Anexo 2 Guías para realizar el diagnóstico de mantenimiento

A- ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7
(1) (3) (5) (8) (11) (13) (15)
¿Se encuentra definido e implementado un Plan de 15
A1
Mantenimiento Programado?
¿Se encuentran definidos los objetivos del área de 15
A2 mantenimiento y están acorde con la política de la
empresa?
¿Tiene calculado el volumen de trabajos de
A3 1
mantenimiento que puede hacer?
¿Se utilizan adecuadamente las Órdenes de Trabajo y 15
A4
se lleva el control de avance de las mismas?
¿Se encuentra definido el programa de trabajos de 15
A5
mantenimiento para cada equipo?
A6 ¿Se conoce el tiempo requerido para hacer el 1
diagnóstico de un fallo?

A7 ¿Tiene cuantificado el tiempo que se demora en hacer 8

efectivo el mantenimiento?
¿Los equipos se encuentran agrupados según su
A8 1
criticidad operacional ante un fallo?
A9 ¿Sabe con exactitud cuál es el costo de pérdida de 1
producción/servicio por falla?
¿Está definido e implementado el Plan Medioambiental 15
A10
en la empresa?
¿Está definido e implementado el Plan de Seguridad en 15
A11
la empresa?
A12 ¿Existen reglas definidas para establecer prioridades a 11
la hora de realizar los trabajos de mantenimiento?
¿La documentación económica se encuentra 15
A13 correctamente ordenada y es accesible para la toma de
decisiones?
¿Posee en cada área los catálogos e información 15
A14
técnica de todos los equipos?
¿Posee registros históricos, de los mantenimientos, 15
A15
para cada equipo?
¿La información capturada en terreno es legible, útil y 15
A16
oportuna?
¿Tiene información precisa para llevar índices de
A17 1
control de eficiencia y eficacia?
¿Está correctamente ordenada la documentación y se 15
A18
puede acceder a ella fácilmente?
¿Sabe exactamente el número de trabajos pendientes 15
A19
por período?
¿Se mantiene un levantamiento de las reparaciones 15
A20
diarias?
¿Está definido un presupuesto anual para gastos de
A21 mantenimiento y obedece a un análisis de las 8
necesidades?
Anexo 2 Continuación …

¿El departamento de mantenimiento o la vicedirección a 15

A22 la cual se subordina participa en la previsión del
presupuesto para mantenimiento?
¿El presupuesto para mantenimiento garantiza la
adquisición de los recursos necesarios para la
A23 8
organización, planificación, ejecución y control del
mantenimiento?
¿Existe compatibilidad de la toma de decisiones entre 15
A24
producción y mantenimiento?
¿Los softwares existentes arrojan información suficiente
A25 y efectiva para la toma de decisiones en el área de 1
mantenimiento?
¿Existe algún procedimiento para determinar la política 15
A26
de mantenimiento adecuado para cada equipo?

B- SERVICIOS DE TERCEROS
1 2 3 4 5 6 7
(1) (3) (5) (8) (11) (13) (15)
¿Se encuentra definida una política para la contratación 15
B1 de trabajos de mantenimiento, incluyendo sus metas y
objetivos?
¿Sabe qué actividades es más rentable tercerizar que
B2 3
realizar con recursos propios?
B3 ¿Resulta efectiva la política de contratación existente? 15
¿Tiene definido un procedimiento para la selección de
B4 proveedores de servicios de mantenimiento, y se lleva a 3
cabo según los criterios de técnica y de competencia?
¿Los procedimientos para la selección de proveedores de
B5 1
mantenimiento están correctamente implementados?
¿Está definido el documento legal que permite la 15
B6
tercerización de mantenimiento en la entidad?
¿Se elaboran cuidadosamente los documentos 15
B7
descriptivos de los trabajos y los pliegos de condiciones?
¿Tiene un procedimiento establecido para evaluar y
B8 11
homologar los proveedores?
¿Se dispone de un procedimiento para supervisar la
actuación de los proveedores y llevar a cabo una acción
B9 8
de seguimiento que incluya la reevaluación de los que no
han actuado satisfactoriamente?
¿Se incluyen cláusulas de resultados en los contratos 15
B10
con empresas contratistas?
¿Se desarrollan garantías de calidad y de colaboración 15
B11
con los contratistas?
¿Se verifica el cumplimiento de la garantía por parte de la 15
B12
entidad?
¿Conoce la proporción del costo de mantenimiento
B13 8
perteneciente a servicios contratados?
¿Se encuentra definido lo necesario para establecer el 15
B14 control de recepción del equipo o equipos intervenidos
por el contratista?
Anexo 2 Continuación…

3- PERSONAL
1 2 3 4 5 6 7
(1) (3) (5) (8) (11) (13) (15)
¿La plantilla de mantenimiento se encuentra definida y
C1 15
cubierta adecuadamente?
¿Se poseen planes de actualización, capacitación y
C2 adiestramiento del personal de mantenimiento y se 1
encuentra implementado?
¿Están claramente definidas las responsabilidades y
C3 15
tareas del personal? ¿Se verifican periódicamente?
¿Considera que el nivel de capacitación es acorde a la
C4 8
tecnología del equipamiento?
¿Los operarios de los equipos realizan tareas simples
C5 15
de mantenimiento (mantenimiento autónomo)?
1 2 3 4 5 6 7
C6* ¿Son considerables las pérdidas de tiempo productivo (15) (13) (11) (8) (5) (3) (1)
debido a ausentismos e impuntualidades del personal? 15
¿Tiene registros de los operarios que trabajan en los
C7 15
equipos?
¿El personal conoce las normas, políticas y
C8 15
procedimientos asociados con su labor?
1 2 3 4 5 6 7
C9* ¿La fluctuación del personal afecta la ejecución de los (15) (13) (11) (8) (5) (3) (1)
planes de trabajo? 15
¿El perfil del personal se corresponde con las
C10 8
necesidades existentes?
¿Existen los procesos de comunicación adecuados
C11 15
dentro de la organización?
¿El personal se encuentra motivado a realizar su labor
C12 15
y desarrollar sus iniciativas?
¿El criterio del personal de mantenimiento es tomado
C13 13
en cuenta para la toma de decisiones?
¿Existe buena comunicación entre el personal de
C14 15
producción y el de mantenimiento?
¿Están definidos los métodos y procedimientos para
C15 15
evaluar el desempeño del personal?
¿Se conoce con exactitud cuál es el costo de la mano
C16 15
de obra de mantenimiento?
¿Se ha efectuado la evaluación de riesgos al personal
C17 1
para cada equipo en la empresa?
¿Los trabajadores usan habitualmente los medios de
C18 15
protección individual?
¿Los trabajadores reciben de manera periódica
C19 1
formación en materia de seguridad?
¿El personal se encuentra mentalizado y actúa de
C20 15
acuerdo con el Plan Medioambiental?
Anexo 2 Continuación…
D- GESTIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO
1 2 3 4 5 6 7
(1) (3) (5) (8) (11) (13) (15)
¿Las fichas de stocks se encuentran en todo momento
D1 15
actualizadas (manualmente o informatizada)?
¿Se hace un seguimiento del consumo de repuestos
D2 15
para los distintos equipos?
¿Se puede disponer con facilidad del valor y número
D3 15
de artículos en stock?
¿Está bien definido el punto de pedido y las cantidades
D4 5
a reaprovisionar para cada artículo en stock?
¿Hay alguna persona designada particularmente para
D5 15
encargarse del seguimiento de los pedidos?
¿Se opina que el plazo de emisión de un pedido es lo
D6 1
suficientemente corto?
¿Se conoce el tiempo de abastecimiento para cada
D7 1
grupo de repuestos?
¿Existe una lista de repuestos mínimos a mantener en
D8 1
stock y se actualiza periódicamente?
¿Los criterios para seleccionar el repuesto mínimo son
D9 1
coherentes?
D10 ¿Existe un sistema coherente y adecuado para realizar 15
inventarios del material contenido en el almacén?
¿Puede definir el tamaño necesario del inventario para
D11 1
garantizar determinada disponibilidad del equipo?
¿Está definido e implementado un sistema para la
D12 inspección y ensayo de las entradas de repuestos al 1
almacén?
¿Se conoce la ubicación física de todo lo existente en
D13 15
el almacén?
¿Se encuentran identificados y clasificados los
D14 15
proveedores de partes y repuestos?
¿Esta definido e implementado un procedimiento para
D15 1
el pronóstico de la demanda de piezas de repuesto?
¿Es adecuado el estado físico de los almacenes y los
D16 15
medios unitarizadores?
¿Se encuentra definido e implementado un plan de
D17 acción para darle respuesta a solicitudes de repuestos 8
de emergencia?
¿Se conoce con exactitud cuál es el costo de los
D18 15
repuestos de cada equipo?
¿Existen indicadores para evaluar la eficacia del
D19 1
almacén?
¿Existen indicadores para evaluar la eficacia del
D20 1
sistema de compras?
¿El documento para el control de materiales y
repuestos a utilizar establece: número de la Orden de
Trabajo, número de solicitud, material solicitado,
D21 15
cantidad, unidad de medida, código, precio, importe,
área (entidad donde se utiliza), firma del que autoriza y
firma del que recibe los materiales (nombre y firma)?
 Anexo 2 Continuación…

E- EVALUACIÓN Y CONTROL
1 2 3 4 5 6 7
(1) (3) (5) (8) (11) (13) (15)
E1 ¿Se poseen parámetros confiables para realizar el 15
control y evaluación de los servicios de mantenimiento?
¿Se compara el desempeño del mantenimiento con el
E2 de organizaciones similares para conocer cuán bien se 1
marcha (Benchmarking)?
¿Se han establecido procedimientos documentados
E3 1
para la realización de auditorías internas?
¿Están definidos y utilizándose un grupo de indicadores
E4 15
para realizar la evaluación y control del mantenimiento?
¿Resultan adecuados los indicadores definidos para la
E5 15
evaluación y control del mantenimiento?
¿Está definido como norma la evaluación del
E6 mantenimiento y es respetada por los integrantes del 15
área?
¿Se han identificado, para cada actividad de
E7 mantenimiento, los parámetros o características del 15
servicio que han de controlarse?
¿Se dispone de registro de controles estadísticos
E8 adecuados para la demostración de la confiabilidad del 1
servicio de mantenimiento?
¿Existe un sistema para investigar las causas de las no
E9 5
conformidades del servicio de mantenimiento?
¿Se cumple el programa de trabajos programados de
E10 8
mantenimiento?
¿Se planifican acciones correctivas para deficiencias
E11 encontradas en las auditorías internas, con plazos de 1
consecución determinados?
¿Se toman medidas de seguimiento para asegurar la
E12 1
eficacia de las acciones correctivas?
¿Tiene cuantificado el tiempo de producción perdido por
E13 1
fallos?
¿Se lleva un control estadístico de los gastos de
E14 1
mantenimiento por equipos?
¿Se lleva un control del grado de avance de las Órdenes
E15 15
de Trabajo?
¿Los resultados del mantenimiento se analizan y se
E16 15
toman decisiones a partir del análisis efectuado?
¿Se encuentran estipulados los tiempos estándares
E17 15
para el mantenimiento de equipos?
¿Sabe cuál es la relación entre tiempo extra y tiempo
E18 15
para trabajos programados
 Anexo 2 Continuación…
F- INFRAESTRUCTURA
1 2 3 4 5 6 7
(1) (2) (5) (8) (11) (13) (15)
¿Su organización tiene catalogadas las herramientas a 15
F1
utilizar en cada tarea?
¿La instrumentación utilizada en el mantenimiento tiene 15
F2
una calibración certificada?
¿Las herramientas existentes se corresponden con las
F3 8
que se necesitan?
¿Sabe el valor de adquisición y residual de cada uno de 15
F4
sus equipos?
¿Tiene un levantamiento de planta que describa e
F5 1
identifique a todos los equipos a mantener?
F6 ¿Tiene definida la tasa de depreciación de cada equipo? 15
¿Se actualizan las herramientas e instrumentos
F7 11
asiduamente?
¿Se consulta al personal de mantenimiento y/o
F8 1
producción para la selección del nuevo equipamiento?
¿Se encuentra estipulada una política de reemplazo de
F9 1
equipos en la empresa?
¿Está garantizada la suficiencia y pertinencia del
F10 equipamiento para realizar las labores de 8
mantenimiento?
¿Está garantizada la suficiencia y pertinencia de las
F11 herramientas para realizar las labores de 8
mantenimiento?
¿Está determinada, proporcionada y mantenida la
infraestructura necesaria que permita alcanzar la
F12 11
conformidad con la prestación del servicio de
mantenimiento?
¿Es suficiente el espacio disponible en el taller de
F13 mantenimiento para poder realizar todos los trabajos 11
demandados?
¿El taller de mantenimiento está bien ubicado respecto a 15
F14
los equipos a brindarle mantenimiento?
¿Los útiles y herramientas se encuentran cerca del taller 15
F15
de mantenimiento?
¿Existe un inventario considerable de las herramientas 15
F16
que se usan para el mantenimiento?
¿Los equipos se encuentran colocados adecuadamente 15
F17 dentro del taller de mantenimiento y debidamente
señalizados?
F18 ¿El taller de mantenimiento parece limpio y ordenado? 5
¿Los softwares existentes abarcan las principales
F19 1
aplicaciones informáticas exigidas en el área?
Donde: 1 = no, 3 = casi no, 5 = más bien no, 8 = ni sí ni no, 11 = más bien sí, 13 = casi sí,
15 = sí

Fuente: elaboración propia.