PLANTILLA PARA PROCEDIMIENTOS

Riesgo de Riesgos Estratégicos

Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.9.1.
PROCEDIMIENTO: Versión:
No incorporación de actividades estratégicas en el Plan Operativo Anual 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

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Riesgo de Riesgos Estratégicos
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.9.2.
PROCEDIMIENTO: Versión:
Incumplimiento de objetivos institucionales 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo de Riesgos Estratégicos
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.9.3.
PROCEDIMIENTO: Versión:
No disponer del recurso humano necesario para la elaboración de informes 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

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Riesgo de Riesgos Estratégicos
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.9.4.
PROCEDIMIENTO: Versión:
No disponer de los recursos necesarios para las labores de programación y 2010
evaluación
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

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Riesgo de Riesgos Estratégicos
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.9.5.
PROCEDIMIENTO: Versión:
Carencia de metodología de programación, evaluación y seguimiento. 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

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