PLAN DE CALIDAD SSK-PC-MPD003

MINERA CHINALCO PERU S.A Hoja 1 de 24

MPD003 Rev. A
Reubicación de la Tubería de Relaves Fecha 18/01/18

PLAN DE CALIDAD

“MPD003 REUBICACIÓN
DE LA TUBERÍA DE RELAVES”

Cliente

A 18/01/18 Plan de Calidad para revisión Jorge Guzman Jose Urbina

Revisado por Aprobado por Aprobación

Rev. Fecha Descripción del Cambio
JOC GP Minera Chinalco

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Firmas de la revisión vigente

 COPIA NO CONTROLADA

 COPIA CONTROLADA __________________________ Fecha:

Los Cambios en el documento están señalados con un Δ señalando la revisión vigente

Elaborado por: Jorge Guzman Referencia: PC-N-751 rev A C-3

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ÍNDICE
MISION Y VISION
INTRODUCCION
Doc./ Proceso Pág.
1.0 APLICACIÓN, ALCANCE, Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1.1 Campo de Aplicación IO-SCG-00-008 5
1.2 Alcances del Plan de Calidad (PC) 5
1.3 Mapa general de Procesos de Obra PO-SGC-00-012
1.4 Política de la Calidad SSK, y Objetivos de la Calidad Obra PL-GGE-00-004 6
2.0 REFERENCIAS, NORMATIVAS APLICABLES- Elementos de entrada 7
3.0 DEFINICIONES Y TERMINOS 7
4.0 SGC DE SSK - DOCUMENTOS DEL PLAN DE CALIDAD
4.1 Requisitos de la Documentación ISO 9001-2008 9
4.2 Control Documentos y Control Registros (Lista maestra de Doc ) PO-SCG-00-004 9
5.0 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y RESPONSABILIDADES
5.1 Autoridad: Organización de la Obra y de la Oficina de Calidad Obra SSK-MOF-001 11
5.2 Responsabilidades y funciones RE-SGC-00-F036 11
5.3 Comunicación interna RE-SGC-00-F035 15
5.4 Revisión por la dirección RE-SGC-00-F010 15
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Recurso humano, competencias, capacitación y ambiente de trabajo PO-RRHH-00-001 16
6.2 Infraestructura, Mantención de Equipos, maquinarias y herramientas IO-GAF-02-001 18
7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1 Condiciones de Inspección y Ensayo RE-SGC-00-F022 18
7.2 Verificaciones de la Calidad - SGC-SSK 18
7.3 Control del Proceso SGC-SSK 19
7.4 Comunicación con el cliente RE-SGC-00-F035 20
7.5 Identificación y Trazabilidad SGC-SSK 21
7.6 Control de los equipos IME PO-SGC-00-015 21
7.7 Propiedad del Cliente 21
8.0 LOGISTICA
8.1 Evaluación a Proveedores Homologados PO-GEL-01-001 22
8.2 Compras PO-GEL-01-002 22
8.3 Verificaciones del proceso de adquisición - Recepción, almacenamiento, PO-CON-00-004 22
preservación y Distribución
9.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
9.1 Control de la Producción y realización 23
9.2 Procesos de autocontrol 23
9.3 Identificación de las verificaciones, Pruebas y Ensayos 23
9.4 Auditoria Interna PO-SGC-00-006 24
9.5 Control del producto No Conforme PO SGC 00 007 25
9.6 Análisis de datos 25
9.7 Gestión de las Acciones Correctivas y Preventivas PO SGC 00 008 25
10.0 PROCESO DE TRASPASO TOP RE-SGC-00-F021 26
11.0 REGISTROS 26
12.0 ANEXOS 27

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MISIÓN
“Brindar servicios industriales especializados, con excelencia en seguridad, calidad, y
productividad, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra sociedad”.

VISIÓN
“Ser la constructora de infraestructura industrial más eficiente del mercado,
estableciendo asociaciones de transparencia y confianza a largo plazo con nuestros
clientes”.

INTRODUCCIÓN
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. (MCP); cuenta con una tubería de relaves de 34” de
diámetro, la cual se ubica en la elevación 4640 msnm, en la zona del eje de la Presa;
actualmente la cresta de la presa está en la elevación 4637 msnm. La tubería necesita
ser reubicada debido a que es una interferencia para la construcción de la Etapa 3B cuya
elevación alcanzará los 4658 msnm. Debido a lo anterior y como una opción más
conveniente, ha decidido ejecutar la reubicación de la tubería de relaves al Oeste de la
Cantera de la Presa de Relaves, y ha efectuado las invitaciones para la realización de
estos trabajos. La Ingeniería ha sido efectuada por el Cliente.
Debe tenerse en cuenta que el Proyecto será implementado sin paralización del servicio
de la línea existente, salvo los momentos requeridos para las conexiones con las líneas
de temporales o la línea modificada, que serán coordinados con MCP.
SSK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC (SSK), en línea con el cumplimiento de sus
Políticas, ha implementado sus Planes corporativos para la presente Obra adaptándolos
a los requerimientos del MCP. Para la presente obra están implementados Planes
específicos que involucran la Gestión de la Calidad, la Gestión de la Seguridad y Medio
Ambiente, Responsabilidad social, y Cumplimiento de los plazos.
El presente documento corresponde al Plan de Calidad (PC), el cual describe la
metodología de prácticas y medios mediante los cuales SSK implementara su Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) en la presente obra. El SGC esta desarrollado en base a
los requisitos específicos contractuales y a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008;
con el fin de evidenciar la entrega de un producto conforme a los procesos contratados
y a satisfacción del cliente, a las normas técnicas, a los requisitos legales y a los
contractuales aplicables.
Este documento es un instrumento de gestión que SSK implementa en la ejecución de
la obra como parte de su política y objetivos, y de su compromiso con la gestión de la
calidad ISO 9001:2008.

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1.0 CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

El Plan de Calidad (PC) para el presente proyecto deberá tener la conformidad del Gerente de
Proyecto y la aprobación del CLIENTE, antes de su aplicación.
La actualización, revisión, control e implementación del PC en la OBRA así como de sus anexos
(Planes de inspección y ensayos, Lista de documentos, Lista de formatos y otros), son de
responsabilidad directa del Jefe de Calidad en Obra.
Referencia interna: IO-SCG-00-008 Implementación de Planes de Calidad en Obra.
1.1 Campo de Aplicación.
El presente PC tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) de SSK en la obra, y es aplicado para:
Proyecto: Tailings Pipelines Relocation Proyecto N° MPD003
Obra: “Reubicación de la Tubería de Relaves”
Propietario MINERA CHINALCO PERÚ S.A (MCP).
Contratista: SSK Ingeniería y Construcción S.A.C
Tipo de contrato: Precios unitarios.
Duración: 80 días calendar.
Gerente de Proyecto: Jose Urbina
Ubicación: Ubicado a 4,500 msnm, distrito de Morococha, provincia Yauli,
departamento Junín, con acceso la Carretera Central Km 140.
El proyecto se ubica al Oeste de la Cantera de la presa de relaves, que está en el área 252.

Alcance del proyecto: Incluye las disciplinas Civil, Estructuras metálicas, Tuberías y Pre
comisionado. El Proyecto en líneas generales comprende:

 Montaje de tuberías provisionales de 34” API 5L X52M, SMLS de 0.75” de espesor, en el tie-
in 001.
 Ejecución de tie-ins con spools temporales: Las partidas de este ítem contemplan la ejecución
de los tie-ins del 001 al 008 y tie-ins de manómetros.
 Montaje de nuevas tuberías, venteos y componentes de la estación disipadora: Las partidas
de este ítem contemplan la ejecución de los trabajos de reubicación de tubería entre los tie-in
001 y 002. Las partidas 2.3.1 y 2.3.2 se refieren al montaje de tuberías de 34” API 5L X52M,
PLS2, SMLS, de 0.75” y 0.625” de espesor, respectivamente.

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 Instalación de componentes definitivos en zonas de tie-ins: Las partidas de este ítem

contemplan la ejecución de los trabajos de reemplazo de los spools temporales por los
componentes definitivos en las zonas de los tie-in 001 a 008 y tie-ins de manómetros.
 Instalación de soportes de tubería.
 Ejecución de movimientos de tierra para cruces de caminos, caminos nuevos proyectados,
 canaletas de drenaje, pozas de contención, estación disipadora y ampliación de caminos
existentes.
 Ejecución de obras de concreto para canaletas de drenaje, bloques de anclaje, soportes y
estación disipadora.
 Ejecución de nuevas plataformas y soportes especiales metálicos.

1.2 Alcance del Plan de Calidad (PC).

Las actividades que influyen en la calidad final de nuestro servicio serán gestionadas, según su
criticidad; en 3 niveles:
 Nivel 1 con Procedimientos/ Instrucciones y PIE´s.
 Nivel 2 con PIE´s.
 Nivel 3 actividades a regirse por las especificaciones y normas vigentes por no requerir
en un principio estar documentadas.
1.2.1 Inclusiones: Aplicado a toda la organización que SSK ha implementado para la
ejecución de los trabajos señalados en los alcances del proyecto (&1.1). Los planes de
Inspección y Ensayos de los procesos subcontratados serán alineados al presente PC.
Valido solo para el periodo de vigencia del contrato; desde la entrega del terreno hasta la
recepción final.
1.2.2 Exclusiones: Diseño y desarrollo (requisito 7.3 del ISO 9001), considerando que la
Ingeniería ha sido efectuado por MCP.
El Plan de calidad y los Planes de Inspección y Ensayos (PIE), son entregados a MCP para
revisión. Una vez revisado el PC, este es emitido en Rev. “0”, incluyendo los anexos (Lista de
PIE, lista de Procedimientos, Instrucciones y Formatos; y otros).
1.3 Mapa general de procesos de Obra.

PLANIFICACION ESTRATÉGICA

Revisión por la dirección SSK Plan de acción de Obra

Análisis y medición Evaluación de Satisfacción del cliente

(REQUISITOS: CONSTRUCCION)

Movilización Re Instalación Cierre

Tubería Administrativo
(SATISFACCION)

Apoyo
Trazo y
CLIENTE

Precom,
CLIENTE

Replanteo

Obra Civil Montaje

Estructura Punch List
metálicas

Eq. y Almacenes Personal

Gestión QA/QC Administración
Servicios de Obra (RRHH)

Procesos Control de Gestión de

Subcontratados Este documento TI en formato impreso
Proyectono es controlado Legales
HSEC
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Referencia interna: PO-SGC-00-014 Superv. y Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Subcontratistas en Obra.
PO-SGC-00-012 Procesos Generales QA QC y Control de Procesos QC en el Área Productiva.
1.4 Política de la Calidad de SSK, y Objetivos de la Calidad de la Obra.
En Línea con su Política de Calidad corporativa de SSK (PL-GGE-00-004 &12.2), la Obra
establecerá Objetivos de la Calidad específicos (ver &11.1 Objetivos de calidad de la Obra),
que serán implementados por todo el personal de Obra, medidos y controlados por JOC/GP
según los indicadores y metas establecidos.

2.0 REFERENCIAS y NORMATIVA APLICABLES - ELEMENTOS DE ENTRADA.

El Contrato MCP-P-054OBR incluye la documentación entregada de MCP a SSK las propuestas
Comerciales y Técnicas entregadas por SSK, pliego de consultas, otros.
2.1 Referencias Contractuales.
 Alcance de trabajo para construcción MCP-PT-252-SW-G-013_0.
 Bases Servicio Reubicación de la Tubería de Relaves 08-11-17
 SQC-004-A_Plan Inspección y Pruebas_R1 de MCP
 Estándares y Especificaciones de MCP
2.2 Normativa y Reglamentación aplicable
 RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
 AISC American Institute of Steel Construction.
 AWS American Welding Society.
 AWWA American Water work association
 ASME American Society of Mechanical Engineers. (ASME B31.3
Process pipe; B16.5 Pipe Flanges and flanged fittings, B16.9
Factory made Wrought butt welding fittings)
 ASTM American Society for Testing and Material.
 API American Petroleum Institute.
 API 5L American Petroleum Institute Specification for Line pipe
 ANSI American National Standards Institute
 MSS-SP-44 Manufacturers Standardization Society - Steel Pipeline Flanges
 MSS-SP-75 Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings
 MSS-SP-97 Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings – Socket
Welding,Threaded and Buttwelding Ends.
..
Los trabajos y materiales son efectuados según la última revisión de las normas, códigos,
regulaciones, especificaciones y estándares, correspondiente a la firma de los documentos
contractuales y técnicos entregados por el cliente.
2.3 Normas del SGC.
 Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos

3.0 DEFINICIONES Y TERMINOS.

3.1 Definiciones.
En conformidad con el ISO 9000:2008, las siguientes definiciones son descritas:
Plan de calidad (PC): o Plan de Gestión de la calidad. Documento que especifica qué
procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico
Plan de Inspección y Ensayos (PIE): plan que establece para cada proceso constructivo los

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controles de calidad que deben llevarse a cabo en cada una de las actividades y tareas que la
componen, mediante el registro de las Inspecciones, ensayos y pruebas que deben de
efectuarse en conformidad a los requerimientos del cliente (planos, especificaciones,
documentos contractuales y otros). Es establecido también el criterio de aceptabilidad y el nivel
de aprobación de la supervisión del cliente, del área de calidad del cliente y de SSK.
Matriz de Inspección: documento elaborado para establecer la cantidad de registros que serán
emitidos durante el proyecto en conformidad con el PIE, las partidas del proyecto y los formatos
que deben ser empleados.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una o varias no conformidades
u otras situaciones no deseables, con el fin de evitar su repetición.
Procedimiento Operativo: forma especificada para llevar a cabo la ejecución de una actividad
y/o proceso de obra, estableciendo el Qué, Cómo, Cuándo y con que se controlara y quien los
controlara. El sistema de calidad exige que se genere procedimientos escritos para las
actividades en las cuales su ausencia afecte la calidad.
Procedimiento de Gestión: Proc. documentado de cualquiera de los procesos del sistema de
calidad, que involucran en general a toda la empresa, aprobados por GGE o GA respectiva
Instrucción Operativa: documento que detalla la forma en cómo se realiza una actividad
específica (señalando en forma precisa los aspectos técnicos de la actividad).
Mapa de proceso: Descripción esquemática para presentar la visión general del sistema
organizacional de su empresa.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados que transforman elementos iniciales en
finales, con el aporte de recursos como la mano de obra, equipos y herramientas, materiales,
técnicas, métodos.
Actividad: Conjunto de tareas, que hacen referencia a entregables y se escriben como sustantivos
(ej. trabajos preliminares, movimiento de tierras, colocación de acero corrugado, curado concreto,
etc. Desarrollados generalmente a través de Instrucciones operativas
Tareas: acciones que nos permiten llegar a los entregables y se escriben como verbos (ej. curado
concreto: paso 01 traer el tocuyo, paso 2 humedecer, paso 3 colocar sobre la base).
Lista de Comprobación, Protocolo: Documentos que establecen detalladamente las
características de calidad que debe cumplir un producto.
3.2 Términos.
Las siguientes abreviaciones serán usadas en el presente Plan de Calidad:
GOP Gerente de Operaciones OTO Oficina Técnica en Obra
SCAL Superintend. Gen. Gestión Calidad JOT Ing. Jefe de Oficina Técnica
GP Gerente de Proyecto JCO Ing. Jefe de Construcción
RNC Reporte de No Conformidad OCO Oficina de Calidad en Obra
MOI Mano de Obra Indirecta JOC Jefe Oficina de Calidad
MOD Mano de Obra directa ADO Administrador de Obra
END Ensayos No Destructivos RAL Responsable del almacén
PIE Plan de Inspección y Ensayo ICO Inspector de Calidad Obra
4.0 SGC DE SSK - DOCUMENTOS DEL PLAN DE CALIDAD.
Los documentos del PC de SSK están jerarquizados como:
- De primer orden: Plan de calidad (PIE´s), Planes de Control de la Calidad, Plan de
aseguramiento de la calidad.
- De segundo orden: procedimientos, diagramas de flujo y matrices.
- De tercer y cuarto orden (a nivel operativo): Instrucciones operativas, formatos, protocolos,
listas de verificación, memorias, otros).
4.1 Requisitos de la documentación.

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El SGC implementado en este proyecto está estructurado sobre la base del sistema de gestión
documental de SSK, pero durante la ejecución del proyecto puede ser acondicionada u
originada según los requerimientos específicos del CLIENTE (acuerdo u orden escrita).
Como parte de la implementación del SGC, la obra dispondrá de toda la documentación
necesaria, incluida lo ofrecido en nuestra oferta técnica; y a lo exigido por el SGC de SSK.
Los procedimientos de gestión de influencia directa con la empresa serán aprobados por el
Gerente General de la Empresa o por quién él designe, en cambio, los relacionados con la
operación en Obra son aprobados por el Gerente del Proyecto y nuestro Mandante (cuando se
requiera).
En relación a los subcontratistas de SSK en la obra, el JOC controlará y exigirá a los
subcontratistas la elaboración de procedimientos e instructivos especiales, como el Control de
Laboratorio, al igual que todo proceso que lo amerite.
4.2 Control de Documentos y Control de Registros (Lista maestra de Documentos y
Formatos).
4.2.1 Control de Documentos: internamente será efectuado en conformidad a lo
establecido por SSK en el procedimiento de gestión PO-SCG-00-004 “Control de
documentos” y sus referencias, y disponible a través de los archivos FTP de SSK. En ellos
están descritos los métodos para la recepción, emisión, distribución, archivo y control de
los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, en sus Obras.
El Document Control (DC de la OBRA) perteneciente a OTO, controla y distribuye toda la
documentación del Proyecto que contenga datos e información que pueda afectar la
calidad de los trabajos por ejecutar y el cumplimiento de los requisitos contractuales.
- Documentos de Ingeniería (planos, - Transmittals
especificaciones)
- Vendors Documents - Cartas contractuales
- Documentos de Subcontratistas - Request For Information
- Documentos de los equipos/materiales - Field Contracts
- Documentos de Calidad - (adicionales)
Change Orders

En este proyecto, todos los formatos suministrados por SSK, incluidos los generados por
la obra; serán señalados en el registro “Lista Maestra de Documentos del proyecto” adjunta
al presente PC (&12.3), previamente aprobado por la Supervisión del CLIENTE.
La gestión y archivo de la documentación en la Obra es indicada según el procedimiento
PO-CON-00-011 “Gestión y archivo de la documentos en el Área Productiva”.
La correspondencia técnica y de calidad del proyecto es tramitada con el cliente mediante
el formato Transmittal.
OCO controla y distribuye en copia controlada, toda la documentación del Plan de Calidad
(Procedimientos e Instrucciones, PIE y otros documentos, incluido las Políticas y Objetivos
de la calidad del Proyecto) a todos los involucrados.
El Sistema de Control de Documentos en Obra, según PO-CON-00-011; es como sigue:
1- Recepción por parte del DC de SSK, de la correspondencia documental (técnica y
de calidad) remitido por el cliente/Subcontratista con transmittal, vía correo
electrónico y/o física.
2- El DC Ingresa la documentación a su sistema, accediendo a los documentos
mediante el número de transmittal.
3- El DC imprime el documento (o saca copia del documento físico recibido) y lo remite
al GP (o quien designe), para su visado e indicación de distribución correspondiente.
4- Distribución a supervisión, planificación, oficina técnica, topografía y copia para
archivo, en digital y papel, según la indicación del Jefe de Construcción.

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5- Inclusión de los documentos en carpeta compartida (solo lectura) para consulta de

todos los departamentos de obra (última revisión).
Referencia interna: PO-SCG-00-004 Control de la Documentación del SGC de SSK.
IO-SGC-00-006 Gestión de la Documentación en los Centros Aplicación.
IO-SGC-00-007 Guía para Estructurar y Codificar la Documentación del SGC.
PO-CON-00-011 Gestión y archivo de la doc. Área Productiva.
4.2.2 Control de Registros.
Implementado en el proyecto en conformidad a lo establecido por SSK según el
procedimiento de gestión PO-SCG-00-005 “Registros de Control de Calidad”.
SSK tiene establecido formatos para registrar las inspecciones, ensayos, pruebas y las
verificaciones del proceso concluido; con el objetivo de tener evidencia objetiva de que los
trabajos han sido efectuados conforme a los requisitos del cliente.
En este proyecto, todos los formatos suministrados por SSK, incluidos los generados por
la obra; serán señalados en el registro “Lista Maestra de Formatos de SSK” adjunta al
presente PC (&12.4), previamente aprobado por la Supervisión del CLIENTE.
En base a los Planes de inspección, serán elaboradas las correspondientes matrices de
Inspección, a fin de obtener la cantidad aproximado de los registros que serán aplicados
en la Obra, y los que han sido aplicados.
Los Registros deben ser elaborados al pie de obra y efectuados por personal de
construcción y calidad de SSK, para aprobación y/o validación de la Supervisión de MCP.
El llenado contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni
borrones.
Los controles serán previamente programados, Notificándose y solicitándose
oportunamente la autorización de la Supervisión de MCP.
La administración y archivo de los Registros está a cargo de la OCO, quien realizara el
proceso de verificación y aprobación ante MCP:
Los Registros originales, con firmas completas; serán entregados al CLIENTE en el dossier
respectivo, a la culminación de cada fase del proceso.
Referencia interna: PO-SCG-00-005 registros de Control de Calidad.
IO-GAF-02-002 Archivo y Backup Información Digital de SSK.

5.0 ORGANIZACION DEL PROYECTO Y RESPONSABILIDADES.

Compromiso de la Dirección del Proyecto.
Es compromiso del Gerente de Proyecto (GP), en representación de SSK; implementar y
difundir el SGC de SSK a toda la organización del proyecto, y dar a conocer su importancia
para satisfacer tanto los requisitos establecidos por EL CLIENTE como los legales y
reglamentarios, y la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de SSK. Estos son revisados
periódicamente a través de los índices de calidad para medir su cumplimiento.
Para ello, el Gerente de Proyecto establecerá:
- Reuniones semanales con su equipo de trabajo para asegurar la disponibilidad de
recursos, verificando el cumplimiento del avance del Programa de trabajo.
- Reuniones mensuales documentadas para llevar a cabo revisiones del Informe mensual
de Calidad remitido por el JOC, avance y cumplimiento de los alcances, verificación de la
difusión en todo el proyecto de la Política de Calidad de SSK (&12.2) y el cumplimiento de
los objetivos trazados (&11.1).
Enfoque al cliente.
La dirección del proyecto de SSK deberá estar en permanente comunicación con el CLIENTE
a fin de recibir su información acerca de que sus requisitos están siendo cumplidos a su
satisfacción.

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Referencia interna: PL-GGE-00-004 Políticas de Calidad.

PO-SGC-00-013 Evaluación de la Satisfacción del Cliente.
IO-SGC-00-008 Implementación de Planes de Calidad en Obras
5.1 Autoridad: Organización de la Obra, y Organización de la Oficina de Calidad en Obra.
5.1.1 Organización del proyecto.
El proyecto ha sido organizado con un equipo de trabajo multidisciplinario liderado por el
GP, bajo el cual se han organizado todas las funciones que participarán en el desarrollo de
los servicios e indicada en el Organigrama del proyecto (&12.1).
5.1.2 Organización de la Oficina de Calidad en Obra (OCO).
Indicado en la fig. 1, con dependencia funcional de la Jefatura de calidad corporativa.

Fig.1 Organización de la Oficina de calidad de Obra.

5.2 Responsabilidades y funciones.
La línea de mando jerárquica y funcional para este proyecto está definida en el
Organigrama del proyecto nominal aprobado por la alta dirección (& 12.1). A continuación
se mencionan las principales responsabilidades y funciones de las principales jefaturas:
a. Residente de Obra / Gerente de Proyecto (GP)
Reporta al Gerente de operaciones, y a él le reporta directamente el Jefe de especialidad
(JES), el Jefe de HSEC, el encargado de Oficina Técnica (JOT), el encargado de Calidad
(JOC), y el Administrador de Obra (ADO). Tiene como responsabilidades:
1. Representar a SSK ante el Cliente, canalizando en Obra toda la información e
instrucción entregadas por el mandante
2. Llevar a cabo los trabajos de acuerdo a las políticas de seguridad, calidad y
medioambiente, en cumplimiento estricto del Contrato.
3. Coordinar el reclutamiento de personal técnico y administrativo necesario para la
dirección de la Obra.
4. Determinar los subcontratos y/o servicios más importantes, necesarios para la obra,
todo ello en coordinación con los departamentos de apoyo en la empresa.
5. Coordinar con el departamento de RRHH para que la disponibilidad de personal
técnico, administrativo y colaboradores estén a disposición de la obra con suficiente

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anticipación.
6. Responsable de la Calidad del proyecto, Liderar las acciones correctivas y
preventivas para la mejora de los procesos productivos, así como el cierre de las
NC dentro del plazo previsto
7. Garantizar la ejecución de la construcción dentro de los avances semanales
programados, incluido los correspondientes entregables de calidad.
b. Ing. Jefe de Especialidad (JES).
Profesional con amplia experiencia en construcción de plantas mineras. Para la
ejecución de los trabajos, será asistido por un supervisor de Especialidad civil,
mecánico, eléctrico e instrumentación, en cantidad suficiente para el desarrollo del
Proyecto en los diferentes frentes de trabajo del mismo. Entre sus funciones están:
1. Dirigir, organizar y coordinar todos los trabajos en el campo, de forma que todas
disciplinas implicadas en la obra trabajen en forma coordinada y sin interferencias
entre ellas.
2. Ejecutar los trabajos de construcción y montaje conforme a la ingeniería de detalles
y especificaciones técnicas aprobadas en su última revisión.
3. Participar activamente en los análisis de “construcción” a partir de la ingeniería de
detalle recibida.
4. Facilitar los recursos necesarios para el manejo de suministros (equipos y
materiales) tanto en bodegas y/o patios de almacenamiento, así como en su
traslado al lugar de instalación.
5. Ejecutar los trabajos velando por la seguridad de las personas, así como de las
instalaciones, equipos y maquinarias.
6. Asegurar la calidad de los trabajos ejecutados.
7. Asegurar el cumplimiento de planes y programas definidos, garantizando e término
de la construcción dentro de los plazos previstos.
8. Ejecutar los trabajos en el marco del presupuesto del proyecto.
9. Asistir al Cliente durante la ejecución del pre-comisionado y comisionado, facilitando
los recursos que éste le solicite.
10. Aprobar y aplicar en terreno los procedimientos del SGC.
c. Ing. Encargado de la Oficina Técnica (JOT).
Reportará al Ingeniero Residente, y entre sus funciones están:
1- Programar el control diario del avance de los trabajos,
2- Controlar los costos del Proyecto y evaluar los costos adicionales
3- Elaborar las valorizaciones,
4- Diseñar las maniobras para el montaje de equipos
5- Ejecutar los planos “Red Line”.
6- Brindar soporte técnico que el proyecto requiera.
7- Gestionar toda la documentación técnica del Proyecto y de los reportes hacia el
Supervisor.
d. Encargado de la Oficina de Calidad (JOC).
Depende jerárquicamente del Gerente de Proyecto, y funcionalmente del
Superintendente General de Calidad de SSK. Tendrá inspectores en el campo para el
control de los trabajos de soldadura, montaje, eléctricos y de instrumentación. Entre sus
responsabilidades están:
1. Estar completamente familiarizado con los alcances de trabajos del contrato, planos
y especificaciones, y adicionales solicitados por MCP
2. Aprobar con MCP el presente Plan de Calidad antes del inicio de los trabajos,

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controlando y asegurando su posterior cumplimiento.

3. Elaborar el Programa de capacitaciones de Obra documentadas (&12.8),
controlando y asegurando su posterior cumplimiento.
4. Elaborar el Programa de auditorías internas de Obra documentadas (proyecto y
subcontratistas) (&12.9), controlando y asegurando su posterior cumplimiento.
5. Verificar la generación y el cumplimiento de:
o Los Planes de Inspección y Ensayos o PIE´s (&12.5).
o Matriz de Inspecciones
o Plan de Aseguramiento de Calidad (&.12.6).
6. Verificar la generación de los registros y protocolos que los inspectores de calidad
deben de efectuar según lo establecido en los PIE´s de la obra y en la Matriz de
Inspección, contrastándolos con el avance de la obra, a fin de que los requisitos
del proyecto sean cumplidos.
7. Apoyar en las Auditorías Internas efectuadas por la oficina Principal.
8. Gestionar las No Conformidades y las Acciones Correctivas generadas.
9. Responsable de la generación y entrega final del Dossier de calidad
10. Entregar mensualmente el Informe de las actividades de OCO al GP, con copia
al Superintendente de Calidad de SSK, según formato Nº RE-SGC-00-F010.
e. Administración de Obra (ADO).
Soporta la ejecución del contrato. Bajo su responsabilidad se encuentran las áreas de
Almacenes de SSK en obra, Personal y Asistente social.
ADO Es responsable de todo el trabajo administrativo, contable, logístico, de recursos
humanos, servicios, almacenes de materiales consumibles, herramientas y de
materiales suministrados por SSK, inherentes con el Proyecto.
- El área de personal será responsable del cálculo y liquidación de remuneraciones,
cálculo y pago de leyes sociales, de la contratación del personal y de la obtención
de todos los documentos necesarios para el acceso a los recintos del CLIENTE.
También estará a cargo de coordinar con el cliente el uso de los trámites de ingreso
y la emisión de fotochecks.
- El asistente social se encarga de atender a los trabajadores de SSK asignados al
proyecto, resolviendo las demandas o conflicto que se presenten.
- El responsable del almacén de obra estará encargado de la gestión de los
almacenes de herramientas y materiales fungibles suministrados por SSK y de la
vigilancia de las Instalaciones de Obra.
5.3 Comunicación Interna - Matriz de Comunicaciones.
Instrucciones documentadas: OTO /GP generaran:
- La Matriz de Comunicaciones del proyecto (RE-SGC-00-F035).
- La Matriz de Responsabilidades del proyecto (RE-SGC-00-F036).
Los responsables de la dirección y supervisión comunicaran, vía correo; a los respectivos
involucrados; de sus salidas por descanso, así como dejaran instrucciones claras a quien cubrirá
temporalmente su puesto.
El GP, difundirá a través de su OCO; los requisitos que deben de cumplirse en el proyecto,
para que su personal en Obra lo conozca y comprenda. Para ello usara los siguientes
canales de comunicación:
- Charlas de Información y/o correos electrónicos
- Manuales de bolsillo, publicación mural, folletos y/o Ficheros en Obra.
Reuniones Internas: el GP establecerá reuniones periódicas documentadas (una vez por
semana), de coordinación interna con la dirección del proyecto, y con las áreas de apoyo
si es requerido; con el fin de tratar aspectos relativos al seguimiento del Control y

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Aseguramiento de la Calidad del producto. Se coordinara adicionalmente las distintas

acciones relativas a la Calidad con los distintos Subcontratistas.
Reuniones con los Subcontratistas: el GP establecerá reuniones periódicas registradas,
con sus principales subcontratistas.
Revisión por la dirección: efectuadas según lo indicado en el &5.4
Referencia Interna: RE-SGC-00-F035 Matriz de Comunicaciones.
RE-SGC-00-F036 Matriz de Responsabilidades.
RE-SGC-00-F025 Acta de Reunión.

5.4 Revisión por la dirección.

Mensualmente y al final de la Obra, en la Oficina Principal; el GOP con el GP evalúa la eficacia
y la adecuación del SGC de SSK en el proyecto revisando el Informe mensual de Calidad
remitido por la Obra y analizando si se han cumplido con los objetivos de la calidad de la obra,
con los requisitos de la norma ISO 9001, y con la política de SSK. Se detectan las necesidades
de efectuar cambios, y se generan acciones para la mejora continua.
La evaluación incluye al menos aspectos tales como:
- Logro de los objetivos de calidad indicados en el PC.
- Resultados de auditorías internas efectuadas.
- No conformidades relevantes.
- Rechazos de Estado de Pago.
- Reclamos formulados por el Cliente (Cartas, Actas de Reunión, NCR, Libro de Obra).
- Acciones correctivas y preventivas cursadas.
- Desempeño de los subcontratistas contratados.
- Análisis de la encuesta de Satisfacción del cliente según RE-SGC-00-F016.
Esta evaluación forma parte de la información de entrada para la revisión por parte de la GGE.
Un informe final deberá generarse antes de la desmovilización del JOC, o a más tardar un mes
después del término de la obra.
La Satisfacción del Cliente es el fin perseguido en todos los servicios prestados por SSK, por
lo que en base a la recolección de los datos anteriores se determina las acciones se deben
tomar para mejorar el servicio prestado al Cliente.
La jefatura de calidad corporativa de SSK (Oficina Principal) llevará a cabo Encuestas de
Evaluación de Satisfacción del Cliente, aproximadamente al 40 y al 90% o más de avance de
proyecto, con el fin de determinar en qué áreas el cliente se siente más o menos satisfecho y
tomar, si es requerido; las respectivas acciones correctivas.
Referencia Interna: RE-SGC-00-F010 Informe Mensual de QC Obra.
PO-SGC-00-013 Evaluación de la satisfacción del cliente.
RE-SGC-00-F016 Cuestionario de Evaluación de Satisfacción al Cliente (ISC).

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

6.1 Recurso humano, competencias y capacitación.
El Gerente del proyecto, a través del ADO; es responsable de que sean proveídos para la Obra,
tanto el personal de MOD como de MOI, previamente identificados por el Jefe de Programación
y el Jefe de Construcción.
El Proceso de selección y reclutamiento del personal MOI se realiza íntegramente desde Oficina
Central, y sus funciones están descritas en el perfil de puesto correspondiente.
El mismo proceso es para personal de obra de MOD, pero personal local (lugar de la obra)
puede ser asumido directamente por la obra previa coordinación con la Oficina Principal.
Toda la información que se posee del trabajador es almacenada en su Carpeta Personal, cuyo
contenido se archiva en Oficina Central (físico), y también en Obra (digital).
Es estimado para el presente proyecto un régimen laboral coordinado con el CLIENTE.
Referencia interna: PO-RRHH-00-001 Requerimiento de Personal.

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PO-RRHH-00-002 Reclutamiento y Selección de Personal.

6.1.1 Competencia.
El personal para la presente obra es seleccionado en base a las competencias de
Educación, Formación, Habilidades y de su Experiencia en obras similares.
La supervisión, consciente de la importancia de ejecutar los trabajos bajo los principios de
calidad constantemente difunde la Política de Calidad con el personal a cargo,
enmarcándolas dentro de las charlas de 5 minutos diarias y/o en la charla integral semanal.
El desempeño de cada uno de los trabajadores es evaluado según RE-RRHH-00-F031/32/33.
El JOC deberá enviar al SCAL la evaluación de salida de su personal mediante el formato
RE-SGC-00-F050 Eval. desempeño Personal calidad SSK.
Referencia interna: PO-RRHH-DT-003 Re categorización.
PO-RRHH-DT-001 Evaluación Desempeño.

6.1.2 Capacitación.
El programa de capacitación de calidad según procedimiento PO-RRHH-00-008 contempla:
- Inducción a todo el personal técnico y administrativo de la obra (incluyendo a
capataces y jefes de grupo) antes de su incorporación. La inducción tendrá una
duración no menor a una hora y será necesariamente registrada.
- Capacitaciones generales programadas para divulgar los procedimientos. Para esto
todos los profesionales y supervisores de la obra se deben encontrar capacitados
en el procedimiento (o instructivo) de cada una de las especialidades que les
compete.
- Capacitaciones especiales, cuando el desarrollo de un proceso especifico o critico
lo requiera, donde en base a la secuencia constructiva se capacitara en los puntos
de control y sus criterios de aceptación (PIE).
- Cada empleado que suministra a los clientes equipos y/o servicios de calidad,
recibirá la capacitación relacionada con el trabajo que indique su descripción del
cargo.
Serán documentadas las evaluaciones y calificaciones de aquellos que afectan la calidad
(dirección) y de aquellos que supervisan el trabajo del sistema de calidad.
Se publicará, mantendrá y actualizará tanto como sea necesario el Programa de
capacitación. El Programa será revisado periódicamente en cuanto a su efectividad,
adecuación y se actualizará tanto como sea necesario para apoyar las operaciones de la
empresa. Los empleados recibirán capacitación como un aporte habitual de su trabajo.
La gestión de los registros de capacitación será realizada por el ADO.
Los elementos fundamentales que darán paso a la correcta ejecución de las capacitaciones
en la obra son:
- Determinación de necesidades de capacitación para el personal de obra.
- Determinación de necesidades de capacitación para el personal de apoyo.
- Elaboración del plan de capacitación para la obra.
- Aprobación, Implementación, Evaluación y control del Programa.
- Seguimiento.

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PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN OBRA

“ Servicio de Reubicación de la Tubería de Relaves”
Tipo de MESES CAPACITACION
N° Dirigido a Resp. (MES)
Capacitación
1 2 3
Oficina
1 Todos Inducción del SGC X CC CC
Calidad
Difusión de Política
Dirección SSK y MINERA Oficina
2 X CC CC
de Obra CHINALCO PERÚ Calidad
S.A
Dirección Inducción al Plan de Oficina
3 X CC CC
de Obra Calidad de la Obra Calidad
Procedimientos Oficina
4 Por área X CC CC
Específ. de Trabajo Calidad

Referencia interna: PO-RRHH-DT-002 Capacitación.

PO-RRHH-DT-003 Re categorización.
PO-RRHH-DT-001 Eval. Desempeño
RE-RRHH-DT-F006 Registro de Capacitación

6.1.3 Ambiente de trabajo.

SSK entregara los implementos de protección personal requeridos al personal que labora
en obra, manteniendo registros de la entrega de los EPP.
SSK se encargara del alojamiento y alimentación de su personal, y les suministrará
movilidad para trasladarse hacia y desde las instalaciones de la Obra.
El Lay Out de las Instalación de las oficinas den Obra son indicadas en el &2.1 de la
propuesta técnica de SSK.
El cliente proporcionara:
- Posta médica y ambulancia, totalmente implementado y con personal médico
especializado dentro del campamento de Tunshuruco para atención solo de
emergencias y urgencias.
6.2 Infraestructura; mantención de equipos, maquinarias y herramientas.
SSK suministrara los equipos de construcción, así como proveerá en obra de adecuadas
instalaciones temporales para su personal (oficinas, bodegas, talleres, y servicios), con equipos
computacionales (equipos y redes) y el software necesario para desarrollar debidamente el
contrato, con antivirus y respaldo de la documentación relevante de SSK.
En comunicación, SSK considera tanto el uso de teléfonos, celulares, equipos de radio, y un
sistema de correo electrónico para el personal según sea necesario.
La gestión sobre maquinaria pesada y camionetas obedece principalmente a la realización tanto
de mantenciones programadas por horas máquina y semanales, como a mantenciones diarias
de rutina, con el fin de garantizar la disponibilidad de éstas en las labores productivas, las que
son programadas en Obra, por el Supervisor de Maquinaria de acuerdo a las especificaciones
técnicas de cada equipo
Los mantenimientos quedan registrados mediante una orden de trabajo que se ejecuta según
pauta de mantención del equipo a intervenir.
SSK es responsable de la vigilancia de sus zonas de trabajo, realizando sus operaciones de tal
forma que se eviten pérdidas por robos, daños, u otras condiciones.

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Referencia interna: IO-GAF-02-001 Instalación de Comunicaciones en Obra.

7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

7.1 Condiciones de Inspección y ensayo.
Se contempla la generación e identificación de los formatos de Control, que sean consistentes
con cada fase de la Obra.
Estos formatos deberán ser previamente aceptados y firmados por la supervisión de la obra y
por el cliente, como aceptación de cada partida, según lo indicado en los Procedimientos
Operativos.
En estos se indicaran las inspecciones realizados durante el proceso constructivo por fase, y
deberán contar con todo los estándares establecido por MINERA CHINALCO PERÚ S.A
7.2 Verificaciones de la Calidad – Plan de Inspección y Ensayo.
El Control de calidad de las actividades se planificara mediante Planes de Inspección y Ensayos
(PIE), donde son señalados los registros, protocolos y/o lista de verificación de las inspecciones
y ensayos realizados, que deberán ser efectuados como evidencia objetiva de la correcta
ejecución de los procesos constructivos.
SSK mantendrá registros de todas las inspecciones y ensayos ejecutados (registros,
protocolos, listas de verificación, certificados, informes, etc.). Pueden considerarse recursos
internos u organismos externos evaluados para realizar alguno de los ensayos indicados en las
especificaciones técnicas del proyecto.
La calidad de los trabajos será controlada y evidenciada en los formatos de calidad de SSK o
del cliente (notificados por escrito), registrándose el nombre, cargo, fecha y firma del
responsable.
Los registros son efectuados según los Planes de Inspecciones y Ensayos generados en
conformidad a las especificaciones técnicas y planos, y aprobados por el CLIENTE. Un PIE
contiene los controles de cada una de las actividades del proceso que se está ejecutando.
El seguimiento y control del PIE es una tarea del Inspector de Calidad de la Obra, que verifica
que las actividades allí mencionadas sean ejecutadas según las especificaciones y
requerimientos
Los re trabajos y consecuentemente las inspecciones y pruebas de trabajos cuestionables
serán efectuados por SSK sin ningún costo adicional, excepto si el trabajo fuese efectuado
conforme a contrato.
La Inspección o falta de inspección por parte del CLIENTE no deberá ser estimado como una
renuncia de cualquiera de sus derechos a las garantías del contrato o cualquier derecho a
rechazar una No Conformidad.
- Autorización a Obra (codificación separada) para la nueva generación de procedimientos
e instrucciones documentados, cuando su ausencia afecte negativamente la calidad.
- Elaboración de la “Matriz de Inspección” para control del avance de registros.
- Actividades de monitoreo y control de los procesos, y cumplimiento de procedimientos,
instrucciones y de las especificaciones del contrato.
- Aprobación de los trabajos en construcción, documentada mediante registros protocolos y
correspondientes.
- La identificación de actividades que requieren de monitoreo y control para poder continuar
con la ejecución del proceso, en los Planes de Inspección y Ensayos de este Plan de
Calidad.
- La verificación de No Conformidades en la ingeniería tales como interferencias, falta de
información y dificultades de construcción y montaje.

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- Identificación de aspectos constructivos especiales y críticos de actividades como

soldaduras; y su monitoreo y control de variables, realizados a través de Instrucciones de
Trabajo.
Referencia interna: PO-SGC-00-012 Procesos Generales QA QC y Control Procesos QC en el Área Productiva.
PO SGC 00 009 Inspección y Ensayo.
7.3 Control del proceso Constructivo.
7.3.1 Generalidades.
El GP conjuntamente con el JCO, genera el Plan de Ejecución de obras.
El área de programación y control de obra de SSK genera un programa semanal de
actividades, de acuerdo al Plan de Ejecución, el cual es informado y distribuido a los entes
involucrados en ellas para su coordinación y ejecución, generando planillas de control de
acuerdo a las variables de mayor importancia, para llevar el control en caso de
reprogramaciones futuras.
Se controlará el avance de acuerdo al Programa de Obra entregado a MINERA CHINALCO
PERÚ S.A., que considera todas las partidas del presupuesto, en relación a las cantidades
entregadas por el cliente. Para esto, se generará la curva de avance programada v/s curva
real, la cual demostrará la desviación en forma de punto porcentual. Con esto se actualizará
los avances en el programa maestro (Carta Gantt).
7.3.2 Consultas y Cambios de Ingeniería:
Serán efectuados según lo establecido en el Anexo14 del & 1.3 EETT Particulares y
Generales MCP.
Serán controlados todos los cambios en las Especificaciones Técnicas, adjuntándolas al
contrato establecido y modificando los documentos relacionados (Plan de Inspección y
Ensayo, Procedimientos Operativos, etc.), para ser comunicados al personal de
construcción respectivo. Las consultas y cambios de Ingeniería serán efectuados a través
de los formatos RFI (requerimiento de información)
CUALQUIER TRABAJO NUEVO O ADICIONAL: asociado con este alcance de trabajo
aprobado, no deberá proceder a menos haya un contrato aprobado, una orden de trabajo
contra tal contrato, y/o un CSI (Contract Site Instruction), debidamente firmado y aprobado
por el Gerente de Área (ver &7.4).
El GP de SSK, o quien este designe, revisa, aprueba y comunica, las modificaciones
solicitadas directamente por el Cliente, a las funciones y unidades involucradas (Obra).
SE CONSERVAN REGISTROS DE LOS ACUERDOS Y AUTORIZACIONES DEL
CLIENTE: para efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las especificaciones
técnicas del proyecto (ver &7.4).
7.3.3 Control de calidad en los Procesos Constructivos, QA.
Los controles de calidad para la presente Obras serán efectuados en conformidad a los Planes de
Inspección y Ensayos generados para el presente trabajo en función de los alcances.

7.4 Comunicación con el cliente.

En el inicio del proyecto y con aprobación del GP deberá generarse una Matriz de
comunicaciones (RE-SGC-00-F035), y una Matriz de responsabilidades (RE-SGC-00-F036), entre SSK
y el CLIENTE.
Se enviarán comunicaciones y/o documentos tales como:
- RFI: para realizar consultas técnicas.
- Instrucción de campo (FWO): con el objeto de oficializar las modificaciones a los
alcance de este trabajo, que constituya un cambio en el precio o en el cronograma
establecido en el contrato asociado a este alcance de trabajo. SSK notificara al CLIENTE
de este cambio dentro de cinco días desde la recepción del documento oficial que

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ordena dicho cambio.

- Cartas: estas sólo se usarán exclusivamente relacionados con el documento
contractual), entre otros.
- Transmittals: con el objeto de oficializar entregas de todos los documentos técnicos.
- Notificaciones: las inspecciones y ensayos deberán ser notificadas por SSK al
CLIENTE con dos (02) días de anticipación como mínimo, según lo señalado en &4.2.2.
El anexo 06 delas EETT Particulares y Generales señala el procedimiento para establecer la
relación entre contratista/subcontratista.
Además del intercambio de correos, SSK llevará a cabo la ejecución del proyecto en
coordinación permanente con el CLIENTE, con reuniones contractuales semanales que
quedaran registradas en minutas diseñadas por MINERA CHINALCO PERÚ S.A. Estas
reuniones a las que asistirán la dirección y supervisión de SSK, permitirán captar los resultados
del proyecto a través del CLIENTE y a su vez retroalimentar y mejorar el desarrollo de los
procesos y productos del proyecto.
Referencia interna: RE-SGC-00-F035 Matriz de Comunicaciones.
RE-SGC-00-F036 Matriz de asignación de responsabilidades.
7.5 Identificación y trazabilidad.
Serán de conocimiento de toda la Obra, todos las certificaciones de calidad que se necesitan
para el desarrollo del proyecto; tanto de equipos como de suministros.
Todos los materiales suministrados para el servicio ofrecido, serán identificados desde el
momento de su recepción, hasta la entrega del producto final a MINERA CHINALCO PERÚ
S.A.
ADO y JOC, serán responsables de confirmar que los materiales, productos y/o servicios se
identifiquen en todo momento, desde la recepción hasta la entrega al cliente. Durante el
proceso de fabricación y/o utilización, los jefes de área o sección tendrán toda la
responsabilidad del rastreo del equipo o del servicio.
SSK identificara el producto suministrado por medios adecuados (marcas, códigos, timbres u
otros medios de visualización), a través de toda la realización del servicio tal que permiten su
trazabilidad durante el proceso de construcción.
7.6 Control de los Equipos IME.
SSK implementa en sus proyectos el procedimiento PO-SGC-00-015, en busca de garantizar la
eficacia en sus equipos IME, implantando una Tabla de frecuencia de calibraciones (ver &11.3),
previamente aprobado por el cliente.
Los equipos de inspección, medición y ensayo usados en Obra deberán tener sus certificados
de calibración vigentes, con el fin de asegurar que los valores que midan sean exactos y se
cumpla con las especificaciones técnicas y los planos del proyecto.
Referencia: PO-SGC-00-015 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME).
RE-SGC-00-F019 Tabla de Frecuencia de Calibración de Equipos IME.
7.7 Propiedad del cliente.
En el caso de detectar información, producto o servicio (ingeniería, suministros, instalaciones o
trabajos) no conformes (perdido, dañado o resulta inapropiado para su uso), estos serán
registrados y reportados de inmediato por SSK al CLIENTE.
En el lugar asignado para los materiales dañados, estos serán señalados con una inscripción
que denote su desuso.
Los materiales pertenecientes al CLIENTE serán retirados “conforme” y mediante formato y
documentación aprobada, y según cronograma previamente coordinado con la del CLIENTE.
Todos los planos, manuales, especificaciones del fabricante y de la instalación, son propiedad
del CLIENTE. Son entregados al SSK para su uso durante la instalación y entregados al cliente
al término del contrato.

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8.0 LOGISTICA
El Proceso de adquisición de materiales y servicios se realiza desde Oficina Central bajo su
Proceso de Compras.
8.1 Evaluación de Proveedores y de Subcontratistas.
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y/o al servicio subcontratado dependen del
impacto del servicio contratado en la prestación del servicio final (impacto a la calidad).
Se consideran: a) Proveedores críticos, b) Procesos críticos, c) Procesos Subcontratados.
Para proporcionar la confianza adecuada en la Obra, satisfacer los requisitos de Calidad y
desempeño (entendiendo por tales los establecidos en las Bases de Licitación y en este Plan
de Calidad), se determina entregar en este contrato, trabajos a las empresas que pertenecen
al registro de proveedores de SSK. Las empresas Locales deberán ser previamente evaluadas.
Se conservaran registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido
homologados, y de toda y cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. Esta
medición es realizada por el GP o JOT.
Referencia interna: PO-CDS-AB-001 Homologación y Eval. Proveedores.

8.2 Compras.
SSK suministrara los materiales y equipos por definir de acuerdo a las bases establecidas en
el contrato.
El CLIENTE, proporcionara:
 Disposición Final de los Residuos Sólidos.
 Proveerá de combustible al Contratista en la estación de combustibles en el Sitio para
el uso exclusivo en la ejecución de las Obras
 proveerá concreto en el Sitio para el uso exclusivo en la ejecución de la Obra, por medio
de camiones mezcladores hasta donde puedan ingresar los camiones.

Los materiales, productos y/o elementos de construcción comprados, si ameritan; deberán

contar con un Certificado de Calidad otorgado por el Proveedor y/o avalados por un organismo
competente.
Referencia interna: PO-CDS-AB-002 Compras.
8.3 Verificaciones del proceso de adquisición- Recepción, almacenamiento, preservación y
distribución.
Durante el desarrollo del proyecto y en conformidad al procedimiento PO-CON-00-004 el
Almacén de Obra de SSK en coordinación con OCO controlará y verificara la calidad de cada
uno de los materiales críticos (tubería, cemento, acero, etc.) que ingresan al almacén de obra
y que van a formar parte del producto:
a) Inspección:
- Verificar lo recibido contra la Guía de remisión/ factura. Si no tienen
correspondencia o están defectuosos debe de ser devuelto al proveedor o Almacén
Central (Lima) según corresponda y se da aviso a Logística por correo electrónico.
b) Recepción:
- Almacén recibe los materiales según guía de remisión para su previa revisión por
personal asignado a la tarea (Almacenero).
- Se revisa toda la documentación adjunta y se hace comparación con lo recibido.
- Luego se realiza el ingreso de los materiales en el sistema SAP.
c) Almacén:

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- Una vez que la recepción de todos los materiales ha sido completada, pasan a su
respectiva familia de productos con sus respectivos códigos.
d) Entrega de los productos al usuario o solicitante:
- Se trabaja con un control de entrega y salida de materiales. Cada trabajador posee
su propio número interno en el sistema.
- Este comprobante (solicitud de requerimiento) tiene que venir firmado y autorizado
por el Jefe o Encargado de la sección.
- Cada vale de salida se llena según lo solicitado por cada trabajador o solicitante de
materiales, este se llena con su respectivo código de material para agilizar la salida
del material por sistema.
- Luego cada trabajador tiene una hoja de vida (de cargo o solicitud de Material) para
llevar un control de entrega de EPP y Materiales.
Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato revisara conjuntamente con
ICO, si los Certificados de Calidad y/o calibración de cada uno de los materiales críticos
suministrados por parte del SSK cumplen con los requisitos del CLIENTE. Se registrara los
defectos o desviaciones, y se comunicara a los interesados.
Referencia interna: PO-CON-00-004 Recepción de Equipos y Materiales en Obra.

9.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA.

Se efectuará seguimiento continuo a las NC, SACP, auditorías internas y reclamos del cliente.
9.1 Control de la producción y realización.
Las áreas operativas deben medir y verificar las características del producto para asegurar que
se cumplen los requisitos del mismo. Lo anterior se realiza en etapas definidas en los Planes
de Inspección y Ensayo (&11.2), Protocolos asociados a las actividades y Procedimientos e
Instructivos de Trabajo, que permiten controlar los requisitos del producto, no pudiendo hacer
entrega de este hasta que se hayan completado las disposiciones planeadas a menos que sean
aprobados por los responsables pertinentes.
9.2 Proceso de autocontrol.
9.2.1 Controles de Laboratorio: Las actividades definidas en el Plan de Inspección y
Ensayo (PIE), en sus criterios de aceptación y frecuencias de muestreo, serán la base para
la clasificación de materias primas, y realización de ensayos a materiales, productos en
proceso o productos terminados, donde se encontraran definidos los porcentajes de
aceptación entregando un resultado en un certificado con la evidencia objetiva
documentada para ser protocolizado y recibido por el CLIENTE.
9.3 Identificación de las Verificaciones, Pruebas y Ensayos.
SSK orientara sus actividades de QA/QC, a asegurar que la obra realice los trabajos en
conformidad a los Planos y documentos técnicos del proyecto, empleando las mejores prácticas
de la construcción y comprobando que se hayan efectuado satisfactoriamente todos los
ensayos, pruebas verificaciones en cada una de las fases del proceso de construcción.
Para asegurar el cumplimiento del objetivo se verificará, en conformidad al Plan QA:
- OCO realizará periódicamente auditorias documentadas acerca del uso correcto de
planos, especificaciones, procedimientos, instrucciones, y otros documentos de
Calidad en última revisión, tanto en OTO como en la construcción.
- OCO verificara que la construcción se esté realizando conforme a lo establecido en los
planos y documentos técnicos del proyecto, para lo cual se realizarán y protocolizarán
las verificaciones, ensayos y pruebas establecidas en los procedimientos de trabajo.
- El Ing. Jefe de construcción dispondrá en campo una copia de todos los planos del
proyecto en tamaño original, exclusivamente para llevar un control de los cambios
efectuados (Red Lines).

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- Que se disponga en Obra, los certificados de recepción conforme de los materiales,

equipos y suministros que sean incorporados a la obra y que estos no registren no
conformidades.
- Las condiciones de manipulación y almacenamiento, para evitar deterioros en los
equipos y materiales.
- El control de existencia en los almacenes de la Obra, para disponer oportunamente,
en cantidad y calidad, los materiales, equipos y suministros requeridos para el
desarrollo de las actividades de construcción.
- Que se disponga y sean incorporadas a la obra las modificaciones al Contrato, cuando
sea pertinente.
- Que en todo momento, durante la ejecución de las obras, se estén aplicando
correctamente los conceptos de QA/QC y las normas del propietario.
Referencia interna: PAC-CCCCC-00-001 Plan de Aseguramiento de la Calidad en Obra.
9.4 Auditoria Interna.
SSK en líneas con la norma ISO 9001, efectúa en fechas planificadas auditorías de Calidad
internas en la OBRA como mínimo una vez al año, ejecutadas por auditores internos calificados
e independientes de las actividades o áreas auditadas; para:
Verificar el grado de implementación y la eficacia del Plan de Calidad.
 Verificar cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001.
 Verificar si los procesos se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas.
La ejecución de auditorías internas de calidad, documentadas con registros e informes; queda
definida en el procedimiento PO-SGC-00-006.
El área de gestión de calidad de SSK es la encargada de efectuar el Programa Anual de
Auditorías Internas a nivel de toda la empresa, y la Oficina de calidad de cada Obra es la
encargada de efectuar auditorías internas documentadas en cada una de las oficinas de la
obra. Las auditorias efectuadas para este proyecto, serán conforme lo indicado en la Fig.2.
Las auditorías internas de calidad, serán lideradas por un auditor Líder y efectuadas por
auditores internos y/o externos de calidad dispuestas por la Empresa. Estos auditores son
personal que haya realizado y aprobado cursos de Auditorías de Calidad, con un mínimo de 16
horas
Referencia interna: PO-SGC-00-006 Auditorias de Calidad interna.
PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN OBRA
““MPP036-02 COPPER COLUMNS CELLS”
“MPP037-ADDITIONAL 04 NEW BULK CLEANER””
Duración del Proyecto ( Meses )
Áreas a Auditar
1 2 3 4
Calidad X X
Oficina Técnica X X
Auditorías Internas desde

Construcción X
Topografía X X
Administración X
OCO

Almacén X
Personal X
Subcontratos X
HSEC X X
Auditoría Interna desde AGC
(Oficina Central)

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9.5 Control del Producto No Conforme.

El sistema de calidad de SSK tiene previsto el procedimiento PO-SGC-00-007, para el
establecimiento de los métodos que aseguren la identificación y el control de las No
conformidades detectadas en Productos, en Procesos y en el Sistema de Gestión; así como
también para la gestión de las No Conformidades reales y Potenciales.
Un RNC interno puede ser originado por cualquier personal de SSK y apertura do por cualquier
Jefe de área o JCO de SSK, y comunicada al CLIENTE y JOC. El cierre es realizado por el
originador, salvo autorización expresa del mismo o del Jefe de Calidad en Obra.
Oficina de calidad en obra de SSK codifica, registra y realiza seguimiento de todos los RNC
para su permanente evaluación y cierre. Se obtiene:
 Levantamiento por cada sección y/o Área; por tipo, etc.
 Desvíos.
 Revisión de los análisis generados de éstas
 Fechas de respuesta y de cierre de las actividades; (atrasos, etc.)
 Seguimiento de las tareas programadas.
 Aseguramiento de la eficacia y efectividad de las acciones tomadas.
 Revisión del cierre de cada actividad.
Referencia interna: PO SGC 00 007 Tratamiento de la No Conformidad.
9.6 Análisis de Datos.
Las principales entradas de información establecidas para el seguimiento y análisis del sistema
de calidad, son los registros que se desprenden y recopilan de los puntos contenidos en el ítem
8.1 de este Plan.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras continuas en el
sistema de calidad. Poniendo especial atención en la información concerniente a la satisfacción
del cliente, procesos definidos, proveedores, y a la conformidad de requisitos del producto.
La Implementación de la mejora continua a través del análisis de los resultados controlados
mediante indicadores, tomados a partir de los datos de:
 RNC emitidos internamente y por la del CLIENTE.
 Informes mensuales de obra: Costos de no calidad producidos.
 Informes de Auditorías Internas.
 Seguimiento de Acciones Correctivas.
9.7 Gestión de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Las acciones correctivas y acciones preventivas son planificadas, registradas y ejecutadas con
asignación de responsabilidades según lo señalado en el procedimiento documentado PO SGC
00 008 de SSK, y que implican:
• El registro e identificación de las no conformidades asociadas.
• La investigación de causas.
• La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos
• La ejecución y control de acciones concretas.
• La verificación de eficacia de la acción implementada.
Ante la repetición de no conformidades o como resultado de las auditorías internas, se generan
acciones correctivas, donde se debe hacer un análisis de causa detallado para el problema.
El Jefe de Calidad es el responsable de verificar la ejecución de las acciones correctivas
dispuestas según los requerimientos especificados.
Referencia interna: PO SGC 00 008 Control y Tratamiento de Acciones Correctivas y Preventivas .

10.0 Liberación final/ Entrega de Obra/ Dossier.

La liberación final y entrega de las obras construidas serán efectuadas conforme se avanza la
construcción.

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La entrega de Dossiers tiene como finalidad evidenciar el término de las actividades contempladas
en el contrato.
La Oficina de Calidad de Obra, almacenará y distribuirá todos los registros (cuando corresponda)
aprobados entregados por el cliente, así como también incluirá todos los documentos o registros
(planes, procedimientos, instructivos, etc.), que SSK o sus empresas colaboradoras hayan
generado en el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto.
Todo lo anterior, constituye una parte integral de los paquetes de entrega final (TOP), en
conformidad a lo establecido contractualmente.
Se proporcionarán todos los antecedentes de los equipos, herramientas, instrumentos y personal
necesarios para realizar los Protocolos de Aceptación y producir un Registro de las pruebas
realizadas que serán sometidos a revisión del CLIENTE.
Una vez concluidos los trabajos, se procederá a la entrega del dossier de calidad que incluirá lo
siguiente:
1. Definición.
1.1. Breve descripción del sistema, subsistema y servicio.
1.2. Planos de definición del sistema, subsistema y servicio.
2. Lista de Punch List y Registro de Caminata.
3. Plano As Built – Red Line aprobados
4. Registros Originales de las Inspecciones efectuadas, firmados por el Supervisor del Cliente
(Incluir un Listado).
5. No conformidades internas y emitidas por la compañía (Incluir listado con estatus)
6. Certificados de calibración de instrumentos.
7. Registros Originales de las Pruebas o Ensayos efectuados in situ o en laboratorio
1. Instrucciones de campo (FWO)
La documentación se entregara en base a las particiones definidas por el CLIENTE (sistemas,
áreas, otros)
Los Dossiers serán entregados al Cliente en original y archivo electrónico, con el formato Nº RE-
SGC-00-F021 “Hoja de Aceptación” para la firma en señal de conformidad. Una copia adicional
escaneada será entregado en CD al responsable del área de Gestión de calidad de SSK, como
parte de los archivos de Control de Calidad de SSK.
Para el cierre y aceptación de las Obras, SSK cumplirá los criterios de aceptación estipulados por
el Cliente.
Referencia: RE-SGC-00-F021 Hoja de Aceptación.

11.0 REGISTROS.
11.1 Objetivos de la Calidad específicos preliminares del Proyecto.
11.2 Lista preliminar de Planes QC (Planes de Inspección y ensayos).
11.3 Frecuencia de Calibración preliminar de equipos IME.
12.0 ANEXOS.
12.1 Anexo 01: Organigrama del Proyecto (a ser definido por el Proyecto).
12.2 Anexo 02: PL-GGE-00-004 Políticas de Calidad SSK.
12.3 Anexo 03: LM-MPD003-F001 Lista Maestra de Documentos del proyecto.
12.4 Anexo 04: LM-MPD003-F002 Lista Maestra de Formatos del Proyecto.
12.5 Anexo 05: Planes de Inspección y Ensayos
12.6 Anexo 06: PIE-MPD003-QA-001 Plan de Aseguramiento de la Calidad.

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11.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD ESPECIFICOS PRELIMINARES

11.2 LISTA PRELIMINAR DE PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

OBRAS CIVILES
1 PIE-MPD003-CI-001 Obras Civiles - Geomenbrana
OBRAS PIPING
1 PIE-MPD-TU-001 tuberías.
2 PIE-MPD003-SO-001 Soldadura.

11.3 FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN PRELIMINAR DE EQUIPOS IME

CLASIFICACIÓN DEL
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN
EQUIPO
EQUIPO
SUB
PATRÓN PATRÓN SUBPATRÓN
PATRÓN
Vernier X 1 año
Micrómetro X según frecuencia de uso 6 meses
Medidor espesor Elcometer X según frecuencia de uso 6 meses
Torquímetro X 1 año 6 meses
Dinamómetro X 12 meses
Higrómetro X 1 año
Termómetro X 1 año
Teodolito X 1 año
Nivel óptico X 1 año
Manómetro X X 1 año 6 meses
Medidor de tierra X 1 año
Pinza amperimétrica X 1 año 6 meses

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