PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

Máquina inyectora 1 $ 89,948.00

Molde para bastón 1 $ 25,000.00
Molde para punzones 1 $ 25,000.00
Molde para escuadras 1 $ 25,000.00
Molde para regleta braille 1 $ 25,000.00
Molde para transportador 1 25000
Sistema de enfriamiento 1 $ 20,227.00
Molino 1 $ 9,040.00
Torno 1 $ -
Herramientas $ 1,379.24
Mobiliario y Equipo de Oficina $ 9,912.35
Materia prima (1) 10 $ 40,000.00
Red de potencia $ 15,000.00

Local (2) 1 $ 85,000.00

Servicios básicos (3) $ 7,350.00

Salarios (4) 7 $ -
Consultoría $ 36,764.00
SUBTOTAL $ 439,620.59
Imprevistos (6) $ 21,981.03
SUBTOTAL $ 461,601.62
TOTAL $ 461,601.62

(1) 10 toneladas de materia prima

(2) Pago por compra de local
(3) Pago de servicios (agual, energía eléctirca, teléfono e internet) para un período de
tres meses
(4) Salario (administrativos y operarios) para un período de 3 meses
(5) Gastos por acompañmiento y supervisión del proyecto
(6) Se toma el 5% del subtotal para cualquier imprevisto que surja
 GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Visitas (1) 18 $ 200.00 $ 3,600.00

Servicios de calibración (2) 2 $ 650.00 $ 1,300.00
Servicios de mantenimiento (3) 2 $ 290.00 $ 580.00
Capacitación 4 $ 700.00 $ 2,800.00
Experto en moldes 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Experto maquina de inyección 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Asesor administrativo 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Asesor de marcadeo 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 28,280.00

(1) Una visita semanal durante los primeros tres meses, una visita quincenal en los últimos tres meses
(2) Este servicio de calibración es únicamente por la máquina inyectora
(3) Se realizan dos servicios de mantenimientos de 8 horas cada uno, cada tres meses

CAPACITACIÓN
COSTO POR HORA LOCAL
DESCRIPCIÓN HORAS $25.00 $10.00 P/H
Máquina Inyectora 16 $ 400.00 $ 160.00
Torno CNC 16 $ 400.00 $ 160.00
Otra máquina 16 $ 400.00 $ 160.00
TOTAL 48 $ 1,200.00

*Alimentación dos refrigerios de $1.00 cada uno y un almuerzo de $2.00, durante dos días

Maquina Inyectora $ 700.00

Torno $ 700.00
Máquinas y Herramientas $ 700.00
Seguridad Industrial $ 700.00
$ 2,800.00
ATIVOS
MARGEN DE COSTO TOTAL
CONTRIBUCIÓN
$ 1,080.00 $ 4,680.00
$ 390.00 $ 1,690.00
$ 174.00 $ 754.00
$ 840.00 $ 3,640.00
$ 1,500.00 $ 6,500.00
$ 1,500.00 $ 6,500.00
$ 1,500.00 $ 6,500.00
$ 1,500.00 $ 6,500.00
$ 36,764.00

enal en los últimos tres meses

da tres meses

CITACIÓN
MATERIAL (MANUAL) ALIMENTACIÓN* TOTAL

$ 128.00 $ 688.00
$ 128.00 $ 688.00
$ 128.00 $ 688.00
$ 2,064.00

0, durante dos días

 HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Moleteador 1 $ -
Buril de cobalto HSS 1/2'' 1 $ -
Buril de tuxteno 1/2'' 1 $ -
Lija de 100 1 $ 1.40 $ 1.40
Alicate 1 $ 10.25 $ 10.25
Corta tubo 1 $ 20.95 $ 20.95
Guantes 1 $ 3.40 $ 3.40
Lentes de protección 2 $ 2.50 $ 5.00
Cascos 2 $ 15.00 $ 30.00
Orejeras 2 $ 1.55 $ 3.10
Vernier 1 $ -
Micrometro de 0-25 mm 1 $ 14.95 $ 14.95
Micrometro de 25-50 mm 1 $ -
Cinta métrica 1 $ 20.27 $ 20.27
Extintor 1 $ 15.95 $ 15.95
Botiquín 1 $ 19.95 $ 19.95
Pintura para señalización 1 $ -
Lubricante (cubeta) 1 $ 21.95 $ 21.95
Esmeril 1 $ 25.00
Wipes (libras) 20 $ 40.00
Router estático 1 $ -
Desengrasante 1 $ 10.95 $ 10.95
WD-40 (latas) 5 $ 4.20
Aceitadora 2 $ 8.60
Grasera 1 $ 8.20
Báscula 1 $ -
Martillo de goma 1 $ 10.95 $ 10.95
Caja de herramientas 1 $ 255.00
Barra de esverkel de 5/8 1 $ -
Piedra para afilado de buril 1 $ -
Disco para pulido fino 1 $ 35.00
Tester 1 $ 23.95 $ 23.95
Navaja de electricista 1 $ 3.50 $ 3.50
Bote de contac cleaner 1 $ 8.35 $ 8.35
Mesa de trabajo con tornillo de banco 1 $ -
Cinturón de fuerza 2 $ 15.71 $ 31.42
Tecle 1 1/2 tonelada 1 $ 125.00 $ 125.00
Carretilla 1 $ 41.95 $ 41.95
Taladro 1 $ 330.00 $ 330.00
Pulidora 1 $ 250.00 $ 250.00
Juego destornilladores 1 $ 28.95 $ 28.95
Juego allen 1 $ -
Juego de llaves fijas 1 $ -
Desarmador de impacto 1 $ 9.95 $ 9.95
Extensión 50 pies 1 $ 35.95 $ 35.95
Extensión 25 pies 1 $ 10.50 $ 10.50
Compresor de aire 60 galones 1 $ 695.00 $ 695.00
Barra de nylon 3/4 1 $ -
Papel refelctivo blanco y rojo 1 $ -
Manteca nieve 10 libras 1 $ -
Red de aire 1 $ -
Base para máquina o tratamiento de pisos 1 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,379.24
 BOTIQUIN
DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO
Sobres de gasas estéril
Torundas de gasas
Esparadrapo (Rollo)
Apósitos (Compresas)
Guantes desechables
Vendas de roolo de 2''
Vendas traingulares (Charpas)
Férulas para brazo
Férulas para antebrazo
Tijeras con punta redondeada
Rasuradora desechable
Lámpara de mano
Frasco con Jabón líquido
Frasco con Agua limpia
Sobres de Sales de Rehidratación Oral
Información práctica sobre primeros auxilios

3 toneladas
 SALARIOS
SALARIO SALARIO
DESCRIPCIÓN CARGO MENSUAL TRIMESTRAL
Gerente General
Contador General
Asistente Administrativa
Supervisor de Operaciones
 SERVICIOS BÁSICOS
DESCIRPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO TRIMESTRAL
Energía Eléctrica $ 2,000.00 $ 6,000.00
Agua $ 250.00 $ 750.00
Teléfono $ 100.00 $ 300.00
Internet $ 100.00 $ 300.00
$ 450.00 $ 7,350.00
 MOBILIARO Y EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Computadoras 7 $ 900.00 $ 6,300.00
Escritorios 7 $ 200.00 $ 1,400.00
Sillas secretarial 7 $ 90.00 $ 630.00
Sillas 8 $ 35.00 $ 280.00
Mesa para sala de reunión 1 $ 70.00 $ 70.00
Teléfonos 3 $ 20.00 $ 60.00
Impresora multifuncional 1 $ 200.00 $ 200.00
Archivero metálico 1 $ 260.00 $ 260.00
Pizarra 1 $ 70.00 $ 70.00
Estante para bodega 2 $ 70.00 $ 140.00
Gavinete para herramientas 1 $ 255.00 $ 255.00
Escalera de dos bandas 1 $ 70.00 $ 70.00
Escoba 1 $ 2.50 $ 2.50
Trapiador 1 $ 2.55 $ 2.55
Pala 1 $ 2.50 $ 2.50
Desinfectante 18 $ 2.50 $ 45.00
Basurero con rodos 1 $ 32.00 $ 32.00
Basureros 6 $ 4.00 $ 24.00
Resma de papel bond 2 $ 4.50 $ 9.00
Engrapadoras 5 $ 3.20 $ 16.00
Lapiceros (caja) 1 $ 3.00 $ 3.00
Grapas 6 $ 2.60 $ 15.60
Folders 1 $ 4.40 $ 4.40
Folders colgantes para archivero 1 $ 14.90 $ 14.90
Sobres manila 1 $ 5.90 $ 5.90
$ -
$ -
$ -
$ 9,912.35