REGISTRO DA REUNIÃO DE ANÁLISE Folha nº: 01/

CRÍTICA PELA DIREÇÃO

F SGI 11

Data da Reunião Horário Local

15:00hs Sala de Reuniões
18/03/2016
ASSUNTOS ANALISADOS PARTICIPANTES RUBRICA
Não aplicações algum requisito da norma Paulo Pinheiro (Diretor)
8.3 ( ISO9001:2015), (14001:20015)
S N Marcos
(18001:2007)
Não aplicações continuam? X Karlla Torrone ( Qualidade Assegurada)
Escopo continua válido? X Leticia ( Planejamento)
A Política Integrada continua adequada? X Heliton (Líderança)
Estão previstas mudanças no SGI? X Enock ( SSMA e Manutenção)
Wyuk (SGI)

ENTRADAS DE ANALISE CRÍITICA PELA DIREÇÃO

1 PENDÊNCIAS – ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ORIUNDAS DE ANALISE CRITCA ANTERIORES
COMENTÁRIOS: Deixar aqui expressa pendências das atas anteriores se foram ou não resolvidas

SAÍDA: Fazer a guarda Informação documentada junto ao SGI

RESPONSABILIDADE: Wyuk Ramos PRAZO: Após a conclusão desta Reunião.

2 MUDANÇAS E QUESTÕES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEJAM PERTINENTES AO SGI

COMENTÁRIOS: colocar ocorrências das mudanças nas questões internas e externas que possam ou interferia no SIG
aqui é uma analise geral para quem tem as 03 normas ou a norma de referência

SAÍDA: As analises devem continuar de forma cruzar as informações para servirem de dados estratégicos para alta
direção.

RESPONSABILIDADE: Karlla/ wyuk PRAZO: Ao final de cada ciclo de auditoria interna

3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI -PRIMEIRA TENDÊNCIA

3.1 SATISFAÇAÕ DO CLIENTE E RETROALIMENTAÇAO DE PARTES INTERESSADAS PERTINENTES
COMENTÁRIOS:
Relatar especificamente satisfação de cliente

Retroalimentação de Partes Interessadas: aqui não somente reclamação – pode ser elogia, desempenho favorável,
qualquer feedback do cliente. Aqui para quem tem mais de uma norma implantada é preciso ficar muito atento, pois
essa retroalimentação tem que envolver todas as partes interessadas

SAÍDA: exemplo abaixo

Quanto a Retroalimentação das Partes interessadas (vizinhança) foram tomadas todas as providências no sentido de
contornar os problemas apresentados na reunião do dia 29 de setembro de 2015. Onde o SGI no mês de Fevereiro
verificaria sobre as questões apontadas. Tal busca de informações foram coletadas junto a vizinha em contato direto e
não mais persistiam os problemas.
A Tecnoseeds tomou as providências necessárias junto ao ponto final da Debulha que gerava tão dispersão apontada
na reunião. Foi consertado o portal de entrada e com o asfaltamento da entrada da empresa não mais houve nenhum
tipo de problemas junto ao referido portal.

As partes interessadas foram convidadas após o ocorrido a visitarem a empresa no sentido de verificarem as melhorias
realizadas.

RESPONSABILIDADE: Marcos, Enock e Wyuk PRAZO: Antes do início da safra sumer 2016

3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI -SEGUNDA TENDÊNCIA

 3.2 EXTENSÃO NA QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE TENHAM SIDO ALCANÇADOS

Comentários:
Abaixo modelo de indicadores integrados, mas aqui irá variar de empresa para empresa

Indicadores dos Objetivos Integrados

Objetivo 1 - Promover a satisfação dos Clientes
safra
Safra sumer
Meta Responsável winter 2015 2016
Índice de Satisfação do Cliente
Diretoria
80% comercial 90%
Objetivo 2 - Qualidade durante o beneficiamento e armazenagem de sementes
safra
Safra sumer
Meta Responsável winter 2015 2016
Kpi's

80% Liderança 90%

Objetivo 3 E 4 - Prevenção da poluição e destinação correta dos resíduos
safra
Safra sumer
Meta Responsável winter 2015 2016
Contaminação do solo, agua ou ar
9% SSMA 1%
Sendo
armazenado
para foram feitas
próxima as
safra primeiras
destinação
Destinação correta dos resíduos

100% SSMA
Objetivo 4 - Garantia da segurança dos colaboradores
safra
Safra sumer
Meta Responsável winter 2015 2016
2
Numero de acidentes de trabalho 0% SSMA 1
Objetivo 5 - capacitação dos colaboradores

treinamentos realizados conforme as matrizes de

80% RH 100% 90%
treinamento

Objetivo 6 -Atendimento a legislação pertinente

safra
Safra sumer
Meta Responsável winter 2015 2016
multas ambientais 0% SSMA 0% 0%
Nr's 100% SSMA 99% 99%

SAÍDA: continuar a melhoria continua e apresentar novos indicadores na saída se fala também se está bom ou ruim
os indicadores

RESPONSABILIDADE: SGI PRAZO: 01/07/2016

 3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI -TERCEIRA TENDÊNCIA
3.3 DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFOMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Comentários: aqui realmente é uma analise de desempenho de cada processo e é oportunidade de colocar
observações sobre os riscos levantadas no atingimento ou não dos desempenho esperado
Após análise dos KPI’S da safra anterior em comparação com os desta safra, nota-se uma melhoria real nos
processos. A ferramenta Kpi’s consegue na auxiliar na melhoria contínua de cada processo produtivo, proporcionando
conformidade aos requisitos solicitados pelo cliente. Gerando oportunidades de cada vez mais aperfeiçoar o
desempenho da empresa diante do cenário nacional de beneficiamento de sementes.

SAÍDA: Continuação dos monitoramento e acompanhamento sistemático de cada Kpi.

RESPONSABILIDADE: Marcos Pereira PRAZO: Ao final de cada Safra.

3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI -QUARTA TENDÊNCIA

3.4 NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

Comentários: pode-se colocar aqui um quadro também com o resumo das RNC’S
Ano de tivemos um total de 5 2RNC’S sendo que 05 continuam em aberto, pois os prazos foram diltados devido a
produção e valores consideráveis.

Ano de 2016 até a presente data já estamos com um saldo de 18 RNC’S geral sendo que 14 se encontram abertas e
04 fechadas . de RNCS de auditoria total de 11 e 11 fechadas.

SAÍDA: continuar a busca pelo fechamento das ações propostas nas RNC’S como forma de melhoria dos processos

RESPONSABILIDADE: SGI E QUALIDADE PRAZO: CONSTANTE

ASSEGURADA

3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI - QUINTA TENDÊNCIA

3.5 RESULTADOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

Comentários: Após análise geral dos resultados apresentados por nossos equipamentos de medição, foi constatado
até o presente momento nenhuma reclamação ou desvio nos requisitos de controle de temperatura, umidade,
requisitos específicos a integridade do produto e parâmetros gerais especificados pelos clientes.

SAÍDA: A qualidade assegurada dever continuar fazendo o acompanhamento dos resultados dos aparelhos críticos
para esse item.

RESPONSABILIDADE: Karlla Torrone PRAZO: Conforme RQUAL 10

3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI -SEXTA TENDÊNCIA

3.6 RESULTADOS DEAUDITORIAS

Comentários: o importante é deixar claro os resultados de todas as normas envolvidas

Foram realizadas as auditorias internas nas respectivas datas: 18 de agosto de 2015, 17 a 19 novembro de 2015 e 25
de janeiro de 2015. Nesse primeiro ciclo de auditoria não foi respeitado o prazo estabelecido no procedimento de 06
meses, por uma questão didática e como sistema estava em implantação, foram feitas em intervalos menores. Onde
os resultados foram:

Auditoria do dia 18 de agosto de 2015 = Resultado – 04 Não conformidade maior, 06 Não conformidade Menor e 02
oportunidades melhoria

Auditoria dos dias 17 a 19 de novembro de 2015 = Resultado – 07 Não conformidade maior, 22 Não conformidade
Menor e 06 oportunidades de melhoria

Auditoria do dia 25 de janeiro de 2015 = Resultado – 05 Não conformidade maior, 22 Não conformidade Menor e 00
oportunidades de melhoria.
SAÍDA: Após a realização da auditoria externa o prazo estabelecido no procedimento será cumprido e também já se
inicia a participação dos auditores internos da própria Tecnoseeds.

RESPONSABILIDADE: karlla e Wyuk PRAZO: 01/08/2016

3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGI -PRIMEIRA TENDÊNCIA

3.7 DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Comentários: item novo o importante é deixar essa avaliação bem demonstrada pois é item obrigatório agora
A avaliação dos provedores acontece a cada entrega de material ou serviço realizado alguns fornecedores não
obtiveram o 100%, mas dentro do padrão aceitável pela organização.

O fornecedor COFEP Com de Ferramentas no mês de janeiro de 2016 obteve a nota 93,33%, devido a um atraso na
entrega da mercadoria, embora esse atraso não acarretou nenhum prejuízo para área de manutenção.

O fornecedor JAGUAR TORNEARIA – no mês de fevereiro de 2016 obteve a nota de 94,29%, devido a um atraso na
execução do serviço, foi alinhado com o fornecedor para que esse tipo de situação não ocorra, uma vez que estando
no meio da Safra, qualquer atraso nesse tipo de serviço pode impactar a produção.

SAÍDA: O setor de compras deve continuar realizando as avaliações e passar para o SGI caso haja alguma não
conformidade que possa vir a impactar o processo da empresa.

RESPONSABILIDADE: Marcel PRAZO: A cada entrega de fornecedor

4 SUFICIÊNCIA DE RECURSOS

Comentários: Após a análise crítica sobre este item conclui-se que os recursos atuais são suficientes para execução
do serviço proposto, mas caso haja uma demanda elevada pode sim pensar no aumento de pessoal. Quanto aos
recursos financeiros o diretor tem pautado pela primazia em atender sem reserva as necessidades apresentadas pelas
áreas de qualidade, segurança, saúde, meio ambiente e SGI.

SAÍDA: Esse item é constantemente debatido em reuniões de lideranças, que ocorre semanalmente.

RESPONSABILIDADE: Marcos Pereira PRAZO: reuniões semanais

5 A EFICÁCIA DE AÇÕES TOMADAS PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

Comentários: aqui é uma analise critica pesada sobre as ações que você tomou para levantar e lidar com os
riscos. Se houve ou uma evolução dos riscos apresentados,
uma das ações implantadas pela qualidade assegurada no sentido mitigar os riscos de erros durante a execução dos
processos foi a criação das LPU’S, lição ponto único que tem a missão em esclarecer dúvidas em processos extensos,
permitindo ao executante uma consulta para sua correta execução.
As ações de controle de riscos ambientais como a emissão do particulado, foram as colocações de proteções no
sentido de vedar saídas desses particulados.

SAÍDA: Os Riscos deve continuar

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

6 RECOMENDAÇÕES PARA OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Comentários: analise feita que com as análises de riscos no campo do processos produtivos e ambientais, foi apreendido a oportunidade em uma
próxima analise realizar também uma análise no aspecto da segurança do trabalho.

Saída: realizar analise de risco do processo segurança.

RESPONSABILIDADE: Karlla ,Wyuk e Enock PRAZO: 30/10/2016

SÁIDAS DE ANALISE CRITICA PELA DIREAÇÃO

Comentários: O diretor Paulo Pinheiro expressou sua vontade que os processos sejam mais treinados, que os
colaboradores sejam mais conhecedores no sentido de ampliarem seus conhecimentos.

SAÍDA: Recomenda que a área de qualidade assegurada se alinhe com o RH no sentido de trabalhar mais ampliação
dos conhecimentos organizacionais de cada processo produtivo.

RESPONSABILIDADE: karlla Torrone PRAZO: 30/10/2016

8 QUALQUER NECESSIDADE DE MUDUNÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO DA QULIDADE

Comentários: O diretor Paulo Pinheiro expressou que quer ver um sistema de gestão integrado mais próximo ao dia a
dia, que as analises de riscos dos processos sejam uma constante e que as metas dos KPI’S estejam alinhadas como
os objetivos integrados.

SAÍDA: Que haja maior divulgação do SGI na empresa como um todo.

RESPONSABILIDADE: SGI E QUALIDADE PRAZO: ATÉ O FINAL DA SAFRA SUMER 2016

ASSEGURADA

9 RECURSOS NECESSÁRIOS

Comentários: Pela analise da alta direção os recursos estão alocados e orçados de maneira justa para atual momento
da empresa.

SAÍDA: Continuar realizando analises de viabilidade da empresa.

RESPONSABILIDADE: Tomas PRAZO: Constante