830,189 8am-12m, 2pm-6pm
ODONTÓLOGO 3 $ 2,830,189 10am-2Pm, 4pm-8pm
AUXILIAR 1 $ 943,396 6am-10am, 4pm-8pm
AUXILIAR 2 $ 943,396 8am-12m, 2pm-6pm
AUXILIAR 3 $ 943,396 10am-2Pm, 4pm-8pm
3 VIGILANTES (24 HORAS) $ 2,213,151 24H
A LES DENTS
JORNADAS
SÁBADO DOMINGO
8am-12m, 2pm-6pm DESCANSO
DESCANSO 8am-12m, 2pm-6pm
24H 24H
CATEGORÍAS PREDETERM
CATEGORÍAS NIVEL DE CARGOS CARGO CARACTERÍSTICAS DE LA CATEGORÍA

Personal con estudios primarios, secundarios
CATEGORÍA CARGOS NO CALIFICADOSServicios generales (c/u) y/o cursos básicos que no requiere de amplio
1 conocimiento porque realizan labores sencilla
Vigilantes (c/u) y rutinarias;
CATEGORÍA CARGOS CALIFICADOS Secretario general Personal con conocimientos de nivel técnico,
2 que prestarán un servicio directo con el cliente
Auxiliares de odontología
Odontólogos (c/u)
Gerente Personal con conocimientos de nivel profesion

y/o especialización, que permitan la correcta
CATEGORÍA 3CARGOS ESPECIALIZADOS dirección, análisis, toma de decisiones y diseño
Director financiero de estrategias para el continuo mejoramiento
de la organización.
Director de recursos humanos
Director logístico
El método de categorías predeterminadas presenta una alternativa sencilla y ágil para realizar análisis y asignación
categorizar los cargos según el nivel de calificación de los mismos, con el fin de tener una visión holística de ello
analizador de cargos, sin que sea necesario realizar cálculos complejos, por lo cual, la inexistencia de un métod
CATEGORÍAS PREDETERMINADAS
TERÍSTICAS DE LA CATEGORÍA SALARIO BASE SALARIO PROPUESTO

n estudios primarios, secundarios $ 737,717.00
ásicos que no requiere de amplio 800000 COP
o porque realizan labores sencillas
y rutinarias; $ 737,717.00
$ 943,396.23
n conocimientos de nivel técnico, 1'000.000 COP
n un servicio directo con el cliente.
$ 943,396.23
$ 2,830,188.68
conocimientos de nivel profesional $ 5,660,377.36 PROFESIONAL:

ización, que permitan la correcta 3'000.000 COP
álisis, toma de decisiones y diseño $ 2,830,188.68
as para el continuo mejoramiento ESPECIALIZADO:
de la organización. $ 2,830,188.68 6'000000 COP
$ 2,830,188.68
para realizar análisis y asignación de salarios en organizaciones con pocos empleados; así mismo, es un método que nos perm
tener una visión holística de ellos. No obstante, presenta como desventaja que es un método basado más en la percepción d
cual, la inexistencia de un método matemático implica resultados bastante subjetivos y que podrían no ajustarse a la realida
organizacional.
DIFERENCIA EN PESOS SALARIO 2017
$ 62,283.00 $ 737,717.00
Servicios generales (c/u)
$ 62,283.00
Vigilantes (c/u) $ 737,717.00
$ 56,603.77 $ 943,396.23
Secretario general
$ 56,603.77 $ 943,396.23
Auxiliares de odontología
$ 169,811.32 $ 2,830,188.68
Odontólogos (c/u)
$ 339,622.64 $ 5,660,377.36
Gerente
$ 169,811.32 $ 2,830,188.68
Director financiero
$ 169,811.32 $ 2,830,188.68
Director de recursos humanos
$ 169,811.32 $ 2,830,188.68
Director logístico
mo, es un método que nos permite

basado más en la percepción del 2018 4.7%
drían no ajustarse a la realidad
2019 4.2%
SALARIO PROPUESTO DIFERENCIA 2018 2019
$ 800,000.00 $ 62,283.00 $ 798,473.82 $ 869,453.29
$ 800,000.00 $ 62,283.00 $ 798,473.82 $ 869,453.29
$ 1,000,000.00 $ 56,603.77 $ 1,011,441.51 $ 1,087,951.36
$ 1,000,000.00 $ 56,603.77 $ 1,011,441.51 $ 1,087,951.36
$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08
$ 6,000,000.00 $ 339,622.64 $ 6,068,649.06 $ 6,527,708.15
$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08
$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08
$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08

Factores Ponderación A B C
Requisitos
intelectuales
1. Instrucción 35 35 70 140
2. Experiencia 25 25 50 100
previa
Responsabilidad
por
3. Supervisión de 5 5 10 20
personal
4. Material o 10 10 20 40
equipo
5. Métodos o 10 10 20 40
procesos
Condiciones de
trabajo
6. Ambiente de 10 10 20 40
trabajo
7. Riesgos 5 5 10 20
TOTAL 100 100 200 400
CARGO PUNTOS SALARIO BASE SALARIO AJUSTADO DIFERENCIA

GERENTE 705 $ 5,660,377.36 $ 5,741,487.81 $ 81,110.45
SECRETARIOs GENE 260 $ 943,396.23 $ 1,156,870.34 $ 213,474.11
DIRECTOR FINANCI 530 $ 2,830,188.68 $ 3,057,869.33 $ 227,680.65
DIRECTOR DE REC 525 $ 2,830,188.68 $ 3,003,320.10 $ 173,131.42
DIRECTOR DE LOGÍ 515 $ 2,830,188.68 $ 2,897,123.58 $ 66,934.90
SERVICIOS GENERA 135 $ 737,717.00 $ 737,653.10 -$ 63.90
ODONTÓLOGOS 410 $ 2,830,188.68 $ 1,985,197.44 -$ 844,991.24
AUXILIARES 165 $ 943,396.23 $ 821,780.77 -$ 121,615.46
3 VIGILANTES (24 165 $ 737,717.00 $ 821,780.77 $ 84,063.77
El método de valoración por puntos presenta como ventaja que emplea un sistema analítico que es bastante pr
muestra cómo aumenta o disminuye el salario en función de los distintos factores de evaluación del empleado. Si
manera, para organizaciones con diferencias de salario abismales, los métodos algebraicos y geométricos no son
CARGO SALARIO 2017 PROPUESTO DIFERENCIA
GERENTE $ 5,660,377.36 $ 5,741,487.81 $ 81,110.45
SECRETARIOs GENERALES $ 943,396.23 $ 1,156,870.34 $ 213,474.11
DIRECTOR FINANCIERO $ 2,830,188.68 $ 3,057,869.33 $ 227,680.65
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $ 2,830,188.68 $ 3,003,320.10 $ 173,131.42
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO $ 2,830,188.68 $ 2,897,123.58 $ 66,934.90
SERVICIOS GENERALES $ 737,717.00 $ 737,653.10 -$ 63.90
ODONTÓLOGOS $ 2,830,188.68 $ 1,985,197.44 -$ 844,991.24
AUXILIARES $ 943,396.23 $ 821,780.77 -$ 121,615.46
3 VIGILANTES (24 HORAS) $ 737,717.00 $ 821,780.77 $ 84,063.77
INFLACIONES
2018 4.7%
2019 4.2%
D
1. Instrucción
CARGOS
280 GRADO
200 GERENTE D
SECRETARIOS GENERALES B
40 DIRECTOR FINANCIERO D
80 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS D
80 DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADE D
SERVICIOS GENERALES A
80 ODONTÓLOGOS C
40 AUXILIARES B
800 VIGILANTES A
VALORACIÓN POR PUNTOS SIN AJUSTE

$6,000,000.00
f(x) = 453716.703723427 exp( 0.0036018993 x )
$5,000,000.00 R² = 0.9542792038
$4,000,000.00
SALARIO (COP)
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$-
100 200 300 400 500 600 7
PUNTOS
a analítico que es bastante preciso en comparación con la valoración por categorías predeterminadas, permitiendo con ello lle
evaluación del empleado. Sin embargo, para empresas grandes, el método es demasiado exhaustivo por la cantidad de facto
raicos y geométricos no son representativos, y se hace evidente la necesidad de emplear un método aleatorio, que bien podr
peso específico acorde con lo que la organización requiere.
2018 2019
$ 5,960,384.15 $ 6,261,430.54
$ 1,077,138.81 $ 1,255,842.65
$ 3,058,560.20 $ 3,329,365.68
$ 3,035,714.99 $ 3,271,456.78
$ 2,991,239.88 $ 3,158,719.66
$ 772,389.70 $ 804,830.07
$ 2,963,207.55 $ 2,161,880.02
$ 987,735.85 $ 894,919.26
$ 807,595.61 $ 894,071.29
FACTORES DE EVALUACIÓN
1. Instrucción 2. Experiencia 3. Supervisión 4. Material o 5. Métodos o 6. Ambiente de 7. Riesgos
previa de personal equipo procesos trabajo
PUNTOSGRADO PUNTOSGRADO PUNTOSGRADO PUNTOSGRADO PUNTOSGRADO PUNTOSGRADO
280 D 200 D 40 B 20 D 80 D 80 A
70 B 50 A 5 C 40 A 10 D 80 A
280 C 100 A 5 D 80 C 40 B 20 A
280 C 100 C 20 B 20 B 20 D 80 A
280 C 100 B 10 C 40 C 40 C 40 A
35 A 25 A 5 A 10 A 10 C 40 B
140 C 100 B 10 C 40 B 20 D 80 C
70 B 50 A 5 A 10 A 10 D 80 B
35 A 25 A 5 A 10 A 10 C 40 D
PUNTOS SIN AJUSTE VALORACIÓN POR PUNTOS CON AJUSTE

$7,000,000.00
23427 exp( 0.0036018993 x )
$6,000,000.00
f(x) = 453717 exp( 0.0036 x )
$5,000,000.00 R² = 1
SALARIO (COP)
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$-
400 500 600 700 800 100 200 300 400 500 600 700 800
PUNTOS PUNTOS
das, permitiendo con ello llevar los resultados a un modelo matemático de regresión lineal o exponencial que nos
tivo por la cantidad de factores que se deben evaluar para realizar una correcta reestructuración salarial; de la misma
odo aleatorio, que bien podría arrojar una curva salarial óptima, ignora el hecho de que cada factor debería tener un
7. Riesgos TOTAL
PUNTOS
PUNTOS
5 705
5 260
5 530
5 525
5 515
10 135
20 410
10 235
40 165
USTE
600 700 800
nencial que nos

larial; de la misma
debería tener un
5. Metodos o procesos
Este factor considera las responsabilidades y exigencias por metodos o procesos por las que el ocupante de
responder.
Este factor considera el grado de instrucción general o tecnico-es
GRADO
A
Este factor considera el nivel de experiencia que
Este factor considera el personal que depende de l
Este factor considera las responsabili

A
5. Metodos o procesos
nsidera las responsabilidades y exigencias por metodos o procesos por las que el ocupante del cargo debe
responder.
A
Este factor mide las condiciones de tr
Esta factor considera los riesgos a la
C
D
MANUAL DE VALORACION DE CARGOS
1. Instruccion
nstrucción general o tecnico-especializado, e inclusive incluye el entrenamiento especifico preliminar exigidos para el adecuado
DESCRIPCION
El cargo solo exige que el ocupante sepa leer y escribir o que tenga un curso de alfabetizacion.
El cargo exige nivel de escolaridad primaria o su equivalente.
El cargo exige nivel de escolaridad secundaria o su equivalente.

El cargo exige un nivel de instrucción correspondiente al superior completo, mas curso tecnico
o educacion tecnica especializada.
2. Experiencia previa
dera el nivel de experiencia que debe tener cada cargo de acuerdo a los requerimientos exigidos para el buen desempeño del m
El cargo no requiere experiencia previa.
El cargo requiere como minimo tres meses de experiencia previa.
El cargo requiere como minimo seis meses de experiencia previa.
El cargo requiere mas de un año de experiencia.
3. Supervision de personal
a el personal que depende de las intrucciones de determinado cargo para el correcto funcionamiento de los objetivos de la org
El cargo no requiere de supervision de personal
El cargo requiere la orientacion de un grupo de personas muy pequeño, asignando tareas

sencillas.
El cargo requiere la orientacion de un grupo de personas mas amplio de acuerdo a sus
competencias y habilidades, asignando tareas especificas.
El cargo requiere la direccion de un equipo de trabajo, orientado a los objetivos de la
organización, con los recursos disponibles.
4. Material o equipo
actor considera las responsabilidades y exigencias por material o equipo por las que el ocupante del cargo debe responder.
El cargo requiere de poca responsabilidad por material o equipo.
El cargo requiere de un nivel bajo pero existente de responsabilidad por material o equipo.
El cargo requiere de un nivel medio de responsabilidad por su material y equipo.
El cargo requiere de alta responsabilidad por material o equipo.
El cargo requiere de un grado bajo de responsabilidad por metodos o procesos.
El cargo requiere de un grado medio de responsabilidad por metodos o procesos.
El cargo requiere de un nivel alto de responsabilidad por metodos o procesos de acuerdo a los
requirimientos de la organización.
El cargo requiere de un nivel muy alto de responsabilidad por metodos o procesos, en este
nivel los resultados de la organización estan directamente relacionados con el correcto
desempeño de este cargo.
6. Ambiente de trabajo
actor mide las condiciones de trabajo, especificamente el ambiente laboral,bajo las cuales el ocupante desempeña el cargo.
Para este cargo es necesario un ambiente de trabajo adecuado pero no muy riguroso o
exigente.
Para este cargo es necesario un adecuado ambiente de trabajo para el desarrollo optimo de su
labor.
Este cargo requiere de un mejor ambiente de trabajo pues debe recibir a algunas personas y
empleados en su despacho.
El cargo requiere un excelente ambiente de trabajo donde atiende a personas indispensables
para las estrategias de relacion y mejoramiento de la organización.
7. Riesgos
factor considera los riesgos a la salud y a la vida que tiene un determinado cargo, mientras este desempeñando su labor.
El cargo tiene un nivel de riesgo existente pero muy bajo.
El cargo tiene un nivel de riesgo medio de acuerdo al desarrollo de su operación.
El cargo tiene un nivel de riesgo alto y podria afectar su salud de alguna forma en algun
momento.
El cargo tiene un nivel de riesgo muy alto debido a que la naturaleza de su funcion exige
enfrentar amenazas o dificultades constantemente.
minar exigidos para el adecuado desempeño del cargo.
PUNTOS
35
70
140
280
s para el buen desempeño del mismo.
25
50
100
200
miento de los objetivos de la organización.
10
20
40
del cargo debe responder.

10
20
40
80
10
20
40
80
pante desempeña el cargo.
10
20
40
80
desempeñando su labor.
10
20
40
SOLUCIÓN DE
CARGOS HABILIDADES PROBLEMAS
GERENTE 608 401.28

SECRETARIOS GENERALES 115 18.4
DIRECTOR FINANCIERO 350 133
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 350 77
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO 350 115.5
SERVICIOS GENERALES 66 9.24
ODONTÓLOGOS 264 66
AUXILIARES 115 18.4
VIGILANTES 76 7.6
MÉTODO HAY SIN AJUSTE

$6,000,000
f(x) = 3755.3066150019x + 572396.226871237
$5,000,000 R² = 0.9569758301
$4,000,000
SALARIO (COP)
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$-
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
PUNTOS
La implementación del método HAY para una organización, es bastante ágil, debido a que no es necesario elabora
es aplicable a todo tipo de organización, y cuyos factores de evaluación son bastante acertados para cada caso
muchos datos y poca información
CARGO SALARIO 2017

GERENTE $ 5,660,377.36
SECRETARIOs GENERALES $ 943,396.23
DIRECTOR FINANCIERO $ 2,830,188.68
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $ 2,830,188.68
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO $ 2,830,188.68
SERVICIOS GENERALES $ 737,717.00
ODONTÓLOGOS $ 2,830,188.68
AUXILIARES $ 943,396.23
3 VIGILANTES (24 HORAS) $ 737,717.00
INFLACIONES
2018 4.0%
2019 5.0%
RESPONSABILIDAD TOTAL SALARIO BASE SALARIO AJUSTADO
400 1409.28 $ 5,660,377 $ 5,864,665

14 147.4 $ 943,396 $ 1,125,927
132 615 $ 2,830,189 $ 2,881,906
132 559 $ 2,830,189 $ 2,671,609
132 597.5 $ 2,830,189 $ 2,816,188
10 85.24 $ 737,717 $ 892,498
50 380 $ 2,830,189 $ 1,999,410
25 158.4 $ 943,396 $ 1,167,236
10 93.6 $ 737,717 $ 923,892
MÉTODO HAY AJUSTADO

$7,000,000
$6,000,000
f(x) = 3755.3x + 572396.000000001
$5,000,000 R² = 1
SALARIO (COP)
$4,000,000
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$-
1400 1600 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
PUNTOS
debido a que no es necesario elaborar tablas de ponderación y categorías, así como definirlas, debido a que ya está asignada
on bastante acertados para cada caso; sin embargo, a primera vista, la matriz de puntos es bastante complicada de entender
muchos datos y poca información para comprenderlos.
PROPUESTO DIFERENCIA 2018 2019

$ 5,864,665.18 $ 204,287.83 $ 5,971,776.19 $ 6,399,066.33
$ 1,125,927.22 $ 182,530.99 $ 1,057,064.97 $ 1,224,912.74
$ 2,881,905.50 $ 51,716.82 $ 2,964,910.42 $ 3,145,737.54
$ 2,671,608.70 -$ 158,579.98 $ 2,943,396.23 $ 2,912,053.48
$ 2,816,187.75 -$ 14,000.93 $ 2,943,396.23 $ 3,069,644.65
$ 892,497.77 $ 154,780.77 $ 831,614.48 $ 970,707.09
$ 1,999,410.00 -$ 830,778.68 $ 2,943,396.23 $ 2,179,356.90
$ 1,167,235.52 $ 223,839.29 $ 1,074,249.22 $ 1,268,980.44
$ 923,892.08 $ 186,175.08 $ 844,674.51 $ 1,004,198.54
DIFERENCIA SALARIAL
$ 204,288
$ 182,531
$ 51,717
-$ 158,580
-$ 14,001
$ 154,781
-$ 830,779
$ 223,839
$ 186,175
1200 1400 1600
debido a que ya está asignada una tabla que

stante complicada de entender pues tiene
CARGOS SALARIO BASE PERSONAS TOTAL
GERENTE $5,660,377.36 1.00 $5,660,377.36
SECRETARIOs GENERALES $943,396.23 2.00 $1,886,792.45
DIRECTOR FINANCIERO $2,830,188.68 1.00 $2,830,188.68
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $2,830,188.68 1.00 $2,830,188.68
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO $2,830,188.68 1.00 $2,830,188.68
SERVICIOS GENERALES $737,717.00 2.00 $1,475,434.00
ODONTÓLOGOS $2,830,188.68 3.00 $8,490,566.04
AUXILIARES $943,396.23 3.00 $2,830,188.68
3 VIGILANTES (24 HORAS) $737,717.00 3.00 $2,213,151.00
TOTALES $31,047,075.57
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO (MES OCTUBRE DE 2017)

PAGO NÓMINA $30,925,
RETEFUENTE
$0.0
EMBARGOS $0.0
SALUD $1,314,8
PENSIÓN Y FONDO DE SOLIDARIDAD $1,463,5
PAGO COMFAMILIAR $1,314,8
PAGO ARL $342,80
CESANTÍAS CAUSADAS $2,808,6
INTERESES $337,03
PRIMA $2,808,6
VACACIONES CAUSADAS $1,293,6
TOTAL $42,609,

GERENTE $ 6,068,649.06 1.00 $6,068,649.06
SECRETARIOs GENERALES $ 1,011,441.51 2.00 $2,022,883.02
DIRECTOR FINANCIERO $ 3,034,324.53 1.00 $3,034,324.53
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $ 3,034,324.53 1.00 $3,034,324.53
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO $ 3,034,324.53 1.00 $3,034,324.53
SERVICIOS GENERALES $ 798,473.82 2.00 $1,596,947.64
ODONTÓLOGOS $ 3,034,324.53 3.00 $9,102,973.58
AUXILIARES $ 1,011,441.51 3.00 $3,034,324.53
3 VIGILANTES (24 HORAS) $ 798,473.82 3.00 $2,395,421.46
TOTALES $33,324,172.87

RETEFUENTE $0.0
EMBARGOS $0.0
SALUD $1,410,2
PAGO ARL $367,39
INTERESES $361,27
PRIMA $3,010,6
TOTAL $45,676,

GERENTE $ 6,527,708.15 1.00 $6,527,708.15
ODONTÓLOGOS $ 3,263,854.08 3.00 $9,791,562.23
AUXILIARES $ 1,087,951.36 3.00 $3,263,854.08
TOTALES $35,897,855.84

RETEFUENTE $0.0
EMBARGOS $0.0
SALUD $1,519,4
PAGO ARL $397,93
INTERESES $388,90
PRIMA $3,240,9
TOTAL $49,174,
DEVENGADO
VALOR DE LA HORA HORAS NOCTURNAS RECARGOS NOCTURNOS HORAS DOM. O FEST.
$ 23,584.91 $ 0.00 0.00
$ 3,930.82 $ 0.00 34.67
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 3,073.82 $ 0.00 34.67
$ 11,792.45 $ 0.00 34.67
$ 3,930.82 $ 0.00 34.67
$ 3,073.82 234.75 $ 252,552.80 36.00
$84,763.99 234.75 $252,552.80 174.67
DE 2017) CARGO DÍAS LABORADOS

$30,925,073.59 GERENTE 365
$0.00 SECRETARIOs GENERALES 365

$0.00 DIRECTOR FINANCIERO 365
$1,314,884.22 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 365
$1,463,547.74 DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO 365
$1,314,884.22 SERVICIOS GENERALES 365
$342,801.63 ODONTÓLOGOS 365
$2,808,625.46 AUXILIARES 365
$337,035.06 3 VIGILANTES (24 HORAS) 365
$2,808,625.46 TOTAL
$1,293,628.15
$42,609,105.54
DEVENGADO
$ 25,286.04 $ 0.00 0.00
$ 4,214.34 $ 0.00 34.67
$ 12,643.02 $ 0.00 0.00
$ 12,643.02 $ 0.00 0.00
$ 12,643.02 $ 0.00 0.00
$ 3,326.97 $ 0.00 34.67
$ 12,643.02 $ 0.00 34.67
$ 4,214.34 $ 0.00 34.67
$ 3,326.97 208.67 $ 242,980.02 36.00
$90,940.74 208.67 $242,980.02 174.67

$33,147,472.79 GERENTE 365
$3,010,617.85 AUXILIARES 365
$3,010,617.85 TOTAL
$1,388,507.20
$45,676,104.28
DEVENGADO
$ 27,198.78 $ 0.00 0.00
$ 4,533.13 $ 0.00 34.67
$ 13,599.39 $ 0.00 0.00
$ 13,599.39 $ 0.00 0.00
$ 13,599.39 $ 0.00 0.00
$ 3,622.72 $ 0.00 34.67
$ 13,599.39 $ 0.00 34.67
$ 4,533.13 $ 0.00 34.67
$ 3,622.72 208.67 $ 264,579.47 36.00
$97,908.06 208.67 $264,579.47 174.67

$35,582,691.28 GERENTE 365
$3,240,907.46 AUXILIARES 365
$3,240,907.46 TOTAL
$1,495,743.99
$49,174,714.75
PRESUPUESTO DEL 2017 - CATEGORÍAS PREDETERMINA
RECARGO DOMINICAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD A.D.T TOTAL SIN A.D.T

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,660,377.36
$ 238,469.60 $ 0.00 $ 166,280.00 $ 2,125,262.05
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68
$ 186,478.46 $ 0.00 $ 166,280.00 $ 1,661,912.46
$ 715,408.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,205,974.84
$ 238,469.60 $ 0.00 $ 249,420.00 $ 3,068,658.28
$ 193,650.71 $ 0.00 $ 249,420.00 $ 2,659,354.52
$1,572,477.18 $0.00 $831,400.00 $32,872,105.56
DÍAS DE VACACIONES VACACIONES BALANCE GENERAL (PASIVOS)

15 $2,830,188.68 CESANTÍAS
15 $943,396.23 INTERESES
15 $1,415,094.34 PRIMA DE SERVICIOS
15 $1,415,094.34 VACACIONES
15 $1,415,094.34 TOTAL
15 $737,717.00
15 $4,245,283.02
15 $1,415,094.34
15 $1,106,575.50
$15,523,537.78

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,068,649.06
$ 255,669.94 $ 0.00 $ 174,095.16 $ 2,278,552.96
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,034,324.53
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,034,324.53
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,034,324.53
$ 201,836.44 $ 0.00 $ 174,095.16 $ 1,798,784.08
$ 767,009.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,869,983.40
$ 255,669.94 $ 0.00 $ 261,142.74 $ 3,289,994.47
$ 209,599.38 $ 0.00 $ 261,142.74 $ 2,848,000.86
$1,689,785.50 $0.00 $870,475.80 $35,256,938.39

15 $3,034,324.53 CESANTÍAS
15 $1,011,441.51 INTERESES
15 $1,517,162.26 VACACIONES
15 $1,517,162.26 TOTAL
15 $798,473.82
15 $4,551,486.79
15 $1,517,162.26
15 $1,197,710.73
$16,662,086.44

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,527,708.15
$ 275,009.93 $ 0.00 $ 181,078.92 $ 2,450,912.64
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,263,854.08
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,263,854.08
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,263,854.08
$ 219,778.47 $ 0.00 $ 181,078.92 $ 1,958,685.05
$ 825,029.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,616,592.01
$ 275,009.93 $ 0.00 $ 271,618.38 $ 3,538,864.00
$ 228,231.49 $ 0.00 $ 271,618.38 $ 3,101,170.82
$1,823,059.59 $0.00 $ 905,394.60 $37,985,494.89

15 $3,263,854.08 CESANTÍAS
15 $1,087,951.36 INTERESES
15 $1,631,927.04 VACACIONES
15 $1,631,927.04 TOTAL
15 $869,453.29
15 $4,895,781.11
15 $1,631,927.04
15 $1,304,179.93
$17,948,927.92
DEL 2017 - CATEGORÍAS PREDETERMINADAS
DEDUCIDOS
TOTAL DEVENGADO SALUD (4%) PENSIÓN Y FDS RETENCIÓN EMBARGO
$ 5,660,377.36 $ 226,415.09 $ 283,018.87 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,291,542.05 $ 85,010.48 $ 85,010.48 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,830,188.68 $ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,830,188.68 $ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,830,188.68 $ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,828,192.46 $ 66,476.50 $ 66,476.50 $ 0.00 $ 0.00
$ 9,205,974.84 $ 368,238.99 $ 460,298.74 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,318,078.28 $ 122,746.33 $ 122,746.33 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,908,774.52 $ 106,374.18 $ 106,374.18 $ 0.00 $ 0.00
$33,703,505.56 $1,314,884.22 $1,463,547.74 $0.00 $0.00
LANCE GENERAL (PASIVOS)

$33,703,505.56
$4,044,420.67
$33,703,505.56
$15,523,537.78
$86,974,969.56

DEDUCIDOS
$ 6,068,649.06 $ 242,745.96 $ 303,432.45 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,452,648.12 $ 91,142.12 $ 91,142.12 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,034,324.53 $ 121,372.98 $ 121,372.98 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,034,324.53 $ 121,372.98 $ 121,372.98 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,034,324.53 $ 121,372.98 $ 121,372.98 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,972,879.24 $ 71,951.36 $ 71,951.36 $ 0.00 $ 0.00
$ 9,869,983.40 $ 394,799.34 $ 493,499.17 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,551,137.21 $ 131,599.78 $ 131,599.78 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,109,143.60 $ 113,920.03 $ 113,920.03 $ 0.00 $ 0.00
$36,127,414.19 $1,410,277.54 $1,569,663.86 $0.00 $0.00

$36,127,414.19
$4,335,289.70
$36,127,414.19
$16,662,086.44
$93,252,204.52

DEDUCIDOS
$ 6,527,708.15 $ 261,108.33 $ 326,385.41 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,631,991.56 $ 98,036.51 $ 98,036.51 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,263,854.08 $ 130,554.16 $ 163,192.70 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,263,854.08 $ 130,554.16 $ 163,192.70 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,263,854.08 $ 130,554.16 $ 163,192.70 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,139,763.97 $ 78,347.40 $ 78,347.40 $ 0.00 $ 0.00
$ 10,616,592.01 $ 424,663.68 $ 530,829.60 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,810,482.38 $ 141,554.56 $ 141,554.56 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,372,789.20 $ 124,046.83 $ 124,046.83 $ 0.00 $ 0.00
$38,890,889.49 $1,519,419.80 $1,788,778.42 $0.00 $0.00

$38,890,889.49
$4,666,906.74
$38,890,889.49
$17,948,927.92
$100,397,613.64
CA
TOTAL DESCUENTOS TOTAL QUE RECIBE EL EMPLEADO SENA 2% ICBF 3%
$ 509,433.96 $ 5,150,943.40 $ 0.00 $ 0.00
$ 170,020.96 $ 2,121,521.09 $ 0.00 $ 0.00
$ 226,415.09 $ 2,603,773.58 $ 0.00 $ 0.00
$ 226,415.09 $ 2,603,773.58 $ 0.00 $ 0.00
$ 226,415.09 $ 2,603,773.58 $ 0.00 $ 0.00
$ 132,953.00 $ 1,695,239.47 $ 0.00 $ 0.00
$ 828,537.74 $ 8,377,437.11 $ 0.00 $ 0.00
$ 245,492.66 $ 3,072,585.62 $ 0.00 $ 0.00
$ 212,748.36 $ 2,696,026.16 $ 0.00 $ 0.00
$2,778,431.97 $30,925,073.59 $0.00 $0.00
CA
$ 546,178.42 $ 5,522,470.64 $ 0.00 $ 0.00
$ 182,284.24 $ 2,270,363.88 $ 0.00 $ 0.00
$ 242,745.96 $ 2,791,578.57 $ 0.00 $ 0.00
$ 242,745.96 $ 2,791,578.57 $ 0.00 $ 0.00
$ 242,745.96 $ 2,791,578.57 $ 0.00 $ 0.00
$ 143,902.73 $ 1,828,976.51 $ 0.00 $ 0.00
$ 888,298.51 $ 8,981,684.89 $ 0.00 $ 0.00
$ 263,199.56 $ 3,287,937.65 $ 0.00 $ 0.00
$ 227,840.07 $ 2,881,303.53 $ 0.00 $ 0.00
$2,979,941.40 $33,147,472.79 $0.00 $0.00
CA
$ 587,493.73 $ 5,940,214.42 $ 0.00 $ 0.00
$ 196,073.01 $ 2,435,918.55 $ 0.00 $ 0.00
$ 293,746.87 $ 2,970,107.21 $ 0.00 $ 0.00
$ 293,746.87 $ 2,970,107.21 $ 0.00 $ 0.00
$ 293,746.87 $ 2,970,107.21 $ 0.00 $ 0.00
$ 156,694.80 $ 1,983,069.16 $ 0.00 $ 0.00
$ 955,493.28 $ 9,661,098.73 $ 0.00 $ 0.00
$ 283,109.12 $ 3,527,373.26 $ 0.00 $ 0.00
$ 248,093.67 $ 3,124,695.53 $ 0.00 $ 0.00
$3,308,198.22 $35,582,691.28 $0.00 $0.00
CAUSACIONES DEL EMPLEADOR
COMFAMILIAR 4% ARL CESANTÍAS PRIMA DE S INTERESES VACACIONES
$ 226,415.09 $ 29,547.17 $ 471,698.11 $ 471,698.11 $ 56,603.77 $ 235,849.06
$ 85,010.48 $ 11,093.87 $ 190,961.84 $ 190,961.84 $ 22,915.42 $ 78,616.35
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 66,476.50 $ 8,675.18 $ 152,349.37 $ 152,349.37 $ 18,281.92 $ 61,476.42
$ 368,238.99 $ 48,055.19 $ 767,164.57 $ 767,164.57 $ 92,059.75 $ 353,773.58
$ 122,746.33 $ 16,018.40 $ 276,506.52 $ 276,506.52 $ 33,180.78 $ 117,924.53
$ 106,374.18 $ 185,091.07 $ 242,397.88 $ 242,397.88 $ 29,087.75 $ 92,214.63
$1,314,884.22 $342,801.63 $2,808,625.46 $2,808,625.46 $337,035.06 $1,293,628.15

$ 242,745.96 $ 31,678.35 $ 505,720.75 $ 505,720.75 $ 60,686.49 $ 252,860.38
$ 91,142.12 $ 11,894.05 $ 204,387.34 $ 204,387.34 $ 24,526.48 $ 84,286.79
$ 121,372.98 $ 15,839.17 $ 252,860.38 $ 252,860.38 $ 30,343.25 $ 126,430.19
$ 121,372.98 $ 15,839.17 $ 252,860.38 $ 252,860.38 $ 30,343.25 $ 126,430.19
$ 121,372.98 $ 15,839.17 $ 252,860.38 $ 252,860.38 $ 30,343.25 $ 126,430.19
$ 71,951.36 $ 9,389.65 $ 164,406.60 $ 164,406.60 $ 19,728.79 $ 66,539.48
$ 394,799.34 $ 51,521.31 $ 822,498.62 $ 822,498.62 $ 98,699.83 $ 379,290.57
$ 131,599.78 $ 17,173.77 $ 295,928.10 $ 295,928.10 $ 35,511.37 $ 126,430.19
$ 113,920.03 $ 198,220.86 $ 259,095.30 $ 259,095.30 $ 31,091.44 $ 99,809.23
$1,410,277.54 $367,395.51 $3,010,617.85 $3,010,617.85 $361,274.14 $1,388,507.20
$ 261,108.33 $ 34,074.64 $ 543,975.68 $ 543,975.68 $ 65,277.08 $ 271,987.84
$ 98,036.51 $ 12,793.76 $ 219,332.63 $ 219,332.63 $ 26,319.92 $ 90,662.61
$ 130,554.16 $ 17,037.32 $ 271,987.84 $ 271,987.84 $ 32,638.54 $ 135,993.92
$ 130,554.16 $ 17,037.32 $ 271,987.84 $ 271,987.84 $ 32,638.54 $ 135,993.92
$ 130,554.16 $ 17,037.32 $ 271,987.84 $ 271,987.84 $ 32,638.54 $ 135,993.92
$ 78,347.40 $ 10,224.34 $ 178,313.66 $ 178,313.66 $ 21,397.64 $ 72,454.44
$ 424,663.68 $ 55,418.61 $ 884,716.00 $ 884,716.00 $ 106,165.92 $ 407,981.76
$ 141,554.56 $ 18,472.87 $ 317,540.20 $ 317,540.20 $ 38,104.82 $ 135,993.92
$ 124,046.83 $ 215,841.49 $ 281,065.77 $ 281,065.77 $ 33,727.89 $ 108,681.66
$1,519,419.80 $397,937.66 $3,240,907.46 $3,240,907.46 $388,908.89 $1,495,743.99
SUPUESTOS REALIZADOS
Teniendo en cuenta que las jornadas asignadas a los trabajadores de nuestra EPS se mueven en horarios diurnos
en recibir recargos nocturnos.
Con el fin de brindar el día libre obligatorio a nuestros vigilantes, contratamos a través de una prestadora de servi
nos cubren el domingo. La empresa que nos brinda el serivicio nos cobra por las horas que laboran estos vigila
dichas horas.
Ningún empleado, salvo los vigilantes, trabajarán un festivo; no obstante hay que tener en cuenta que la empresa
de usuarios, solamente tendremos a 4 personas laborando, más el vigilante subcont
Dado que hay dos secretarios y dos chicas de servicios generales, un secretario y una chica de servicios generales
8 a 12 y 2 a 6), se le pagan los domingos con el 1.75 y a su vez se les brinda el descanso del sábado. Lo
Todos los empleados iniciaron sus labores el 01 de enero de 2017; este valor sirve de referencian para el cál
indemnización correspondiente para cada empleado que será liquidad
Las horas nocturnas para calcular el recargo de los vigilantes, se asignaron tomando 313 días (Un año base de
laboran), multiplicadas por 9 horas nocturnas
Las únicas personas que laboran los festivos son los vigilantes puesto que deben resguardar el inmueble durante
laboran, dado que hay una serie de elementos de alto valor para el desarrollo de sus activida
INFLACIÓN
4.70%
INFLACIÓN
4.20%
STOS REALIZADOS
PS se mueven en horarios diurnos, salvo para los vigilantes, estos últimos serán los únicos
recargos nocturnos.
través de una prestadora de servicios Outsourcing, 3 vigilantes (uno para cada turno), que
las horas que laboran estos vigilantes, sumándole una cuota por el servicio del 35% de
ichas horas.
e tener en cuenta que la empresa sí labora el domingo, día en el cual debido al poco flujo
borando, más el vigilante subcontratado en turno respectivo
y una chica de servicios generales tiene jornada habitual el domingo (y esta es jornada de
brinda el descanso del sábado. Lo mismo ocurre con un dontólogo y su auxiliar.
or sirve de referencian para el cálculo de las vacaciones, así como para determinar la
cada empleado que será liquidado en el 2018.
omando 313 días (Un año base de 365 días - 52 domingos dado que en estas fechas no
adas por 9 horas nocturnas
n resguardar el inmueble durante la permanencia y la auscencia de las personas que en él
para el desarrollo de sus actividades que podrían ser objeto de hurto.
GERENTE $5,660,377.36 1.00 $5,660,377.36
SECRETARIOs GENERALES $943,396.23 2.00 $1,886,792.46
DIRECTOR FINANCIERO $2,830,188.68 1.00 $2,830,188.68
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $2,830,188.68 1.00 $2,830,188.68
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MERCADEO $2,830,188.68 1.00 $2,830,188.68
SERVICIOS GENERALES $737,717.00 2.00 $1,475,434.00
ODONTÓLOGOS $2,830,188.68 3.00 $8,490,566.04
AUXILIARES $943,396.23 3.00 $2,830,188.69
3 VIGILANTES (24 HORAS) $737,717.00 3.00 $2,213,151.00
TOTALES $31,047,075.59

RETEFUENTE $0.0
EMBARGOS $0.0
SALUD $1,314,8
PAGO ARL $342,80
INTERESES $337,03
PRIMA $2,808,6
TOTAL $42,609,

GERENTE $ 5,960,384.15 1.00 $5,960,384.15
ODONTÓLOGOS $ 2,963,207.55 3.00 $8,889,622.65
AUXILIARES $ 987,735.85 3.00 $2,963,207.55
TOTALES $33,020,573.27

RETEFUENTE $0.0
EMBARGOS $0.0
SALUD $1,397,7
PAGO ARL $367,85
INTERESES $358,15
PRIMA $2,984,5
TOTAL $45,283,

GERENTE $ 6,261,430.54 1.00 $6,261,430.54
ODONTÓLOGOS $ 2,161,880.02 3.00 $6,485,640.06
AUXILIARES $ 894,919.26 3.00 $2,684,757.78
TOTALES $31,994,929.81

RETEFUENTE $0.0
EMBARGOS $0.0
SALUD $1,351,8
PAGO ARL $381,71
INTERESES $347,00
PRIMA $2,891,7
TOTAL $43,897,
DEVENGADO
$ 23,584.91 $ 0.00 0.00
$ 3,930.82 $ 0.00 34.67
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 3,073.82 $ 0.00 34.67
$ 11,792.45 $ 0.00 34.67
$ 3,930.82 $ 0.00 34.67
$ 3,073.82 234.75 $ 252,552.80 36.00
$84,763.99 234.75 $252,552.80 174.67
E DE 2017) CARGO DÍAS LABORADOS

$30,925,073.61 GERENTE 365
$2,808,625.47 AUXILIARES 365
$2,808,625.47 TOTAL
$1,293,628.15
$42,609,105.57
DEVENGADO
$ 24,834.93 $ 0.00 0.00
$ 4,488.08 $ 0.00 34.67
$ 12,744.00 $ 0.00 0.00
$ 12,648.81 $ 0.00 0.00
$ 12,463.50 $ 0.00 0.00
$ 3,218.29 $ 0.00 34.67
$ 12,346.70 $ 0.00 34.67
$ 4,115.57 $ 0.00 34.67
$ 3,364.98 208.67 $ 245,755.83 36.00
$90,224.86 208.67 $245,755.83 174.67

$32,863,474.48 GERENTE 365
$0.00 SECRETARIOs GENERALES 365.00
$2,984,585.76 AUXILIARES 365
$2,984,585.76 TOTAL
$1,375,857.22
$45,283,849.83
DEVENGADO
$ 26,089.29 $ 0.00 0.00
$ 5,232.68 $ 0.00 34.67
$ 13,872.36 $ 0.00 0.00
$ 13,631.07 $ 0.00 0.00
$ 13,161.33 $ 0.00 0.00
$ 3,353.46 $ 0.00 34.67
$ 9,007.83 $ 0.00 34.67
$ 3,728.83 $ 0.00 34.67
$ 3,725.30 208.67 $ 272,070.86 36.00
$91,802.15 208.67 $272,070.86 174.67

$31,868,427.45 GERENTE 365
$2,891,722.68 AUXILIARES 365
$2,891,722.68 TOTAL
$1,333,122.08
$43,897,775.23
PRESUPUESTO DEL 2017 - PUNTOS
RECARGO DOMINICAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD A.D.T TOTAL SIN A.D.T TOTAL DEVENGADO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,660,377.36 $ 5,660,377.36
$ 238,469.60 $ 0.00 $ 166,280.00 $ 2,125,262.06 $ 2,291,542.06
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68 $ 2,830,188.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68 $ 2,830,188.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68 $ 2,830,188.68
$ 186,478.46 $ 0.00 $ 166,280.00 $ 1,661,912.46 $ 1,828,192.46
$ 715,408.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,205,974.85 $ 9,205,974.85
$ 238,469.60 $ 0.00 $ 249,420.00 $ 3,068,658.29 $ 3,318,078.29
$ 193,650.71 $ 0.00 $ 249,420.00 $ 2,659,354.52 $ 2,908,774.52
$1,572,477.19 $0.00 $831,400.00 $32,872,105.58 $33,703,505.58

15 $2,830,188.68 CESANTÍAS $33,703,505.58
15 $943,396.23 INTERESES $4,044,420.67
15 $1,415,094.34 PRIMA DE SERVICIOS $33,703,505.58
15 $1,415,094.34 VACACIONES $15,523,537.80
15 $1,415,094.34 TOTAL $86,974,969.63
15 $737,717.00
15 $4,245,283.02
15 $1,415,094.35
15 $1,106,575.50
$15,523,537.80
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,960,384.15 $ 5,960,384.15
$ 272,276.75 $ 0.00 $ 174,095.16 $ 2,426,554.37 $ 2,600,649.53
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,058,560.20 $ 3,058,560.20
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,035,714.99 $ 3,035,714.99
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,991,239.88 $ 2,991,239.88
$ 195,242.95 $ 0.00 $ 174,095.16 $ 1,740,022.35 $ 1,914,117.51
$ 749,033.02 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,638,655.67 $ 9,638,655.67
$ 249,677.67 $ 0.00 $ 261,142.74 $ 3,212,885.22 $ 3,474,027.96
$ 211,993.85 $ 0.00 $ 261,142.74 $ 2,880,536.51 $ 3,141,679.25
$1,678,224.25 $0.00 $870,475.80 $34,944,553.35 $35,815,029.15

15 $2,980,192.08 CESANTÍAS $35,815,029.15
15 $1,077,138.81 INTERESES $4,297,803.50
15 $1,517,857.50 VACACIONES $16,510,286.64
15 $1,495,619.94 TOTAL $92,438,148.43
15 $772,389.70
15 $4,444,811.33
15 $1,481,603.78
15 $1,211,393.42
$16,510,286.64
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,261,430.54 $ 6,261,430.54
$ 317,449.11 $ 0.00 $ 181,078.92 $ 2,829,134.41 $ 3,010,213.33
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,329,365.68 $ 3,329,365.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,271,456.78 $ 3,271,456.78
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,158,719.66 $ 3,158,719.66
$ 203,443.16 $ 0.00 $ 181,078.92 $ 1,813,103.30 $ 1,994,182.22
$ 546,475.23 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,032,115.29 $ 7,032,115.29
$ 226,215.70 $ 0.00 $ 271,618.38 $ 2,910,973.48 $ 3,182,591.86
$ 234,693.71 $ 0.00 $ 271,618.38 $ 3,188,978.44 $ 3,460,596.82
$1,528,276.91 $0.00 $ 905,394.60 $33,795,277.58 $34,700,672.18

15 $3,130,715.27 CESANTÍAS $34,700,672.18
15 $1,255,842.65 INTERESES $4,164,080.66
15 $1,635,728.39 VACACIONES $15,997,464.91
15 $1,579,359.83 TOTAL $89,562,889.94
15 $804,830.07
15 $3,242,820.03
15 $1,342,378.89
15 $1,341,106.94
$15,997,464.91
7 - PUNTOS
DEDUCIDOS
SALUD (4%) PENSIÓN Y FDS RETENCIÓN EMBARGO TOTAL DESCUENTOS
$ 226,415.09 $ 283,018.87 $ 0.00 $ 0.00 $ 509,433.96
$ 85,010.48 $ 85,010.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 170,020.97
$ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,415.09
$ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,415.09
$ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,415.09
$ 66,476.50 $ 66,476.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 132,953.00
$ 368,238.99 $ 460,298.74 $ 0.00 $ 0.00 $ 828,537.74
$ 122,746.33 $ 122,746.33 $ 0.00 $ 0.00 $ 245,492.66
$ 106,374.18 $ 106,374.18 $ 0.00 $ 0.00 $ 212,748.36
$1,314,884.22 $1,463,547.75 $0.00 $0.00 $2,778,431.97
VOS)
$33,703,505.58
$4,044,420.67
$33,703,505.58
$15,523,537.80
$86,974,969.63
8 - PUNTOS
DEDUCIDOS
$ 238,415.37 $ 298,019.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 536,434.57
$ 97,062.17 $ 97,062.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 194,124.35
$ 122,342.41 $ 122,342.41 $ 0.00 $ 0.00 $ 244,684.82
$ 121,428.60 $ 121,428.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 242,857.20
$ 119,649.60 $ 119,649.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 239,299.19
$ 69,600.89 $ 69,600.89 $ 0.00 $ 0.00 $ 139,201.79
$ 385,546.23 $ 481,932.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 867,479.01
$ 128,515.41 $ 128,515.41 $ 0.00 $ 0.00 $ 257,030.82
$ 115,221.46 $ 115,221.46 $ 0.00 $ 0.00 $ 230,442.92
$1,397,782.13 $1,553,772.53 $0.00 $0.00 $2,951,554.67
VOS) INDEMNIZACION
$35,815,029.15 SERVICIOS GENERALES $ 1,287,316.17
$4,297,803.50 ODONTOLOGOS $ 14,816,037.75
$35,815,029.15 AUXILIARES $ 4,938,679.25
$16,510,286.64 TOTAL $ 21,042,033.17
$92,438,148.43
9 - PUNTOS
DEDUCIDOS
$ 250,457.22 $ 313,071.53 $ 0.00 $ 0.00 $ 563,528.75
$ 113,165.38 $ 113,165.38 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,330.75
$ 133,174.63 $ 166,468.28 $ 0.00 $ 0.00 $ 299,642.91
$ 130,858.27 $ 163,572.84 $ 0.00 $ 0.00 $ 294,431.11
$ 126,348.79 $ 126,348.79 $ 0.00 $ 0.00 $ 252,697.57
$ 72,524.13 $ 72,524.13 $ 0.00 $ 0.00 $ 145,048.26
$ 281,284.61 $ 281,284.61 $ 0.00 $ 0.00 $ 562,569.22
$ 116,438.94 $ 116,438.94 $ 0.00 $ 0.00 $ 232,877.88
$ 127,559.14 $ 127,559.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 255,118.28
$1,351,811.10 $1,480,433.63 $0.00 $0.00 $2,832,244.74
VOS)
$34,700,672.18
$4,164,080.66
$34,700,672.18
$15,997,464.91
$89,562,889.94
CAUSACIONES DEL EMPL
TOTAL QUE RECIBE EL EMPLEADO SENA 2% ICBF 3%
$ 5,150,943.40 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,121,521.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,603,773.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,603,773.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,603,773.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,695,239.47 $ 0.00 $ 0.00
$ 8,377,437.11 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,072,585.63 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,696,026.16 $ 0.00 $ 0.00
$30,925,073.61 $0.00 $0.00

$ 5,423,949.58 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,406,525.18 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,813,875.38 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,792,857.79 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,751,940.69 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,774,915.72 $ 0.00 $ 0.00
$ 8,771,176.66 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,216,997.15 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,911,236.33 $ 0.00 $ 0.00
$32,863,474.48 $0.00 $0.00
$ 5,697,901.79 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,783,882.58 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,029,722.77 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,977,025.67 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,906,022.09 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,849,133.95 $ 0.00 $ 0.00
$ 6,469,546.06 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,949,713.98 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,205,478.55 $ 0.00 $ 0.00
$31,868,427.45 $0.00 $0.00
$ 226,415.09 $ 29,547.17 $ 471,698.11 $ 471,698.11 $ 56,603.77 $ 235,849.06
$ 85,010.48 $ 11,093.87 $ 190,961.84 $ 190,961.84 $ 22,915.42 $ 78,616.35
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 66,476.50 $ 8,675.18 $ 152,349.37 $ 152,349.37 $ 18,281.92 $ 61,476.42
$ 368,238.99 $ 48,055.19 $ 767,164.57 $ 767,164.57 $ 92,059.75 $ 353,773.59
$ 122,746.33 $ 16,018.40 $ 276,506.52 $ 276,506.52 $ 33,180.78 $ 117,924.53
$ 106,374.18 $ 185,091.07 $ 242,397.88 $ 242,397.88 $ 29,087.75 $ 92,214.63
$1,314,884.22 $342,801.63 $2,808,625.47 $2,808,625.47 $337,035.06 $1,293,628.15

$ 238,415.37 $ 31,113.21 $ 496,698.68 $ 496,698.68 $ 59,603.84 $ 248,349.34
$ 97,062.17 $ 12,666.61 $ 216,720.79 $ 216,720.79 $ 26,006.50 $ 89,761.57
$ 122,342.41 $ 15,965.68 $ 254,880.02 $ 254,880.02 $ 30,585.60 $ 127,440.01
$ 121,428.60 $ 15,846.43 $ 252,976.25 $ 252,976.25 $ 30,357.15 $ 126,488.12
$ 119,649.60 $ 15,614.27 $ 249,269.99 $ 249,269.99 $ 29,912.40 $ 124,635.00
$ 69,600.89 $ 9,082.92 $ 159,509.79 $ 159,509.79 $ 19,141.18 $ 64,365.81
$ 385,546.23 $ 50,313.78 $ 803,221.31 $ 803,221.31 $ 96,386.56 $ 370,400.94
$ 128,515.41 $ 16,771.26 $ 289,502.33 $ 289,502.33 $ 34,740.28 $ 123,466.98
$ 115,221.46 $ 200,485.34 $ 261,806.60 $ 261,806.60 $ 31,416.79 $ 100,949.45
$1,397,782.13 $367,859.51 $2,984,585.76 $2,984,585.76 $358,150.29 $1,375,857.22
$ 250,457.22 $ 32,684.67 $ 521,785.88 $ 521,785.88 $ 62,614.31 $ 260,892.94
$ 113,165.38 $ 14,768.08 $ 250,851.11 $ 250,851.11 $ 30,102.13 $ 104,653.55
$ 133,174.63 $ 17,379.29 $ 277,447.14 $ 277,447.14 $ 33,293.66 $ 138,723.57
$ 130,858.27 $ 17,077.00 $ 272,621.40 $ 272,621.40 $ 32,714.57 $ 136,310.70
$ 126,348.79 $ 16,488.52 $ 263,226.64 $ 263,226.64 $ 31,587.20 $ 131,613.32
$ 72,524.13 $ 9,464.40 $ 166,181.85 $ 166,181.85 $ 19,941.82 $ 67,069.17
$ 281,284.61 $ 36,707.64 $ 586,009.61 $ 586,009.61 $ 70,321.15 $ 270,235.00
$ 116,438.94 $ 15,195.28 $ 265,215.99 $ 265,215.99 $ 31,825.92 $ 111,864.91
$ 127,559.14 $ 221,952.90 $ 288,383.07 $ 288,383.07 $ 34,605.97 $ 111,758.91
$1,351,811.10 $381,717.78 $2,891,722.68 $2,891,722.68 $347,006.72 $1,333,122.08
dichas horas.
de usuarios, solamente tendremos a 4 personas laborando, más el vigilante
INFLACIÓN
4.70%
INFLACIÓN
4.20%
STOS REALIZADOS
recargos nocturnos.
ichas horas.
sonas laborando, más el vigilante en turno respectivo
GERENTE $ 5,660,377.36 1.00 $5,660,377.36
SECRETARIOs GENERALES $ 943,396.23 2.00 $1,886,792.46
ODONTÓLOGOS $ 2,830,188.68 3.00 $8,490,566.04
AUXILIARES $ 943,396.23 3.00 $2,830,188.69
TOTALES $31,047,075.59

PAGO NÓMINA $30,925,073.61
RETEFUENTE $0.00
EMBARGOS $0.00
SALUD $1,314,884.22
PENSIÓN Y FONDO DE SOLIDARIDAD $1,463,547.75
PAGO COMFAMILIAR $1,314,884.22
PAGO ARL $342,801.63
CESANTÍAS CAUSADAS $2,808,625.47
INTERESES $337,035.06
PRIMA $2,808,625.47
VACACIONES CAUSADAS $1,293,628.15
TOTAL $42,609,105.57

GERENTE $ 5,971,776.19 1.00 $5,971,776.19
ODONTÓLOGOS $ 2,943,396.23 3.00 $8,830,188.69
AUXILIARES $ 1,074,249.22 3.00 $3,222,747.66
TOTALES $33,187,797.85

PAGO NÓMINA $33,061,803.50
RETEFUENTE $0.00
EMBARGOS $0.00
SALUD $1,406,382.07
PAGO ARL $377,496.26
PRIMA $3,002,502.29
TOTAL $45,562,035.65

GERENTE $ 6,399,066.33 1.00 $6,399,066.33
ODONTÓLOGOS $ 2,179,356.90 3.00 $6,538,070.70
AUXILIARES $ 1,268,980.44 3.00 $3,806,941.32
3 VIGILANTES (24 HORAS) $ 1,004,198.54 3.00 $3,012,595.62
TOTALES $33,275,349.30

PAGO NÓMINA $33,290,909.37
RETEFUENTE $0.00
EMBARGOS $0.00
SALUD $1,410,848.06
PAGO ARL $414,710.73
PRIMA $3,014,716.35
TOTAL $45,779,826.50
DEVENGADO
$ 23,584.91 $ 0.00 0.00
$ 3,930.82 $ 0.00 34.67
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 11,792.45 $ 0.00 0.00
$ 3,073.82 $ 0.00 34.67
$ 11,792.45 $ 0.00 34.67
$ 3,930.82 $ 0.00 34.67
$ 3,073.82 234.75 $ 252,552.80 36.00
$84,763.99 234.75 $252,552.80 174.67
BRE DE 2017) CARGO DÍAS LABORADOS

$30,925,073.61 GERENTE 365
$2,808,625.47 AUXILIARES 365
$2,808,625.47 TOTAL
$1,293,628.15
$42,609,105.57
DEVENGADO
$ 24,882.40 $ 0.00 0.00
$ 4,404.44 $ 0.00 34.67
$ 12,353.79 $ 0.00 0.00
$ 12,264.15 $ 0.00 0.00
$ 12,264.15 $ 0.00 0.00
$ 3,465.06 $ 0.00 34.67
$ 12,264.15 $ 0.00 34.67
$ 4,476.04 $ 0.00 34.67
$ 3,519.48 208.67 $ 257,039.15 36.00
$89,893.66 208.67 $257,039.15 174.67

$33,061,803.50 GERENTE 365
$3,002,502.29 AUXILIARES 365
$3,002,502.29 TOTAL
$1,382,824.91
$45,562,035.65
DEVENGADO
$ 26,662.78 $ 0.00 0.00
$ 5,103.80 $ 0.00 34.67
$ 13,107.24 $ 0.00 0.00
$ 12,133.56 $ 0.00 0.00
$ 12,790.19 $ 0.00 0.00
$ 4,044.61 $ 0.00 34.67
$ 9,080.65 $ 0.00 34.67
$ 5,287.42 $ 0.00 34.67
$ 4,184.16 208.67 $ 305,583.19 36.00
$92,394.41 208.67 $305,583.19 174.67

$33,290,909.37 GERENTE 365
$3,014,716.35 AUXILIARES 365
$3,014,716.35 TOTAL
$1,386,472.89
$45,779,826.50
PRESUPUESTO DEL 2017 - HAY
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,660,377.36 $ 5,660,377.36
$ 238,469.60 $ 0.00 $ 166,280.00 $ 2,125,262.06 $ 2,291,542.06
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68 $ 2,830,188.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68 $ 2,830,188.68
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,830,188.68 $ 2,830,188.68
$ 186,478.46 $ 0.00 $ 166,280.00 $ 1,661,912.46 $ 1,828,192.46
$ 715,408.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,205,974.85 $ 9,205,974.85
$ 238,469.60 $ 0.00 $ 249,420.00 $ 3,068,658.29 $ 3,318,078.29
$ 193,650.71 $ 0.00 $ 249,420.00 $ 2,659,354.52 $ 2,908,774.52
$1,572,477.19 $0.00 $831,400.00 $32,872,105.58 $33,703,505.58

15 $2,830,188.68 CESANTÍAS $33,703,505.58
15 $943,396.23 INTERESES $4,044,420.67
15 $1,415,094.34 VACACIONES $15,523,537.80
15 $1,415,094.34 TOTAL $86,974,969.63
15 $737,717.00
15 $4,245,283.02
15 $1,415,094.35
15 $1,106,575.50
$15,523,537.80
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,971,776.19 $ 5,971,776.19
$ 267,202.53 $ 0.00 $ 174,095.16 $ 2,381,332.47 $ 2,555,427.63
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,964,910.42 $ 2,964,910.42
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,943,396.23 $ 2,943,396.23
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,943,396.23 $ 2,943,396.23
$ 210,213.66 $ 0.00 $ 174,095.16 $ 1,873,442.62 $ 2,047,537.78
$ 744,025.16 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,574,213.85 $ 9,574,213.85
$ 271,546.33 $ 0.00 $ 261,142.74 $ 3,494,293.99 $ 3,755,436.73
$ 221,727.06 $ 0.00 $ 261,142.74 $ 3,012,789.73 $ 3,273,932.47
$1,714,714.74 $0.00 $870,475.80 $35,159,551.74 $36,030,027.54

15 $2,985,888.10 CESANTÍAS $36,030,027.54
15 $1,057,064.97 INTERESES $4,323,603.30
15 $1,471,698.12 VACACIONES $16,593,898.93
15 $1,471,698.12 TOTAL $92,977,557.31
15 $831,614.48
15 $4,415,094.35
15 $1,611,373.83
15 $1,267,011.77
$16,593,898.93
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,399,066.33 $ 6,399,066.33
$ 309,630.72 $ 0.00 $ 181,078.92 $ 2,759,456.20 $ 2,940,535.12
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,145,737.54 $ 3,145,737.54
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,912,053.48 $ 2,912,053.48
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,069,644.65 $ 3,069,644.65
$ 245,373.18 $ 0.00 $ 181,078.92 $ 2,186,787.36 $ 2,367,866.28
$ 550,892.99 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,088,963.69 $ 7,088,963.69
$ 320,770.06 $ 0.00 $ 271,618.38 $ 4,127,711.38 $ 4,399,329.76
$ 263,602.12 $ 0.00 $ 271,618.38 $ 3,581,780.93 $ 3,853,399.31
$1,690,269.07 $0.00 $ 905,394.60 $35,271,201.56 $36,176,596.16

15 $3,199,533.17 CESANTÍAS $36,176,596.16
15 $1,224,912.74 INTERESES $4,341,191.54
15 $1,456,026.74 VACACIONES $16,637,674.65
15 $1,534,822.33 TOTAL $93,332,058.51
15 $970,707.09
15 $3,269,035.35
15 $1,903,470.66
15 $1,506,297.81
$16,637,674.65
O DEL 2017 - HAY
DEDUCIDOS
$ 226,415.09 $ 283,018.87 $ 0.00 $ 0.00 $ 509,433.96
$ 85,010.48 $ 85,010.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 170,020.97
$ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,415.09
$ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,415.09
$ 113,207.55 $ 113,207.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 226,415.09
$ 66,476.50 $ 66,476.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 132,953.00
$ 368,238.99 $ 460,298.74 $ 0.00 $ 0.00 $ 828,537.74
$ 122,746.33 $ 122,746.33 $ 0.00 $ 0.00 $ 245,492.66
$ 106,374.18 $ 106,374.18 $ 0.00 $ 0.00 $ 212,748.36
$1,314,884.22 $1,463,547.75 $0.00 $0.00 $2,778,431.97
ASIVOS)
$33,703,505.58
$4,044,420.67
$33,703,505.58
$15,523,537.80
$86,974,969.63
O DEL 2018 - HAY

DEDUCIDOS
$ 238,871.05 $ 298,588.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 537,459.86
$ 95,253.30 $ 95,253.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 190,506.60
$ 118,596.42 $ 118,596.42 $ 0.00 $ 0.00 $ 237,192.83
$ 117,735.85 $ 117,735.85 $ 0.00 $ 0.00 $ 235,471.70
$ 117,735.85 $ 117,735.85 $ 0.00 $ 0.00 $ 235,471.70
$ 74,937.70 $ 74,937.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 149,875.41
$ 382,968.55 $ 478,710.69 $ 0.00 $ 0.00 $ 861,679.25
$ 139,771.76 $ 139,771.76 $ 0.00 $ 0.00 $ 279,543.52
$ 120,511.59 $ 120,511.59 $ 0.00 $ 0.00 $ 241,023.18
$1,406,382.07 $1,561,841.97 $0.00 $0.00 $2,968,224.04
ASIVOS) INDEMNIZACION
$36,030,027.54 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
$4,323,603.30 DIRECTOR DE LOGISTICA Y MERCADEO
$36,030,027.54 ODONTOLOGOS
$16,593,898.93 TOTAL
$92,977,557.31
O DEL 2019 - HAY

DEDUCIDOS
$ 255,962.65 $ 319,953.32 $ 0.00 $ 0.00 $ 575,915.97
$ 110,378.25 $ 110,378.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 220,756.50
$ 125,829.50 $ 125,829.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 251,659.00
$ 116,482.14 $ 116,482.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 232,964.28
$ 122,785.79 $ 122,785.79 $ 0.00 $ 0.00 $ 245,571.57
$ 87,471.49 $ 87,471.49 $ 0.00 $ 0.00 $ 174,942.99
$ 283,558.55 $ 283,558.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 567,117.10
$ 165,108.46 $ 165,108.46 $ 0.00 $ 0.00 $ 330,216.91
$ 143,271.24 $ 143,271.24 $ 0.00 $ 0.00 $ 286,542.47
$1,410,848.06 $1,474,838.73 $0.00 $0.00 $2,885,686.79
ASIVOS)
$36,176,596.16
$4,341,191.54
$36,176,596.16
$16,637,674.65
$93,332,058.51
$ 5,150,943.40 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,121,521.10 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,603,773.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,603,773.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,603,773.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,695,239.47 $ 0.00 $ 0.00
$ 8,377,437.11 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,072,585.63 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,696,026.16 $ 0.00 $ 0.00
$30,925,073.61 $0.00 $0.00

$ 5,434,316.33 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,364,921.04 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,727,717.59 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,707,924.53 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,707,924.53 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,897,662.37 $ 0.00 $ 0.00
$ 8,712,534.60 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,475,893.21 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,032,909.30 $ 0.00 $ 0.00
$33,061,803.50 $0.00 $0.00
MNIZACION
$ 4,905,660.38
$ 4,905,660.38
$ 14,716,981.15
$ 24,528,301.92

$ 5,823,150.36 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,719,778.62 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,894,078.54 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,679,089.20 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,824,073.08 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,192,923.29 $ 0.00 $ 0.00
$ 6,521,846.60 $ 0.00 $ 0.00
$ 4,069,112.85 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,566,856.84 $ 0.00 $ 0.00
$33,290,909.37 $0.00 $0.00
$ 226,415.09 $ 29,547.17 $ 471,698.11 $ 471,698.11 $ 56,603.77 $ 235,849.06
$ 85,010.48 $ 11,093.87 $ 190,961.84 $ 190,961.84 $ 22,915.42 $ 78,616.35
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 113,207.55 $ 14,773.58 $ 235,849.06 $ 235,849.06 $ 28,301.89 $ 117,924.53
$ 66,476.50 $ 8,675.18 $ 152,349.37 $ 152,349.37 $ 18,281.92 $ 61,476.42
$ 368,238.99 $ 48,055.19 $ 767,164.57 $ 767,164.57 $ 92,059.75 $ 353,773.59
$ 122,746.33 $ 16,018.40 $ 276,506.52 $ 276,506.52 $ 33,180.78 $ 117,924.53
$ 106,374.18 $ 185,091.07 $ 242,397.88 $ 242,397.88 $ 29,087.75 $ 92,214.63
$1,314,884.22 $342,801.63 $2,808,625.47 $2,808,625.47 $337,035.06 $1,293,628.15

$ 238,871.05 $ 31,172.67 $ 497,648.02 $ 497,648.02 $ 59,717.76 $ 248,824.01
$ 95,253.30 $ 12,430.56 $ 212,952.30 $ 212,952.30 $ 25,554.28 $ 88,088.75
$ 118,596.42 $ 15,476.83 $ 247,075.87 $ 247,075.87 $ 29,649.10 $ 123,537.93
$ 117,735.85 $ 15,364.53 $ 245,283.02 $ 245,283.02 $ 29,433.96 $ 122,641.51
$ 117,735.85 $ 15,364.53 $ 245,283.02 $ 245,283.02 $ 29,433.96 $ 122,641.51
$ 74,937.70 $ 9,779.37 $ 170,628.15 $ 170,628.15 $ 20,475.38 $ 69,301.21
$ 382,968.55 $ 49,977.40 $ 797,851.15 $ 797,851.15 $ 95,742.14 $ 367,924.53
$ 139,771.76 $ 18,240.21 $ 312,953.06 $ 312,953.06 $ 37,554.37 $ 134,281.15
$ 120,511.59 $ 209,690.17 $ 272,827.71 $ 272,827.71 $ 32,739.32 $ 105,584.31
$1,406,382.07 $377,496.26 $3,002,502.29 $3,002,502.29 $360,300.28 $1,382,824.91
$ 255,962.65 $ 33,403.13 $ 533,255.53 $ 533,255.53 $ 63,990.66 $ 266,627.76
$ 110,378.25 $ 14,404.36 $ 245,044.59 $ 245,044.59 $ 29,405.35 $ 102,076.06
$ 125,829.50 $ 16,420.75 $ 262,144.80 $ 262,144.80 $ 31,457.38 $ 131,072.40
$ 116,482.14 $ 15,200.92 $ 242,671.12 $ 242,671.12 $ 29,120.53 $ 121,335.56
$ 122,785.79 $ 16,023.55 $ 255,803.72 $ 255,803.72 $ 30,696.45 $ 127,901.86
$ 87,471.49 $ 11,415.03 $ 197,322.19 $ 197,322.19 $ 23,678.66 $ 80,892.26
$ 283,558.55 $ 37,004.39 $ 590,746.97 $ 590,746.97 $ 70,889.64 $ 272,419.61
$ 165,108.46 $ 21,546.65 $ 366,610.81 $ 366,610.81 $ 43,993.30 $ 158,622.56
$ 143,271.24 $ 249,291.95 $ 321,116.61 $ 321,116.61 $ 38,533.99 $ 125,524.82
$1,410,848.06 $414,710.73 $3,014,716.35 $3,014,716.35 $361,765.96 $1,386,472.89
dichas horas.
de usuarios, solamente tendremos a 4 personas laborando, más el vigilante
INFLACIÓN
4.70%
INFLACIÓN
4.20%
STOS REALIZADOS
recargos nocturnos.
ichas horas.
sonas laborando, más el vigilante en turno respectivo

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SERVICIO PRIMARIO DE ODONTOLOGÍA LES DENTS

CATEGORÍAS NIVEL DE CARGOS CARGO CARACTERÍSTICAS DE LA CATEGORÍA

Gerente Personal con conocimientos de nivel profesion

TERÍSTICAS DE LA CATEGORÍA SALARIO BASE SALARIO PROPUESTO

conocimientos de nivel profesional $ 5,660,377.36 PROFESIONAL:

mo, es un método que nos permite

$ 800,000.00 $ 62,283.00 $ 798,473.82 $ 869,453.29

$ 800,000.00 $ 62,283.00 $ 798,473.82 $ 869,453.29

$ 1,000,000.00 $ 56,603.77 $ 1,011,441.51 $ 1,087,951.36

$ 1,000,000.00 $ 56,603.77 $ 1,011,441.51 $ 1,087,951.36

$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08

$ 6,000,000.00 $ 339,622.64 $ 6,068,649.06 $ 6,527,708.15

$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08

$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08

$ 3,000,000.00 $ 169,811.32 $ 3,034,324.53 $ 3,263,854.08

CARGO PUNTOS SALARIO BASE SALARIO AJUSTADO DIFERENCIA

VALORACIÓN POR PUNTOS SIN AJUSTE

PUNTOS SIN AJUSTE VALORACIÓN POR PUNTOS CON AJUSTE

600 700 800

nencial que nos

Este factor considera el nivel de experiencia que

Este factor considera el personal que depende de l

Este factor considera las responsabili

Este factor mide las condiciones de tr

Esta factor considera los riesgos a la

El cargo exige nivel de escolaridad primaria o su equivalente.

El cargo exige nivel de escolaridad secundaria o su equivalente.

El cargo no requiere experiencia previa.

El cargo requiere como minimo tres meses de experiencia previa.

El cargo requiere como minimo seis meses de experiencia previa.

El cargo requiere mas de un año de experiencia.

El cargo no requiere de supervision de personal

El cargo requiere la orientacion de un grupo de personas muy pequeño, asignando tareas

El cargo requiere de un nivel medio de responsabilidad por su material y equipo.

El cargo requiere de alta responsabilidad por material o equipo.

El cargo requiere de un grado bajo de responsabilidad por metodos o procesos.

El cargo requiere de un grado medio de responsabilidad por metodos o procesos.

El cargo tiene un nivel de riesgo existente pero muy bajo.

El cargo tiene un nivel de riesgo medio de acuerdo al desarrollo de su operación.

s para el buen desempeño del mismo.

miento de los objetivos de la organización.

del cargo debe responder.

pante desempeña el cargo.

GERENTE 608 401.28

MÉTODO HAY SIN AJUSTE

CARGO SALARIO 2017

400 1409.28 $ 5,660,377 $ 5,864,665

MÉTODO HAY AJUSTADO

PROPUESTO DIFERENCIA 2018 2019

1200 1400 1600

debido a que ya está asignada una tabla que

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO (MES OCTUBRE DE 2017)

CARGOS SALARIO BASE PERSONAS TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO (MES OCTUBRE DE 2017)

CARGOS SALARIO BASE PERSONAS TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO (MES OCTUBRE DE 2017)

DE 2017) CARGO DÍAS LABORADOS

$0.00 SECRETARIOs GENERALES 365

DE 2017) CARGO DÍAS LABORADOS

DE 2017) CARGO DÍAS LABORADOS

RECARGO DOMINICAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD A.D.T TOTAL SIN A.D.T

DÍAS DE VACACIONES VACACIONES BALANCE GENERAL (PASIVOS)

PRESUPUESTO DEL 2018 - CATEGORÍAS PREDETERMINA