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PROCEDIMIENTOS
DE EMPRE,S.A.
ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS
ÍNDICE 1
1
P-015 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 99
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECH MOTIVO REVISIÓN
N1 A
xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P 001 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETIVO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS.
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES.
6. EJECUCIÓN.
6.2. Periodicidad
La revisión global del sistema de calidad se realizará como mínimo una vez al año.
El seguimiento de los objetivos se realiza con la periodicidad establecida en el
procedimiento P019 Dirección y Mejora Continua. Cuando se observen desviaciones,
Gerencia tomará las acciones adecuadas para su mejora.
P 001 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
- La necesidad de recursos
7. ANEXOS
CODIGO: IREV-
XX-TY REV: 01
FECHA: --/--/--
CODIGO:
IREV-XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/-
CODIGO:
IREV-XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/-
CODIGO:
IREV-XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/-
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
P 002
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECH MOTIVO REVISIÓN
N1 A
xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
9
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
P 002 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
5.2. APROBACIÓN
5.3. MODIFICACIÓN
10
P 002 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
6- EJECUCIÓN
1 - OBJETO
2 - ALCANCE
3 - REFERENCIAS
4 - DEFINICIONES
5 - RESPONSABILIDADES
6 - EJECUCIÓN
7 - ANEXOS
11
P 002 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
6.2. IDENTIFICACIÓN
6.4. DISTRIBUCIÓN
7- ANEXOS
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Responsabl
Códi Registro
e
go
Revisión
P Revisión por la Dirección Gerencia
001
P Elaboración de procedimientos Calidad
002
P Revisión del contrato Comercial
003
P Control de la documentación y los datos Ingeniería
004
P Compras y control de los proveedores Dir.
005 Industrial
P Control de los productos suministrados por el cliente Ingeniería
006
P Identificación y trazabilidad del producto Producción
007
P Control de las operaciones de producción Producción
008
P Mantenimiento de los equipos de fabricación Producción
009
P Control de los equipos de medición, inspección y ensayo Calidad
010
P Inspección y ensayo Calidad
011
P Control de las no conformidades Calidad
012
P Acciones correctivas y preventivas Calidad
013
P Logística Logística
014
P Control de los registros de calidad Calidad
015
P Auditorias internas de calidad Calidad
016
P Control de recepción Dir.
017 Industrial
P Técnicas estadísticas Calidad
018
P Dirección y mejora continua Gerencia
019
P Satisfacción del cliente Comercial
020
P Formación Dir.
021 Industrial
P Planificación avanzada de la Calidad Calidad
022
P Medio Ambiente Calidad
023
13
ANEXO 2: Formato 1ª página de procedimiento.
EMPRE,S.A.
14
ANEXO 3: Formato 2ª página y sucesivas de procedimiento.
15
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
P 003
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/3
16
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO
P 003 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 3
1- OBJETIVO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS.
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES.
6. EJECUCIÓN.
7. ANEXOS
- NO HAY ANEXOS –
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS
P 004
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/5
19
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS
DATOS
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
2- ALCANCE
DOCUMENTOS INTERNOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
20
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6- EJECUCIÓN
A) Elaboración de documentos
C) Distribución
21
P 004 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 5
D) Modificación de documentos
- Manual y procedimientos
- Documentación técnica
6.2.2 Normativa
7- ANEXOS
PUNTOS
CODIGO DESCRIPCI REVISI
DE
ÓN ON
ANEXO 2: Relación de planos por proyectos
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS Y EL
CONTROL DE LOS PROVEEDORES
P 005
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS Y EL CONTROL DE LOS PROVEEDORES
P 005 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETIVO
Describir el sistema a seguir para asegurar que las órdenes de compras (pedidos a
proveedores) efectuados por EMPRE,S.A. se realizan de acuerdo con los requisitos
especificados.
2- ALCANCE
- Colorantes.
- Material Plástico.
- Embalajes.
- componentes.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Para ello, a todos los proveedores se les solicita que cumplimenten el cuestionario de
evaluación de proveedores, solicitándole las certificaciones correspondientes.
7. ANEXOS
Prove
Numero NIF. :
EMPRE,S.A edor
O.C.
xxxxxx VAT Atenci
Fecha
ón
COMPRADOR
Fax
Serie/Protos
Num.
S.Q.A
Pedido sujeto a las Condiciones Generales de Proved
I.C.P.
Compra del 1 de Enero del xxxx Concepto
Ni Pre Pr PS0-
Artícul Descripc U Divi Nº
vel
/ sa
cio eci
Cav C M.In. Fe
o ión Inge unit o a ch
Capacidad Producción Anual Mínima ( 220 dias/año; 2 turnos/dia - 8horas/turno) Valido para Utillajes :
Observaciones: Orden Compra sujeta a PENALIZACION del 3% semanal
DEVOLVER FIRMADO AL FAX xxxxxxxx por finalización de acuerdo con planning aprobado
Condiciones de entrega
Rogamos nos remitan una copia e
de
30
ANEXO 2: Cuestionario evaluación del proveedor
CÓDIGO: CEP
CUESTIONARIO EVALUACIÓN PROVEEDOR REVISIÓN: XX
FECHA:--/--/--
Nombre Proveedor :
Persona de contacto:
Cargo:
Dirección:
E-mail:
Teléfono:
Fax:
Nº Registro: Entidad:
ISO REQUISI
NO APLICA
9001:2 TO
000
NO
SÍ
Nº de
cláusu
la y
4.2 título DISPONE DE MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE
Requisitos TRABAJO
de la
documenta
4.2.3.1 DISPONE DE SISTEMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE
Especificaci INGENIERÍA DE CLIENTE
one s de
ingeniería
4.2.4.1 DISPONE DE LA RELACIÓN DE REGISTROS INDICANDO TIEMPO DE
Conservac ARCHIVO MINIMO PRESCRITO POR EL CLIENTE
ión de los
registros
5.1.1 DEFINE PARA TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DE LOS
Eficiencia INDICADORES PARA LA MEDICION DE SU EFICACIA Y EFICIENCIA
del proceso
5.3 Política DIFUNDE LA POLITICA DE CALIDAD (PANELES INFORMATIVOS, DISTRIBUCIÓN
de la DE COPIA, SESIÓN INFORMATIVA)
calidad
5.4.1.1 DEFINE LOS “OBJETIVOS” DE CALIDAD PARA EL PRESENTE AÑO.
Objetivos CREA UN “PLAN DE NEGOCIOS” (PLAN ESTRATÉGICO” CON LOS OBJETIVOS
de la A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO)
calidad -
Suplemento
3
ISO REQUISI
NO APLICA
9001:2 TO
000
NO
SÍ
Nº de
cláusu
la y
título
5.4.2 DEFINE EN EL MANUAL “LA INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS” (MAPA DE
Planificació PROCESOS)
n
del gestión
de sistema
la calidad
5.5.1 DISPONE EN MANUAL, ORGANIGRAMA, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Responsa
bilid ad y
autoridad
5.5.1.1 TODOS LOS TURNOS DE TRABAJO TIENEN PERSONAL CON
Responsabili PARA LA CALIDAD
d
ad de la
calidad
6.2.2.2 ELABORA:
Formación 1. PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
2. FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (INCLUIDO
AUDITOR DE SISTEMA, PROCESO Y PRODUCTO)
3. FICHAS DE DATOS PERSONALES
4. TABLAS DE POLIVALENCIAS Y POLICOMPETENCIAS
5. REGISTROS DE LA FORMACIÓN Y SU EFICACIA
6.3.2 DISPONE DE “PLAN DE CONTINGENCIA” DE LA EMPRESA
Planes
de
contingen
6.4.2 DEFINE INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA
Limpieza de EN LAS INSTALACIONES
las
7.1.4 CONTROLA LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL CLIENTE
Control
7.2.1.1 DEFINE CÓMO SE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Característi MARCAR LOS DOCUMENTOS CON EL SÍMBOLO DEL CLIENTE
ca
s
designadas
por el
7.2.2.2. REALIZA LOS “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE FABRICACIÓN” ANTES DE
Factibilidad COMPROMETERSE CON EL CLIENTE
de
la
por la
organización
7.3.6.2 DISPONE DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRIMERAS MUESTRAS
Programa
de
prototipos
7.3.6.3 DISPONE DE PROCESO DE APROBACIÓN DE PIEZAS PARA PRODUCCIÓN (POR
Proceso de EJEMPLO PPAP DE QS 9000)
aceptación
del
7.4.1 DISPONE DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS
Proceso
7.4.3.1 DISPONE DE PROCESO DE CONTROL DE RECEPCIÓN
Calidad
del
producto
a la
7.4.3.2 REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN BASE A:
Seguimient PPM DE DEVOLUCIÓN
o
del
% DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA
% DE INCIDENTES EN CALIDAD
7.5.1 DISPONE DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y
Control
de la SERVICIO
producción
de la
prestación
servicio
7.5.1.1 ELABORA LOS “PLANES DE CONTROL” PARA TODOS LOS PRODUCTOS O
Plan de FAMILIAS DE PRODUCTOS
control
7.5.1.2 ELABROA LAS “INSTRUCCIONES DE TRABAJO” PARA LOS PUESTOS DE
Instruccio TRABAJO
nes de
trabajo
7.5.1.4 ELABORA EL “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO” PARA TODAS LAS
Mantenimi MÁQUINAS Y EQUIPOS (INCLUYENDO ALGUNA ACTIVIDAD DE
ent
MANTENIMIENTO PREDICTIVO: ANALISIS FLUIDOS, VIBRACIONES, ETC..)
o
predictivo 3
ISO REQUISI
NO APLICA
9001:2 TO
000
NO
SÍ
Nº de
cláusu
la y
título
7.5.1.6 DISPONE DE SISTEMA PARA PROGRAMAR Y PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN
Programa (PLAN DE PRODUCCIÓN, MRP, MRP 2,…)
de
producció
7.5.2.1 VALIDA TODOS LOS PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEDIANTE
Validación LOS ADECUADOS ESTUDIOS DE CAPCIDAD (PP, PPK, CP, CPK,…)
de los
procesos
de la
producción
y de la
prestación
del servicio
–
7.5.3 DISPONE DE SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL
Identificac PRODUCTO
ión y
trazabilida
d
7.5.5.1 DISPONE DE SISTEMA QUE GARANTICE EL FIFO (FIRST IN FIRST OUT) Y
Almacenamie EVALUACIÓN PERIODICA DEL ESTADO DEL PRODUCTO ALMACENADO
nto e
inventario
7.6 CALIBRA EQUIPOS DE MEDICIÓN E INSPECCIÓN (CÁLCULO DE SU
Control de INCERTIDUMBRE)
los
dispositivo
s de
seguimient
8.1.1 EN EL “PLAN DE CONTROL” DEFINE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS A UTILIZAR
Identificac (X- R, CP, CPK, ETC…)
ión de
herramien
tas
estadístic
8.2.2 ELABORA “PROGRAMA-CALENDARIO” PARA LAS AUDITORIAS DE
Audit SISTEMA, PRODUCTO Y PROCESO
oría
intern
8.2.3 REALIZA LA MEDICIÓN DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE SUS INDICADORES
Seguimient
oy
medición
8.2.4 DISPONE DE PROCESO PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
Seguimient PRODUCTOS
oy
medición
del
8.2.4.1 DISPONE DEL PROCESO PARA CONTROLES
Control DIMENSIONALES/ENSAYOS/PRUEBAS FUNCIONALES
dimensiona
ly
8.3 DISPONE DEL PROCESO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Control
del
8.3.4 DISPONE DEL PROCESO PARA LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE
Renuncia DE UNA CONCESIÓN O UN PERMISO DE DESVIACIÓN.
por parte
del cliente
8.5.2 DISPONE DEL PROCESO PARA ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS
Acción
8.5.2.1 APLICA SISTEMA 8D PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Solución
de
problem
8.5.3 DISPONE DEL PROCESO PARA ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS
Acción
FECHA:
FIRMA:
33
ANEXO 3: Seguimiento proveedores
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL
CLIENTE
P 006
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/3
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR
EL CLIENTE
P 006 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 3
1- OBJETIVO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Las cajas de plástico propiedad del cliente o bien llevan su nombre o se guardan en
lugar identificado.
En el caso de que el embalaje del cliente sufra alguna anomalía, suciedad o rotura,
el responsable de Calidad notifica al cliente mediante carta, fax o informe de no
conformidad la anomalía detectada con foto.
El responsable de Calidad se encarga de archivar estas notificaciones.
7. ANEXOS
- No hay-
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN
Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
P 007
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento Original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1
/
4
38
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
P 007 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
Serán sometidos a identificación todos los productos que circulen por las
instalaciones en sus distintas fases y procesos de elaboración.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
6.1. IDENTIFICACIÓN
A) MATERIAS PRIMAS
B) PRODUCTO EN PROCESO
Inspec. Inspe
Inspecciona Inspecciona Inspec.
Antes verificad c.
Producto do operario do operario Verificad
Inspecci or No No
y conforme y No or
ón conform confo
conforme conform
Producto Orden d Etiqueta Caja con Sello o Bloquear r me
Etiqueta
en fabricació e operario(anexo roja
etiqueta verde
topo Material roja:
proceso
de n: 4)
en cada las etiqueta -
Fabricació -Nº OF caja
indicando: del amarilla, Nombre
-Identifi-
n - -nº OF verificador pendiente cación
Referenci -fecha verificación. -Causa
-color
-denominación
-iniciales
operario
-cantidad
40
P 007 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
C) PRODUCTO ACABADO
D) SOBRANTES DE MATERIAL
E) ZONA DE RECHAZO
6.2. TRAZABILIDAD
7- ANEXOS
41
ANEXO 1: Etiqueta Verde
42
ANEXO 5: Etiqueta ODETTE
43
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
P 008
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
44
P008 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
P 008 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
INYECCIÓN
MONTAJE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
FUNCIÓN/LABOR RESP/DPTO.
RESPONSAB
Descripción del proceso de fabricación Ingeniería/ Calidad
Descripción planes de control Calidad
Cumplimentar los registros de autocontrol Operarios
Elaboración Instrucciones de Trabajo Calidad
Programar la producción Director Industrial
Puesta a punto del trabajo Encargado de Fabricación
/Verificador Calidad
Verificar la puesta en marcha Verificador
Calidad /
Producción
P 008 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM 3 de 4
6- EJECUCIÓN
INYECCIÓN
MONTAJE
7- ANEXOS
48
ANEXO 2: Ficha parámetros máquina
ANEXO 2: Ficha parámetros máquina
ANEXO 3: Hoja liberación producción
Nº DE OF: Nº DE UTILLAJE:
50
ANEXO 4: Orden fabricación inyección
CÓDIGO: OF-INYECCION
ORDEN DE FABRICACIÓN REVISIÓN: 01
PIEZA: INYECTADAS
Nº MAQ: MOLDE
NUM CAV
REF.MATERIA PRIMA:
Kg. NECESARIOS: Nº LOTE:
REF.COLORANTE: %
Kg. NECESARIOS: Nº LOTE:
51
ANEXO 5: Orden fabricación montaje
CÓDIGO: OF-TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO Nr:OT-FECHA:
ORDEN DE TRABAJO REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz
PIEZAS
Nº OF: FECHA:
OP: PIEZA:
TRABAJO A
REALIZAR
ANEXO 6: Orden trabajo
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
HO DEDICACION PIEZ
FECH OPERA RA AS OBSERVACIONES
A RIO EMPIE ACA COMPLE PARCIA BUENA MALA
ZA BA TA L S S
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/5
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3 REFERENCIAS.
4. RESPONSABILIDADES.
5. DEFINICIONES.
Mantenimiento predictivo
actividades basadas en datos del proceso dirigidas a evitar problemas de
mantenimiento a través de la predicción de posibles fallos
Mantenimiento preventivo
acción planificada para eliminar causas de fallos de equipos e interrupciones no
programadas de la producción, como una salida del diseño del proceso de fabricación
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN
P 009 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 5
6. EJECUCIÓN.
6.1 Infraestructura
Planes de Seguridad
EMPRE,S.A. prepara planes de seguridad satisfacer los requisitos del cliente en el caso
de emergencias tales como:
interrupciones de luz, agua, gas
huelgas, insuficiencia de personal
fallos de equipos clave
devoluciones de productos.
La seguridad del producto y los medios para reducir al mínimo los riesgos potenciales
para los trabajadores son tratados por EMPRE,S.A., en particular en el proceso de
diseño y desarrollo del proceso de fabricación (ver procedimiento P 022 Planificación
Avanzada de la Calidad) 56
P 009 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 5
EMPRE,S.A. identifica los equipos clave del proceso, proporciona los recursos para el
mantenimiento de las máquinas/equipos y desarrolla un sistema eficaz y planificado de
mantenimiento preventivo total.
7. ANEXOS
SEMANA S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
S26
DETECCIÓN DE FUGAS
Bloque de
cierre Bloque
de inyección
Bloque expulsor y
noyos Turberías
hidráulicas Pistón de
cierre
Pistón de
inyección
REFRIGERACIÓN
Comprobar circuito
Comprobar
caudalímetros
Comprobar fugas
COMPROBAR NIVELES
Nivel aceite
hidráulico Nivel
aceite engrase
UNIDAD INYECCIÓN
Comprobar centraje
boquilla
Controlar regulación
temperatura
Verificar conexiones
de las resistencias
SEMANA S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51
S52
DETECCIÓN DE FUGAS
Bloque de
cierre Bloque
de inyección
Bloque expulsor y
noyos Turberías
hidráulicas Pistón de
cierre
Pistón de
inyección
REFRIGERACIÓN
Comprobar circuito
Comprobar
caudalímetros
Comprobar fugas
COMPROBAR NIVELES
Nivel aceite
hidráulico Nivel
aceite engrase
UNIDAD INYECCIÓN
Comprobar centraje
boquilla
Controlar regulación
temperatura
Verificar conexiones
de las resistencias
MES ENER FEBRE MARZ ABRI MAY JUNI JULI AGOS SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM
O RO O L O O O TO MBR RE BRE BRE
DISPOSITIVOS
DE
SEGURIDA
Verificar finales de
carrera
Verificar seguro de
cierre
hidráulico
Verificar todas las
protecciones
Verificar paros de
emergencia
ANUALMENTE o 6000 h
Cambio de aceite
hiráulico
LIMPIAR Y
Correderas
Columnas
Guías
Expulsión
Mecanismos
Seguridades
MANT GENERAL
por un moldista
SEMANA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
LIMPIAR
SUP. Partición
Salida de GASES
Figuras
Refrigeración
LIMPIAR Y
Correderas
Columnas
Guías
Expulsión
Mecanismos
Seguridades
MANT GENERAL
por un moldista
60
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y
ENSAYO
P 010
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 xx-yy-zz Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRM
1/6
61
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN,
INSPECCIÓN Y ENSAYO
P 010 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 6
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Todos los equipos se codifican con dos o tres letras que serán las
iniciales del tipo de equipo, seguidas de tres dígitos que representarán
el número de equipo de entre los del mismo tipo.
Ejemplo: PR 002
6.4 PATRONES
6.5 CALIBRACIÓN
Incertidumbre Tolerancia
3
6.5.9 Acciones
6.6 COMPROBACIÓN
7- ANEXOS
LEI Nº:
LISTA DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN FECHA:
CALIBRACIÓ
CÓDIGO EQUI RESOLUCIÓ MARCA UBICACIÓN N/ PERIODICIDA
PO N COMPROBACI D
ÓN INT. O
6
ANEXO 2: Formato Ficha de Equipo a Calibrar
F.E.C.
FICHA DE EQUIPO A CALIBRAR Nº:
FECHA
EQUIPO:
CÓDIGO: PERIODICIDAD:
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
FECH LABORATÓRI Nº INCERTIDUMB TOLERANC O NO FIRMA
6
ANEXO 3: Formato Ficha de Equipo a Comprobar
F.E.C.B.
FICHA DE EQUIPO A COMPROBAR Nº:
FECHA:
EQUIPO:
CÓDIGO: PERIODICIDAD:
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
MEDIDA
CÓDIG
FECHA LA NOMINAL Y MEDICIÓ OK NO FIRMA
O
DO TOLERANC N OK
PATRÓ
IA
69
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y
ENSAYO
P 011
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/3
70
P011 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y ENSAYO
P011 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 3
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
-
5- RESPONSABILIDADES
71
P011 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 3
6 - EJECUCIÓN
7 - ANEXOS
CODIGO: PC-
PAUTA CONTROL XXXX-YY
REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
AYUDA
IDENTIFICACION
REALIZACIÓN: FECHA:
REVISIÓN: FECHA:
APROBACIÓN: FECHA:
ANEXO 2: Registro Control Proceso (RCP)
CÓDIGO: RCP-XXXX-
YY
REGISTRO CONTROL PROCESO REVISIÓN:
XX FECHA:
Hoja Nº:
NOMBRE PIEZA: --- OPERACIÓN: Inyección
PROYECTO: --- MÁQUINA/ UTILLAJE:
Defecto :
Si sale una o más cavidades con defectos se verificará todas las cavidades de las dos inyectadas anteriores y dos de posteriores. Si en la
verificación el problema se repite avisar al encargado de inyección y poner topo o etiqueta amarilla (con nombre, fecha y defecto) a la
producción defectuosa. Si el defecto no se soluciona en 10-15 min. avisar verificación. Si el problema no se repite, rechazar las piezas
defectuosas en caja roja.
Paro de máquina:
Si la máquina está parada un tiempo superior a dos registros consecutivos, se anotará "PARO DE MÁQUINA" en la fila de
autocontrol correspondiente y se continuará con el autocontrol una vez la máquina sea operativa.
LEYENDA: RESP.VERIFICACI
OK: Se indica con un guión - ÓN
NO OK: Se indica el nº de piezas rechazadas.
En caso de medir algun parámetro , especificar valor de la medición.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS
NO CONFORMIDADES
P 012
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/5
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
P 012 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle los
productos no conformes con los requisitos especificados para evitar su
utilización no intencionada.
2- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos que no cumplan con los
requisitos especificados.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Rechazar definitivamente
Recuperar
Reprocesar
Conceder al proveedor
Devolución
6.6. CONCESIONES
7- ANEXOS
80
ANEXO 2: Registro Defecto
CODIGO: RD-
REGISTRO DEFECTO INY REVISIÓN:
01 FECHA:
--/--/--
NOMBRE PIEZA: Nr de Registro: RD-
Fecha:
COLOR: OF:
OPERACIÓN: INYECCION
Falta No se acepta
2 Vis
de ninguna falta de ual
mate material
No se acepta
ninguna rebaba en
3 Rebabas Vis
zona visible o que
ual
afecte a la
funcionabilidad
El color debe ser como
4 Color Vis
el de la pieza
ual
muestra
Embalaje según
5 Vis
e Ficha de ual
identificació Embalaje
DECISION
CONTROL OK
Rechazo piezas. Cantidad rechazada
CONTROL NOK Abrir ORDEN DE TRABAJO OT-
Abrir NO CONFORMIDAD INTERNA NCI-
81
ANEXO 3: Orden de Trabajo
CÓDIGO: OF-TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
ORDEN DE TRABAJO Nr:OT-FECHA:
PIEZAS
Nº OF: FECHA:
OP: PIEZA:
TRABAJO A
REALIZAR
ANEXO 3: Orden de Trabajo
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
HO DEDICACION PIEZ
FECHA OPERA RA AS OBSERVACIONES
RIO EMPIE ACA COMPLE PARCIA BUENA MALAS
ZA BA TA L S
ANEXO 4: Solicitud de Derogación
CODIGO: SD-XXXX-
YY
SOLICITUD DE DEROGACION REVISIÓN:
01 FECHA:
CLIENTE:
A LA ATENCION DE:
Referencia cliente:
Detectado en :
Detectado por :
OBSERVACIONES:
FIRMA CLIENTE:
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P 013
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/5
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P 013 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema para la investigación de las
causas de las no conformidades y la determinación de acciones correctivas y
preventivas que eviten su repetición y para prevenir su aparición respectivamente.
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
Acción correctiva: Acción dirigida a eliminar las causas que provocan una no
conformidad para evitar que se repita en lo sucesivo.
Acción preventiva: Acción dirigida a eliminar las causas potenciales de una no
conformidad para evitar que se produzca.
5- RESPONSABILIDADES
6 - EJECUCIÓN
6.1.1 Origen
Se establecen acciones correctivas a partir de:
6.2.1 Origen
No conformidades internas
Auditorias internas o externas
Recomendaciones de clientes
Desviaciones en los procesos que aún no afecten a la conformidad de los
productos
Propuestas de prevención de cualquier empleado
Registros de Calidad
87
P 013 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 5
7 - ANEXOS
89
ANEXO 2: Informe 8D
R Nº informe: 8D-XXX-YY
C
R Fecha obertura:
INFORME INCIDENTE P
RI
I
2. Análisis inicial
Donde debería haberse detectado el defecto Razones para la no detección
90
3. Aplicación del problema a productos similares
4. Acciones inmediatas
Resp. Dept. Fecha fin
90
Considerar: hombre, material, máquina, método, puesta en marcha, retrabajo, mantenimiento, quien,
donde, cuando, porqué
6. Acciones permanentes
Resp. Dept. Fecha fin
90
ANEXO 3: Registro de incidencias al proveedor
91
ANEXO 4: Informe No Conformidad Interna
CODIGO: NCI-XXX
NO CONFORMIDAD INTERNA REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA DE
APERTURA Y
FIRMA:
CAUSAS (Anásilis de las causas que han provocado la no conformidad)
PLAZO DE
REALIZACIÓN:
RESPONSABLE Y PLAZO DE
FIRMA: IMPLANTACIÓN:
CÓDIGO: PA-
PLAN DE ACCIONES XXXX-YY
REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
CLIENTE: --- DENOMINACIÓN PIEZA: ---
PROYECTO: --- REFERENCIA: ---
N
O FEC
N OBSERVACIONES ACCION T RESPONSAB PLA RESULTAD
I C P HA
º ES A LE ZO OS
CIE
PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA
P 014
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/4
94
PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA
P 014 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
6.1 MANIPULACIÓN
6.2 ALMACENAMIENTO
En los planos de la planta de las instalaciones se pueden ver las distintas zonas de
almacenamiento (almacén materia prima, almacén componentes, almacén producto
acabado, zonas de rechazo,…)
Para que un producto sea almacenado debe haber pasado con éxito todos los
controles efectuados hasta ese momento, de tal forma que los productos
almacenados son aptos para su uso o destino.
P 014 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
7- ANEXOS
98
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
REGISTROS DE CALIDAD
P 015
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/3
99
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
P015 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 3
1- OBJETO
2- ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros del sistema de calidad que
están listados en la Relación de Registros (ver formato en anexo 1).
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
Como norma general se codifican mediante letras que identifican el tipo de formato
acompañado de un código alfanumérico que identifica el proyecto seguido de un
número correlativo que indica la cantidad de registros asociados.
6.3. DISTRIBUCIÓN
100
P015 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 3 de 3
6.4. CUMPLIMENTACIÓN
Una vez archivados, los registros pueden ser consultados por los
responsables de los distintos departamentos debiéndolo comunicar al
responsable de archivo de los registros.
7- ANEXOS
101
ANEXO 1: Relación de Registros
RELACION DE REGISTROS
102
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
P 016
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE
REVISIÓ FECH REVISIONES
MOTIVO REVISIÓN
N1 A
xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE
PERSONA DEPARTAMENT COPIAS
FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/5
103
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS
P016 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 5
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
Auditoría del Sistema Calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para
determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad, cumplen las
disposiciones previamente establecidas en el Manual y Procedimientos y si estas
disposiciones están implantadas de forma efectiva y si son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos.
5- RESPONSABILIDADES
6 - EJECUCIÓN
Los auditores de sistema son independientes de aquellos que tengan responsabilidad directa
sobre la actividad que se está auditando.
En todas las auditorías internas, el auditor emite el resultado final de la auditoría a través de
un Informe de auditoría interna (ver formato en anexo 3) en el que se indica:
Los registros de auditorías de Sistema de Calidad junto con los informes de las mismas y
todos los planes de acción generados respectivamente son archivados en el Departamento de
Calidad. Sus resultados se incluyen como información de entrada para la Revisión del Sistema
de Gestión de la Calidad por la Dirección.
P016 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 5 de 5
7 - ANEXOS
CÓDI
AÑO
M XXXX
E
S ENERO FEBRER MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEMB OCTUB NOVIEM DICIEMB
O O O RE RE BRE RE
TIPO
AUDITORI
A DE
SISTEM
A
CUESTIONARIO
AUDITORIA
INTERNA DE
SISTEMA
ISO 9001:2000
ANEXO 2: Cuestionario de auditoría de sistema
AUDITOR:
FECHA:
115
FECHA: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA IAI Nº
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa:
Lugar:
Norma de Referencia:
Objetivos de la Auditoria:
Evaluar la adecuación de los procedimientos redactados (detallados en el siguiente apartado) a la Norma de Referencia.
Comprobar las posibles desviaciones en la implantación de dichos procedimientos.
FECHA: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA IAI Nº
1
INFORME DE AUDITORIA
118
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
RECEPCIÓN
P 017
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- PROCEDIMIENTO
zz ORIGINAL
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/5
110
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN
P017 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 5
1. OBJETO
Establecer y describir el procedimiento de la empresa para realizar el control de
recepción y asegurar, de esta forma, que los productos que participan en la
fabricación del producto cumplen con los requisitos especificados.
2. ALCANCE
MATERIAL PLÁSTICO
COLORANTE O MASTERES
COMPONENTES PARA MONTAJES
EMBALAJE CLIENTE Y PROPIO
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
-
5 .RESPONSABILIDADES
6. EJECUCIÓN
121
P017 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 4 de 5
7. ANEXOS
124
ANEXO 2: Pauta de control de recepción
CÓDIGO: PC-REC
PAUTA CONTROL REVISIÓN:01
FECHA: xx-yy-zz
FRECUENCIA MEDIO
CARACTERÍSTICAS NORMA O MÉTODO OBSERVACIONES
DE DE
CONTROL CONTRO Nº lote y referencia material
1. Verificar Nº lote y referencia material Cada envio Vi idéntico en embalaje-albarán-
su certificado proveedor
2. Resultados certificado proveedor dentro
Cada envio Vi Según especificaciones debajo
tolerancias
su
Embalaje completo, identificado,
3. Verificar embalaje Cada envio Vi sin deformar, bien
su empaquetado
ESPECIFICACIONES MATERIAL PLÁSTICO - COLORANTES- COLA
CARACT ESPECIFICACIÓN CARACT. ESPECIFICACIÓN CARACT. ESPECIFICACI
. ÓN
125
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
P 018
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
126
PROCEDIMIENTO PARA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
P018 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5 - RESPONSABILIDADES
6- DESCRIPCIÓN
p T T
C s6 i
Para realizarlo se utiliza el formato ‘Gráfico X-R’ (ver formato anexo 2).Se
aplica en todas aquellas características que se defina como importantes en
el dossier DAQPP (Dossier aseguramiento Calidad Producto Proceso).
PROCEDIMIENTO PARA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
El objetivo es detectar los cambios en el proceso a través del tiempo. El
Departamento de Producción recoge las muestras con la frecuencia y el
P018 REVISION 1 FECHA: xx-yy-zz HOJA NUM. 4 de 4
6.2.2. Gráfico X R :
7 - ANEXOS
Nº
INFORME:
ESTUDIO DE CAPACIDAD ESTCAP-
YYYY REV:
01 FECHA:
Medio de
Fecha: Operario :
Medida :
Código Característica: Método :
Con una probabilidad sobre 100 de rechazar una hipótesis verdadera #¡DIV/0!
Con una probabilidad de 5 sobre 100 de rechazar una hipótesis verdadera #¡DIV/0!
DECISIONES
1) para el riesgo del 1 %
2 sigma calculado #¡DIV/0! 2 sigma teórico
Entonces : #¡DIV/0!
2) para el riesgo del 2 %
2 sigma calculado #¡DIV/0! 2 sigma teórico
Entonces : #¡DIV/0!
130
ANEXO 2: Gráfico X/R
CÓDIGO: XR-XXXX-YY
REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
1
0
GRAFICO X-R
,
9
0
,
8
0
,
7
0
,
6
0
, 0 25 30 35 0 45 50
5 4
131
ANEXO 3: Gráfico de control por variables X /R
CODIGO: CVXR-XXXX-YY
GRAFICO DE CONTROL POR VARIABLES (X/R) REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
L 38, Observaciones:
C 6
37,6
36,6
35,6
34,6
X 33,
6
32,6
31,6
30,6
29,6
L 28,
C 6
RECORRIDOS
CRITERIOS de INTERVENCION
1.- Una control individual fuera de
especificación.
2.- Un punto fuera de los límites de control.
3.- Aproximadamente 2/3 de los puntos no
están situados en el tercio central de los límites
de control. 4.- Existen 7 puntos consecutivos
por encima o por debajo de la X y la tendencia
es creciente o decreciente.
132
PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y
MEJORA CONTINUA
P 019
EMPRE,S.A.
,
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECH MOTIVO REVISIÓN
N1 A
xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/4
133
PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA
P 019 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
7- ANEXOS
Frec.
PROCES INDICADOR FÓRM Frec. Toma datos
O ULA Análisis de
los datos
137
ANEXO 2: Objetivos de Calidad
OBJETIVOS CALIDAD
AÑO XXXX
FECHA:
FIRMA:
ANEXO 3: Plan de acciones
CÓDIGO: PA-
PLAN DE ACCIONES XXXX-YY
REVISIÓN:
XX FECHA:
CLIENTE: --- DENOMINACIÓN PIEZA: ---
PROYECTO: --- REFERENCIA: ---
N
140
PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
P 020
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento Original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
141
PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
P020 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
7- ANEXOS
CÓDIGO:
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN CLIENTE ASC
REVISIÓN
: XX
FECHA:--/
PROMEDIOS
COMPR PUNTUACIÓN #
AS
Grado de cumplimentación de plazos y cantidades #
Nivel de atención y respuesta ante problemas #
Eficacia en el Transporte-Descarga #
Nivel de contestación a sus solicitudes de oferta #
Nuestros niveles de precios #
Valoración de nuestro servicio con respecto a la competencia #
Atención telefónica #
Calidad de nuestros embalajes #
Calidad de nuestra documentación suministrada #
# ## ## ## ## # PROMEDI
# ## ## ## ## # OS
CALIDA PUNTUACIÓN #
D #
Nivel de calidad que percibe #
Grado de satisfacción que nos otorga con respecto a nuestra competencia
(Nivel comparativo)
#
Grado de satisfacción en cuanto a la agilidad de respuesta y medidas
correctivas aplicadas ante un problema de calidad
#
Entrega de muestras iniciales a tiempo #
# ## ## ## ## # PROMEDI
# ## ## ## ## #
# OS
TOTALES
2, OBJETIVO
5
RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA: # DICTAME
N
#
ANEXO 2: Fichero de reclamaciones cliente.
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECH MOTIVO REVISIÓN
N1 A
xx-yy- Procedimiento
zz Original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/5
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
P 021 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 5
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6 - EJECUCIÓN
150
P 021 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 5 de 5
7 - ANEXOS
151
ANEXO 1: Ficha de descripción de los puestos de trabajo
Puesto de
Denominación del Puesto...…….
Departamento.....................…….
Depende de......................……...
De él depende/n……………........
Funciones
Requisitos
Titulación..............
Conocimientos
Experiencia
Cualidades Personales
152
ANEXO 2: Ficha de datos personales
FDP núm.:
FICHA DATOS PERSONALES Fecha:
--/--/--
DATOS
NOMBRE COMPLETO: PERSONALES DNI:
DIRECCIÓN DOMICILIO: C.P.
POBLACIÓN: TEL.:
FECHA Y LUGAR MÓVIL:
NACIMIENTO:
PERSONAS DE CONTACTO:
EXPERIENCIA PROFESIONAL
PREVIA:
CURSOS DE FORMACIÓN
PREVIOS:
1
ANEXO 3: Planning de Formación
CÓDIGO: PFOR-
PLANNING FORMACION XXXX-YY
REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
PROYECTO: ---
CLIENTE: ---
REFERENCIA: ---
154
ANEXO 4: Matriz de Polivalencia
CODIGO: MP-
MATRIZ DE POLIVALENCIA TURNO- --
REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
TIPOS DE TAREA
OPERA
RIO
155
ANEXO 5: Registro de la Formación
CÓDIGO: RF-
XXXX- YY
REGISTRO DE LA FORMACIÓN REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
2.-
3.-
4.-
5.-
ASISTENTE
S
RESULTADO
NOMBRE PUESTO FIRMA
ACCIÓN
FORMATIVA
COMENTARI
OS
Por favor, puntúe del 1 al 5 (1= muy deficiente, 5= excelente) los siguientes aspectos:
1 2 3 4 5
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento Original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRMA
O ENTREGA
1/4
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD
P 022 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1- OBJETO
2- ALCANCE
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
5- RESPONSABILIDADES
6- EJECUCIÓN
160
P 022 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 4 de 4
Cualquier cambio en la realización del producto que afecte a los requisitos del
Cliente, debe serle notificado y esperar su autorización para ejecutarlo.
7- ANEXOS
161
ANEXO 1: Estudio de Factibilidad
CODIGO: EF-XXXX-YY
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REVISIÓN: 01
FECHA: --/--/--
DESGLOSE
MATERI VALOR AÑADIDO EMBALAJ TRANSPORT PREC UTILLAJE
AL E E S
PIE T P
Tot Pot Cad Ta Ti Fr IO N Prec
i Peso e M Total Pre Prec
ZA Kg.
al enc énc sa
O V.A.
po
cio
ec.
io TOT º io
p s
Mate . . Hor D Emb Entr C (euro
o o
0 #¡DI AL
#¡DIV/
0!
Normas/Especificaciones:
Plazo Entrega:
Muestras Iniciales:
Embalaje:
Acuerdos de Calidad:
Utillajes:
Otros: Otros:
Serie:
Otros:
162
ANEXO 2: Informe de Control de Muestras Iniciales (EI)
Producto prototipo Producto nuevo Producto modificado Producto librado en una nueva fábrica
Producto de un molde modificado Producto de un nuevo Producto fabricado en una nueva fábrica
utillaje Ensayo material nuevo Nuevo proceso de fabricación
Ensayo componente nuevo Toma de una
fabricación exterior Otros motivos:
IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN PRODUCTO
DENOMINACIÓN PIEZA:
REFERENCIA PLANO: INDICE:
REFERENCIA PIEZA: INDICE:
CLIENTE: R R/S
S NO
MATERIAL
DIMENSIONAL
COMENTARIOS
Firma Fecha:
ANEXO 3: Plan de control
164
ANEXO 4: AMFE
CÓDIGO:AMFE-XXXX-
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS YY REVISIÓN: XX
FECHA: --/--/--
Severidad
Ocurrencia
Detección
Ocurrencia
Detección
Severidad
Función Efectos y Causas
Modo de Medios de Accione
del
fallo
consecuencias ? potenciale
control de
C
s
Responsable C
proceso/ potenciales del s del fallo
potencial proceso correctiv
Cara fallo
as
165
PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE
P 023
EMPRE,S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓ FECHA MOTIVO REVISIÓN
N1 xx-yy- Procedimiento original
zz
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENT FECHA FIRM
O ENTREGA A
1/4
166
PROCEDIMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE
P 023 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 2 de 4
1. OBJETO
Describir la gestión de todos los residuos que se generan durante los procesos
desarrollados por la empresa
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Todos los residuos generados por EMPRE,S.A. desde la recogida de los mismos, su
clasificación, almacenamiento y gestión del destino final.
3- REFERENCIAS
4- DEFINICIONES
Residuo
Cualquier sustancia u objeto generado por las actividades productivas y/o consumo
que el generador o poseedor del cual, quiera desprenderse o tenga la obligación de
hacerlo porque no es objeto directo de estas actividades.
Residuo peligroso
Los residuos sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en
recipientes que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación,
utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su
composición alguna de las sustancias y materias reguladas en la legislación de
residuos en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la
salud humana, recursos naturales y medio ambiente.
Aspecto medioambiental
Elemento o característica de una acción, comportamiento o actividad relacionados
con el medioambiente o que pueda interactuar con éste.
P 023 REVISIÓN 1 FECHA xx-yy-zz HOJA NÚM. 3 de 4
5. RESPONSABILIDADES
6. EJECUCIÓN
7. ANEXOS
- no hay -