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2011 - 2014
HONORABLE
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PASCO
REGIDORES:
Lic. Antonio MUÑOZ BUSTILLOS
Lic. Wilfredo PEREZ PAJUELO.
Lic. Adm. Sonia GUILLERMO RIVERA
Mag. Daniza SANTIAGO RIVERA
Econ. Hilario MEZA CARBAJAL
Lic. Adm. Edwin FRIZANCHO APAZA
Abog. Edgar QUISPE CHIPANA
Lic. Jonás ANGULO TRAVEZAÑO
Ing. Williams MUÑOZ ROBLES
Lic. Ronald MEZA DIAZ
Plan
Estratégico
Institucional
2011-2014
Honorable
Municipalidad
Provincial de
Pasco
Dirección de
Planificación
Y Presupuesto
Plazuela Municipal S/N
Chaupimarca
Pasco- Perú.
Telef: 421740
www.munipasco.gob.pe
FUNCIONARIOS
CONTENIDO
PRESENTACION Pág.
I. MARCO LEGAL………………………………………………………………………………………………………….....6
V. ANÁLISIS ESTRATÉGICO……………………………………………………………………………………37
5.1 ARTICULACION DE PLANEAMIENTO Y FODA
5.2 PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Competencias Alcances
1. Organización del Plan de acondicionamiento territorial.
Espacio Físico y Uso Demarcación territorial
del Suelo Regulación del otorgamiento de licencias.
Titulación y saneamiento físico legal
Estudios de impacto ambiental
Planes de renovación urbana.
Patrimonio, histórico, cultural y paisajístico
2. Servicios Públicos Saneamiento, salubridad y salud
Locales Tránsito, circulación y transporte público.
Educación cultura, deporte y recreación
Programas sociales, defensa y promoción de
Derechos ciudadanos
Seguridad ciudadana
Registros civiles
Promoción del desarrollo local
Establecimiento y administración de parques.
Otros no reservados a entidades regional y nacional
3. Protección y Plan y política ambientales locales
Conservación del Propuesta creación de áreas de conservación
Ambiente ambiental
Participación ciudadana
Coordinación de la aplicación de los instrumentos de
planeamiento y de gestión ambiental
4. Desarrollo de la Planeamiento y dotación de infraestructura
Economía Local Fomento de la inversión privada
Promoción del empleo y micro y pequeñas empresas
Fomento de la artesanía y del turismo local
Fomento de programas de desarrollo rural
5. Servicios Sociales Administración, organización y ejecución de los
Locales programas de lucha contra la pobreza.
Administración, organización y ejecución de
programas de asistencia, protección y apoyo a
población en riesgo.
Establecimiento de canales de concertación y
participación ciudadana.
FUENTE: Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.
Elaboración Propia.
a) Una mayor capacidad para obtener los resultados que se espera alcanzar
en un periodo determinado.
b) Una información más rigurosa de la información de sus accionar
programático y operativo institucional.
c) Capacidades más especializadas de los funcionarios y trabajadores para el
cumplimiento de sus funciones.
d) Mejora sustantiva de la información al interior de la municipalidad.
e) La adopción más formal y comprometida de la gestión municipal, en sus
procedimientos técnicos y administrativos.
Irreversible
Permanencia del efecto esperado del Plan
NIVEL
ESTRATEGICO
Reversible
NIVEL
OPERATIVO
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO
Nivel
Estratégico
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO y
Nivel Táctico PRESUPUESTO ANUAL
2.1.6 Procesos
2.1.7 Insumos.
Son los materiales físicos requeridos para poder llevar a cabo las
intervenciones.
2.1.8 Productos
LIMITES
•por el norte con el Departamento de Huánuco
•por el oeste con la Provincia de Oxapampa
•por el este con el Departamento de Junín
•por el sur este con el Departamento de Lima y con la Provincia de
Daniel Carrión (Pasco).
CUADRO Nº 2
PASCO: POBLACIÓN CENSADA POR SEXO, SEGÚN DISTRITO
CENSO 2007
DISTRITO POB. HOMBRES MUJERES
TOTAL
Chaupimarca 27 873 13 521 14 352
Huachón 4 579 2 353 2 226
Huariaca 7 962 3 943 4 019
Huayllay 10 617 6 179 4 438
Ninacaca 3 819 1 852 1 967
Pallanchacra 4 153 2 147 2 006
Paucartambo 20 993 10 935 10 058
San. Fco. Yarusyacan 11 209 6 179 5 030
Simón Bolívar 13 681 6 947 6 734
Ticlacayan 7 543 3 832 3 711
CUADRO Nº 3
PROV. PASCO: CALIFICACIÓN DE CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE
LA CAPITAL LEGAL, SEGÚN DISTRITO
DISTRITO CATEGO CAPITAL LEY DE FECHA DE ALTITUD
RIA CREACION CREACION MSNM
CHAUPIMARCA CIUDAD CERRO DE LEY S/N 10 Ene. 1840 4 338
PASCO
HUACHON PUEBLO HUACHON Ley 4 859 27 Dic. 1923 3 400
HUARIACA CIUDAD HUARIACA Ley 9 290 09 Ene. 1941 2 941
HUAYLLAY PUEBLO HUAYLLAY Ley 12 301 03 May. 1955 4 310
NINACACA PUEBLO NINACACA Ley 12 301 03 May. 1955 4 140
PALLANCHACHA PUEBLO PALLANCHACRA Ley 13 268 14 Nov. 1959 3 115
PAUCARTAMBO PUEBLO PAUCARTAMBO Ley 3 028 30 Dic. 1918 3 200
YARUSYACAN PUEBLO YARUSYACAN Ley 13 693 16 Set. 1961 3 770
SIMON BOLIVAR PUEBLO RANCAS Ley 2 443 12 Set. 1917 4 200
TICLACAYAN VILLA TICLACAYAN Ley 13 013 14 Jun. 1958 3 500
TINYAHUARCO VILLA TINYAHUARCO Ley 1 491 04 Dic. 1911 4 275
VICCO PUEBLO VICCO Ley 2 443 12 Set. 1917 4 114
YANACANCHA CIUDAD SAN JUAN D.S. 333 16 Ago. 1968 4 297
FUENTE: PASCO COMPENDIO ESTADÍSTICO 2010
FUENFUENTE: Mapa de Pobreza del FONCODES Nivel de Centros Poblados, Mediante la Metodología de
Conjuntos Difusos. Lima, diciembre 2010
ÓRGANO DE CONTROL
Órgano de Control Institucional
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Dirección de Asesoría Jurídica.
Dirección de Planificación y Presupuesto.
- Oficina de Planificación y Racionalización.
- Oficina de Presupuesto.
ÓRGANOS DE APOYO
Procuraduría Pública Municipal.
Oficina de Secretaría Técnica de Defensa Civil
Ejecución Coactiva
Secretaría General
- Oficina de Registros Civiles
- Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
Dirección de Administración y Finanzas
- Oficina de Tesorería.
- Oficina de Contabilidad.
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Logística y Margesí de Bienes
Dirección de Administración Tributaria
- Oficina de Recaudación.
- Oficina de Fiscalización.
ÓRGANO DE LÍNEA
Gerencia de Infraestructura.
- Subgerencia de Estudios de Pre Inversión.
- Subgerencia de Inversión en Infraestructura.
- Subgerencia de Liquidaciones y Transferencia.
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Locales
- Subgerencia de Conservación del Medio Ambiente y
Residuos Sólidos.
- Subgerencia de Planificación y Desarrollo Territorial.
- Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-
Pasco)
CUADRO Nº 5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO: RESUMEN DEL CUADRO DE
PERSONAL, SEGÚN MODALIDAD
AÑO 2011
PERSONAL EMPLEADOS OBREROS
SUB
TOTAL
CONTRATADOS 164 22 186
NOMBRADOS 20 11 31
CONTRATADOS PERMANENTES 25 29 54
CAS 136 136
CEM 5 5
PIN 2 2
WAWA WASI 5 5
TOTAL 357 62 419
FUENTE: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Competencia
La Municipalidad Provincial de Pasco, cumplió los mecanismos de
verificación para la transferencia de los programas sociales, como son:
Programa Integral de Nutrición, Centro Emergencia Mujer ,Wawa Wasi
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social; estamos seguros que es
una gran oportunidad para la Municipalidad y sus autoridades, para
orientar adecuadamente los recursos en favor de la población pobre y
extremo pobre.
CUADRO Nº 6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO: VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2011
DENOMINACION OPERATIVO NO DISPOSICION TOTAL
OPERATIVO FINAL
CAMIONETA Y AUTOS 4 1 1 6
AUTOMOVILES 2 2
C. VOLQUETE 2 2 4
C. CISTERNA 1 1
RETROEXCABADORAS 1 1
CARGADOR FRONTAL 3 1 4
TRACTOR DE ORIGAS 1 1
RODILLO DYNAAP 1 1
MOTOCICLETAS 8 8
FUENTE: OFICINA DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO Y SERVICIOS AUXILIARES
PRINCIPALES ACIERTOS
• Reestructuración Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, aprobado
mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2011-CM-HMPP.
• Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, aprobado mediante
Ordenanza Municipal Nº 009-2011-CM-HMPP.
• Trabajos en equipo conformado por los órganos de línea, de apoyo y
asesoramiento, encaminados en solucionar los diversos casos a corto,
mediano y largo plazo; así como también, en la toma de decisiones.
• Diálogo directo con los usuarios, logrando un mejor entendimiento
con los actores de problemas diversos, dando solución consensuada
bajo el criterio del principio de autoridad.
• Capacitación al personal en temas que influencian directamente al
desempeño laboral.
• Conocimiento y remisión de los casos por faltas administrativas a las
respectivas Comisiones CEPAD y CPPAD.
• Conocimiento y remisión de los casos que deben judicializarse a
través de la Procuraduría Pública Municipal.
PRINCIPALES DIFICULTADES.
Entre las principales dificultades que se evidencia en este órgano,
podemos citar:
• Insuficiente dotación de apoyo logístico para el cumplimiento de sus
funciones.
• Limitaciones por parte de la Municipalidad Provincial en brindar
información con eficiencia.
PRINCIPALES DIFICULTADES.
ANALISIS SITUACIONAL
PRINCIPALES DIFICULTADES.
• Los instrumentos de planificación no se constituyen en verdaderos
instrumentos de gestión, muchas veces prima la espontaneidad, con
desvinculación con los objetivos estratégicos institucionales y el Plan de
Desarrollo Concertado al 2021. Los mismos que están en proceso de
formulación y actualización en función a la restructuración administrativa
y orgánica de la Municipalidad Provincial de Pasco.
PRINCIPALES ACIERTOS.
• Atención oportuna a todos los procesos judiciales, penales, arbitraje
y conciliaciones, que son bastantes, muy a pesar de las limitaciones
de la Oficina.
• Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Con respecto a los procesos.
• Los procesos arbitrales de la Municipalidad Provincial de Pasco con
los diversos consorcios empresariales, los gastos generados por
estos procesos son defectuosos, por el hecho que no se llegan a
cancelar en el plazo establecido por las diferentes oficinas de la
Municipalidad, lo que genera dilataciones en dichos procesos.
• No hay recursos presupuestales asignados para los procesos
arbitrales.
• Lentitud en la autorización de fondos para viáticos por las oficinas
correspondientes, asignados a los procesos arbitrales fuera de la
ciudad.
Con respecto a la infraestructura.
• Reducido espacio en la Oficina de Procuraduría.
ALCALDÍA
JEFE DE LA OFICINA
DE DEFENSA CIVIL
PROVINCIAL
PRINCIPALES ACIERTOS
PRINCIPALES DIFICULTADES
Situación de la Oficina.
SECRETARIA GENERAL:
OFICINA DE PLATAFORMA.
Oficina de Tesorería.
Oficina de Contabilidad.
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Logística y Margesí de Bienes
PRINCIPALES ACIERTOS.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Recaudación.
Fiscalización
PRINCIPALES ACIERTOS.
PRINCIPALES DIFICULTADES.
PERSPECTIVAS.
PRINCIPALES ACIERTOS.
PERSPECTIVAS.
4
.12 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS LOCALES.
PRINCIPALES ACIERTOS
PRINCIPALES DEBILIDADES
PERSPECTIVAS
PRINCIPALES ACIERTOS
PRINCIPALES DEBILIDADES
En los primeros meses del año 2011, no se contó con el apoyo con la
Policía Nacional del Perú hasta que se firmó el convenio correspondiente,
como la falta de instructores tanto táctico como físico para el personal de
SERENAZGO.
PERSPECTIVAS
PRINCIPALES ACIERTOS.
PRINCIPALES DEBILIDADES
PERSPECTIVAS.
En Salud (Nutrición)
Programa de Vaso de Leche
Programa de Complementación Alimentaria
Programa Integral de Nutrición
Programa de Wawa Wasi
Programa del Centro de Emergencia de la Mujer – CEM
Programa de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente
(DEMUNA)
Programa de OMAPED
Programa de asistencia Social
Participación Ciudadana
En Salud (Nutrición)
PROGRAMA DE OMAPED
PARTICIPACION CUIDADANA
METAS
• Cumplir a l cien por ciento todo lo escrito en los objetivos
PRINCIPALES ACIERTOS
PRINCIPALES ACIERTOS.
Se evidencian en el otorgamiento de licencias de funcionamiento en 10
días, otorgamiento de licencias únicas de funcionamiento, charlas sobre
manipulación de productos alimenticios, inspección de beneficio de carne,
de expendio de productos alimenticios y prestadoras de servicio,
reordenamiento del comercio informal y re empadronamiento de más de
3,500 trabajadores ambulantes por giro de negocio y condiciones de
socioeconómicos. Funcionarios y trabajadores comprometidos con la
gestión de la sub gerencia y la atención a los usuarios, implementado con
equipos de información y comunicación
PRINCIPALES DIFICULTADES.
Insuficiente número de policías municipales para el cabal cumplimiento de
sus funciones, sin servicio de movilidad para los decomisos, la
infraestructura de la oficina es reducido, que le imposibilita una adecuada
prestación de servicio. No se cuenta con equipos mecánicos, para la
señalización vial y remolque hacia la cochera municipal; escaso
seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos programados,
insuficiente equipos de comunicación y movilidad para el operativo de los
inspectores de transporte.
ORGANOS DESCONCENTRADOS.
MISION
Valores Políticas
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Act ividad Act ividad Act ividad Act ividad P royect o P lanificación y
P royect o
1 2 1 2 2 P resupuest o
1
P royect o
1 Administ ración y
Finanzas
FORTALEZAS DEBILIDADES
I
OPORTUNIDADES AMENAZAS
5.2.4 VALORES.
Reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes
RESPETO con dignidad, dándole a cada quién su valor.
Congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace,
HONESTIDAD conducta que se observa hacia los demás y se exige a cada
quien lo que es debido.
Acción y efecto de servir. Función o prestación
SERVICIO desempeñada por quienes están empleados para satisfacer
necesidades del público.
Virtud por la cual se da a cada uno lo que le pertenece o
JUSTICIA corresponde sí como las acciones dirigidas hacia el bien
común.
Cumplir con las obligaciones o cuidado al hacer o decidir
RESPONSABILIDAD asumiendo las consecuencias de nuestros actos.
Justicia
Responsabilidad
VALORES
Solidaridad
Respeto
Honestidad
Tolerancia
DE PASCO
105 FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA OVINERA EN LA PROVINCIA DE 3,000,000.00
PASCO
106 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE MAIZ EN LA 1,500,000.00
PROVINCIA DE PASCO
107 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE PAPA EN LA 1,500,000.00
PROVINCIA DE PASCO
108 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA 1,500,000.00
GANADERIA LECHERA EN LA PROVINCIA DE PASCO.
109 PRODUCCION DE GAS METANO EN LAS ZONAS RURALES DE 1,800,000.00
PRODUCCION GANADRA DE LA PROVINCIA DE PASCO
FUENTE: MEF - LISTA DE PIP DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO y DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.