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PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
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Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017
20 SALUD 83 173
044 SALUD INDIVIDUAL 83 173
0096 ATENCION MEDICA BASICA 83 173
Finalidad : 0136036
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION 83 173
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
Und. Medida : PERSONA ATENDIDA Cantidad : 850.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 100
OFICINA
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 10 000
5. 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 5 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 10 000
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 600
ENSEÑANZA
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 2 000
SERVICIO
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 49 950
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4 723
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 153 737
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 153 737
20 SALUD 153 737
044 SALUD INDIVIDUAL 153 737
0096 ATENCION MEDICA BASICA 153 737
Finalidad : 0136038
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO 153 737
DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
Und. Medida : PERSONA ATENDIDA Cantidad : 600.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 49 500
5. 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 32 430
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 11 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1 800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 807
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 25 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 24/08/2016
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
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3.000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL 1 500
5.003064 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL 1 500
20 SALUD 1 500
044 SALUD INDIVIDUAL 1 500
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 1 500
Finalidad : 0077248 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y 1 500
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL
Und. Medida : PERSONA Cantidad : 220.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 1 000
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 45 200
5.003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 45 200
20 SALUD 45 200
044 SALUD INDIVIDUAL 45 200
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 45 200
Finalidad : 0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL 45 200
CANCER DE CUELLO UTERINO
Und. Medida : PERSONA Cantidad : 52.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 30 000
5. 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 6 000
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 800
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 280
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 120
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 7 000
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 28 500
5.003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 28 500
20 SALUD 28 500
044 SALUD INDIVIDUAL 28 500
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 28 500
Finalidad : 0077250 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL 28 500
CANCER DE MAMA
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EMERGENCIAS Y DESASTRES
Und. Medida : REPORTE Cantidad : 12.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 10 500
5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 10 500
20 SALUD 10 500
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 10 500
0035 PREVENCION DE DESASTRES 10 500
Finalidad : 0160786
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN 10 500
SERVICIOS PUBLICOS
Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO Cantidad : 1.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10 500
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 6 600
5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO 6 600
CLIMATICO
20 SALUD 6 600
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 6 600
0035 PREVENCION DE DESASTRES 6 600
Finalidad : 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE 6 600
RIESGO DE DESASTRES
Und. Medida : PERSONA Cantidad : 30.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3 000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 900
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 700
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 700
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 300
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 8 600
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8 600
20 SALUD 8 600
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 8 600
0035 PREVENCION DE DESASTRES 8 600
Finalidad : 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8 600
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PUBLICO)
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 85 681
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 25 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 3 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2 400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5 349
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 375
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 250
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 5 000
OFICINA
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 150
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 21 000
SERVICIO
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 300
EMPASTADO
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 4 586 358
20 SALUD 4 586 358
006 GESTION 4 586 358
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 4 586 358
Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 4 586 358
Und. Medida : INFORME Cantidad : 75.000
Ubicación : JUNIN,HUANCAYO,HUANCAYO
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 618 267
PUBLICO)
5. 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 795 000
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 395 439
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 307 080
5. 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 67 585
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 105 215
5. 2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 37 536
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 44 281
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 27 600
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 10 000
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 15 000
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 48 000
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