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Unidad Primer Segundo

trimestre trimestre trimestre


variables de decision
Capacidad adicional MPCS 0 0
Valor mano de obra $/hora 9 9

Variables exogenas
Precio de lamina de la madera $/MPCS 125 125
Demanda de las laminas de madera MPCS 10000 10800
Costo de tronco $/MPT 75 75
Productividad de la mano de obra MPCS/hora 0.4 0.4

Factores fisicos
Capacidad actual MPCS 9200 9200
Produccion de laminas de madera MPCS 9200 9200
Troncos requeridos MPT 4784 4784
Horas laborales requeridas horas 23000 23000

Factores financieros

Igresos M$us 1150 1150

Gastos de materia prima M$us 359 359


Gastos por suministros M$us 258 258
Gastos de mano de obra M$us 207 207

Total gastos operacionales M$us 823 823

Gastos de ventas M$us 115 115


Gasos fijos M$us 20 20
Gastos en equipo M$us 101.2 101.2

Total otros gastos M$us 236.2 236.2


UTILIDAD 90 90

CAPACIDAD ADICIONAL
VALOR MANO DE OBRA
PRODUCTIVIDAD M
UTILIDAD
Tercer Cuarto Total
trimestre trimestre Gestion

0 0
9 9

130 130
8000 10000
75 80
0.4 0.4

9200 9200 36800


8000 9200 35600
4160 4784 18512
20000 23000 89000

1040 1196 4536

312 383 1412.32


224 258 996.8
180 207 801

716 847 3210.12

104 119.6 453.6


20 20 80
101.2 101.2 404.8

225.2 240.8 938.4


99 108 387.48
Unidad Primer
trimestre trimestre
variables de decision
Capacidad adicional MPCS 0
Valor mano de obra $/hora 9

Variables exogenas
Precio de lamina de la madera $/MPCS 125
Demanda de las laminas de madera MPCS 10000
Costo de tronco $/MPT 75
Productividad de la mano de obra MPCS/hora 0.4

Factores fisicos
Capacidad actual MPCS 9200
Produccion de laminas de madera MPCS 9200
Troncos requeridos MPT 4784
Horas laborales requeridas horas 23000

Factores financieros

Igresos M$us 1150

Gastos de materia prima M$us 358.8


Gastos por suministros M$us 257.6
Gastos de mano de obra M$us 207

Total gastos operacionales M$us 823.4

Gastos de ventas M$us 115


Gasos fijos M$us 20
Gastos en equipo M$us 101.2

Total otros gastos M$us 236.2


UTILIDAD 90
Segundo Tercer Cuarto Total
trimestre trimestre trimestre Gestion

0 0 0 0
9 9 9 0
0
0
125 130 130 510
10800 8000 10000 38800
75 75 75 300
0.4 0.4 0.4 1.6
0
0
9200 9200 9200 36800
9200 8000 9200 35600
4784 4160 4784 18512
23000 20000 23000 89000
0
0
0
1150 1040 1196 4536
0
358.8 312 358.8 1388.4
257.6 224 257.6 996.8
207 180 207 801
0
823.4 716 823.4 3186.2
0
115 104 119.6 453.6
20 20 20 80
101.2 101.2 101.2 404.8
0
236.2 225.2 240.8 938.4
90 99 132 411.4