Sistema de gestión ambiental universitario

CENTRO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO
SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
TRABAJO FINAL
Nombres: LÓPEZ QUIROZ DAVID EDUARDO
SISTEMA DE GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL EN LA FACULTAD DE

DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL DE LA UMSS
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
La Facultad de Desarrollo Rural y Territorial (FDRyT) de la Universidad Mayor de San Simón

(UMSS) es la décima Unidad Académica de la UMSS que se dedica a la formación de Técnicos
Superiores Agrónomos y posteriormente a la formación de ingenieros en Desarrollo Rural
Sostenible.
En todo el proceso de formación el estudiante interviene en los seis módulos productivos
(Centro de Investigaciones de Forraje Verde Hidropónico, Centro de Producción Animal:
Vacunos, Porcinos, Cuyes, Aves., Centro de Producción Apícola, Centro de Producción y
transformación de alimentos) con los que cuenta la FDRyT.
La FDRyT está Ubicado en la Av. Petrolera Km. 5 (Carretera Antigua a Santa Cruz) en la Zona
de Valle Hermoso de la ciudad de Cochabamba - Bolivia que se caracteriza como un centro peri-
urbana está a una altitud de 2565m.s.n.m.
Los problemas ambientales que se generan debido a esta actividad son: contaminación del aire,
contaminación del suelo, contaminación del agua, generación de basura no biodegradable.
2.- IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES REALES Y POTENCIALES Y SUS

RESPECTIVOS IMPACTOS AMBIENTALES.
ASPECTOS AMBIENTALES REALES IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación del agua de pozos Debido a la contaminación del agua con
agentes químicos resultante de la aplicación
de insecticidas, herbicidas, estiércol y orina
de los vacunos, porcinos y cuyes; debido a la
liberación a campo abierto y su posterior
infiltración en el suelo y subsuelo hasta los
pozos de agua.
Contaminación del agua de riego Debido a la liberación de orina de los vacunos,
cuyo resultado contamina el agua de riego con
las purinas, nitritos y nitratos.
Contaminación del aire Producto de la liberación de gases como el
metano y el amoniaco resultado de la
descomposición y reacciones químicas
provenientes del estiércol vacuno, porcino
avícola y cunicola; dejando malos olores y
deterioro del aire que respiramos.
Contaminación del suelo Debido a los sucesivos monocultivos y formas
de agricultura intensiva, ya que sin descanso,
David E. López Quiroz

los suelos agotan sus nutrientes y la

producción reduce en su rendimiento.
Degradación de suelos Debido a la utilización de métodos
tecnológicos diversos que incrementan la
compactación del subsuelo
impermeabilizándolos e impidiendo la
infiltración del agua en el subsuelo,
reduciendo la recarga hídrica de la napa
freática
Destrucción de la capa de ozono El impacto es la contaminación atmosférica
por liberación de gases (metano y CO2)
cataliza la descomposición del ozono
Deforestación Destrucción de la capa herbácea () por
ampliación de parcelas agrícolas, acarrea
destrucción de hábitats animales y perdida
de absorción de los suelos
Generación de basura no biodegradable El impacto es la acumulación diaria de bolsas
plásticas y otros elementos desechables de
materiales plásticos y polímeros y que dan
lugar mucha basura de larga vida
Empobrecimiento genético vegetal El impacto es la disminución de la
biodiversidad vegetal por la producción de
monocultivos que causa el deterioro de la
variabilidad genética de las especies
Efecto invernadero o calentamiento global Incremento de la temperatura mundial
producto de la destrucción de la capa de
ozono por la emisión de CO2 y otros gases en
la atmosfera
ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES IMPACTO AMBIENTAL
Contaminación acústica El ruido afecta tanto a los seres humanos
como a los animales
Contaminación visual Destrucción de paisajes naturales por la
intervención y modificación por la mano del
hombre
Expansión de zonas desértica Calentamiento global por perdida de
vegetación producto de la sequia
Sobre población El excesivo crecimiento de la poblacion
humana es un problema ambiental porque esto
implica mayor uso de recursos naturales de la
sobrevivencia
Resistencia a plagas y enfermedades Problemática ambiental originado como
consecuencia evolutiva de la mala aplicación
de herbicidas, fungosidad y insecticida que an
propiciado la creación de microorganismos
más resistentes

3.- Citar que Reglamentos de la legislación boliviana, aplican a la organización
Los reglamentos de la legislación ambiental Boliviana que se pueden aplicar a la FDRyT son:
Sin embargo por ser una institución Publica en la actualidad no se están aplicando ninguna de
las mencionadas normativas, aunque no es lo correcto siendo que debería aplicarse por igual ya
que los impactos ambientales repercuten en toda la población en general.

4.- Definir una política ambiental, considerando las especificaciones de la Norma ISO
14001
La política ambiental de la FDRyT impulsará la implementación y la mejora del sistema de

gestión ambiental, de tal forma que podrá mantener y potencialmente mejorar su desempeño
ambiental.
Esta política deberá reflejar el compromiso de la alta dirección (DECANATURA) de cumplir
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, de prevenir la contaminación, y de
mejorar continuamente, asegurándose que el alcance del sistema de gestión ambiental, será:
a) Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y

servicios de la FDRyT.
b) Incluirá un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación.
c) Incluirá un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y relacionados con
sus aspectos ambientales.
d) Proporcionará el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales de la FDRyT.
e) Documentara, implementara y mantendrá comunicada a todas las personas que trabajan y
estudian en la FDRyT y estará a disposición del público.
La política Ambiental de la FDRyT es el pilar fundamental de la estructura del Sistema de

Gestión Ambiental para obtener una mejora continua como se ve en el siguiente esquema:
Fuente: Alicia López L. (2017)


5.- Establecer un Programa de Gestión Ambiental, identificando claramente los objetivos,

metas, indicadores y actividades para cumplir con la política ambiental
La FDRyT establecerá, implementará y mantendrá los objetivos y metas ambientales

documentados, deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política
ambiental, deberá incluir los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento
con los requisitos legales aplicables, en uno o varios programas.
Estos programas deben incluir:
a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y
niveles pertinentes de la FDRyT; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESICUOS SOLIDOS:

1.- PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUDOS SOLIDOS
2. FECHA: SEPTIEMBRE DE 2017 3.- TECNOLOGIA: BUENAS X GESTION II/2017
PRACTICAS
4.- INSTITUCION: FDRyT 5 ACTIVIDAD: Producción de leche fresca y sus
derivados
6.- ASPECTO AMBIENTAL: Generación de 7.- IMPACTO AMBIENTAL: Acumulación diaria de
basura no biodegradable bolsas plásticas y otros elementos desechables.
8.- OBJETIVO: 9.- RESPONSABLES:
Implementar un programa de concientización de reducción y consumo DECANO Y SECRETARIO
responsable de bolsas plásticas y elementos desechables, mostrando que la ADMINISTRATIVO DE LA FDRyT.
elevada generación de residuos sólidos y su manejo inadecuado son uno de los
grandes problemas ambientales y de salud, por acumulación de “basura no
biodegradable”.
10.- POLÍTICA: 11.- LEGISLACION APLICABLE
La política ambiental de la FDRyT es la de impulsar la implementación y la - Ley de gestión integral de residuos.
mejora del sistema de gestión ambiental, de tal forma que mantenga y mejore  Reglamento de gestión integral
su desempeño ambiental de prevenir la contaminación con basura no de residuos solidos.
biodegradable.
12.- META:
“Aprovechamiento y valorización de los residuos”.
La FDRyT tiene el compromiso de corresponsabilidad tanto con las autoridades ambientales, como con la población en general,
con el fin de preservas y proteger el medio ambiente, con todos sus recursos naturales renovables que se encuentran a su
disposición.
METAS QUE LOGRAR CUANTO CUANDO

1 Clasificación en la fuente de basura no 100% de clasificación de la 30 de
biodegradable de elementos desechables basura. octubre
de materiales plásticos y polímeros. Separación del 100% de
plásticos y polímeros.
2 Fortalecer las prácticas de manejo 100% de trabajadores y 30 de
adecuado de las basuras o residuos sólidos. estudiantes capacitados en octubre
manejo adecuado de basuras.
3 Mejorar la gestión integral para el 100% de plásticos y 30 de
aprovechamiento y valorización de los polímeros reciclados. octubre
residuos (reciclaje o basura cero), o
clasificación en la fuente,

13.- PLAN DE ACCION RESPONSABLES PLAZO RECURSOS

Identificar fuentes de Administrador 10 de octubre de Registro de
generan de basura no Gestor ambiental 2017 asistencia
biodegradable. Estudiantes
Clasificación de Administrador 20 de octubre Planilla de
residuos sólidos de Gestor ambiental de 2017 asistencia.
acuerdo a estándares Estudiantes Bolsas de yute
META 1
de calidad.
Separación de Administrador 30 de octubre Registro de
elementos desechables Gestor ambiental de 2017 asistencia.
de materiales plásticos Estudiantes Cuarto de
y polímeros. almacenamiento
de residuos.

6.- Diseñar los siguientes procedimientos (proceso documentado) y registros (con las
especificaciones que debe tener todo procedimiento)
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

MÁS SIGNIFICATIVOS
Modificaciones Revisado y
Revisión Realizado Fecha Fecha
realizadas aprobado
00
01
02
03
04
Este procedimiento debe tener al menos el siguiente contenido:

1. OBJETO
Establecer la sistemática a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos

ambientales originados en el desarrollo de las actividades de la FDRyT.
2. ALCANCE
La aplicación a las actividades actuales, pasadas y futuras desarrolladas por la FDRyT.
3. REFERENCIAS
 Manual del Sistema de Gestión Integrado.

 ISO 14001:2004.
4. DEFINICIONES
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,

resultante en todo o en parte de las actividades y servicios.
Aspecto ambiental potencial: aspecto que puede generar como consecuencia de las
actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes.
Aspecto ambiental indirecto: aspectos que se producen como consecuencia de las actividades,
productos o servicios que pueden producir impactos ambientales significativos y sobre los que
la organización no tiene pleno control de la gestión.
Condición normal de funcionamiento: situación de funcionamiento habitual, controlada,

voluntaria, planificada y previsible.

Condición anormal de funcionamiento: situación de funcionamiento no habitual, pero sí

controlada, voluntaria planificada y previsible, de la que puede derivar un impacto ambiental
diferente al que ocurriría en condiciones normales.
Situaciones de emergencia y accidentes: situación de funcionamiento no habitual ni

voluntaria, incontrolada, no planificada e imprevisible en el tiempo. Se tratará de un accidente
cuando se materialice la situación de emergencia.
Identificación de aspectos ambientales: proceso continuo que determina aspectos

ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios.
Evaluación de aspectos ambientales: proceso de valoración de la importancia relativa de un

aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de significancia establecidos en
cada caso, con el objetivo de clasificarlo como significativo o no significativo en el ámbito de
actuación.
5. RESPONSABILIDADES
Responsable de Medio Ambiente:
 Identificación y evaluación de aspectos ambientales.

 Elaboración y actualización del “Registro de los aspectos ambientales significativos”
Responsable de Departamento:
 Informar de cualquier condición que conlleve un aspecto ambiental anómalo o nuevo.

6. PROCEDIMIENTO
6.1. Identificación de aspectos ambientales
El Responsable de Medio Ambiente, conjuntamente con los responsables de los distintos

departamentos de la FDRyT, se encarga de identificar los aspectos ambientales.
Una vez el Responsable de Medio Ambiente tiene las fichas de Identificación de Aspectos
Ambientales con el apartado A cumplimentado, reúne más información o confirma la existente
para cumplimentar el apartado B, mediante:
 Consulta del Registro de Identificación de la Legislación aplicable (FPG-SGA-XX-001).

(Esto forma parte del procedimiento de Identificación de la legislación aplicable que
subiré la próxima semana)
 Información relativa a las prácticas de gestión actual, cantidades, consumos y/o quejas.
 Conclusiones de sus visitas a las zonas de trabajo, si se han producido.
 Información de actividades o servicios de nuevos desarrollos o cualquier otra
información adicional, con objeto de revisar el apartado A y cumplimentar el apartado B.

6.2. Determinación de los aspectos medioambientales significativos y registro de los

mismos
La evaluación de los aspectos ambientales es un proceso que debe de mantenerse dinámico, y

por tanto, no quedar limitado a la revisión inicial. Se determina que los aspectos ambientales
significativos son aquellos que obtengan un nivel de significancia ALTO.
El método utilizado para la evaluación de los aspectos ambientales tiene en cuenta cinco
parámetros para la valoración, magnitud, control, requisitos legales, frecuencia y comunidad. A
cada uno de los parámetros se les asigna una ponderación que determina cuál de ellos tiene
mayor peso al calificar.
6.3. Registro y archivo
Los registros derivados de la aplicación del presente procedimiento serán responsabilidad del
Responsable de Medio Ambiente, y se conservarán, al menos, durante 5 años. A continuación en
anexos se adjunta:
1.- Registro de Identificación de aspectos ambientales y Evaluación de su significancia.
2.- Tabla de aspectos ambientales.
3.- Registros de aspectos significativos.

7. ANEXOS
ANEXO I. Identificación de aspectos ambientales y Evaluación de su significancia (FPG-

SGI-009-001)
NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

EMPRESA EVALUACIÓN DE SU SIGNIFICANCIA (FPG-SGA-XX-001)
Zona de trabajo: Ficha Nº:

A
Clasificación del aspecto
Medio Afectado Atmósfera Suelo Residuos

Agua Ecosistemas Uso de Recursos
Molestias
Tipo de actividad Pasadas Actuales Futuras
Tipo de operación Normal Anormal incidentes
Breve descripción/causas
Cantidades
Prácticas de gestión actual
Legislación aplicable
Evaluación de la significancia (método)
Significativo No significativo
Otra información (sólo si es significativo)
Objetivos y programas
de gestión asociados:
Documentación asociada:
Responsable
Ambiental(Fecha y
firma)
ANEXO II. Tabla de aspectos ambientales (FPG-SGI-009-002)

NOMBRE DE TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES (FPG-SGA- Fecha:

LA EMPRESA XX-002)
Proceso/servicio Aspecto Impacto Criterios

ambiental ambiental
Frecuencia Magnitud Control Req. Comunidad Total
Legal
10% 30% 10% 30% 20%

ANEXO III. Registros de aspectos significativos (FPG-SGI-009-003)
NOMBRE DE LA REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES Hoja ___

EMPRESA SIGNFICATIVOS (FPG-SGA-XX-003)
de ___
Nº(*) Aspecto ambiental significativo
* Este número es correlativo al indicado en la ficha de identificación de Aspectos

ambientales
Responsable ambiental Firma:
Revisión: Fecha:

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL, DE LAS

OPERACIONES QUE PRODUCEN EL ASPECTO AMBIENTAL MÁS
SIGNIFICATIVO
FLUJOGRAMA DE MANEJO DE VACUNOS PARA LA PRODUCCION DE LECHE
PRODUCCION
DE LECHE

Proceso:_______________________________ Fecha de control:___________

MATRIZ DE CONTROLES OPERACIONALES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES MAS
SIGNIFICATIVOS
DE OCURRENCIA
PROBABILIDAD
RIESGO RIESGO
EVALUACION
SEGURIDAD
ASPECTO BASE RESIDUAL
FRECUENCIA RESPONSABLE
ACTIVIDAD AMBIENTAL (VALOR DE CONTROL OPERACIONAL (VALOR DE
DE CONTROL DE CONTROL
SIGNIFICATIVO IMPACTO IMPACTO
AMBIENTAL) AMBIENTAL)

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA Y 2

REGISTROS ASOCIADOS (PLAN DE AUDITORIA Y NO
CONFORMIDADES IDENTIFICADAS)
Procedimiento de Auditoría ambiental Interna

Criterio para designar al equipo auditor:
Las auditorías internas las efectúa el personal de la propia empresa o un organismo ajeno a la
misma. Gerencia decidirá quién las realizará y dicha decisión quedará reflejada en el Calendario
de Auditorías.
Tanto en el caso de que las auditorías se realicen por parte del personal de la empresa como
por personal externo, su selección se realizará asegurando la competencia profesional,
objetividad e imparcialidad del proceso de Auditoría.
Una vez se han acordado las fechas y el horario de la auditoría interna, el Director técnico
crea el expediente documental y digital de la auditoría donde archivar toda la documentación
relacionada con ella.
Resultado de la auditoría
El informe de auditoría es el resultado de la misma, y contiene las conclusiones y resultados del
equipo auditor. Con el informe de auditoría, el Departamento de Medio Ambiente iniciará un
proceso de corrección de todos los problemas identificados. Las correcciones aplicadas se
documentan en el registro correspondiente descrito más adelante en este procedimiento
(Acciones Correctivas y Preventivas).
Documentación y archivo
El Informe de auditoría y el Calendario de auditoría se archivarán durante un periodo mínimo
de 5 años, en formato físico y digital, siendo responsable del ello el Responsable de Medio
Ambiente.
No Conformidades
Detección de la No Conformidad
Cualquier trabajador de la empresa puede detectar una Incidencia o No Conformidad,
entendiéndose por No Conformidad el incumplimiento de algún requisito legal, reglamentario o
de la propia organización y por Incidencia una situación anómala que si se repite pude dar lugar
a una No Conformidad.
En este punto es necesario determinar si se trata de una No Conformidad Real o Potencial, es

decir, si el error ha ocurrido ya o si se intuye que si no se realiza una acción se producirá un
error. El detector deberá reflejar esta información en el aviso de Incidencia o No
Conformidad.
Documentar la No Conformidad
La persona que detecta la No Conformidad la comunica en el aviso de Incidencia / No
Conformidad, comunicándoselo al Responsable de Medio Ambiente por correo electrónico. Se
recoge así información acerca de la persona que detecta la No Conformidad o Incidencia,
sobre el producto, servicio o proceso afectado y la fecha de detección.

Decidir la solución
Las incidencias recibidas son clasificadas por norma según el área a la que hacen referencia y
por tipo. El Responsable de Medio Ambiente implicado y, si fuera necesario, con la
participación de Gerencia y los departamentos implicados, decide una solución inmediata
adaptada al problema detectado para eliminar la causa de la No Conformidad, restaurando el
control lo más rápido posible y mitigando las consecuencias de la falta de falta de
cumplimiento.
Cierre de la No Conformidad
Si las No Conformidades son muy repetitivas o muy graves, se establecerán Acciones
Correctivas.
Si la No Conformidad encontrada es de carácter Potencial, se establecerán Acciones

Preventivas con el fin de prevenir una futura No Conformidad.
Seguimiento y cierre de la Acción Correctiva / Acción Preventiva
Si el seguimiento es correcto, se cierra la Acción Correctiva / Acción Preventiva, siendo el

Responsable de Medio Ambiente el encargado de cerrarlas.
Si se detecta que el problema causante de la No Conformidad no ha sido subsanado, se

volverán a analizar las causas de la No Conformidad hasta su cierre.
Registro y archivo
Los registros derivados de la aplicación del presente procedimiento se conservarán durante 5
años, siendo responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente.

ANEXOS
ANEXO I – Calendario de Auditorías

ANEXO II – Informe de Auditoría

ANEXO III. Registro de Incidencias/No conformidades

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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

Nombres: LÓPEZ QUIROZ DAVID EDUARDO

SISTEMA DE GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL EN LA FACULTAD DE

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

La Facultad de Desarrollo Rural y Territorial (FDRyT) de la Universidad Mayor de San Simón

2.- IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES REALES Y POTENCIALES Y SUS

ASPECTOS AMBIENTALES REALES IMPACTO AMBIENTAL

David E. López Quiroz

los suelos agotan sus nutrientes y la

David E. López Quiroz

3.- Citar que Reglamentos de la legislación boliviana, aplican a la organización

David E. López Quiroz

La política ambiental de la FDRyT impulsará la implementación y la mejora del sistema de

a) Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y

La política Ambiental de la FDRyT es el pilar fundamental de la estructura del Sistema de

Fuente: Alicia López L. (2017)

David E. López Quiroz

David E. López Quiroz

5.- Establecer un Programa de Gestión Ambiental, identificando claramente los objetivos,

La FDRyT establecerá, implementará y mantendrá los objetivos y metas ambientales

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESICUOS SOLIDOS:

METAS QUE LOGRAR CUANTO CUANDO

David E. López Quiroz

13.- PLAN DE ACCION RESPONSABLES PLAZO RECURSOS

David E. López Quiroz

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Este procedimiento debe tener al menos el siguiente contenido:

Establecer la sistemática a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos

La aplicación a las actividades actuales, pasadas y futuras desarrolladas por la FDRyT.

 Manual del Sistema de Gestión Integrado.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,

Condición normal de funcionamiento: situación de funcionamiento habitual, controlada,

David E. López Quiroz

Condición anormal de funcionamiento: situación de funcionamiento no habitual, pero sí

Situaciones de emergencia y accidentes: situación de funcionamiento no habitual ni

Identificación de aspectos ambientales: proceso continuo que determina aspectos

Evaluación de aspectos ambientales: proceso de valoración de la importancia relativa de un

Responsable de Medio Ambiente:

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales.

 Informar de cualquier condición que conlleve un aspecto ambiental anómalo o nuevo.

6.1. Identificación de aspectos ambientales

El Responsable de Medio Ambiente, conjuntamente con los responsables de los distintos

 Consulta del Registro de Identificación de la Legislación aplicable (FPG-SGA-XX-001).

David E. López Quiroz

6.2. Determinación de los aspectos medioambientales significativos y registro de los

La evaluación de los aspectos ambientales es un proceso que debe de mantenerse dinámico, y

6.3. Registro y archivo

1.- Registro de Identificación de aspectos ambientales y Evaluación de su significancia.

2.- Tabla de aspectos ambientales.

3.- Registros de aspectos significativos.

David E. López Quiroz

ANEXO I. Identificación de aspectos ambientales y Evaluación de su significancia (FPG-

NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

Zona de trabajo: Ficha Nº:

Clasificación del aspecto

Medio Afectado Atmósfera Suelo Residuos

Tipo de operación Normal Anormal incidentes

Prácticas de gestión actual

Evaluación de la significancia (método)

ANEXO II. Tabla de aspectos ambientales (FPG-SGI-009-002)

David E. López Quiroz

Proceso:_____________________ Fecha de control:_