Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 208717

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL Y MANEJO DE SUELOS EN LA ZONAL UCHUMAYO, DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Función 17 AMBIENTE
Programa 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Subprograma 0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

Responsable Funcional
AGRICULTURA/AMBIENTAL
(según Anexo SNIP 04)

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: PLANTACION EN AREAS DETERMINADAS

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
Sector: GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL
Pliego: MUNICPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Nombre: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO
DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION LA CONVENCION
DISTRITO MARANURA MARANURA
LOCALIDAD ZONAL UCHUMAYU ZONAL UCHUMAYU
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MEDIDA
Plantación en areas determinadas Has -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MEDIDA
Plantación en areas determinadas Has -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE EJECUCION

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Costos de Inversión
Unidad de Producción 1/ UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem (S/)
Unidad de medida META Unidad de medida META

TALA Y QUEMA CONTROLADA DE EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 1 N° DE PLANTONES 831402 973008.76

BOSQUES NATURALES CON PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVERO SGDEGA
REPOSICIÓN FORESTAL CON
PLANTONES PRODUCIDOS EN
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICO 1 HA 560 4173640.85
VIVEROS DE ALTA TECNOLOGÍA
CAMPO DEFINITIVO SGDEGA
EVENTOS DE CAPACITACION PARA LIDERES DEL N° DE
INTANGILES 1 EVE 1 1072.54
PROYECTO CAPACITACIONES SGDEGA
CURSOS TALLERES EN MANEJO FORESTAL PARA
BENEFICIARIOS. N° DE
MANEJO ADECUADO DE ROCE Y INTANGILES 2 EVE 26 41435.58
CAPACITACIONES SGDEGA
PASTOS NATURALES EN EL
INCREMENTO DE LA FRONTERA VISITA GUIADA LOCAL A LOS CENTROS DE N° DE
AGRÍCOLA PRODUCCION FORESTAL A NIVEL DE LA PROVINCIA INTANGIBLES 3 VIS 3 8910
CAPACITACIONES
DE LA CONVENCION SGDEGA
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 2 HA 70 169788.5
VIGILANCIA DE LAS AREAS REFORESTADAS. SGDEGA

REHABILITACIÓN DE SUELOS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES CON USO
Y MANEJO APROPIADO ZANJAS DE
CONSERVACION DE SUELOS INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 12624.1
INFILTRACIÓN TERRAZAS DE
ABSORCIÓN LENTA REHABILITACIÓN
DE CÁRCAVAS EROSIONADAS
1 HA 10 SGDEGA
MAYOR EDUCACIÓN AMBIENTAL Y INTANGILES 27000
CONOCIMIENTO DE NORMAS ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUCION INFORME 3 MILLAR 40.5 SGDEGA
LEGALES AMBIENTALES POR LOS
POBLADORES 7200
ORGANIZACIÓN DE LOS DIFUSION DE NOMAS LEGALES INTANGIBLES INFORME 1 MES 18 SGDEGA
PRODUCTORES FORTALECIDOS PARA
CONFORMACION DE COMITES ECOLOGISTAS INTANGIBLES DOC 8 TALLER 8 43744 SGDEGA
LA CONSERVACIÓN DE SUS
RECURSOS FORESTALES SUB TOTAL S/ 5458424.33
GESTION DE PROYECTO S/ 733443.02
SUPERVICION S/ 306812.57
EXPEDIENTE TECNICO 48962.07
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 6547641.99

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): May-15

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144,000 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 144,000
Operación
Con Proyecto
272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 90,000
Mantenimiento
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-19

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144,000 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 148,500 144,000
Operación
Con Proyecto
272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 272,250 90,000
Mantenimiento

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

5,349,557 4,544,207
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 14.47 12.57
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación
INFORME N°
TALA Y QUEMA CONTROLADA DE 0142-
BOSQUES NATURALES CON PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVIERO EQUIPOS KIT D EUIPOS 1 N° DE PLANTONES 831,402.00 973,008.76 SGDEGA
2018/MDM/SG
REPOSICIÓN FORESTAL CON INFORME
SLP/LHA N°
PLANTONES PRODUCIDOS EN INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN 0142-
INFRAESTRUCTURA ESPACION FISICO 1 HA 560.00 4,367,359.29 SGDEGA
VIVEROS DE ALTA TECNOLOGÍA CAMPO DEFINITIVO 2018/MDM/SG
INFORME
SLP/LHA N°
EVENTOS DE CAPACITACION PARA LIDERES DEL N° DE 0142-
INTANGILES 1 EVE 1.00 1,072.54 SGDEGA
PROYECTO CAPACITACIONES 2018/MDM/SG
SLP/LHA N°
INFORME
CURSOS TALLERES EN MANEJO FORESTAL PARA N° DE 0142-
INTANGILES 2 EVE 26.00 41,435.58 SGDEGA
BENEFICIARIOS. CAPACITACIONES 2018/MDM/SG
MANEJO ADECUADO DE ROCE Y SLP/LHA
PASTOS NATURALES EN EL INFORME N°
INCREMENTO DE LA FRONTERA VISITA GUIADA LOCAL A LOS CENTROS DE
N° DE 0142-
AGRÍCOLA PRODUCCION FORESTAL A NIVEL DE LA PROVINCIA INTANGIBLES 3 VIS 3.00 8,910.00 SGDEGA
CAPACITACIONES 2018/MDM/SG
DE LA CONVENCION
SLP/LHA
INFORME N°
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 0142-
INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 2 HA 70.00 169,788.50 SGDEGA
VIGILANCIA DE LAS AREAS REFORESTADAS. 2018/MDM/SG
SLP/LHA
REHABILITACIÓN DE SUELOS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES CON USO INFORME N°
Y MANEJO APROPIADO ZANJAS DE 0142-
CONSERVACION DE SUELOS INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 HA 10.00 12,624.10 SGDEGA
INFILTRACIÓN TERRAZAS DE 2018/MDM/SG
ABSORCIÓN LENTA REHABILITACIÓN SLP/LHA
DE CÁRCAVAS EROSIONADAS
INFORME N°
MAYOR EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 0142-
ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUCION INTANGILES INFORME 3 MILLAR 40.50 27,000.00 SGDEGA
CONOCIMIENTO DE NORMAS 2018/MDM/SG
LEGALES AMBIENTALES POR LOS INFORME N°
SLP/LHA
POBLADORES 0142-
DIFUSION DE NOMAS LEGALES INTANGIBLES INFORME 1 MES 18.00 7,200.00 SGDEGA
2018/MDM/SG
SLP/LHA
ORGANIZACIÓN DE LOS INFORME N°
PRODUCTORES FORTALECIDOS PARA 0142-
CONFORMACION DE COMITES ECOLOGISTAS INTANGIBLES DOC 8 TALLER 8.00 43,744.00 SGDEGA
LA CONSERVACIÓN DE SUS 2018/MDM/SG
RECURSOS FORESTALES SLP/LHA

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVIERO EQUIPOS 973,008.76 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA

INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO INFRAESTRUCTURA 4,367,359.29 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA

EVENTOS DE CAPACITACION PARA LIDERES DEL PROYECTO INTANGILES 1,072.54 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA

CURSOS TALLERES EN MANEJO FORESTAL PARA BENEFICIARIOS. INTANGILES 41,435.58 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA

VISITA GUIADA LOCAL A LOS CENTROS DE PRODUCCION FORESTAL

INTANGIBLES 8,910.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA
A NIVEL DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS

INFRAESTRUCTURA 169,788.50 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA
AREAS REFORESTADAS.
CONSERVACION DE SUELOS INFRAESTRUCTURA 12,624.10 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA
ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUCION INTANGILES 27,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA
DIFUSION DE NOMAS LEGALES INTANGIBLES 7,200.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA
CONFORMACION DE COMITES ECOLOGISTAS INTANGIBLES 43,744.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 1/1/2019 SGDEGA

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la

Tipo de Ítem
ejecución del proyecto
 Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

INFORME N°
0142-
EQUIPOS PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVIERO 973,008.76 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN 0142-
INFRAESTRUCTUR 4,367,359.29 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
CAMPO DEFINITIVO 2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
EVENTOS DE CAPACITACION PARA LIDERES DEL 0142-
INTANGILES 1,072.54 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
PROYECTO 2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
CURSOS TALLERES EN MANEJO FORESTAL PARA 0142-
INTANGILES 41,435.58 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
BENEFICIARIOS. 2018/MDM/SGSL
P/LHA N°
INFORME
VISITA GUIADA LOCAL A LOS CENTROS DE
0142-
INTANGIBLES PRODUCCION FORESTAL A NIVEL DE LA 8,910.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
2018/MDM/SGSL
PROVINCIA DE LA CONVENCION
P/LHA
INFORME N°
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 0142-
INFRAESTRUCTUR 169,788.50 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
VIGILANCIA DE LAS AREAS REFORESTADAS. 2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
0142-
INFRAESTRUCTURCONSERVACION DE SUELOS 12,624.10 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
0142-
INTANGILES ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUCION 27,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
0142-
INTANGIBLES DIFUSION DE NOMAS LEGALES 7,200.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
2018/MDM/SGSL
INFORME
P/LHA N°
0142-
INTANGIBLES CONFORMACION DE COMITES ECOLOGISTAS 43,744.00 ADMINISTRACION DIRECTA 4/8/2015 12/31/2018 4/5/2018 1/1/2019 SGDEGA
2018/MDM/SGSL
P/LHA

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI