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Componente : FI - Contabilidade Financeira

Perfil Funcional: Analista de Contas a Pagar


Objeto de Aprendizagem : Gerenciamento de fatura/ Nota de crédito

Instrução de trabalho

Exibir saldos acumulados de fornecedor FK10N

Objetivo
Nesta lição vamos aprender a exibir o saldo acumulado da conta do fornecedor.

Pré-requisitos
Não requerido.

Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores 


Conta  Exibir saldos

Código de transação
FK10N

Versão: 2.0 Instrução de trabalho


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Procedimento

1. Iniciar a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

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Exibição de saldos de fornecedores

3. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição

Fornecedor R Indica uma chave alfanumérica, que identifica claramente o


fornecedor no sistema.
Exemplo: C7000
Empresa R A menor unidade organizacional no sistema para a qual é
efetuada uma emissão de Balanço Patrimonial para fins
legais. Abrange o registro de todas as transações relevantes
e a geração de todos os documentos de suporte necessários
para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais
e cálculo de lucros e perdas.
Exemplo: BP01
Exercício R Em geral, um período de 12 meses, para o qual a empresa
deverá criar o inventário e o balanço patrimonial.
Exemplo: 2006

4. Clique em <Executar>.

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Exibição de saldos de fornecedores

5. Clique duas vezes em .

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Relatório de partidas individuais de fornecedores

6. Clique em <Flecha> para visualizar mais informações.

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Relatório de partidas individuais de fornecedores

7. Você completou esta transação.

Resultado
Você aprendeu a exibir o saldo acumulado da conta do fornecedor.

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