MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE

ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

ALUMNO: GUTIÉRREZ URBANO, JOSÉ FERNANDO

PROFESOR (A): SOLES JACOBO, ELOY CLAUDIO

CURSO: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

TRUJILLO - PERÚ
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La idea de nuestro planeta como fuente inagotable de recursos se va diluyendo
tras años de subestimarlos como ilimitados. Los países más industrializados, que
son casi la tercera parte del mundo, aprovechan los recursos que generan las
dos terceras partes restantes. Especies animales y vegetales en extinción, crisis
energética, degradación del medio urbano y sobre todo las acciones humanas,
afectan de manera ostensible modificando los ecosistemas. El medio ambiente
es el entorno vital en donde individuo y comunidad interactúan por medio de un
conjunto de factores físicos, naturales, culturales, sociales y económicos.
Parte del problema radica en una educación medioambiental deficiente en todos
los niveles.
Sin embargo, no debe ceñirse el estudio sólo a profesionales dedicados a temas
medioambientales, sino a todo el universo educativo, para garantizar así, un
efecto multiplicador y lograr de esa manera una concientización global de la
sociedad que repercuta en una mejor calidad de vida para todos.
Estudiar el medio ambiente conlleva como principio, establecer un equilibrio
entre el desarrollo de la actividad humana y el medio que la rodea, como así
también el de generar instrumentos que regulen e impidan los abusos directos e
indirectos que acarrean las acciones de los hombres sobre el medio ambiente.
Se debe ser consciente de que cada proyecto, cada obra o actividad que se
desarrolle, ocasiona sobre el entorno en que se ubica un cambio, una
modificación en las condiciones existentes. Si dicha modificación significa una
perturbación, o un impacto negativo, la misma debiera ser minimizada en base
a estudios de Impacto ambiental.

El siguiente trabajo tiene como premisa generar conciencia en cada

INSTRUCCIÓN:

En esta tarea debes realizar las siguientes actividades para presentar los
siguientes entregables:

1. ¿Qué son los aspectos ambientales? Da algunos ejemplos.

Son elementos de las actividades, servicios o productos de una empresa,

estos interactúan con el medio ambiente, al hacerlo crean prejuicios o
beneficios los cuales repercuten en todo el contexto.

Ejemplos:

 Consumo de combustible.
  Sustancias químicas y materiales en laboratorios y talleres
escolares.
 Consumo de materiales eléctricos y/o electrónicos.
 Desechos de sustancias o reactivos químicos en laboratorios
escolares.
 Generación de residuos urbanos

FUENTE: ISOTools (2016) Los aspectos ambientales según ISO 14001

2015. Recuperado el 25 de Noviembre del 2017 de:
https://www.isotools.org/2016/09/29/los-aspectos-ambientales-segun-
iso-14001-2015/

2. ¿Qué son los impactos ambientales? Da algunos ejemplos.

Cualquier cambio, alteraciones, en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales
de una organización.

Ejemplos:

 Desechos que producen las fabricas con los residuos de sus

productos tirándolos al río.
 Recuperación de los ríos y de los bosques.
 Deforestación de los bosques.
 Contaminación del aire a través de CO2.

FUENTE: ISOTools (2016) Los aspectos ambientales según ISO 14001

2015. Recuperado el 25 de Noviembre del 2017 de:
https://www.isotools.org/2016/09/29/los-aspectos-ambientales-segun-
iso-14001-2015/

3. Selecciona una empresa de tu entorno y redacta un procedimiento para

la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

La empresa con la que trabajaré será Fabricaciones TYT EIRL. Con

RUC: 20482191798

El procedimiento debe contener:

a. OBJETIVO
 Establecer las actividades que permitan identificar y evaluar los
aspectos e impactos ambientales relacionados con la
administración, operación y mantenimiento de la planta de
Fabricaciones TYT E.I.R.L. con el fin de determinar aquellos que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente.
Establecer la metodología para la identificación de aspectos, la
evaluación de los impactos ambientales presentes en la planta y la
determinación de los controles asociados a estos, asegurando la
comunicación de esta información a todo el personal de la
organización.

b. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades y servicios

actuales relacionados con la administración, operación y
mantenimiento de la planta de Fabricaciones TYT E.I.R.L. (incluye
aquellas realizadas a través de contratistas) considerando las
condiciones normales de operación, anormales y de emergencia
potenciales con repercusión ambiental.

c. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Jefe de operaciones, el jefe administrativo

y el asistente administrativo definir la metodología a implementar
al igual que realizar la identificación de aspectos y evaluación de
impactos ambientales, sin embargo el supervisor de operaciones y
SST apoyan en el levantamiento de la información y deben
participar activamente comunicando al proceso de Gestión
Ambiental las nuevas actividades, servicios o procesos que puedan
derivar en un impacto ambiental o la modificación o eliminación de
actividades o procesos actuales.

d. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA

Norma ISO 14001:2015

e. TERMINOS Y DEFINICIONES

 Medio ambiente
 Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
 Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente.
 Aspecto Ambiental Significativo
Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
 Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total
o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios
de una organización.
 SSG: Área de Sistemas de gestión
 Requisito Legal Ambiental
Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o referencial a cada
uno de los aspectos ambientales de las actividades, productos o
servicios de una organización.

f. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Las actividades bajo responsabilidad de Fabricaciones TYT

E.I.R.L. se dividen en Servicios de mantenimiento de equipos,
Operación de planta, Construcción, Ampliación y Remodelación de
equipos de izaje. En todos los casos para la identificación de
Aspectos Ambientales Significativos (AAS) se usa la misma
metodología registrándose la información que se indica en los
siguientes ítems:

1. Identificación de Procesos
Se deberá identificar los procesos del área a evaluar,
desglosándolos en actividades y/o sub actividades susceptibles de
generar un impacto sobre el medio ambiente. Las actividades
futuras relacionadas al desarrollo de nuevos proyectos, o las
modificaciones o ampliaciones que puedan generar nuevos
aspectos ambientales, deberán ser identificadas antes de su
ejecución.
Los procesos a evaluarse son:
-Gerencia de empresa.
-Construcción de equipos y estructuras.
-Mantenimiento de equipos y estructuras.
-Logística.
-Administración de proyectos.
-Contabilidad, así tenemos:

 Proceso: identificar el proceso del área evaluada, de

acuerdo a la caracterización.
 Actividad: identificar las actividades relacionadas al
proceso.
 Sub-actividad: identificar las sub actividades desglosadas
de las actividades en caso aplique.

2. Identificación de Aspectos Ambientales e impactos asociados

 Aspecto Ambiental: se identificará los aspectos ambientales
asociados a las entradas y salidas de los procesos y/o
actividades analizadas, teniendo en cuenta:
- El consumo de recursos naturales, materias primas,
insumos.
- Los componentes ambientales como generación de
emisiones, efluentes,
residuos sólidos, entre otros.
- Los incidentes o accidentes ambientales ocurridos.

 Impacto Ambiental: se identificará los impactos asociados a

los aspectos ambientales, teniendo en cuenta:
- La relación de causa-efecto que existe entre el aspecto e
impacto,
respectivamente.
- Los efectos del consumo de los recursos naturales y
materias primas.
- Los efectos por la alteración de la calidad de los
componentes ambientales.

 Condición: referida a la circunstancia en que se presenta o

puede presentar el aspecto ambiental identificado,
consignándose lo que corresponda:
- Normal: si el aspecto ambiental deriva de actividades
planificadas y ejecutadas en forma y frecuencia previstas y
rutinarias.
 - Anormal: si el aspecto ambiental deriva de actividades
planificadas, en condiciones no rutinarias de operación, pero
que no obliga a la paralización de éstas.
- Emergencia: si el aspecto ambiental deriva de acciones no
planificadas, que obliga a la paralización de las operaciones
y puede ocasionar daños al ambiente. Esta condición activa
la ejecución del Plan de Emergencia.
 Control o Influencia: donde se indica si se tiene control o
influencia sobre el aspecto ambiental identificado,
entendiéndose por:
- Control: la gestión o manejo del aspecto ambiental
identificado que depende directamente de FTT, en las
instalaciones de planta, sea realizada por personal propio o
por un tercero contratado por FTT.
- Influencia: la gestión o manejo del aspecto ambiental
identificado no depende directamente de FTT o la gestión se
realiza fuera de las instalaciones del, pero puede aportar
información o documentación relevante sobre el particular,
para que la autoridad competente determine un curso de
acción a seguir en caso se identifique un inadecuado
desempeño ambiental.
Para el caso de las condiciones Anormal o de Emergencia,
el control o influencia está referida a la aplicación de los
planes de respuesta existentes.
En caso FTT no tenga control o influencia sobre el aspecto
ambiental identificado, el análisis se da por finalizado, ya que
no tiene responsabilidad sobre él.
3. Evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales
En esta etapa se procederá a determinar la significancia de los
aspectos ambientales basados en el análisis de los impactos
ambientales identificados en la etapa anterior.
 Evaluación del Impacto Ambiental: cada impacto ambiental
será evaluado mediante tres criterios de significancia,
asignándole valores según lo establecido en la tabla 1.
 Magnitud del Aspecto Ambiental, para determinar la
magnitud, los valores asignados a cada criterio de
significancia serán reemplazados en la siguiente fórmula:
MAGNITUD DEL ASPECTO = C x F x D
 Clasificación del Aspecto Ambiental según la magnitud, se
determina la clasificación del aspecto ambiental como bajo,
medio, alto o extremadamente alto. Ver tabla 2.
  Significancia del Aspecto Ambiental: se determinará que el
aspecto ambiental es “Significativo” siempre que se
presente alguna de las siguientes consideraciones:
- Si alguno de los criterios de significancia presenta una
valoración igual a 3.
- Si la clasificación del aspecto ambiental da como
resultado “ALTO” o “EXTREMADAMENTE ALTO”
En caso contrario se considera como “No significativo”

4. Medidas de control operacional

Evaluado el Aspecto Ambiental se establecerán medidas de control
operacional que serán implementadas en la ejecución de las
actividades identificadas en el ítem 1.
 Control operacional: identificar las medidas para controlar,
reducir o eliminar el aspecto ambiental significativo
 Responsable: identificar a la gerencia, jefatura o área
responsable de la implementación de los controles
operacionales.

5. Determinación de Aspectos Ambientales Residuales

Determinada la significancia de los aspectos ambientales y los
controles operacionales respectivos, se reevaluarán los impactos
ambientales identificados en el Capítulo 2, para determinar si las
medidas de control propuestas han tenido efecto en la variación de
la significancia de los aspectos ambientales. En esta reevaluación,
se seguirá la metodología establecida en el Capítulo 3.

6. Revisión y Actualización de la Identificación de los Aspectos

Ambientales Significativos.
Los aspectos ambientales serán revisados anualmente. Los
registros se actualizarán en caso se presente en una o más de las
siguientes situaciones:
 Procesos, Actividades y/o Sub actividades, que hayan sido
omitidas en el análisis de los aspectos ambientales o inicio
de nuevas actividades.
 Modificación de un Proceso, Actividades y/o Sub
actividades ya descrita; esto incluye cambios en insumos o
materiales usados en los procesos.
 Planificación de nuevas actividades (condiciones futuras)
como proyectos de construcción, ampliación y/o
remodelación, entre otros. En este caso el área de QEHS es
responsable de la identificación de los aspectos
ambientales, su significancia y la definición de los Objetivos,
Metas Ambientales y Programas de Gestión Ambiental, si
corresponde.
 Cambios relevantes en el SGA
 Cambios en la legislación ambiental vigente aplicable a los
aspectos ambientales identificados en FTT.
 Nuevos compromisos ambientales adquiridos por FTT o
modificación de los actuales.
Al actualizarse la información se registrará en el formato GCMA-P-
9-FC:

 Última revisión fecha de la última revisión y/o actualización

del aspecto ambiental.
 Histórico de revisiones Número de revisión que corresponde
al correlativo de la última revisión y/o actualización del
registro.

Adicionalmente, se identificará con letras color rojo las nuevas

actividades identificadas, con letras color azul se identificarán las
actividades pasadas y de color negro las actividades continuas. En
la siguiente actualización las actividades en azul son eliminadas de
la matriz y las actividades de color rojo cambian a color negro.

7. Comunicación de los Aspectos Ambientales Significativos a las

Áreas Los Aspectos Ambientales Significativos de cada área de
FTT, serán comunicados mediante la publicación del registro
 GCMA-P-9-FC a los trabajadores.

g. REGISTROS ASOCIADOS

 GCMA-P-9-FC: Análisis de los Aspectos Ambientales para

determinar su Significancia.
 GCMA-M-1-FB: Objetivos y Metas de los Sistemas de Gestión

NOTA: En la descripción del proceso se debe indicar en forma clara la

metodología que utilizarás para Identificación de Aspectos y Evaluación
de Impactos Ambientales

4. Elabora una Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de

Impactos Ambientales. Trabaja la matriz en un formato EXCEL. Envía el
formato en Excel.
5. ¿Cuál crees que sea el potencial impacto económico, social, político y
ambiental al conocer acerca de la aplicación de la Matriz de Identificación
de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales, en el desempeño de
tu carrera?

El potencial impacto de conocer la Matriz de Identificación de Aspectos y

Evaluación de Impactos Ambientales es muy importante ya que tengo una
herramienta con la cual me puedo diferenciar de otros profesionales y ganar en
el ámbito económico, así también con este puedo involucrarme en el ámbito
social en el cual contribuyo ya sea a través de la empresa o como ciudadano.

INDICACIONES PARA PRESENTAR SUS TRABAJOS:

 No se aceptarán imágenes pegadas de las soluciones en Excel como
parte de la solución.
 Sus trabajos los puede desarrollar en varios documentos en formato Word
o Excel.
 Para enviar su trabajo desarrollado en varios documentos, comprimir los
documentos en un solo ARCHIVO ZIP. Si no sabes comprimir archivos,
por favor revisar el siguiente link:

https://support.microsoft.com/es-pe/help/14200/windows-compress-
uncompress-zip-files