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DE CHUGAY
JULIO 2012
ESTUDIO
DE PRE
INVERSION
A NIVEL DE
PERFIL
TECNICO
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACIÓN
V. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
Ubicación
Departamento : La Restauración
Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Chugay
Caserío : La Libertad
Agua Potable
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectados del Servicio de Agua Potable, se ha
estimado el correspondiente balance oferta – demanda proyectado para el Caserío de La
Restauración, Distrito de Chugay.
SECTOR LA RESTAURACIÓN
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
La Oferta Sin Proyecto es 0 debido que a que este caserío no cuenta con el servicio de
Saneamiento, lo cual no cubre el servicio de saneamiento y la Oferta con Proyecto estará
dada por la construcción de Letrinas.
Cabe indicar, que según el Reglamento de DNS – MVCS el tiempo de Periodo Optimo
recomendado del componente de la letrina es de 10 años.
ALTERNATIVA ÚNICA
a. Infraestructura
c. Educación sanitaria
Sensibilizar a la población con la Implementación de un Plan de Educación Sanitaria, sobre
el buen uso del recurso agua y adecuados hábitos y prácticas de higiene, haciendo énfasis
en la prevención de enfermedades.
AGUA POTABLE:
Entre los beneficios del proyecto que tendrá la población de todo el caserío, es el ahorro en
gastos en salud al tener un servicio de agua potable de buena calidad, continuidad y la
cobertura será de 100%, así como la construcción de sistema de saneamiento la cual evitará
el riesgo de contagio y proliferación de epidemias y enfermedades, mejorando las
condiciones de vida de la población del Caserío.
El presente proyecto beneficiara a:
350 habitantes en el año 00
481 habitantes en el año 20
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN SIN PROY. 0.00 1,155.55 1,155.55 1,155.55 1,155.55
- Costos de Operación 504.88 462.22 462.22 462.22
- Costos de Mantenimiento 650.68 693.33 693.33 693.33
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,078,636.25 1,071,701.65 814.54 814.54 814.54 814.54
TDS 10% 1.00 0.91 0.83 0.39 0.15
VAC SS 1,078,636.25 1,071,701.65 740.49 673.17 314.04 121.08
INDICADORES:
VAN SOCIAL 291,768
TIR SOCIAL 13.52%
c. La disponibilidad de recursos.
Los recursos ordinarios provienen de las fuentes de financiamiento de la
Municipalidad Distrital de Chugay; están asegurados y son suficientes para la
ejecución de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad técnica,
económica, social y ambiental.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Se adoptarán todas las medidas pertinentes para reducir los impactos negativos
temporales en la etapa de ejecución del proyecto.
En general, el impacto ambiental del proyecto será positivo en el área de influencia
del mismo, tanto en el medio físico (suelo, agua), medio biológico (flora, fauna) y
sociocultural (beneficiarios).
MEDIDAS DE MITIGACION
CUADRO
IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Etapa de Preinversión
- Evaluación de campo 1 mes
- Formulación del perfil
Etapa de Inversión:
- Elaboración de Expediente Técnico 01 mes
- Ejecución del Proyecto 3 meses
Etapa de Operación:
20 años
- Operación y Mantenimiento del Sistema
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la ejecución del proyecto se beneficiará a 350 habitantes en el año 0 y 481 en el año 20.
Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos negativos
en el medio ambiente físico, biótico y social.
M. MATRIZ LOGICA
I. ASPECTOS GENERALES
Departamento : La Libertad
Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Chugay
Caserío : La Restauración
Región Geográfica : Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )
Altitud : 3100 m.s.n.m.
Coordenadas UTM : N: 9128600 E: 186000
CLIMA
El área donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud promedio de 3,100, m.s.n.m, y
temperatura promedio anual de 8°C a 14ºC, presentando variaciones en el día y la noche. Las
lluvias son estacionales, se producen en forma irregular, durante los meses de Septiembre a
Noviembre; a partir de Diciembre son copiosas y torrenciales, durando hasta el mes de Marzo y
algunas veces hasta el mes de Mayo.
TOPOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
DISTRITO DE CHUGAY
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
ESTRUCTURA FUNCIONAL
Función 18 SANEAMIENTO
Programa 040 SANEAMIENTO
Subprograma 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Después de las exposiciones de cada uno de los participantes, y posterior debate entre las
autoridades y los beneficiarios directos asistentes, se llegó a un acuerdo para elaborar el presente
proyecto a nivel perfil del sistema de agua potable y letrinización del caserío La Restauración, para
ser presentado a las entendidas financieras y la consecución de los fondos respectivos para su
ejecución.
El estudio a nivel de Perfil del presente proyecto se ha elaborado en el marco de la ley de creación
del Sistema Nacional de Inversión pública Nº 27293, publicada en el diario Oficial El Peruano el 28
de Junio del 2000, modificada por las leyes 28522 y 28802 publicadas en Diario Oficial “El
Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006 respectivamente. Reglamento Aprobado
por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de
2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007, y la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada) aprobada por Resolución Directoral N°
009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada
por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y
003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de
Noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente
,modificada el 9 de abril del 2011 y aprobada por R.D. Nº003-2011-EF/68.01
II. IDENTIFICACIÓN
Agua Potable:
La población del caserío La Restauración, durante los meses de Mayo a Noviembre (Época de
verano), se caracteriza por la ausencia de lluvias y el nivel de agua disminuye considerablemente, lo
que provoca una disminución del nivel del agua de la captación existente tipo ladera que presenta
filtraciones y deterioro por lo antiguo de la estructura, haciendo que los pobladores tengan que
recorrer mayores distancia en busca de agua para sus necesidades básicas, especialmente para su
alimentación.
Se estima 350 habitantes que se beneficiaran en todo el caserío, según INEI la tas crecimiento de la
Provincia de Sánchez Carrión es de 1.6%, el tipo de vivienda es de material rustico quincha y adobe y
teja andina, la zona se caracteriza por ser pobre.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Cantidad de viviendas 70
Como datos estadísticos y referentes importantes del distrito que reflejan el nivel de pobreza de la
población, tomamos del estudio de investigación realizado por la Dra. Rosa Flores Medina para
FONCODES (Mapa de Pobreza del Perú del año 2000)
Actividad Económica.
Ingresos Familiares
El ingreso familiar per cápita según INEI-2005, para la provincia de Sánchez Carrión donde se
ubica el distrito de Chugay es de S/. 264.90 Nuevos Soles mensuales en promedio, cifra inferior en
51.8% con respecto al ingreso mínimo legal que es de S/. 750.00 Nuevos Soles, para el caserío de
La Restauración sus ingresos son de 100 nuevos soles (encuesta comité de la zona)
Según la información proporcionada por la Jefatura de la puesto de salud de Chugay, para el año
2005-2006, el número de casos de las diez primeras causas de morbilidad general y para niños
menores de 10 años se muestran en el siguiente cuadro No 02. Como se puede apreciar la mayor
cantidad de casos pertenecen a las enfermedades respiratorias agudas (IRAS), en segundo lugar
está la desnutrición, y en tercer lugar la enfermedades intestinales. Estas dos últimas estarían
asociadas al consumo de agua no apta para el consumo humano.
120
100
80
60
40
20
0
Morb. Gral. Morb.Niños <10 años
Enf. Agudas Vias Respiratorias 119 105
Desnutición 96 92
Infecciones intestinales 65 53
Enf. Esófago y el Estómago 26 17
Dermatitis y exzemas 12 14
CUADRO Nº 01
ACCESIBILIDAD DESDE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO
Distancia Tiempo
Desde Hasta Tipo de vía Estado
(Km.) (hora: min)
Trujillo Huamachuco 186.0 7:00 Asfaltada Bueno
Huamachuco Cochabamba 30.0 1:30 Afirmada Regular
Caserío La
Chugay 25.0 1:00 Trocha
Restauración Regular
Total tramo terrestre 241 8:30
d. Servicios Públicos
Agua Potable, cuentan con este sistema alrededor 25% (trabajo de campo) de
todo el caserío ( los 2 sectores).
Saneamiento, no cuentan con este servicio, algunas cuentan con pozo ciego,
otros realizan sus necesidades a campo abierto.
Limpieza Pública, los residuos sólidos son arrojados a los terrenos de cultivo y
algunos casos sirve de alimento para sus animales.
Viviendas
No. Total de viviendas : 70
Se consume agua que no es clorada, sin ningún control de calidad para verificar
su potabilidad.
Se realizaron aforos para determinar el caudal de las dos fuentes. Los aforos
dieron como resultado de 2.20 lts/seg en esta época (avenidas) de la captación 1
(sector Sitabal), según información proporcionada por las autoridades del caserío
el caudal baja a la mitad en épocas de estiaje.
A. PROBLEMA CENTRAL
C. ANALISIS DE EFECTOS
EFECTO FINAL:
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Población del Caserío La
Restauración
EFECTO DIRECTO
Bajo Nivel de Salud de la Población
PROBLEMA CENTRAL
“Incremento de la Incidencia de
Enfermedades Diarreicas y Parasitosis
en el Caserío La Restauración.”
“Incremento de la “Disminución de la
incidencia de enfermedades incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis en diarreicas y parasitosis en
el Caserío de La el Caserío de La
Restauración” Restauración”
Objetivos específicos:
B. ANALISIS DE MEDIOS
C. ANALISIS DE FINES
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 23
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
EFECTO FINAL
Aumento de la Calidad de Vida de la
Población Del Caserío La
Restauración
FIN INDIRECTO
Mejora de la Salud de la Población
OBJETIVO CENTRAL
“Disminución de la Incidencia de
Enfermedades Diarreicas y Parasitosis
en el Caserío La Restauración”
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 24
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
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ALTERNATIVA UNICA
PARA SANEAMIENTO:
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Instalación de
letrinas en las
unidades familiares
ACCION 4A
Construcción de ALTERNATIVA 1
letrinas tipo Arrastre
Hidráulico
a) Infraestructura
b) La instalación de Agua potable en el Caserío de la Restauración se hará la Construcción
de un RESERVORIO APOYADO EN LADERA DE CONCRETO ARMADO - 10M3, de
concreto F'C=175 KG/CM2 y con una Tapa Metálica DE 0.60m X 0.60m; CASETA DE
VALVULAS con Acero de Refuerzo F´y=4200KG/CM2 GRADO 60.; LINEA DE RED DE
DISTRIBUCION 6,335 ml con tuberías (PVC SAP CLASE-10 SP 1"., PVC SAP CLASE 10
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 25
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
DE 3/4" y PVC SAP CLASE 10 DE 1/2"); CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 de concreto
Simple FC=175 KG/CM2 sin Mezcladora y con una tapa metálica de 0.60m X 0.60m; VALVULA
DE CONTROL de concreto Simple FC=175 KG/CM2 sin Mezcladora y con una tapa metálica de
0.60m X 0.60m; 70 PILETAS PUBLICAS de concreto simple FC=140 KG/CM2, con tuberías
(PVC SAP CLASE 10 DE 1/2" y DESAGUE PVC. SAL 2") y VALVULA DE PURGA de concreto
Simple FC=175 KG/CM2 y con una tapa metálica de 0.60m X 0.60m.
c) La Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico se hará la construcción de una LOSA
ARMADA de concreto simple FC=175 KG/CM2 con Acero de Refuerzo F´y=4200KG/CM2
GRADO 60, En Obras de Arte; CONSTRUCCION DE CASETA; ALBAÑILERÍA con ladrillo tipo
King-Kong con Cemento-Cal-Arena e INSTALACIONES SANITARIAS.
d) Capacitación de beneficiarios:
Se considera la implementación de un programa de capacitación en Administración,
Operación y Mantenimiento para los representantes de la JASS y el personal operativo.
3. FORMULACION Y EVALUACIÓN
Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de
ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
CUADRO N°02
ETAPAS DEL PROYECTO
Actividades a ejecutarse por etapas
Duración
Etapa de Preinversión
- Evaluación de campo 1 mes
- Formulación del perfil
Etapa de Inversión:
- Elaboración de Expediente Técnico 01 mes
- Ejecución del Proyecto 3 meses
Etapa de Operación:
20 años
- Operación y Mantenimiento del Sistema
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 26
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
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CUADRO N°03
INFORMACIÓN PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
CONSUMO
COBERTURA PÉRDIDAS DE
AÑO PERCAPITA MICROMEDICIÓN
AGUA (%) AGUA
(l/h/d)
0* 31.25% 60 50% 0%
1 98.0% 60 10% 0%
2 98.0% 60 10% 0%
3 98.0% 60 10% 0%
4 98.0% 60 10% 0%
5 98.0% 60 10% 0%
6 99.0% 60 10% 0%
7 99.0% 60 10% 0%
8 99.0% 60 10% 0%
9 99.0% 60 10% 0%
10 99.0% 60 10% 0%
11 99.0% 60 10% 0%
12 99.0% 60 10% 0%
13 100.0% 60 10% 0%
14 100.0% 60 10% 0%
15 100.0% 60 10% 0%
16 100.0% 60 10% 0%
17 100.0% 60 10% 0%
18 100.0% 60 10% 0%
19 100.0% 60 10% 0%
20 100.0% 60 10% 0%
F
UENTE: Elaboración propia.
27
FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 27
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CUADRO N°04
INFORMACIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES AL AÑO 2012 (AÑO 0)
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 28
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CUADRO N°05
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LA RESTAURACIÓN
COBERTURA (%) CONEXIONES
AÑO POBLACION TOTAL CONSUMO
POBLACION Nº MIEMBROS
OTROS CONEXIONES PER CAPITA CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES TOTAL DE
CONEXIONES SERVIDA (hab) /FAMILIA CONEXIONES DOMESTICAS
MEDIOS (*) (Familia) (l/d/h)
COMERCIALES INDUSTRIAL ESTATALES SOCIALES CONEXIONES
%
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) MICROMED
(9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 29
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 30
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PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
CUADRO N°09
CASERÍO LA RESTAURACIÓN
CUADRO N°10
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO – CASERÍO LA
RESTAURACIÓN
0 0
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 31
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 32
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PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
GRAFICO N°04
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA CASERÍO DE LA RESTAURACIÓN
2.00
1.50
1.00
Series1
0.50 Series2
0.00
0 5 10 15 20 25
-0.50
3.5. COSTOS
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 33
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ALTERNATIVA UNICA:
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N°14
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS – PRECIOS PRIVADOS
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROY. 13,188.61 0.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00
- Costos de Operación 775.00 775.00 775.00 775.00
- Costos de Mantenimiento 955.00 955.00 955.00 955.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,447,779.20 1,441,413.59 835.00 835.0 835.00 835.00
TD 10% 1.0000 0.9091 0.8264 0.3855 0.1486
VAC PP 1,447,779.20 1,441,413.59 759.09 690.1 321.93 124.12
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 34
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CUADRO N°15
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS – PRECIOS SOCIALES
CUADRO N°16
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 35
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CUADRO N°17
CUADRO N°18
3.6. BENEFICIOS
1. Criterios metodológicos
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los
beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios públicos como el
agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de
los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos
indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan
los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de
demanda de agua potable.
36
FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 36
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
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La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a
la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua
potable.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema público. Para medir este valor se requiere aplicar una encuesta o entrevista
socioeconómica sobre volúmenes de consumo de agua de los no conectados
(m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua obtenida por las familias sin conexión
(soles/m3). (ver gráfico).
Beneficios Económicos
Donde:
Q = Consumo de agua (m3/mes/conexión).
Qa = Consumo de saturación con tarifa marginal cero.
Qnc = Consumo de los no conectados al sistema.
P = Tarifa de agua (S/../m3).
Tarifa b Pm = Precio máximo al cual no se demandaría agua potable.
Pnc = Costo económico del agua para los no conectadas al
sistema público.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por M3) que cobra la entidad
administradora del servicio
Qnc Consumo b Qa Consumo b = Consumo de agua en M3 asociado a la tarifa b
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 37
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
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Gráfico
Beneficios Económicos (cuentan con servicio de Agua potable) por Aumento en la
Disponibilidad de Agua
Donde
Los pobladores que no cuentan con este servicio, ante la ausencia de almacenamiento, se
abastecen por acarreo manual proveniente de las otras viviendas que si lo han hecho.
Para nuestro estudio, podemos considerar este consumo como el Consumo de Saturación, toda
vez que hasta la actualidad no se cuenta con estadísticas sobre el particular.
- La tarifa variable (marginal) que se cobrará cuando opere el proyecto será S/. 1.00/m3 (con
IGV), cobrándose con micro medición al 100 % de los usuarios.
- La tasa social de descuento establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas es 10 %.
d. Se calcularan los indicadores de rentabilidad del proyecto (Valor Actual Neto) y Tasa Interna de
Retorno (TIR) a precios sociales.
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FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 38
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
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Del Análisis de la demanda y datos del caso obtenemos la proyección de población (Columna 2
del Cuadro N° 05), la cobertura de agua potable (98 a 100% en todo el horizonte del proyecto).
Para este efecto se considera el número promedio y /o densidad poblacional es de 5.00 habitantes
por vivienda.
b.1 Consumo y precio de las familias no conectados al servicio (situación sin proyecto)
Se considerará que las familias que se complementan del abastecimiento por acarreo de otras
viviendas y/o piletas representan a las familias no conectadas. De acuerdo a los datos
obtenidos en campo, cada familia consume en promedio 12 baldes de agua al día,
representando un consumo mensual de 6.48 m3 (12*30*18/1000).
Por cada m3 (1000 litros) los consumidores pagan aproximadamente S/. 11.57 como costo
de acarreo.
En consecuencia uno de los datos de la curva de la demanda estará dada por el consumo de 6.48
m3/mes con un pago de S/. 11.57/m3.
b.2 Consumo de saturación de las familias conectadas al servicio (situación sin proyecto)
En consecuencia el segundo punto de la curva de la demanda está dado en este caso por el
consumo de 9.00 m3/familia/mes al precio marginal de cero.
39
FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 39
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
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Precio Marginal
P / m3)
(Soles Con los dos puntos de la curva:
Q = 9.00 –0.22 P
Q1 = 9.00 para P1 = 0
0
Q = 9.00 – 0.22P
6.48 9.00 Q
M3/mes/viv
c. Cálculo de los Beneficios del Proyecto a precios sociales (cuentan con servicio de Agua
potable)
45.00
40.00 0.00, 41.32
35.00
30.00
P (S/./m3)
El beneficio por familia mes asociado a la mayor disponibilidad de agua (área achurada) se calcula
de la siguiente manera:
d. Cálculo de los Beneficios del Proyecto a precios sociales (no cuentan con servicio de
Agua potable), (situación con proyecto)
40
FORMULADOR: ING. HERICHE PERCY ALZA RAMOS Página 40
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRNIZACIÓN DEL CASERÍO RESTAURACIÓN, DISTRITO DE CHUGAY,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
Los ahorros por familia/mes al sustituirse el abastecimiento a través de acarreo con baldes,
viene dado por el área del rectángulo formado por el consumo de 6.48 m3 y el precio de S/.
11.57 m3. Es decir ahorros de recursos = 6.48 x 11.57 = 74.97 Soles/mes.
d.2 Beneficios por Incremento del consumo de Agua (Excedente del Consumidor)
De acuerdo a la información del caso la tarifa marginal (tarifa variable/ m3) que cobrará la
entidad administradora del servicio en la situación con proyecto alcanza a S/ 1.00 /m3.
usuario sujeto a
medición CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
45.00
40.00 0.00, 41.32
Recursos liberados
35.00
30.00
P (S/./m3)
Q (m3/usuario/mes)
Los beneficios por el consumo de agua adicional vienen dado por el área bajo la curva de la
demanda que se presenta en el gráfico en forma achurada. Los beneficios totales (área
achurada) para los nuevos usuarios es: S/. 80.55/mes/fam.
d.2.2 En el caso que los Usuarios no estén sujetos a micro medición (proyecto)
Estos beneficios corresponden al área bajo la curva de la demanda, evaluada con el consumo
que corresponde al precio marginal o tarifa variable (Soles/M3) igual a cero.
Este es el caso en el cual la entidad administradora cobra una tarifa fija independientemente
de la cantidad consumida por los usuarios.
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Q = 9.00 – 022P
11.5
Los beneficios por el consumo de agua adicional vienen dado por el área bajo la curva de la
demanda que se presenta en el gráfico en el área sombreada.
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PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD”
CUADRO N°25
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, CASERÍO LA RESTAURACIÓN
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.año) Costos de Valor actual
Población Inversión Total Flujo neto a Factor de
Poblacion Operación y descuento del flujo neto a
Años Conectada a precios precios
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total mantenimiento precios
(%) sociales (S/.) sociales
incrementales 10% sociales
350 25% 1,071,701.65 -1,071,702 1.000 -1,071,702
1 356 98% 17 53 70 35,515 91,711 127,226 814.54 126,412 0.909 114,920
2 361 98% 70 1 71 146,238 1,730 147,969 814.54 147,154 0.826 121,615
3 367 98% 71 1 72 148,327 1,730 150,058 814.54 149,243 0.751 112,129
4 373 98% 72 1 73 150,416 1,730 152,147 814.54 151,332 0.683 103,362
5 379 98% 73 1 74 152,506 1,730 154,236 814.54 153,421 0.621 95,263
6 385 99% 74 2 76 154,595 3,461 158,055 814.54 157,241 0.564 88,758
7 391 99% 76 1 77 158,773 1,730 160,503 814.54 159,689 0.513 81,946
8 397 99% 77 2 79 160,862 3,461 164,323 814.54 163,508 0.467 76,278
9 404 99% 79 1 80 165,040 1,730 166,771 814.54 165,956 0.424 70,382
10 410 99% 80 1 81 167,129 1,730 168,860 814.54 168,045 0.386 64,789
11 417 99% 81 2 83 169,218 3,461 172,679 814.54 171,865 0.350 60,238
12 423 99% 83 1 84 173,397 1,730 175,127 814.54 174,313 0.319 55,541
13 430 100% 84 2 86 175,486 3,461 178,947 814.54 178,132 0.290 51,599
14 437 100% 86 1 87 179,664 1,730 181,394 814.54 180,580 0.263 47,552
15 444 100% 87 2 89 181,753 3,461 185,214 814.54 184,399 0.239 44,144
16 451 100% 89 1 90 185,931 1,730 187,662 814.54 186,847 0.218 40,663
17 458 100% 90 2 92 188,021 3,461 191,481 814.54 190,667 0.198 37,722
18 466 100% 92 1 93 192,199 1,730 193,929 814.54 193,115 0.180 34,733
19 473 100% 93 2 95 194,288 3,461 197,749 814.54 196,934 0.164 32,200
20 481 100% 95 1 96 198,466 1,730 200,197 814.54 199,382 0.149 29,637
CUADRO N°29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Componente Agua Potable)
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a. Introducción.
El informe de Impacto Ambiental se refiere básicamente a los trabajos de
Infraestructura de Saneamiento que serán ejecutados en el Caserío La
Restauración.
IMPACTOS POSITIVOS.
IMPACTOS NEGATIVOS
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GENERALIDADES
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VIABILIDAD AMBIENTAL
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f. Plan de Contingencias
Estará orientado a prevenir y asistir los accidentes de personas durante la
construcción y operación de las obras.
Además, comprende el establecimiento de un sistema de alerta,
comunicación y asistencia en los ejes de las obras y las redes administrativas
(defensa civil, bomberos, etc.), equipamiento para el rescate, asistencia y
recuperación de daños causados y entrenamiento permanente para los
casos de accidentes.
Estas medidas de prevención deben ser adoptadas por la Municipalidad
Distrital de Chugay.
Tal como quedó definido en el ítem respectivo, - árbol de medios fines - de los
medios fundamentales, se esbozaron las acciones propuestas que permiten
alcanzar el objetivo central del proyecto de inversión pública identificado, todas ellas
se enmarcan en los lineamientos de política institucional que persigue la
Municipalidad Distrital de Chugay, tanto en el corto, mediano y largo plazo.
Técnicamente:
Las alternativas seleccionadas son factibles de implementarse, debido a que la
tecnología a utilizarse es la que más se utiliza actualmente en las ciudades con
poblaciones menores de 100,000 habitantes y además es sugerida por organismos
técnicos especializados tales como CEPIS, OMS, etc. Asimismo, los materiales y
equipos a utilizarse se encuentran disponibles en el mercado, no existiendo
limitación alguna para llevarse a cabo el proyecto.
Económicamente:
Agua Potable
Como resultado del análisis de los costos y beneficios valorados a precios sociales,
se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa única:
VAN 291,768
TIR 13.52%
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Saneamiento
Como resultado de la comparación de los Costos valorados a precios sociales, se
han obtenido los indicadores de costo efectividad de la alternativa seleccionada, los
mismos que se describen a continuación:
Etapa de Preinversión
1 mes
- Evaluación de campo
- Formulación del perfil
½ mes
Evaluación de Perfil
Etapa de Inversión:
01 mes
- Elaboración de Expediente Técnico
3 meses
- Ejecución del Proyecto
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El costo Total para el Sistema de Agua Potable y letrinas de la alternativa única es de: S/.
1’441,413.59 a precios privados.
En la Evaluación del Sistema de Agua Potable del proyecto, el método que se ha utilizado
es el de Costo-beneficio a precios sociales, obteniendo:
VAN 291,768
TIR 13.52%
VAC 1,078,636.25
PROMEDIO Nº BENEFICIARIOS 415.21
ICE ( S/. X HAB) 2,597.80
Con la ejecución del proyecto se beneficiará a 350 habitantes en el año 0 y 481 en el año
20.
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ANEXOS
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