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Liconsa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
, RECURSOS HUMANOS
) .c:
J
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
"!!---....~I Clave: VST-DA-PR-006 No. Revisión: 10
Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 04-07-2011
íNDICE GENERAL
Página
l. INTRO DUCC IÓN ------------------------------------------------------------------------------- 1-1
11. OBJ ETIVO --------------------------------------------------------------------------------------- 1-1
111. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------------- 1-4
IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------------- 1-2
V. ALCANCE----------------------------------------------------------------------------------------- 1-1
VI. NORMAS GENERALES --------------------------------------------------------------------- 1-1
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Políticas del Departamento de Recursos Humanos
1-30
(VST-DA-P R-006-01 )
2. Contratación de Personal Sindicalizado (VST-DA-PR-006-02) -------------- 1-8
3. Vacaciones del Personal (VST-DA-PR-006-03) ---------------------------------- 1-9
4. Liberación de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y
1-13
Centros de Trabajo (VST-DA-PR-006-04) -----------------------------------------
5. Transferencia Interna de Personal (VST-DA-PR-006-05)---------------------- 1-9
6. Elaboración de los Contratos Colectivos de Trabajo
1-10
(VST-DA-PR-006-06)
7. Elaboración de Finiquitos y Liquidaciones (VST-DA-PR-006-07)------------ 1-10
8. Otorgar Ayudas Económicas para Fomento Deportivo, Ayuda de
Gastos Médicos Dentales, Alumbramiento y Fallecimiento de Familiares 1-10
(VST-DA-PR-006-08) --------------------------------------------------------------------
~
9. Otorgamiento de Vales de Alimentos y Despensa (VST-DA-PR-006-09) 1-8
10. Seguridad e Higiene y Protección Civil (VST-DA-PR-006-10)---------------- 1-76
11. Pago de Pensiones Alimenticias (VST-DA-PR-006-11) ----------------------- 1-12
12. Servicio Social y/o Prácticas Profesionales (VST-DA-PR-006-12) ---------
13. Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores (VST-DA-PR-006-13) --------
1-42
1-70 /1
7
VIII. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA ----- 1-1
~
FECHA; 04 DE JULIO DE 2011 \ #
PÁGINA: 1 DE: 1 '-( ~
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN
Clave: VST-DA-PR-006 No. Revisión: 05
)
1. INTRODUCCiÓN
Con el propósito de actualizar y simplificar el marco normativo que debe regir la

administración de los Recursos Humanos de L1CONSA, S.A. de C.v., se formuló el
presente "Manual de Procedimientos de Recursos Humanos", cuya aplicación permitirá
optimizar las tareas encomendadas y tener un mejor instrumento rector de las actividades
de todas las áreas de la Subdirección de Recursos Humanos.
El presente Manual menciona las normas generales que regulan los servicios relativos a
los Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Prestaciones y de Seguridad e Higiene y
Protección Civil; así como también, los procedimientos que cada departamento sigue para
alcanzar los objetivos encomendados a la Subdirección de Recursos Humanos.
Cabe mencionar que la regulación de los servicIos que presta el Departamento de

Capacitación, están contenidos en el "Manual de Procedimientos de Capacitación,
Servicio Social y Prácticas Profesionales".
Asimismo, se menciona que el presente Manual cancela y sustituye al "Manual de

Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos" con clave DA-02/2002, con vigencia del
18 de febrero de 2002.

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)
11. OBJETIVO
El objetivo del presente Manual es el de administrar adecuadamente los Recursos

Humanos de L1CONSA, SA DE C.v., mediante procedimientos detallados y políticas
claras.
Se espera que constituya una referencia práctica y ágil, que estandarice la metodología
sobre el procedimiento administrativo que se desarrolla en la Subdirección de Recursos
Humanos y en los Departamentos de Relaciones Industriales de las Gerencias
Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social.
) Asimismo, con este documento se propiciará una atmósfera de equidad en el clima

laboral, pago en tiempo y forma de las remuneraciones, prestaciones y repercusiones; así
como de las obligaciones tributarias del salario derivadas de la relación laboral entre
L1CONSA, SA DE C.v., y su personal.

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN
)
111 GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
COMISiÓN: Situación de un trabajador de la empresa que presta sus

servicios transitoriamente fuera de su puesto, horario y lugar
habitual de trabajo.
CONTRATACiÓN: Formalización de la relación de trabajo mediante la firma del

contrato de trabajo celebrado entre un nuevo trabajador y la
Empresa.
CONTRATO
COLECTIVO
DE TRABAJO: Convenio celebrado entre L1CONSA, SA DE C.v., y las
Representaciones Sindicales de las diversas Secciones que
existen en los Centros de Trabajo de la empresa y que están
adheridas al "Sindicato Nacional de Trabajadores de la
) Industria Láctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la
República Mexicana", con objeto de establecer las condiciones
según las cuales debe prestarse el trabajo en el lugar
correspond iente.
CONTRATO
INDIVIDUAL
DE TRABAJO Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a
otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un
salario.
ENTREVISTA TÉCNICA: Conversación entre el candidato a ocupar una plaza vacante y

el que será su jefe directo, en la que se le hacen una serie de
preguntas encaminadas a conocer con más detalle su
experiencia laboral, nivel de conocimientos y afinidad con las
actividades a desarrollar, así como sus opiniones e inquietudes
respecto al puesto que ocupará.
EVALUACiÓN
PSICOMÉTRICA: Prueba que se hace para valorar el perfil psicológico de un
candidato a ocupar una plaza vacante en la empresa.
FINIQUITO: Documento mediante el cual se determina y detallan los

conceptos importes, así como el impuesto asociado al pago del
finiquito que corresponde por la separación voluntaria del

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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN
Clave: VST-DA-PR-OOG No. Revisión: 05
Emisión original: 15-07-1994 Revisión: OG-08-2010
)
trabajador de la empresa, con apego a lo establecido por la

Ley Federal del Trabajo.
INCAPACIDAD: Falta de aptitud o capacidad del trabajador para acudir a

desempeñar sus funciones en la empresa, a causa de alguna
enfermedad, accidente, maternidad o riesgo de trabajo sufrido
por el trabajador. La incapacidad del trabajador se formaliza
mediante un documento dirigido al patrón, expedido por un
médico autorizado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a
través del cual se informa del tipo de incapacidad, así como el
período de tiempo estimado por el médico para la recuperación
del trabajador.
INCREMENTO
SALARIAL: Cambio ascendente del nivel salarial del trabajador conforme
al Tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) de sueldos vigente.
MANUAL: El Manual de Procedimientos de Recursos Humanos.
INDEMNIZACiÓN: Compensación económica otorgada al trabajador cuando este

se separa de la empresa. La determinación del importe por
este concepto se realiza tomando en cuenta lo establecido en
el Título Segundo, Capitulo IV, artículo 50 de la Ley Federal del
Trabajo.
JORNADA DE
TRABAJO: Tiempo dedicado por el trabajador al desarrollo de su trabajo
diario o semanal en la empresa. La jornada de trabajo en la
empresa se rige por lo establecido en el Título Tercero,
Capítulo 11 de la Ley Federal del Trabajo.
LIBERACiÓN DE
RESPONSABI LI DADES: Procedimiento mediante el cual las áreas de la empresa
involucradas en la asignación y manejo de recursos financieros
y materiales, identifican y detallan los adeudos existentes por
parte del un trabajador hacia la empresa, así como las
remuneraciones o prestaciones pendientes de pago al
trabajador al momento de la separación de este último, ya sea
por renuncia voluntaria o liquidación.

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lif4jL~~ Clave:.VST-DA-PR-006 No. Revisión: 05
)
OMISiÓN DE
REGISTRO
DE ASISTENCIA: Falta que comete el trabajador por haber dejado de hacer su
registro de asistencia en el sistema asistencia o bitácora
correspondiente.
PLAZA: Puesto de trabajo registrado y autorizado ante las Secretarias

de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, al cual
corresponde un nivel salarial, lugar especifico dentro de la
estructura orgánica de la Entidad y recursos presupuestales
del Capítulo 1000 Servicios Personales.
PROMOCiÓN: Cambio ascendente de puesto dentro de la estructura orgánica

de la empresa, con el correspondiente nivel salarial.
PUESTO Cargo asignado al trabajador, con funciones,

responsabilidades y salario específicos.
RECLUTAMIENTO: Inscripción de aspirantes o candidatos para ocupar una plaza

vacante dentro de la empresa.
RENUNCIA: Documento mediante el cual, el empleado formaliza y
manifiesta su libre voluntad de separarse de la empresa,
abandonando los derechos y beneficios inherentes a su
antigüedad en la misma.
RESCISiÓN: Anulación del contrato laboral por incumplimiento de alguna de

sus cláusulas. La rescisión del contrato se realizará conforme a
lo señalado en el Título Segundo; Capítulo IV de la Ley Federal
del Trabajo.
SALARIO BASE DE
COTIZACiÓN O
INTEGRADO: Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria,
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas,
comisiones, prestaciones en especie, y cualquiera otra
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su
trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo
27 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
SALARIO DIARIO: Cantidad de dinero establecida por la Ley Federal del Trabajo
(Capítulo 11, artículo 90) que debe ser pagado como mínimo a
todo trabajador en activo por los servicios prestados en una
jornada de trabajo. Puede ser general o profesional y varía en
función del área geográfica de aplicación (zona A, B Y C). Los
salarios mínimos serán los que establezca la Comisión
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)
Nacional de los Salarios Mínimos el primer día de enero de

cada año.
SALARIO MfNIMO: Resultado aritmético obtenido al dividir el sueldo mensual

tabular del trabajador entre 30 dias.
SELECCiÓN: Elección del aspirante o candidato que se considera mejor o

más adecuado para ocupar una plaza vacante dentro de la
empresa, tomando como base sus atributos personales, tales
como: nivel de escolaridad, conocimientos, experiencia laboral,
disposición, resultados obtenidos en las pruebas aplicadas,
apego al pertil del puesto de la plaza, entre otros.
SUELDO: Cantidad de dinero que recibe regularmente el trabajador por

el desempeño de su cargo o de un servicio profesional en la
empresa. Dicha cantidad se entrega en función del nivel
salarial ocupado dentro del tabulador de sueldos autorizado.
TRABAJADOR
EVENTUAL: Aquél que tenga una relación de trabajo por obra o tiempo
determinados con la empresa, en los términos de Título
Segundo, Capítulo 11 de la Ley Federal del Trabajo.
TRABAJADOR
PERMANENTE Aquél que tenga una relación de trabajo por tiempo
indeterminado con la empresa.
TRANSFERENCIA
INTERNA: Procedimiento mediante el cual se reubica a un trabajador
dentro de la estructura orgánica de la empresa.

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Clave: VST-OA-PR-006 No. Revisión: 05
)
IV. MARCO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículo 123 apartado A:

Lineamientos de la Relación Laboral. Promulgada el 5 de febrero de 1917, OOF del
2006-2005.
1. Leyes
- Ley Federal del Trabajo. OOF. 01-04-1970, última reforma 23-01-1998.
- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
OOF.
- 24-04-1972, última reforma 01-06-2005.
- Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. OOF. 31-12-1975, última
reforma 11-10-2004.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. OOF. 29-12-1976, última
reforma 10-06-2005.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Artículo 53. OOF. 31-12-
1976, última reforma 10-04-2003.
- Ley General de Salud. OOF. 07-02-1984, última reforma 28-06-2005.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. OOF. 14-05-1986, última
reforma 21-05-2003.
- Ley del Seguro Social. OOF. 21-12-1995, última reforma 29-04-2005.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
OOF. 28-01-1998, última reforma 23-02-2005.
- Ley General de Protección Civil. OOF. 12-05-2000, última reforma
15-06-2004.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta. OOF. 01-01-2002, última reforma
01-12-2004.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos. OOF. 13-03-2002, última reforma 31-12-2004.
- Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. OOF. 28-01-2004.
2. Código
- Código Fiscal de la Federación. OOF. 31-12-1981, última reforma 31-12-
2004.
3. Reglamentos
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. OOF. 26-01-
1990.
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
OOF.21-01-1997.
Reglamento de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. OOF. 30-04-
2004.
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. OOF. 15-07-2005.

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....;,.~, Clave: VST-DA-PR-006 No. Revisión: 05
)
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.
- Reglamento Interior de Trabajo de cada Centro de Trabajo.
- Reglamento Interior de Trabajo para personal de Confianza de Oficina
Central.
- Reglamento para efectuar y enterar descuentos al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- Reglamentos de la Ley del Seguro Social.
- Reglamentos del Código Fiscal de la Federación.
4. Decretos
- Decreto del Ejecutivo Federal por el que se crea el Sistema Nacional de
Protección
- Civil.
- Decreto que establece las Disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo de fin
- de año correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004 o subsecuentes.
5. Otras disposiciones legales

- Norma que regula el Seguro de Separación Individualizado en la Administración
Pública Federal. DOF. 30-06-2000.
Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. DOF. 31-03-2005.
Contrato Colectivo de Trabajo vigente para Personal Sindicalizado en cada Centro
de Trabajo.
Contrato de Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores, vigente.
Contrato de Seguro Colectivo de Vida, vigente.
Contrato Individual de Trabajo, vigente.
Manual de Solicitud, Autorización y Trámite de Pago.
6. Referencias:
- Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos.- Clave: VST-
DAGS-
- 002, del 03-02-2005.
- Plan Nacional de Desarrollo.

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)
V. ALCANCE
A. En Oficina Central:
- Dirección General.
Direcciones de Área.
Titulares de Unidad.
6rgano Interno de Control.
Subdirecciones.
Jefaturas de Departamento.
Personal en General.
B. En Centros de Trabajo:
- Gerencias.
- Subgerencias.
- Jefaturas de Departamento.
- Personal en General.
)

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- - , Clave: VST-DA-PR-006 No. Revisión: 05
VI. NORMAS GENERALES
- Corresponde a los titulares de las áreas involucradas, la aplicación del presente

Manual, apegándose estrictamente a sus disposiciones.
- La Subdirección de Recursos Humanos informará oportunamente a los titulares de

las Jefaturas de Departamento a su cargo, y a los correspondientes en los Centros
de Trabajo, los lineamientos normativos, técnicos y administrativos, emitidos por la
Dirección de Administración y que tengan que ver con la Administración de los
Recursos Humanos.
- Las reformas y/o adiciones a este manual sólo podrán hacerse con la aprobación
de la Dirección de Administración, previa autorización del Comité de Mejora
Regulatoria Interna.

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litil.1 Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
- - , Clave: VST-DA-PR-006 No. Revisión: 05
Emisión original:15-07-1994 Revisión: 06-08-2010
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Políticas del Departamento de Recursos Humanos (VST-DA-PR-006-01)
2. Contratación de Personal Sindicalizado (VST-DA-PR-006-02)
3. Vacaciones del Personal (VST-DA-PR-006-03)
4. Liberación de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y Centros

de Trabajo (VST-DA-PR-006-04)
5. Transferencia Interna de Personal (VST-DA-PR-006-05)
6. Elaboración de los Contratos Colectivos de Trabajo (VST-DA-PR-006-06)
7. Elaboración de Finiquitos y Liquidaciones (VST-DA-PR-006-07)
8. Otorgar Ayudas Económicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Médicos

Dentales, Alumbramiento y Fallecimiento de Familiares (VSTcDA-PR-006-08)
9. Otorgamiento de Vales de Alimentos y Despensa (VST-DA-PR-006-09)
10. Seguridad e Higiene y Protección Civil (VST-DA-PR-006-10)
11. Pago de Pensiones Alimenticias (VST-DA-PR-006-11)
12. Servicio Social y/o Prácticas Profesionales (VST-DA-PR-006-12)
13. Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores (VST-DA-PR-006-13)

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Políticas del Departamento de Recursos Humanos

) Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
FIRMAS DE APROBACiÓN
Elaboró:
o
(
supervisóG'
)
?'V
s r Silva Mejía
Subdire or de Recursos
Humanos
----Aprobó:
Lic. Rafael G. er an Alvarez

~eetorCféPA~dd~m~in~ls~ra~m=:..--- __
Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora

Regulatoria Interna en su Tercera Sesión Ordinaria,
del 04 de julio de 2011 y entrará en vigor al día siguiente
de su autorización.
FECHA: 04 DE JULIO DE 2011

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'---~~-' Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
íNDICE DE LAS pOLíTICAS
Página
• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Políticas del Departamento de Recursos Humanos
1. Promoción e incremento salarial ------------------------------------------ 4
2. Autorización de entrada y/o salida del personal en la Oficina
4
Central y Centros de Trabajo ----------------------------------------------
3.' Autorización y pago de tiempo extra al personal en Centros de
5
Trabajo ---------------------------------------------------------------------------
4. Salarios y Administración de sueldos ----------------------------------- 7
5. Seguridad jurídica Laboral ------------------------------------------------- 8
6. Jornada de Trabajo ----------------------------------------------------------- 9
7. Registro de Asistencia ------------------------------------------------------- 9
8. Omisiones de Checado ----------------------------------------------------- 10
9. Justificación de Faltas de Asistencia sin Goce de Sueldo --------- 10
1O. Comisiones --------------------------------------------------------------------- 11
11. Cursos de Capacitación ----------------------------------------------------- 11
12. Obligaciones Tributarias del Salario ------------------------------------- 11
13. Fondo de Ahorro -------------------------------------------------------------- 15
14. Incapacid ades ----------------------------------------------------------------- 16
15. Estímulo Quincenal de Puntualidad -------------------------------------- 16
16. Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores --------------------------- 20
17. Seguro de Separación Individualizado -------------------------------- 20/1
18. Registro de Plantilla de Personal---------------------------------------- 20A
RELACiÓN DE ANEXOS----------------------------------------------------------------- 21 ~
HISTORIAL DE CAM BIOS----------------------------------------------------------------
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Página 2 de 30 ,
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN r.
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Clave: V8T-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Llconsa
OBJETIVO
Regular los procedimientos de recursos humanos, con el fin de verificar el

cumplimiento de las políticas de operación que aplican en la Entidad.

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fJ
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN •
Politicas del Departamento de Recursos Humanos

'- -.1 Clave: V8T-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
pOLíTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1. Promoción e Incremento Salarial

a) El Director de Área o Titular de Unidad o Gerente del Centro de Trabajo podrán
autorizar el cambio de rango del mínimo al máximo de su categoría a través del
formato FRI-1 "Requisición y Movimiento de Personal".
b) En el caso de promociones que involucren el cambio de nivel, éstas deberán ser al
rango mínimo del nivel propuesto.
Una vez transcurrídos 6 meses como mínimo y previa evaluación del jefe ínmediato,
mediante la "Solicitud de Movimiento" formato SRH-861-1 y "Factores de Evaluación"
formato 8RH-861-2, se considerará la posibilidad de asignarle el rango máximo,
siempre y cuando existan las siguientes condiciones:
Contar con suficiencia presupuestal.
Requisición autorizada por el Director del Área o Titular de la Unidad de
Adscripción o Gerente del Centro de Trabajo y por el Director de
Administración. .
c) Todos los movimientos de promoción e incremento de sueldo, deberán ser tramitados

ante el Departamento de Recursos Humanos y/o de Relaciones Industriales con una
anticipación de 15 días hábiles, a la fecha que se pretenda surta efecto dicho
movimiento.
d) Por ningún motivo el Departamento de Recursos Humanos y/o de Relaciones

Industriales realizará movimientos de promoción e incremento salarial en fecha
retroactiva o extemporánea.
e) Para poder efectuar una promoción, deberá de existir la vacante de la categoría a la

cual se pretende promover.
2.Autorización de Entrada y/o Salida de Personal en Oficina Central y Centros de ~

T~~o '~
a) La autorización de entrada y/o salida únicamente será aplicable al personal de nivel 15 / /
e inferiores en Oficina Central y Centros de Trabajo.
b) Toda entrada de personal fuera del horario de labores establecido, deberá estar ~
amparada en la forma FRI-2 "Requisición y Movimiento de Personal", firmada por el ~

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Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
c) Director o Subdirector del Área de Adscripción en Oficina Central, y en los Centros de

Trabajo, por el Gerente o Subgerente.
d) El personal que requiera salir durante su horario de labores, deberá presentar en

Recepción o Vigilancia, el formato "Autorización de Entrada y/o Salida de Personal",
debidamente autorizado por el Subdirector de su área de adscripción. No tendrá
ninguna validez este formato si está autorizado por funcionario no facultado para ello o
cuando contenga tachaduras o enmendaduras.
e) El personal que por motivos de trabajo salga de la oficina y no regrese, deberá de

presentar a más tardar al dia siguiente el formato FRI-2 "Requisición y Movimiento de
Personal" debidamente autorizada, si éste va por el premio de puntualidad; en caso
contrario, lo podrá presentar en el transcurso de una semana.
f) Es responsabilidad de Vigilancia, registrar diariamente en una bitácora los formatos

"Autorización de Entrada y/o Salida" FRI-24 que le hayan presentado, ordenándolos
por número de folio.
3.Autorización y Pago de Tiempo Extra al Personal en Centros de Trabajo
a) Se considera "Tiempo Extra" aquella jornada que desempeñe el trabajador después de

su horario normal de labores.
b) Por ningún motivo deberá autorizarse para laborar tiempo extra al personal de Oficina
Central, ni tampoco para el personal de Centros de Trabajo que tenga la categoría de
Jefe de Unidad o Sección, Coordinador, Jefe de Departamento y niveles superiores,
por lo que en consecuencia, no procederá el pago de tiempo extra al citado personal.
e) Únicamente se autorizará y pagará tiempo extra en los Centros de Trabajo al siguiente

personal:
- Trabajadores sindicalizados con funciones sustantivas.
- Empleados de confianza con funciones sustantivas de las áreas de Producción,
Distribución, Control de Calidad, Mantenimiento, Mantenimiento Civil, Almacenes,
Servicio Médico y Vigilancia, tomándose en consideración lo establecido en el
punto anterior.

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.~t~t~',,',f Políticas del Departamento de Recursos Humanos
d) Toda autorización para trabajar tiempo extra, deberá realizarse en la forma FGRRTE-
01 "Solicitud de Autorización para Trabajar Tiempo Extra", la cual tendrá que ser
requisitada previamente por parte del jefe inmediato del trabajador, misma que deberá
estar firmada por el Jefe de Departamento y por el Subgerente de la adscripción del
trabajador.
e) El Gerente del Centro de Trabajo será el único responsable de autorizar que se trabaje
y pague el tiempo extra. En ausencia del Gerente lo deberán autorizar el Subgerente
del Área que genera el pago mancomunadamente con el Subgerente de
Administración y Finanzas.
f) Todo el personal que haya sido autorizado para laborar tiempo extra, deberá registrar
su salida en la tarjeta de asistencia respectiva, hasta que concluya la jornada
extraordinaria.
g) El titular del Departamento en que se haya laborado tiempo extra, deberá utilizar el
"Reporte de Tiempo Extra", formato FGRR-RE-01, a efecto de reportar semanalmente
al personal sindical izado y quincenalmente al personal de confianza.
h) El Departamento de Relaciones Industriales efectuará una revisión al "Reporte de

Tiempo Extra", formato FGRR-RE-01, para cotejar que el personal autorizado sea el
que se encuentre laborando la jornada extraordinaria.
i) El Departamento de Relaciones Industriales revisará que el formato FGRR-RE-01,

venga debidamente requisitado y autorizado, así como que las horas extras reportadas
sean las mismas que se indicaron en la "Solicitud de Autorización para Trabajar
Tiempo Extra", formato FGRR-TE-01, Y las registradas en la tarjeta de asistencia del
trabajador.
j) El pago del tiempo extra se efectuará de acuerdo a lo establecido a los artículos 67 y

68 de la Ley Federal de Trabajo, en donde se establece que las primeras nueve horas
extras a la semana se les pagarán con un 100 % (cien por ciento) más del salario que
corresponda a una hora ordinaria de trabajo y cuando haya trabajado más de nueve
horas, se le pagará la siguiente hora extra con un 200 % (doscientos por ciento) más
del salario que corresponda a una hora ordinaria de trabajo.

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DIRECCfÓN DE ADMfNISTRACIÓN y.

1) El pago de tiempo extra deberá realizarse por el Departamento de Relaciones

Industriales, dentro de la nómina que corresponda al período en que se haya generado
dicho tiempo.
m) Queda estrictamente prohibido efectuar pago de tiempo extra que no haya sido
autorizado de acuerdo a lo establecido en este procedimiento; el incumplimiento de
esta prohibición, generará el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar.
4. Salarios y Administración de Sueldos
a) Pago de Indemnizaciones y Finiquitos.

Para el pago de indemnizaciones consistentes en noventa días de salario
integrado, más veinte por cada año de servicios y doce días al doble del Salario
Mínimo Diario Vigente en la zona, para cada año de servicios, se requerirá la
autorización de la Dirección de Administración.
El cálculo de los finiquitos e indemnizaciones del Personal de Confianza deberá
apegarse a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.
Por lo que se refiere al Personal Sindicalizado, los finiquitos e indemnizaciones se
calcularán conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y con base en
las negociaciones que se lleven a cabo con el Sindicato Titular del Contrato
Colectivo de Trabajo.
Será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central
y/o el Departamento de Relaciones Industriales de los Centros de Trabajo, la
adecuada elaboración de estos cálculos, debiéndolos enviar a la Dirección de
Administración para su autorización correspondiente.
El Director de Administración será el facultado para autorizar índemnizaciones al ~...
personal, así como para llevar a cabo las negociaciones correspondientes. El
Director de Administración podrá delegar esta facultad en el Subdirector de ~
Recursos Humanos. () 1)
~
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DIRECCiÓN DE ADMINJSTRACfÓN

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Tanto los finiquitos como las indemnizaciones deberán realizarse mediante

Convenio de Terminación de la Relación Laboral ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje de la jurisdicción correspondiente, o en el Centro de
Trabajo, cuando las necesidades del caso concreto así lo requieran, previa
autorización del Director de Administración.
Queda estrictamente prohibido realizar pagos de finiquitos e indemnizaciones del
personal cuando no se cuente con la "Liberación de Responsabilidades", en la
que se acredite que el empleado no tiene adeudos con la Empresa. En el
supuesto de que se contravenga la disposición anterior por parte de Oficina
Central, el pago de los adeudos corresponderá al Subdirector de Recursos
Humanos yen el caso de Centros de Trabajo, quedará a cargo del Gerente.
5. Seguridad Jurídica Laboral
Se dará por terminada la relación de trabajo de manera definitiva, cuando exista

cualquiera de los supuestos que se indican a continuación:
- Renuncia por escrito del Trabajador.
- La Rescisión de la Relación Laboral.
El mutuo consentimiento de las partes, manifestando mediante convenio
debidamente ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
- La terminación del Contrato por Obra o Tiempo Determinado, sin que subsista la
materia del trabajo.
- Incapacidad física o mental o inhabilitada manifiesta del trabajador, que haga
imposible la prestación del trabajo.
j - Muerte del trabajador, y ~
-
- Demás casos señalados por la Ley Federal del Trabajo.
En caso de fallecimiento del trabajador, se procederá al pago de las prestaciones /
(j correspondientes a quien(es) la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de l a l )

Jurisdicción competente, determine como beneficiario(s), mediante laudo o.
resolución.
FECHA: 04 DE JULIO DE 2011 ~

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Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10
' - - - - - ' - - ' Emisión original:15-07-1994 Revisión: 04-07-2011 Liconsa
- Para efectuar el aviso de la rescisión de la relación de trabajo a algún empleado de

Oficina Central, el Director del área involucrada deberá consultar oportunamente
por medio de oficio el caso ante la Dirección de Administración, la cual dará la
resolución respectiva.
- Tratándose del personal de los Centros de Trabajo, el Gerente informará por escrito
a la Dirección de Administración los antecedentes, para que en su caso, se proceda
con base a la normatividad aplicable.
6. Jornada de Trabajo
Tanto el personal de confianza de Oficina Central como de Centros de Trabajo laborarán

en una jornada diurna de 48 horas semanales como máximo, distribuidas en jornadas
diarias durante la semana, excepto en el día o días de descanso semanal que se haya
estipulado en el contrato individual de trabajo y de acuerdo al Reglamento Interior de
Trabajo correspondiente.
El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo de lunes a viernes e

incluso hasta el día sábado cuando así lo requiera la empresa, sin que pueda exceder de
los máximos legales.
El personal sindicalizado de los Centros de Trabajo laborará conforme a lo que dispongan

sus respectivos Contratos Colectivos de Trabajo.
Al personal que se le conceda permiso de salida dentro de su horario de labores, deberá

presentar ante el servicio de Vigilancia la forma denominada "Autorización de Entrada y/o
Salida de Personal", la cual deberá estar autorizada por el Subdirector del Area de
adscripción del empleado en Oficina Central y en los Centros de Trabajo, por los
Subgerentes.
7. Registro de Asistencia '"
- El personal de Oficina Central de nivel 15 e inferiores, deberá registrar su asistencia en ¡ )

el registro electrónico a la entrada y salida de su jornada de labores. ~
El personal de Centros de Trabajo, donde no cuentan con registro electrónico y que .../
tenga nivel salarial 15 e inferiores, deberá registrar asistencia en tarjeta o bitácora, A
marcando las entradas y salidas de su jornada de labores, incluyendo la hora de salida / {
Yentrada del tiempo que se conceda para tomar alimentos.
FECHA; 4 DE JULIO DE 2011

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN T.
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Clave: VST-DA-PR-OOG-01 No. Revisión: 10
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- El Director de Área, Titular de Unidad o Gerente del Centro de Trabajo, autorizará y

justificará ante el Área de Recursos Humanos y/o de Relaciones Industriales, la
excepción del registro de asistencia al personal que por la naturaleza de sus funciones
no registre su asistencia en el sistema que se tenga para tal fin, estableciendo los
mecanismos de control para las personas exceptuadas de registro y será de su estricta
responsabilidad el mantener enterada de manera quincenal en su caso, al Área de
Recursos Humanos de Oficina Central y/o Relaciones Industriales en Centros de
Trabajo, mediante oficio o formato FRI-2 "Requisición y Movimientos de Personal" de
las incidencias en que incurra este personal.
- Las omisiones de registro de asistencia, sólo podrán ser autorizadas por el Director de
Área, Titular de Unidad, Subdirector del Área, Gerente o Subgerente del Centro de
Trabajo correspondiente.
8. Omisiones de Checado
)
Para la justificación de ésta, deberá presentar debidamente requisitada y autorizada por el
Subdirector en Oficina Central y por el Subgerente en Centros de Trabajo, el formato
"Requisición y Movimiento de Personal" FRI-2, al Departamento de Recursos Humanos o
Departamento de Relaciones Industriales, en el entendido que a falta de ésta se procederá
a descontar vía nómina lo correspondiente al día en que ocurra la omisión de checado.
9. Justificación de Faltas de Asistencia sin Goce de Sueldo

Se justificarán las faltas de asistencia a sus labores al personal que ocupe puestos de
nivel salarial 15 e inferiores en Oficina Central y en Centros de Trabajo, sin pago de salario
en el siguiente caso:
- Por enfermedad del trabajador de uno a tres días (sin otorgamiento de incapacidad I
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del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-) de su cónyuge e hijos, de acuerdo
a la autorización del jefe inmediato, la que no podrá exceder de tres días. Para lo \ f'>.. .
cual, deberá presentar el comprobante de consulta o receta médica expedida por el V
IMSS, o por el médico particular con su número de Cédula Profesional.
En estos casos, el empleado o un familiar de éste, deberá avisar la causa de la

inasistencia al jefe inmediato del trabajador. La justificación se otorgará conforme al
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comprobante que éste presente.
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos '.
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Políticas del Departamento de Recursos Humanos _ID
Toda justificación de faltas de asistencia deberá estar soportada con el comprobante

respectivo, mismo que se deberá anexar a la forma FRI-2, "Requisición y Movimientos de
Personal".
10. Comisiones
En caso de comisión, ésta deberá ser comprobada ante el Departamento de Recursos
Humanos y/o Departamento de Relaciones Industriales, mediante el formato FRI-2,
anexándole el "Oficio de Comisión", autorizado por el Director o Subdirector y/o Gerente
correspondiente, conteniendo la fecha, el sello del lugar y motivo de la comisión. El
documento deberá presentarse al siguiente día hábil del regreso de la comisión.
11. Cursos de Capacitación

Si el trabajador es designado para tomar cursos de capacitación, con base al programa
autorizado por la Subdirección de Recursos Humanos, deberá tramitar el formato FRI-2 y
entregarlo al Departamento de Recursos Humanos, a más tardar un día hábil antes del
inicio del curso de capacitación, así como entregar copia de la constancia que avale que el
servidor público asistió a la impartición del mismo.
12. Oblígaciones Tributarias del Salario

12.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR).
a) El Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central y el Departamento de
Relaciones Industriales en los Centros de Trabajo, serán los responsables de
revisar que las retenciones al sueldo y prestaciones se realicen de acuerdo con lo
que establece la Ley del ISR en vigor y su reglamento, y que los enteros se realicen
en los plazos estipulados. '"
b) Se efectuará el pago a los trabajadores que resulten con crédito al salario a favor y 1)
deberán pagarlo conjuntamente con el sueldo, indicándose en el recibo
correspondiente; este concepto deberá ser invariablemente en efectivo. \bJ
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN T'

c) Se entregará a la Dirección de Finanzas y Planeación, la información

correspondiente para que la Declaración Anual del Crédito al Salario pagada en
efectivo, así como la Declaración de Sueldos y Salarios, se realicen correctamente
para su presentación anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP); y que las constancias de percepciones y retenciones se expidan dentro del
plazo establecido a la baja del trabajador y/o al cierre del ejercicio fiscal.
12.2 Impuesto Estatal sobre Nóminas

Relaciones Industriales en los Centros de Trabajo, verificarán que se lleve a cabo el
cálculo del impuesto estatal en los formatos y tiempos establecidos, conforme a los
lineamientos emitidos por cada entidad federativa.
12.3 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central y del
Departamento de Relaciones Industriales en los Centros de Trabajo:
a) Inscribir a los trabajadores y comunicar los movimientos de modificaciones de

salario y bajas del personal al IMSS, conforme a lo estipulado en la Ley del
Seguro Social vigente, evitando sanciones que pueden traducirse en daño
patrimonial.
b) Efectuar las retenciones de los salarios de los trabajadores por concepto de

cuotas del Seguro Social, conforme a lo indicado en la Ley del Seguro Social
vigente.
c) Determinar el monto del pago de cuotas obrero-patronales correspondientes al

Seguro Social, mismas que serán enteradas ante la institución autorizada por el
IMSS, en las fechas y plazos establecidos por la Ley del Seguro Social y los
reglamentos respectivos vigentes.

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y.

) w2f.!&f:1:=":::::¡;~ Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
d) El Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central y el de Relaciones

Industriales en los Centros de Trabajo que tengan "Convenio de Pago Indirecto
y Reembolso de Subsidios" con el IMSS, serán los responsables de gestionar la
recuperación del pago de subsidios por concepto de incapacidades expedidas
por eIIMSS, así como de llevar los controles correspondientes.
e) El Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central será el responsable
de establecer los parámetros de la integración del salario base de cotización
para el pago de amortizaciones y cuotas obrero-patronales del IMSS, Sistema
de Ahorro para el Retiro (SAR) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme a lo establecido en la Ley del
Seguro Social y sus reglamentos respectivos vigentes, Ley del INFONAVIT y
sus reglamentos vigentes y en la Ley Federal del Trabajo, siendo esta
integración de la siguiente forma:
Factores fijos: Factores variables:

- Sueldo y salario. Vales de Despensa (extra en
diciembre).
- Aguinaldo. Compensación.
- Prima vacacional. - Premio Anual de Puntualidad.
- Vales de despensa. - Tiempo Extra (conforme a la Ley).
- (Excedente del 40% SMG del DF.
mensual).
Primas Dominicales.
Bono de Productividad.
12.4 Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

. Relaciones Industriales en los Centros de Trabajo, serán los responsables de
determinar el importe que por concepto de aportaciones del 2 % debe efectuar
L1CONSA, por sus trabajadores, asi como realizar el pago correspondiente ante la ~ f\.
institución bancaria en la fecha establecida en la Ley del INFONAVIT y s : p
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN ¡.
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Políticas del Departamento de Recursos Humanos 1,

12.5 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
El Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central y el Departamento de
Relaciones Industriales en los Centros de Trabajo, serán los responsables de:
a) Determinar el importe que por concepto de aportaciones del 5 % debe efectuar
L1CONSA, por sus trabajadores, así como realizar el pago correspondiente ante la
institución bancaria en la fecha establecida en la Ley del INFONAVIT y sus
reglamentos.
b) Realizar la retención de las amortizaciones de los créditos de vivienda otorgados a los
trabajadores, así como efectuar su entero correspondiente.
c) Proporcionar a los trabajadores los comprobantes de las aportaciones y amortizaciones
de créditos efectuados por bimestre.
d) Proporcionar a los trabajadores la información que requieran para gestionar ante el
INFONAVIT las solicitudes de crédito de vivienda correspondientes.
12.6 Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores

(FONACOT)
El Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central y el Departamento de
Relaciones Industriales en los Centros de Trabajo, deberán:
a) Proporcionar al trabajador que lo solicite la solicitud de crédito FONACOT, así como

efectuar el trámite correspondiente.
b) Retener al trabajador el importe correspondiente que por concepto de amortización de

crédito FONACOT, así como, efectuar el entero de éstos ante dicho instituto al
siguiente mes de su retención.
Enterar al FONACOT las bajas del trabajador mediante copia fotostática de la baja que \yJ
se presentó al Seguro Social.
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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN y,

13. Fondo de Ahorro

a) El personal operativo de confianza y sindicalizado contratado por tiempo
indeterminado, tendrán derecho a esta prestación, la cual se integrará mediante la
aportación del porcentaje que la Empresa determine en el cuadro de prestaciones
autorizadas y una cantidad igual que al trabajador le será descontada por nómina en la
primera quincena de cada mes.
b) El salario bruto mensual del personal de confianza, considerado como base para
calcular el porcentaje de las aportaciones del fondo de ahorro, no deberá exceder de
diez veces el Salario Mínimo General Vigente en la zona correspondiente.
c) Si el trabajador no desea hacer la aportación que le corresponde y en consecuencia no

otorga su conformidad en la forma de "Consentimiento de Descuento para el Fondo de
Ahorro", perderá su derecho a que la Empresa le otorgue esta prestación.
d) El personal que no haya otorgado el consentimiento para el descuento del fondo de

ahorro y quiera incorporarse, sólo lo podrá hacer al inicio del nuevo ejercicio.
e) Este fondo se integrará con las aportaciones hechas del 01 de julio al 30 de junio del
año siguiente y se entregará al trabajador durante los quince dias posteriores a este
período.
f) El empleado tendrá derecho a recibir el total del fondo constituido a su favor, así como
los rendimientos generados durante el periodo anual establecido, una vez concluido
éste.
g) El Fondo de Ahorro será administrado por un Comité, el cual será constituido por: el
Subdirector de Recursos Humanos, el Subdirector de Tesorería General, el Subdirector
de Contabilidad General y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos,
participando como asesores: el Subdirector Jurídico y el Titular del Área de Auditoría
Interna. El comité será presidido por el Subdirector de Recursos Humanos y los
titulares podrán nombrar a sus respectivos suplentes con nivel minimo de jefe de
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departamento. ~
En el mes de mayo el Comité del Fondo de Ahorro presentará ante el personal que
participó en el ahorro, un informe sobre su actuación y los resultados obtenidos.
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Página 15 de 30 \.

'-----'--'---' Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
14. Incapacidades
a) El Departamento de Recursos Humanos en Oficina Central o el Departamento de
Relaciones Industriales en aquellos Centros de Trabajo que incluyan en su cuadro
de prestaciones el pago de incapacidades, deberán cubrir el 100% (cien por ciento)
del sueldo del personal cuando éste no asista a sus labores por encontrarse
incapacitado por el IMSS; ya sea por enfermedad general, riesgo de trabajo o
maternidad, siempre y cuando entregue la incapacidad correspondiente al
Departamento de Recursos Humanos, en las siguientes 24 horas posteriores a su
expedición.
15. Estímulo Quincenal de Puntualidad

15.1 Requisitos
Con base en la disponibilidad presupuestal autorizada para cada ejercicio fiscal, L1CONSA
entregará un estímulo quincenal de puntualidad consistente en un día de salario bruto,
todas las quincenas del año, al personal de confianza de nivel salarial 15 e inferiores
contratados por tiempo indeterminado, que cumpla con lo siguiente:
- Registre su asistencia de entrada y salida en el horario establecido por la Dirección
de Administración en Oficina Central y por la Gerencia en los Centros de Trabajo,
durante todos los días laborables de la quincena, utilizando los mecanismos que al
efecto establezca la empresa, y
- Firmar su reporte, tarjeta o bitácora de asistencia.
El personal de nuevo ingreso o el personal activo que IniCie su registro de
asistencia y cubra la quincena, tendrá derecho al estímulo quincenal de
puntualidad.
15.2 El personal de nuevo ingreso o el personal activo que inicie su registro de asistenci
y cubra la quincena, tendrá derecho al estímulo quincenal de puntualidad. \
15.3 Excepciones ~
El estímulo quincenal de puntualidad también será entregado a quien: )
15.3.1 Tenga justificación de omisión .de entrada autorizada por el Director, Titular ¡:le ~
Unidad o el Subdirector de Area correspondiente en Oficina Central o del ./
Gerente o Subgerente correspondiente en Centros de Trabajo, por razón de \
asuntos oficiales, misma que deberá entregarse a más tardar un día hábil ~
anterior a la fecha justificada. /1
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN I.
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15.3.2 Tenga justificación de omisión de salida autorizada por el Director, Titular de

Unidad o el Subdirector de Área correspondiente en Oficina Central o del
Gerente o Subgerente correspondiente en Centros de Trabajo, por razón de
asuntos oficiales, misma que deberá entregarse a más tardar un día hábil
posterior a la fecha justificada.
15.3.3 Tenga justificación de omisión de entrada o salida por causa de fuerza mayor
o caso fortuito, de una sola ocasión al año, misma que se deberá acreditar
fehacientemente ante las áreas encargadas de la administración de los
recursos humanos, su autorización en oficinas será por el Jefe de Recursos
Humanos y el Director de Administración y en los Centros de Trabajo, por el
Jefe de Relaciones Industriales y el Gerente correspondiente.
15.3.4 Haya sido exentado de registrar asistencia, por la naturaleza de las
funciones encomendadas de acuerdo al puesto que desempeña, en virtud de
la solicitud formulada por escrito del Director de Área, titular de unidad o
Gerente del centro de trabajo y dirigida a la Dirección de Administración,
durante la última quincena del mes de diciembre inmediato anterior al período
de excepción solicitado. Asimismo y con base en los mecanismos de control
de asistencia que se hayan establecido, entreguen a la Dirección de
Administración bitácora de asistencia firmada por el empleado.
15.3.5 Para el otorgamiento de este estímulo, se consideran faltas de asistencia
justificadas las siguientes:
Salidas o viajes en comisión de la empresa.
Vacaciones.
Matrimonio del empleado o empleada.
Asistencia a cursos de capacitación autorizados por la empresa.
Alumbramiento de la cónyuge.
Fallecimiento de un familiar en primer grado (padres, hijos, hermanos o
cónyuge). l
ca,usas de fuerza mayor o caso fortuito. )
15.3.6 En los últimos tres casos señalados, la justificación de las omisiones de \ L.
entrada ylo salida deberá entregarse en las áreas encargadas de la V--
administración de los recursos humanos dentro de los 3 (tres) días hábiles
siguientes al acontecimiento. /) t;Y

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN Y.
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L: Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
15.4 Entrega del Estímulo

Quienes hayan satisfecho todos los requisitos para obtener este estímulo, les será
entregado en la quincena siguiente a la que se obtuvo el mismo.
15.5 Estímulo de Asistencia Anual
15.5.1 Requisitos
De conformidad con la disponibilidad presupuestal autorizada para cada ejercicio fiscal,
L1CONSA entregará un estímulo de Asistencia Anual al personal de confianza de nivel
salarial 15 e inferiores contratados por tiempo indeterminado, que haya cumplido con su
asistencia en los días laborables del período comprendido entre 1° de enero y el 31 de
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, consistente en un mes de salario bruto,
siempre y cuando cumpla lo siguiente:
- Haya asistido a su trabajo todos los días laborables del período.

- No acumule más de tres retardos de hasta un máximo de cinco minutos en el
período de que se trate (ejemplo 9:01 a 9:05 hrs.)
- No tenga ningún retardo de 06 minutos o más (9:06 hrs.).
- No tenga faltas injustificadas y
Que los reportes de asistencia del periodo correspondiente del ejercicio, se
encuentren debídamente firmados por el empleado.
Para el otorgamiento de este estímulo, se consideran faltas de asistencia justificadas las

establecidas en el apartado 15.3.5.
Para determinar la procedencia del otorgamiento del estímulo al personal que haya sid .
transferido de un Centro de Trabajo a otro, deberá solicitarse al Centro de Trabajo
anterior, las tarjetas de asistencia faltantes.
15.5.2 Excepciones
15.5.2.1 En caso de incapacidad expedida por el IMSS, el estímulo se entregará de

manera proporcional, con base en los días laborables de asistencia registradosjVJ
en el período antes señalado, excluyendo los días de incapacidad. ~ I
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Políticas del Departamento de Recursos Humanos Jo

15.5.2.2 Al personal que sin ser de nuevo ingreso, inicie su registro de asistencia y no
cubra el período total (1°. de enero al 31 de diciembre), se entregará el estímulo
de asistencia anual en forma proporcional.
15.5.2.3 Al personal de nivel salarial 15 e inferiores que inicie su registro de asistencia

después del 10 de enero del ejercicio correspondiente por nuevo ingreso, así
como el personal que cause baja de la empresa y que no cubra el período del
1° de enero al 31 de diciembre del año, se le entregará la parte proporcional
correspondiente cuando cumpla con el resto de los requisitos antes señalados.
15.5.2.4. Al personal que ascienda de nivel operativo de confianza a mando medio, se

le entregará la parte proporcional correspondiente siempre y cuando haya
cumplido con los requisitos señalados durante el tiempo que fue nivel operativo.
15.5.2.5 El personal que haya sido exentado de registrar asistencia de conformidad

) con el punto 15.3.4 podrá recibir el estímulo de asistencia anual, en virtud de la
solicitud formulada por escrito por el Director de Área, Titular de Unidad o
Gerente del centro de trabajo al Director de Administración, dentro de los
primeros 15 (quince) días del mes de diciembre, quien tendrá la facultad para
autorizar su procedencia con base en la disponibilidad presupuestal autorizada.
15.5.2.6 El Director de Área, Titular de Unidad o Gerente del centro de trabajo que
haya solicitado la excepción de registrar asistencia y solicite el otorgamiento del
estímulo de asistencia anual, deberá verificar bajo su responsabilidad, que las
personas exceptuadas cumplan con las obligaciones que les son
encomendadas de manera eficaz y eficiente para dar contínuidad y estar dent
de los casos de excepción planteados.
15.6 Entrega del Estímulo ~

15.6.1 Quienes hayan satisfecho todos los requisitos para obtener este estímul¿ le
será entregado a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio en que se obtuvo el mismo.
15.6.2 La Dirección de Administración tendrá la facultad para realizar la recuperación del

estímulo Anual de Asistencia entregado, cuando el trabajador haya incumplido con los
requisitos necesarios para su entrega, así como para otorgar un plazo para efectuar el
descuento correspondiente en la nómina del empleado. /!
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FECHA 04 DE JULIO DE 2011
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"- -1 Clave: VST-DA-PR-006-01 No. Revisión: 10 Liconsa
16. Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores
a) El personal contratado por tiempo indeterminado tendrá derecho a un seguro de vida

por muerte natural o accidental, por el monto equivalente a cuarenta meses de sueldo
bruto mensual. Tratándose de Servidores Públicos Superiores y Mandos Medios, se
considerará la percepción bruta mensual. (sueldo base y compensación).
El personal contratado por tiempo indeterminado, tendrá derecho al otorgamiento de un

seguro de gastos médicos mayores contratado con la compañía que determine la
Empresa.
17. Seguro de Separación Individualizado

Los lineamientos específicos de este Seguro de Separación Individualizado tiene su
undamento en la Norma que Regula el Seguro de Separación Individualizado en la
Administración Pública Federal, así como en el Manual de Percepciones de los Servidores
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

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18. Registro de Plantilla de Personal
Previo análisis de la Plantilla de Personal Ocupada, y de su impacto presupuestal se

enviará anualmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para su trámite de
registro, la Plantilla de L1CONSA, SA de C.v., clasificándola por Nivel Salarial, Tipo de
Personal y Centro Trabajo.
Asimismo, se anexará el formato denominado Formato Único de Movimientos

Presupuestarios (FUM) con la memoria de cálculo correspondiente.
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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 7'

RELACiÓN DE ANEXOS
Núm. Nombre del Documento Clave
1 Requisición y Movimientos de Personal FRI-1
2 Requisición y Movimiento de Personal FRI-2
3 Autorización de Entrada y/o Salida de Personal FRI-24
4 Oficio de Comisión
5 Solicitud de Autorización para Trabajar tiempo Extra FRGR-TE-01
6 Reporte Semanal de Tiempo Extra FGRR-RE-01

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Página 25 da 30
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Página 27 de 30
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN •
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HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del Cambio Motivo(s)
numo Aprobación
Documento original, con clave
1S/07/1994 JRH-001/94 y fecha de vigencia
del 1S de iulio de 1994.
Actualización del Documento,
01 1-11-1997 Clave: JRH-011/97, vigencia del
1" de noviembre de 1997.
Actualización de documento,
02 16-03-1998 clave DA-001/98, vigencia del 16
de marzo de 1998.
Actualización del documento
03 18-02-2002 clave: DA-002/2002, vigencia del
- Modificación de la Políticas y
04 30-11-200S Actualización del Documento. Procedimientos del Área de
Recursos Humanos.
Cambio de formato. - Homologación conforme a la
Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
(S" sesión Ordinaria del Comité Normativos, Clave VST-DA-
de Mejora Regulatoria Interna, GS-002 de fecha 3 de febrero
con acuerdo V.OR.T.03/0S1. de 200S.
- Se incorporó la política No.
18"Conciliación de Gastos de
Nómina con Registros
Contables" de acuerdo a la
observación de mejora
OS 30-08-2006 Incorporación de la página 20-A. señalada en las
observaciones emitidas por el
Despacho "Gómez y
Espiñeira, S.C." en sI
revisión al IMSS en s~
eiercicio 200S.
- -se modificaron las políticas
1. promoción e incremento
salarial; S.Seguridad Jurídica
Actualización de las páginas 4, 8, Laboral; 7. Registro de
06 16-10-2006
10,11,17,18,19,20 Y 28. Asistencia; 1S Premio de
Asistencia; numeral 1S.1 y
1S.2 correspondientes al ~
07 24-12-2008
ActualizacióOn de las páginas 6,
20 A y 26.
-
premio quincenal y anual.
Modificación de la Políticas
del Departamento de

Página 29 de 30
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.~ '~i Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
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Recursos Humanos, punto 3

inciso e y 15.2 premio anual.
- Se incorporó la politica
número 19 "Registro de
Plantilla de Personal".
- Modificación al formato
"Solicitud Autorización para
Trabaiar Tiempo extra"
- Modificación de la Política
número 15.
- se cambia la palabra "premio"
por "estímulo".
- Se Contempla a los Titulares
de Unidad.
- Se incorpora la omisión de
entrada por fuerza mayor o
caso fortuito
- En ausencia por matrimonio
Actualización de las páginas 2, se agrega la palabra
08 03-12-2009
16,17,18,19 "empleada".
) - En los oficios de exoneración
se agrega la leyenda "por la
naturaleza de las funciones
encomendadas" .
- El trabajador tendrá 3 días
hábiles posteriores al
acontecimiento (fallecimiento
de algún familiar directo) para
entregar las omisiones de
reqistro.
Actualización de la politica 17 de
- El Seguro de Separación
Individualizado contenido en
Recursos Humanos; se eliminó
09 06-08-2010 la política 17 será regulado
la 18 por ser actividad y se
por la Ley Federal en la
(\
recorrió la 19.
Materia.
- Adecuar la redacción del 1er
Adecuación de la política 6,
párrafo respecto a la Jornada \
de Trabajo máxima
10 04-07-2011
Jornada de Trabajo, de Políticas
contemplada en el artículo 12 ~
del Departamento de Recursos
del Reglamento Interior de
Humanos.
Trabajo del Personal de
Confianza en Oficina Central.
,
'W.,",~,","1\fY
Página 30 de 30
~
~!~~~J Procedimiento para la Contratación de Personal
Sindicalizado
Clave: VST-DA-PR-006-02 No. Revisión: OS Liconsa
Emisión original:1S-07-1994 Revisión: 06-08-2010
Elaboró:
re
Supervisó
Subdirector de Recursos
Humanos
Apro ó:
Lic. Rafa an Alvarez

¡rector de Administración
l--- -----l~
Fecha de documentación: 06-08-2010

Revisión número: OS
Copia número: Original.
Copia asic:mada a:

PÁGINA: 1 OE: B
DIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN
Procedimiento para la Contratación de Personal
Sindical izado
INDICE DEL PROCEDIMIENTO
Página
• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Descripción de Actividades ---------------------------------------------------------------- 4
• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------- 6
• Relación de Anexos ------------------------------------------------------------------------- 7
• Historial de Cambios ------------------------------------------------------------------------ 8

PÁGINA: 2 DE: 8
Sindicalizado
OBJETIVO
Supervisar que las contrataciones del personal sindicalizado cubran el perfil del puesto /l
que se requiere para cubrir la plaza vacante por "Obra o Tiempo Determinado o
Indeterminado". ~
aY Ji;')
~

PÁGINA: 3 DE: 8
Sindical izado
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Paso Nombre y Clave

Núm. Responsable Actividad del Documento
de Trabajo
1 Gerente del Genera forma FRI-1 "Requisición y FRI-1
Centro de Movimientos de Personal" en original y
Trabajo copia debidamente requisitada,
justificando en ella el motivo de la
contratación y el perfil del puesto que se
requiere contratar para cubrir vacante de
plaza sindical izada y la envía al
Departamento de Relaciones Industriales.
2 Jefe del Folia el original y copia de la forma FRI-1, FRI-1

Departamento para devolverle copia al titular del área
de Relaciones solicitante; y envía original de la forma
Industriales FRI-1 y el original de la Justificación de la
Contratación a la Subdirección de
Recursos Humanos de Oficina Central.
3 Subdirector de Recibe original de la forma FRI-1 y el FRI-1

Recursos original de la Justificación de la
Humanos Contratación.
4 Subdirector de Se pregunta si procede el movimiento.

Recursos Si: Ir al paso No. 6.
Humanos No: Ir al paso No. 5.
5 Subdirector de Envía oficio de negativa al Centro de

Recursos Trabajo solicitante.
Humanos
-¡ 6 Subdirector de Realiza los controles y registros, así

Recursos como oficio de respuesta y envía plaza
Humanos autorizada para su aplicación en nomina.
7 Gerente del Suscribe Contrato de Trabajo Individual

Centro de por tiempo indeterminado o determinado
Trabajo del personal Sindicalizado, a más tardar
en un término de tres días hábiles a partir
de la fecha en que se celebre el Contrato.

PÁGINA: 4 DE: 8
Sindical izado
Paso Responsable Actividad Nombre y clave

Núm. del documento
de trabajo
8 Jefe del Presenta aviso de alta ante el IMSS en un
Departamento término de cinco días hábiles a partir de
de Relaciones la fecha de contratación, efectúa el alta
Industriales en nóminas e integra y actualiza el
expediente del trabaiador.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo total:

PÁGINA: 5 DE: 8
Sindical izado
) Clave: V8T-DA-PR-006-02 No. Revisión: 05 Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
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PÁGINA: 6 DE: B
Sindicalizado
RELACiÓN DE ANEXOS

1 Reauisición v Movimientos de Personal FRI-1

PÁGINA: 7 OE: 8
"'l Procedimiento para la Contratación de Personal

~~~ Sindical izado
I-......l'""-""'-......_ Clave: V8T-DA-PR-006-02 No. Revisión: OS Liconsa
Revisión Fecha de
Descripción del Cambio Motivo (s)
Núm. Aorobación
15-07-1994 Documento Original, con
clave JRH-001/94 y fecha
de vigencia del 15 de Julio
de 1994,
01 01-11-1997 Actualización del
Documento,
Clave: JRH-011/97,
vigencia del 10 de
Noviembre de 1997,
Documento,
Clave: DA-001198,
vigencia del 16 de Marzo
de 1998,
Documento,
, Clave: DA-002l2002,
vigencia del 18 de Febrero
de 2002,
04 30-11-2005 Actualización del - Modificación de las politicas
Documento, y procedimientos del área de
Cambio de Formato, Recursos Humanos,
(5a, Sesión Ordinaria del
Comité de Mejora - Homologación conforme a la
Regulatoria Interna, con Guía Técnica para la
acuerdo V,OR. T03105) Elaboración de Documentos
Normativos, con clave
VST- DA-GS-002 de fecha 3
de febrero de 2005,
05 06-08-2010 Actualización del - Cambia su número

Encabezado consecutivo de procedimiento,
de 04 a 02, por derogación de
dos procedimientos,

PÁGINA: 8 OE: 6
Procedimiento ara Vacaciones del Personal
) Liconsa
Elaboró:
Ing. Ign~ io R. Vázqu? T?Je

Jefe dI Departam~ b¡
Recursos Humanos
Revisó:
)
Humanos
./---;~bÓ:
I/ ~~ _________ -
! Li~. Rafael G. Mo[gan-ÁlVarez
~~19I_de-ACfiñinistración

Regulatoria Interna en su Tercera Sesión Ordinaria,
del 06 de agosto de 2010 y entrará en vigor al
día hábil siQuiente de su autorízación.

PÁGINA 1 DE: 9
Clave: V8T-DA-PR-006-03 No. Revisión: OS
) Emisión original:1S-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
Página
• Objelivos ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• PoIílicas de Operaci ón ------------------------------------------------------------------------ 4
• Descripción de Aclivid ades ------------------------------------------------------------------ 6
• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 7
• Relación de An exos ---------------------------------------------------------------------------
• Hislorial de Cambios --------------------------------------------------------------------------

PÁGINA: 2 OE: 9
Emisión original:15-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
OBJETIVOS
Verificar que los trabajadores de confianza en Oficina Central y Centros de Trabajo,

disfruten de su periodo vacacional, de acuerdo a la normatividad establecida.
Supervisar que el personal sindicalizado que tiene derecho a vacaciones de acuerdo

~/f
a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, disfrute de los días que le I ~
corresponden. \.J.l..-

PÁGINA: 3 DE: 9
DIRECCiÓN DE ADMINJSTRACfÓN
Clave: V8T-DA-PR-006-03 No. Revisión: 05
,......"--...."""'"'-"-' Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
Vacaciones del personal de Oficina Central y Centros de Trabajo

a) Los Trabajadores de Confianza en Oficina Central y Centros de Trabajo, tendrán
derecho a disfrutar dentro de los seis meses siguientes de haber cumplido cada año de
servicio, de un período de 20 veinte días hábiles de vacaciones anualmente,
independientemente de los días de descanso obligatorios y los días festivos
autorizados por la Dirección.
b) El Personal 8indicalizado, a partir del primer año de servicios, tendrá derecho a
disfrutar el período de vacaciones que contemple el Contrato Colectivo de Trabajo.
c) El Personal de Confianza de Oficina Central y Centros de Trabajo, por cada año de
antigüedad, podrá disfrutar sus vacacioñes de la siguiente manera:
) - Un sólo período por el total de los dlas que se tenga derecho, en caso de
que las cargas de trabajo del área lo permitan.
- Dos períodos, siendo cada uno de ellos del 50% (cincuenta por ciento) de los
días que tenga derecho.
- El total de los días que le corresponden divididos en tres períodos.
- Un período del equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los días y el
resto, en "días a cuenta de vacaciones", de acuerdo a las necesidades de la
empresa y del trabajador.
eJ
d) A ,art'e d" oovaoo aOo d' "N"'O>, ,1 lcabajad" d, ooo'ao,. d' Of','oa Caolcal y
Centros de Trabajo disfrutará de 22 días hábiles de vacaciones y por cada cinco años
~
más, se le otorgarán dos días adicionales.
e) El Personal de Confianza de Oficina Central y Centros de Trabajo, tendrán derecho al
pago de una prima vacacional, misma que se otorgará independientemente al disfrute
de vacaciones, el 50% (cincuenta por ciento) en la segunda quincena del mes de junio
y el restante 50% (cincuenta por ciento), en la primera quincena del mes de diciembre ~
de cada año a través de nómina. /
fECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 4 DE: 9
) Liconsa
f) Las vacaciones deberán ser solicitadas a través del formato FRI-2, "Requisición y
Movimiento de Personal", a más tardar un día hábil anterior a la fecha de su disfrute.
En caso de no presentar la solicitud con esta anticipación, se perderá el premio anual
de puntualidad.
g) El Personal Sindicalizado tendrá derecho al pago de la prima vacacional por el
porcentaje que se establezca en su respectivo Contrato Colectivo de Trabajo.
h) Las vacaciones y el derecho a la prima vacacional de todo el personal no podrán
compensarse con una remuneración, a menos que la relación de trabajo se dé por
terminada.
i) Cuando las áreas de recursos humanos tengan concluida la nómina respectiva, no se
podrán cancelar las vacaciones del trabajador.
j) El personal de Oficina Central y Centros de Trabajo que no haya cumplido el primer
año de servicios, pero que tenga una antigüedad mínima de seis meses en la empresa,
podrá tomar días a cuenta de vacaciones, proporcionalmente a su antigüedad, previa
autorización del director de área, titular de unidad o subdirector de área
correspondiente en Oficina Central y Gerente o Subgerente correspondiente en
Centros de Trabajo, para lo cual deberá llenarse la forma, FRI-2 "Requisición y
Movimientos de Personal".
k) A partir de los seis meses posteriores de que el trabajador tenga derecho a sus
vacaciones anuales, éste contará con un año más para disfrutarlas. Los períodos
vacacionales no serán acumulables y prescribirán de acuerdo a lo establecido en la
prima vacacional correspondiente y el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
1) Es responsabilidad del jefe directo del trabajador notificar al área de relaciones
industriales en Centros de Trabajo o de Recursos Humanos en Oficina Central, por
medio de la forma FRI-2, "Requisición y Movimientos de Personal", cualquier cambio
en la fecha autorizada de vacaciones.
m) El Jefe de Departamento o el responsable del área, deberá acordar con el personal a ~
su cargo, las fechas en que disfrutarán sus vacaciones.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en Oficina 1)
Central o del jefe del Departamento de Relaciones Industriales en Centros de Trabajo,
incluir en la nómina posterior a la fecha del inicio de las vacaciones del trabajador, el
concepto de vacaciones, sin incluir el pago de la prima vacacional correspondiente. ~

PÁGINA: 5 OE: 9
Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
RESPONSABLE ACTIVIDAD Nombre y clave del

documento de
trabajo
1 Responsable Requisita la forma FRI-2 "Requisición y FRI-2
del Área movimiento de personal", en observaciones
involucrada anota el período vacacional correspondiente
y recaba firma del trabajador y autorización
del director o subdirector del área en Oficina
Central y del Gerente o Subgerente en el
Centro de Trabajo.
2 Responsable Envía el formato al Departamento de FRI-2
del Área Recursos Humanos o al Departamento de
involucrada Relaciones Industriales, según sea el caso,
con un dia hábil de anticipación a la fecha
en que el trabajador disfrutará sus
) vacaciones.
3 Jefe del Folia y sella de recibido el formato, FRI-2
Departamento quedándose con el original y devuelve
de Recursos copia; y registra en el control de vacaciones
Humanos y/o el periodo correspondiente por empleado.
Jefel del
Departamento
de Relaciones
Industriales
4 Jefe del Incluye en la nómina el periodo de
Departamento vacaciones del trabajador, sin incluir el pago
de Recursos de la prima vacacional correspondiente.
Humanos y/o
Jefe del
h
Departamento
de Relaciones
Industriales
5 Responsable Notifica al Departamento de Recursos FRI-2
del Área Humanos o al Departamento de Relaciones
involucrada Industriales, según sea el caso, por medio i
de la forma FRI-2, cualquier cambio de
fecha autorizada de vacaciones.
I FIN DEL PROCEDIMIENTO

PÁGINA: 6 DE: 9
)
DIAGRAMA DE FLUJO
iNK:IO OEl PRoceOIMIENTO
Reqtlis46 '8 forma FRI·2 y (ecaba lirmtl del

trSbaj8CfO( y ell...tl)'lza::ón.
En"ia el fl"lfmatO 1'1 Jefe ,je DepM>:'merto ~1e

Recursos HJ.RTltll"lC'S o RI Jefe de
Dep8ftl!llmento de Relaciof'l.es 'ndustriales,
SelJUfl setl el cOSQ, con un lÍl4 ~6btl de
Nlticipaclón.
FoIa y sda de recibido ellormedo, y

registra en el ~rd de vac~iOflel$.
Ird.rye e.n la 1"'IÓmi'.a el ~.fkx1o d~

vact'Ci«e:s, sin "di el p.tkJO de!ft prina.
4 B
Noti1ICa cuelqller cambio de Techa

&utonzl:lÚ8 de ....1;tCd:iones.
/1
FIN DEL PROCEDiollENTO
A..- RESPONSABLE DEL ÁREA INVOLUCRADA
e... JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS'HUMANOS

C..- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACiONES INDUSTRIALES
I
PÁGINA: 7 DE: 9
DIRECCfóN DE ADMINISTRACIÓN
) Liconsa
RELACiÓN DE ANEXOS
1 FRI-2
Requisición y Movimiento de Personal

PÁGINA: 8 DE: 9
"-_....a:."-.......~...,
Revisión Fecha de
numo Aprobación
Documento original, con
clave JRH-001/94 y fecha de
15/07/1994
vigencia del 15 de julio de
1994.
Actualización del
Documento, Clave: JRH-
01 11-11-1997
011/97, vigencia del 1° de
noviembre de 1997
02 16-03-1998 clave DA-001/98, vigencia
del 16 de marzo de 1998.
03 18-02-2002 clave: Da-002/2002, vigencia
del 18 de febrero de 2002.
-Modificación de la
Actualización del Politicas y Procedimientos
04 30-11-2005
Documento. del Área de Recursos
Humanos.
Cambio de formato.
-Homologación conforme a
la Guia Técnica para la
Elaboración de
(5 a Sesión Ordinaria del
Documentos Normativos,
Comité de Mejora
Clave VSTDA-GS-002 de
Regulatoria Interna, con
fecha 3 de febrero de 2005.
acuerdo V.OR.T.03/05).
Se cambia la palabra
"anterior" por "posterior" en
j
el apartado de las políticas
de operación inciso m, de
este procedimiento; y
05 06-08-2010 Actualización del documento
cambia el número
consecutivo de
procedimiento de 05 a 03,
por derogación de dos
procedimientos.

PÁGINA: 9 OE: 9
Procedimiento para la Liberación de Responsabilidades
ara el Personal de Oficina Central Centros de Traba'o
) 1- .....1'"'1 Clave: VST-DA-PR-006-04 No. Revisión: 05 Liconsa
Elaboró:
Supervisó
Humanos
Ap bó:
~:/
Lic. Raf~M0Fgal'fAívarez
'--I=J-irecfor de Administración

Revisión número: 05
Copia número: Original 11..
LC::::0::J)p::..:iia::....::a:.::s,-"iiQc..:ln.::.ad::::a::....::a,-: --' ---' L::'5L..-
~
PÁGINA: 1 DE: 13
) . . . --<_.. . . . . .-' ara el Personal de Oficina Central Centros de Traba"o


Página
• ()bjetivo -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de ()peración ------------ ------------------------------------------------------------------------ 4
• Descripción de Actividades -------------------------------- ---------------------------------------------- 5
• Diag rama de Flujo ------------------------------- ----------------------------------------------------------- 8
• Relación de Anexos -------------------------------------------------------------------------------------- 10
• ;~ d' Cam bi" ---------------------------------------------------------------- ---------- 13 ~ ~

/J
)
(/ ~

PÁGINA: 2 DE: 13
) Clave: V8T-DA-PR-006-04 No, Revisión: 05 Liconsa
OBJETIVO
Comprobar que el personal que causó baja no cuente con adeudos, de lo contrario /1
proceder a realizar los descuentos correspondientes en el finiquito, y estar en posibilidad / I
de elaborar la liberación de responsabilidades.

PÁGINA: 3 DE: 13
Liberación de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y Centros de

Trabajo.
a) Los funcionarios facultados para liberar al personal de su adscripción directa serán:
• En Oficina Central.- Director General, Directores, Titulares de Unidad,

Subdirectores y Jefes de Departamento.
• En Centros de Trabajo.- Gerentes, Subgerentes y Jefes de Departamento.
b) En toda baja de personal ya sea definitiva o parcial por transferencia a otro centro
de trabajo de la empresa, deberá de obtenerse invariablemente requisitada la forma
. FRI-08 "Liberación de Responsabilidades".
c) Es responsabilidad del titular del Departamento de Recursos Humanos en Oficina

Central y/o Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo, obtener
en un plazo no mayor a dos días hábiles, la información de adeudos del empleado
utilizando la forma FRI-08 "Liberación de Responsabilidades".
d) Es responsabilidad de los titulares o encargados de las áreas involucradas entregar

en un plazo no mayor a dos días hábiles, la forma FRI-oa "Liberación de
Responsabilidades" para los efectos de obtención de adeudos del empleado que
cause baja.
e) En bajas definitivas del empleado, el Departamento de Recursos Humanos en

Oficina Central y/o Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo,
no efectuará ningún trámite para el pago del finiquito, si no cuenta previamente con
la forma FRI-08 "Liberación de Responsabilidades" debidamente requisada.
f) Todos los adeudos del personal que cause baja definitiva, deberán aplicarse y
descontarse en el cálculo de finiquito del empleado.
g) Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Relaciones Industriales del Centro

de Trabajo respectivo y del Departamento de Recursos Humanos en Oficina
Central, verificar los adeudos reportados en la forma FRI-08 "Liberación de
Responsabilidades a fin de hacer los descuentos correspondientes en el finiquito. ~
(!1 FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

,/
PÁGINA: 4 DE: 13
jtI• •I.~(~~.~~'~~', Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
ara el Personal de Oficina Central Centros de Traba·o
u....;..... . -......_..J Clave: V8T-DA-PR-006-04 No. Revisión: 05 Liconsa
Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 06-0a-2010
Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documento de
trabaio
Jefe del
Departamento
Recibe del Titular del área involucrada el
de Relaciones
original y copia de la forma FRI-01
Industriales
1 "Requisición y Movimiento de Personal", FRI-01
y/o Jefe del
relativa a la baja del empleado (definitiva o
Departamento
parcial por transferencia).
de Recursos
Humanos
Jefe del
Departamento
de Relaciones Recibe la documentación referida, elabora
Industriales la forma FRI-Oa "Liberación de
2 FRI-oa
) y/o Jefe del Responsabilidades" y la envía al titular del
Departamento área de adscripción del empleado.
de Recursos
Humanos
Llena la forma FRI-oa en cuanto a los
Director de conceptos que le corresponden y anota su
Área o nombre y la firma en el apartado
3 Gerente del respectivo; remite el original y copia de FRI-Oa
Centro de dicha forma al responsable de Activo Fijo y
Trabajo notifica al área de Recursos Humanos de
dicha remisión.
Determina sobre los conceptos que le
corresponden en la forma FRI-Oa y anota
Jefe del el nombre y firma del titular del área y
4 Departamento remite el original y copia de esta forma al FRI-oa
de Activo Fijo titular del área de Contabilidad, notificando
al área de Recursos Humanos de dicha
remisión.
Jefe del
Determina sobre los conceptos que le
Departamento
5 corresponden en la forma FRI-Oa y anota FRI-Oa
de
su nombre y firma.
Contabilidad

PÁGINA: 5 DE: 13
,-''-.......----''-" Clave: VST-DA-PR-006-04 No. Revisión: 05 Liconsa
Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 06-0a-2010
Nombre y
Paso
clave
Núm. Responsable Actividad
del documento
de trabajo
6 Jefe del Se pregunta si aportaba en la Caja de
Departamento Ahorros.
de Sí: Ir al paso No. a
Contabilidad No: Ir al paso No. 7
7 Jefe del Envía la citada documentación al Area de
Departamento Recursos Humanos.
de Continúa en el paso No. 13
Contabilidad
a Jefe del Remite original y copia de la forma FRI-oa al
Departamento responsable de la Caja de Ahorros y notifica
de al área de Recursos Humanos.
Contabilidad
9 Responsable Determina sobre lo que le corresponda en la FRI-Oa
de la Caja de forma FRI-Oa y anota su nombre y firma;
Ahorros remitiendo original y copia de la forma al
área de Recursos Humanos.
10 Responsable Se pregunta si es baja definitiva.
de la Caja de Sí: Ir al paso No. 13
Ahorros No: Ir al paso No. 11
11 Jefe del Remite fotocopias de las formas FRI-01 y FRI-01
Departamento FRI-Oa al titular del área de Contabilidad, FRI-Oa
de Relaciones para que se efectúe el traspaso de los
Industriales adeudos del área homóloga de Centro de
y/o Jefe del Trabajo receptor, mediante la forma GF- 07,
Departamento cuando aparezcan adeudos del empleado
de Recursos objeto de transferencia interna.
Humanos
12 Jefe del
Departamento
Detalla los adeudos del Personal objeto de
Transferencia Interna en la forma FRI-Oa,
FRI-Oa )
de Recursos
Humanos
asimismo, en la carta de transferencia'
interna y archiva el original de dicha forma 17
en la copia del expediente del empleado a
transferirse.
(

PÁGINA: 6 DE: 13
l{!A\ Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
\~I
f--;o------;-;----;--;--~___;_:_;__-----;-;----;-;;:;----_;_;;_;__;__;_____1
~
!!~I~:!tJ Procedimiento para la Liberación de Responsabilidades
Emisión original:15-07-1994 Revisión: 06-0a-2010
Nombre y
Paso clave
Núm. Responsable Actividad del
documento de
trabajo
13 Jefe del Aplica y descuenta 105 adeudos que obren Liberación de
Departamento en la forma FRI-Oa y en el propio cálculo de Responsabilida
de Relaciones Finiquito (original y copia) ante la des FRI-Oa
Industriales Subdirección de Tesorería y tramita el pago
y/o Jefe del de finiquito; una vez realizado el trámite,
Departamento archiva el original y copia de la forma FRI-oa
de Recursos en el expediente del trabajador o en la copia
Humanos de este expediente en caso de baja definitiva
por transferencia externa.

PÁGINA: 7 DE: 13
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio dal
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PÁGINA: 8 DE: 13
DIAGRAMA DE FLUJO
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PÁGINA: 9 DE: 13
RELACiÓN DE ANEXOS
Núm, Nombre del Documento Clave
2 Liberación de Responsabilidades FRI-8

PÁGINA: 10 DE: 13
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACfÓN
ara el Personal de Oficina Central Centros de Traba"o
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PÁGINA: 11 DE: 13
LIBERACiÓN DE RESPONSABILIDADES
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PATOS O~L ~r~PL~OQ
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MEA O~ M'CIIJPe1~H:
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M,II(¡ü
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AREA DE CONTABIUD¡\O
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PÁGINA: 12 DE: 13
Revisió Fecha de Descripción del

Motivo (s)
n Núm. Aprobación Cambio
15-07-1994 Documento Original, con
clave JRH-001/94 y
fecha de vigencia del 15
de Julio de 1994.
Documento,
Clave: JRH-011/97,
vigencia del 1° de
Noviembre de 1997.
Documento,
Clave: DA-001/98,
vigencia del16 de Marzo
de 1998.
Documento,
Clave: DA-002/2002,
vigencia del 18 de
Febrero de 2002.
04 30-11-2005 Actualización del - Modificación de las
Documento. politicas y procedimientos
Cambio de Formato. del área de Recursos
(5a. Sesión Ordinaria del Humanos.
Comité de Mejora - Homologación conforme a
Regulatoria Interna, con la Guía Técnica para la
acuerdo VORT.03/05) Elaboración de Documentos
Normativos, con clave
VST- DA-GS-002 de fecha
05 06-08-2010 Cambio del número
consecutivo del
procedimiento, del 06 al 04,
procedimientos.
FECHA; 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 13 DE: 13
-',
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Procedimiento ara la Transferencia Interna del Personal
t!~f!~~LJ Clave: VST-DA-PR-006-05 No. Revisión: 05
Elaboró:
Ing. I orre
Jef elDepart t de
Recursos Humanos
Supervisó
Humanos
Fecha de documentación: 06-08-2010 ~

Revisión número:
Copia número:
05
Original
ji
Copia asignada a:
'-------~~~-------"-~~~~~~~~~-'Jt
/
FECHA 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 1 OE: 9
Clave: V8T-DA-PR-006-0S No. Revisión: OS
Emisión original:1S-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
íNDICE DEL PROCEDIMIENTO
Página
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 3
• Poi íticas de Operaci ón ----------------------------------------------------------------------- 4
• Descripción de Activid ades ----------------------------------------------------------------- S
• Diagra ma de Flujo -----------------------------------------------------------------------------
• Re lació n de An exos --------------------------------------------------------------------------
• HistoriaI de Cambios --------------------------------------------------------------------------

PÁGINA: 2 DE: 9
(C'~ Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
~... f---;:-----;;---;-----;------,---=-----;-------cc-:---:-------c:-:-=------:--i
'---~--'"
OBJETIVO
Transferir personal entre las diferentes Direcciones de Área de Oficina Central, o a los /l
Centros de Trabajo o entre estos últimos. ~
,$
/~

PÁGINA: 3 DE: 9
Transferencia de Personal
a) El Director de Administración y/o Gerente del Centro de Trabajo, serán los únicos
facultados para autorizar todo movimiento de transferencia de personal.
b) Solo podrá autorizarse la transferencia del personal, cuando en la plantilla autorizada

del área receptora se tenga vacante el puesto y con consentimiento del trabajador.
Para llevar a cabo transferencias de personal, entre las diferentes Direcciones de Área de
Oficina Central y Centros de Trabajo o entre estos últimos, es responsabilidad de las áreas
de Recursos Humanos y de Relaciones Industriales, lo siguiente:
c) Notificar a las Áreas involucradas o al Centro de Trabajo, sobre la procedencia de la

solicitud de transferencia.
d) El área emisora, deberá enviar al Centro de Trabajo receptor, el expediente original

completo del empleado transferido, incluyendo la carta de transferencia y liberación de
responsabilidades, indicando los adeudos y derechos del trabajador.
e) El área emisora, presentará en la fecha en que se haga efectivo el movimiento de

transferencia del empleado, la baja de éste ante el IMSS, en los siguientes cinco días
hábiles, así como proceder a su baja en la nómina respectiva.
f) El área receptora, presentará el aviso de alta ante el IMSS, durante los cinco días
posteriores a la fecha que surtió efecto el movimiento, así como incluirlo en la nómina.
g) En caso de que se adeuden días de vacaciones al empleado transferido, éstas deberán

disfrutarse en las fechas acordadas entre éste y el jefe inmediato de su adscripción del.
0
Centro de Trabajo receptor. /J
h) No se cubrirá finiquito al empleado con motivo de su transferencia interna, ya que éste
es un movimiento de cambio de adscripción a otra área o Centro de Trabajo, más no una
baja definitiva en la empresa. ~
i) Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y/o de Relaciones

Industriales el notificar al trabajador transferido, que las prestaciones que recibirá, serán
las que se otorgan en su nuevo Centro de Trabajo. ~ 1fI!SP
& FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 4 DE: 9
) Emisión original:15-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
1 Director de Remite por conducto del área de Relaciones FRI-1
Área, Titular
Industria[es a favor del empleado correspondiente, el
de Unidad y/o
original y copia de la forma "Requisición y Movimientos de
Gerente del
Personal" a la Subdirección de Recursos Humanos para [a
Centro de autorización del movimiento de transferencia por parte de
Trabajo su titular.
2 Jefe del Realiza, previo [a transferencia del personal, en caso de
Departamento que aplique, lo siguiente:
de Relaciones A. Acumulado de Percepciones y Deducciones del
Industria[es del empleado a transferir a la fecha de baja en el Centro de
Centro de Trabajo emisor.
Trabajo B. Expediente original del empleado a transferir que se
(Emisor) indican en los incisos subsecuentes, (excepto el inciso e)
para integrarlos a otro expediente en el archivo del área de
Relaciones Industriales.
C. Adeudos del trabajador a transferirse, anexando el
original al expediente principal del trabajador y copia en el
del área de Recursos Humanos emisora.
D. Elaboración de Carta de Transferencias que indique que
se reconoce al trabajador transferible su antigüedad, las
prestaciones pendientes a cubrirse y deudas contraídas con
la Empresa.
E. Informe de aportaciones al SAR y en su caso, copia de
Resolución de Pensión Alimenticia, decretada por autoridad
competente, para su cumplimiento.
F. Aviso de Retención por Crédito de INFONAVIT.
3 Jefe del Envía en la fecha en que se haga efectivo el movimiento de ~
Departamento transferencia, [a documentación que se indica en [os incisos .
de Relaciones A, C, D, E Y F de la norma que antecede, conjuntamente
Industriales del
Centro de
con el expediente del empleado, ante el área de Recursos
Humanos del Centro de Trabajo receptor.
./7
Trabajo
'---_----''---_(_E_m_is_o_r_)_ . L - ---' ----'~
~~
PÁGINA: 5 DE: 9
) L.:~~~~::fJ Emisión original:15-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
Nombre y
Paso clave del
Responsable Actividad
Núm. documento de
trabajo
4 Jefe del Presenta en la fecha en que se haga efectivo el 4
Departamento movimiento de transferencia, la baja del empleado
de transferido ante el IMSS en los siguientes 5 días hábiles
Industriales y su baja en la nómina respectiva.
del Centro de
Trabajo
(Emisor)
5 Jefe del Lleva a cabo los siguientes movimientos:

Departamento
de A. Informar al jefe inmediato del trabajador transferido
Industriales sobre la adscripción de éste a su área y efectuar su
del Centro de presentación.
Trabajo B. Efectuar el alta del trabajador transferido en la nómina
(Receptor) respectiva.
C. Presentar el alta del trabajador transferido en el IMSS.
D. Acumulado de Percepciones y deducciones para la
actualización de acumulados del empleado, a efecto de
aplicar correctamente la retención del Impuesto Sobre el
Producto del Trabajo.
E. Registrar ante el área de Contabilidad, los adeudos
del trabajador transferido.
F. Cumplimentar en su caso, a través de nómina, el pago
de Pensión Alimenticia decretada por autoridad
competente.

Tiempo total: 2 días

PÁGINA: 6 DE: 9
DIRECCfÓN DE ADMINISTRACiÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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PÁGINA 7 DE: 9
Clave: V8T-DA-PR-006-0S No. Revisión: OS
) L.&...""""",,,,,,,:,;;;;,,;,,:a-..J
Emisión original: 1S-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
RELACiÓN DE ANEXOS
1. Requisición y Movimientos de Personal FRI-1

PÁGINA: 8 DE: 9
DJRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN
) Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 06-08-2010 Liconsa
Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivos(s)

núm. aprobación
15-07-1994 Documento Original, con clave
JRH-001/94 y fecha de
vigencia del15 de Julio de
1994.
01 01-11-1997 Actualización del Documento,
Clave: JRH-011/97, vigencia
del 1°. de Noviembre de 1997.
Clave: DA-001/98, vigencia del
16 de marzo de 1998.
Clave: DA-002/2002, vigencia
del 18 de Febrero de 2002.
04 30-11-2005 Actualización del Documento. - Modificación de las
políticas y
procedimientos del área
de Recursos Humanos.
Cambio de Formato. - Homologación

conforme a la Guía
Técnica para la
(5a. Sesión Ordinaria del Comité Elaboración de
de Mejora Regulatoria Interna, con Documentos
acuerdo V.OR.T.03/05). Normativos, con clave
VST-DA-GS-002 de
fecha 3 de febrero de
2005.
05 06-08-2010 Actualización del documento. Cambio del número
consecutivo del
procedimiento, del 07 al
05, por derogación de
dos procedimientos.

PÁGINA 9 DE: 9
DfRECCf6N DE ADMINISTRACiÓN
i~j
.;~
Procedimiento para la Elaboración y Revisión de los
Contratos Colectivos de Traba"o
1.- -1 Clave: VST-DA-PR-006-06 No. Revisión: 05 Liconsa
Elaboró:
~ C4J (iJ ¿ \Ji-

cio R. Vá~q z rre
Jefe el Departá{p t tle
Recursos Humanos
Supervisó
Humanos
Apr bó:
Lic. Raf organ Alvarez

Director de Administración

Copia número: Original
Copia asiQnada a:

PÁGINA: 1 DE: 10
Página
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------3
• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- ---------4
• Diagrama de Flujo ---------------------------------------------------------------------------- ---------8
• Historial de Cambios ------------------------------------------------------------------------- -------10

PÁGINA: 2 DE: 10
Contratos Colectivos de Trabajo
OBJETIVO
Elaborar el convenio o minuta de trabajo, una vez que la Empresa y el Sindicato

cierran la negociación; a fin de transferir, extinguir y/o modificar el Contrato /1
Colectivo de Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo según sea el caso, y M
registrarlo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ~)
(!Y ~
~

PÁGINA: 3 DE: 10
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACfÓN
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad de documento
Núm.
del trabajo
1 Jefe del Recibe la notificación del Pliego de peticiones que Pliego Petitorio
Departament con el emplazamiento a huelga haga llegar por
o de conducto de la Junta Federal de Conciliación y
Relaciones Arbitraje (JFCA), el sindicato Nacional de
Laborales Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia,
Similares y Conexos de la República Mexicana
(SNTILASC) o en su caso cualquier otra coalición
sindical
2 Jefe del Se pregunta si la revisión es Salarial o
Departament Contractual.
o de Sí: ir al paso No. 6.
) Relaciones
No: Ir al paso No. 3
Laborales
3 Jefe del Solicita inmediatamente al Centro de Trabajo, Oficio
Departament mediante oficio signado por la Subdirección de Documentación
o de Recursos Humano, remita el original de la
Relaciones documentación que sea necesaria para aportarla
Laborales como me4dio de prueba en la respectiva
contestación, en los casos de emplazamiento por
violaciones al contrato u otorgamiento, firma
depósito y registro de éste.
4 Gerente del Recibe y remite dentro de las 24 horas siguientes Documentación
Centro de a la referida notificación la documentación que
Trabajo sea necesaria para aportarla como medio de
- prueba en la aludida contestación.
•
5 Jefe del
Departament
Contesta en un término de 48 horas a partir de la Documentación
fecha y hora en la que la Junta Federal de
D
o de Conciliación y Arbitraje realice la notificación del /l
Relaciones Pliego de Peticiones, que con emplazamiento a
~
Laborales huelga interponga el SNTILASC o en su caso de
cualquier otra coalición sindical.
~
PÁGINA: 4 DE: 10
Nombre y
Paso clave de
Núm documento
del trabajo
6 Jefe del Solicita al centro de Trabajo mediante oficio signado por la Oficio
Departamento subdirección de Recursos Humano, con 230m días de Carpeta
de Relaciones anticipación a la fecha en que el contrato señala para llevar
Laborales a cabo la respectiva revisión, lo siguiente:
1. Designe un representante para formar parte
del comité revisor.
11. Se reúne el Representante del Centro de Trabajo con
Puntos sin
el Comité Revisor de la Sección Sindical, a fin de
solución
agilizar la solución del problema; y remite los puntos
local
que no tengan solución local a Oficina Central.
111. Se integre a las reuniones que se llevan acabo en
Oficina Central, con el objeto de negociar con el comité
revisor del Contrato Colectivo de Trabajo.
7 Gerente del Elabora por duplicado una carpeta que contenga datos Carpeta.
Centro de necesarios para realizar la revisión, la que deberá remitir a la
Trabajo Subdirección de Recursos Humanos, en un plazo que no
deberá exceder de quince días anteriores a la fecha de
revisión para ser complementada por el Departamento de
Relaciones Laborales.
8 Jefe del Remite con 60 días de anticipación a la fecha que el contrato Emplazamie
Departamento señala para llevar a cabo la respectiva revisión, copia del nto a Huelga
de Relaciones emplazamiento a huelga, solicitando elabore el Centro de Cuadro
Laborales Trabajo un cuadro comparativo que contenga tanto le Comparativo
petición del sindicato como los comentarios del Centro de
Trabajo.
9 Gerente del Debe remitir al Departamento de Relaciones Laborales el Cuadro
Centro de cuadro Comparativo 15 días antes de la fecha de revisión Comparativo
Trabajo del Contrato Colectivo de Trabajo.

PÁt;3INA: 5 OE: 10
Llll.ol...... ......... Clave: VST-DA-PR-006-06 No. Revisión: 05 Liconsa
Nombre y
Paso clave de
Núm. documento
del trabajo
10 Gerente del Da seguimiento a las audiencias a celebrarse ante la
Centro de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con motivo de
Trabajo los emplazamientos a huelga planteados por el sindicato,
hasta obtener el desistimiento correspondiente como
resultado de las negociaciones celebradas.
11 Jefe del Realiza las negociaciones necesarias con las directrices

Departament de la Dirección de Administración y de la subdirección de
o de Recursos Humanos, llevando a cabo las platicas
Relaciones conciliadoras Copn el comité revisor de las diferentes
Laborales secciones sindicales, conforme a una agenda de trabajo,
establecida para tal fin con el sindicato.
12 Jefe del Elabora el correspondiente convenio o minuta de trabajo, Convenio,
Departament una vez que la Empresa y el sindicato cierran la Minuta de
o de negociación; a fin de Transferir, Extinguir y/o modificar el Trabajo y/o
Relaciones Contrato Colectivo de Trabajo o condiciones Generales Contrato
Laborales de trabajo según sea el caso, donde se plasman los Colectivo
acuerdos a que llegaron las partes, enviándolo al Centro
de trabajo para que lo revise y rubrique conjuntamente
con los representantes de la sección sindical.
13 Gerente del Recibe y revisa el convenio sindical, Minuta de Trabajo Convenio,
Centro de y/o Contrato Colectivo de Trabajo. Minuta de
Trabajo Trabajo y/o
Contrato
Colectivo
14 Gerente del Se pregunta si está de acuerdo con la redacción del

Centro de convenio.
Trabajo Sí: ir al paso 16
No: ir al paso 15

PÁGINA: 6 OE: 10
Contratos Colectivos de Traba'o
'"""'..........................0.1 Clave: VST-DA-PR-006-06 No. Revisión: 05 Liconsa
Nombre y
Paso Responsabl clave de
Actividad
Núm e documento
del trabajo
15 Gerente del Elabora conjuntamente con el sindicato propuestas y las Convenio,
Centro de envía al Departamento de Relaciones Laborales. Minuta de
Trabajo Regresas al paso No. 13 Trabajo y/o
Contrato
Colectivo
16 Gerente del Rubrica conjuntamente con los representantes de la Convenio,

Centro de sección sindical el convenio, minuta de trabajo, Minuta de
Trabajo devolviéndolo para continuar con el trámite Trabajo y/o
correspondiente. Contrato
Colectivo
17 Jefe del Obtiene la firmas de las partes que intervienen en la Convenio,

Departament celebración, procediendo a registrar y depositar el Minuta de
o de convenio y/o Contrato Colectivo de Trabajo, ante la Trabajo y/o
Relaciones Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Contrato
Laborales Colectivo
18 Jefe del Envía a los centros de trabajo involucrados, mediante un Convenio,

Departament oficio signado por la Subdirección de Recursos humanos Minuta de
o de el convenio, minuta de trabajo y/o Contrato Colectivo de Trabajo y/o
Relaciones Trabajo para su conocimiento e inmediata aplicación. Contrato
Laborales Colectivo
19 Gerente del Recibe y realiza los tramites correspondientes a efecto Convenio,

Centro de de aplicar el convenio, munita de trabajo y/o contrato Minuta de
Trabajo ]colectivo de Trabajo Trabajo y/o
Contrato
Colectivo

Tiempo Total:

PÁGINA: 7 DE: 10
Contratos Colectivos de Traba'o
DIAGRAMA DE FLUJO
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PÁGINA: 8 DE: 10
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prOCeLO

PÁGINA: 9 OE: 10
) .............- l Clave: VST-DA-PR-006-06 No. Revisión: OS Liconsa
Revisión Fecha de Descripción del Cambio Motivo (s)
Núm. Aprobación
1S-07-1994 Documento Original, con Clave: JRH-001/94
y fecha de vigencia del 1S de julio de 1994.
01 01-11-1997 Actualización del Documento, con Clave: DA-
03-2000, Y fecha de vigencia del 1S de
Septiembre de 2000.
02 16-03-2002 Actualización del Documento, con Clave:
JRH-001/97, vigencia del 1° de Noviembre
de 1997.
03 29/0S/02 Actualización del documento , clave DA-
002/2002, vigencia del 18 de febrero de 2002
04 30-11-200S Actualización del Documento. - Modificación de
la políticas y
) procedimientos
del área de
Recursos
Humanos
Cambio de formato. - Homologación
conforme a la
Guía Técnica
para la
(sa sesión Ordinaria del Comité de Mejora
elaboración de
Regulatoria Interna, con acuerdo
documentos
V.OR.03/0S)
normativos, con
clave: VST.DA-
GS-002 de
fecha 3 de
febrero de 200S.
OS 06-08-2010 Actualización de documento. Cambio del número
consecutivo del
procedimiento, del
08 al 06, por
derogación de dos
procedimientos.

PÁGINA: 10 OE: 10
Procedimiento para la Elaboración de Finiquitos y
Liquidaciones
l_ _..... 1 Clave: VST-DA-PR-006-07 No. Revisión: 05 Liconsa
Elaboró:
D
I
rre
Supervisó
Humanos
Apr bó:
Lic. Rafael G. Morgan..6JYar.sz

Direc!.QLde-Admtfílsiración

Copia número Original
Copia asi!=lnada a:

pAGINA: 1 DE: 10
. Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
Li uidaciones
) l---._........:.. . ;.""""" Clave: V8T-DA-PR-006-07 No. Revisión: 05 Liconsa
Página
• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------. 3
• Políticas de Operación -------------------------------------------------------------------. 4
• Descripci ón de Activid ades -------------------------------------------------------------. 5
• Diagra ma de FIujo -------------------------------------------------------------------------. 8
• Relación de An exos -----------------------------------------------------------------------. 9/1

• HistoriaI de e am bios--------------------------------------------------------------------- 10 lA
~0
~r.

PÁGINA: 2 DE: 10
(-"'~ Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
i\~..../
L!~!!!!~J Clave: V8T-DA-PR-006-07
Li uidaciones
No. Revisión: OS Liconsa
OBJETIVO
Difundir las políticas y procedimientos para propiciar que las relaciones laborales /¡
ocurran en una atmósfera de equidad, permitiendo la pronta solución de los conflictos
que pudieran surgir entre trabajadores y autoridades de la Empresa. ~

PÁGINA: 3 DE: 10
Li uidaciones
Asesorar a los diversos Centros de Trabajo, a efecto de que celebre el convenio

correspondiente, cuando se presente el término de la relación laboral entre la empresa y
los trabajadores; dando seguimiento para que conforme a la normatividad aplicable
vigente se lleve a cabo su ratificación ante la Junta federal de Conciliación Arbitraje.
Asimismo, para los casos de Finiquito o Liquidación de personal adscrito a la Oficina
Central, celebrar y cumplimentar el respectivo convenio ante la referida junta.
Con relación a este punto la empresa estará obligada a pagar finiquito en los siguientes
casos:
1. Cuando el trabajador voluntariamente dé por terminada la relación laboral;
2. Cuando llegue a su término el contrato por obra o tiempo determinado;
3. Cuando por causa justificada se rescinda el contrato por tiempo indeterminado; y
4. Por muerte del trabajador.
y estará obligada a pagar liquidación, cuando dé por terminada la relación laboral derivada¡ A
de un Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado. t::L..

PÁGINA: 4 DE: 10
I~!~~!!~j Li uidaciones
1.. Clave: VST-DA-PR-006-07 No. Revisión: 05 Liconsa
Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
1 Gerente del Envia oficio a la dirección de administración solicitando FRI-1
Centro de la autorización de baja correspondiente, original de la FRI-8
Trabajo baja ante IMSS, hoja de liberación y cálculo de finiquito
Director de y/o liquidación.
Área
2 Director de Recibe la solicitud de autorización de baja y cálculo y
Administración la envía a la Subdirección de Recursos Humanos.
3 Subdirector de Recibe la solicitud de autorización de baja y cálculo y
Recursos la envía al Departamento de Recursos Humanos.
Humanos
4 Jefe del Analiza y verifica la solicitud de autorización de baja
Departamento del personal, de acuerdo a los siguientes casos:
de Recursos a) El trabajador voluntariamente de por terminada la
Humanos relación laboral,
b)Termino del contrato por obra o tiempo
determinado,
c) Rescisión por causa justificada del contrato por
tiempo indeterminado; y/o
d) Muerte del trabajador.
5 Jefe del Verifica la causa de baja del personal de Oficina
Departamento Central y/o del Centro de Trabajo y procede a calcular
de Recursos el finiquito y/o liquidación, una vez que se dé por
Humanos terminada la relación laboral derivada de un contrato
de trabajo por tiempo indeterminado.
6 Jefe del Informa al gerente del Centro de Trabajo, en caso de
Departamento que el trabajador sea foráneo, que se dio por
de Recursos terminada la relación laboral.
Humanos
1
FEeH" 06 DE AGOSTO DE 2010~
PÁGINA: 5 DE: 10
Li uidaciones
1-- --1 Clave: VST-DA-PR-006-07 No. Revisión: 05 Liconsa
Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
7 Gerente del Da aviso al IMSS en un plazo no mayor a 5 días
Centro de hábiles en que ocurrió la baja del empleado.
Trabajo
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos
8 Jefe del Revisa y reelabora el cálculo definitivo, mismo que
Departamento firma y remite al Subdirector de Recursos Humanos
de Recursos para que este lo valide con su firma y a su vez obtenga
Humanos la firma de autorización del Director de Administración.
9 Jefe del Requisita la documentación de finiquito o liquidación y Cheque
Departamento realiza el trámite ante la Dirección de Finanzas y
de Recursos Planeación, a efecto de que esta libere el recurso al
Humanos Centro de Trabajo, o tratándose de personal adscrito a
Oficina Central expida el cheque correspondiente.
10 Jefe del Remite al Departamento de Relaciones Laborales Finiquito y/o
Departamento copia del cálculo de finiquito y/o liquidación Liquidación
de Recursos debidamente autorizado a efecto de que se dé
Humanos seguimiento en la liberación del recurso o expedición
~
del cheque correspondiente, según sea el caso.
11 Jefe del Se pregunta si la liberación es del personal de Oficina
Departamento Central.
de Relaciones Sí. Ir al paso No. 14
Laborales No. Ir al paso No. 12 ~
~
V
PÁGINA: 6 DE: 10
Li uidaciones
'- -1 Clave: V8T-DA-PR-006-07 No. Revisión: 05 Liconsa
Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
12 Jefe del Da seguimiento en la Dirección de Finanzas y Convenio
Departamento Planeación a la liberación de recursos para el pago del de
de Relaciones finiquito y/o liquidación del personal adscrito al Centro terminación
Laborales de Trabajo, proporcionando asesoría a estos, dela
verificando que se realice y cumplimente el convenio relación de
de terminación de la relación de trabajo ante la Junta trabajo
Federal de Conciliación y Arbitraje. Pago de
finiquito y/o
liquidación.
13 Gerente del Envía al departamento de relaciones laborales dentro Convenio
Centro de de los primeros 5 días calendario de cada mes
Trabajo vencido, copia del convenio debidamente ratificado
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a
efecto de comprobar el pago del finiquito y/o
liquidación.
14 Jefe del Da seguimiento en la Dirección de Finanzas y Convenio
Departamento Planeación a la expedición del correspondiente de
de Relaciones cheque, a efecto de celebrar con el trabajador el terminación
Laborales convenio de terminación de la relación de trabajo, de la
mismo que ratificará ante la Junta Federal de relación de
Conciliación y Arbitraje. trabajo.
Cheque.
Tiempo Total: 2 días

PÁGINA: 7 OE: 10
Liquidaciones
) 1....._ _-"'-.&;llI...w' Clave: VST-DA-PR-006-07 No. Revisión: 05 Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
INiCIO DEL PROCEDIMIENTO
Enví8 olickl ti la (lA s'*=le(').1O 18

alAOtizeci6n de beja cooespondienle. Re~!~ yreelcitxv, ~I c&lt'Uo ::!eI"fUVO, .~a
(.md del '5t\H o( del DA"
1 A,B
Recbe la sC'6..-{lll,1 de MAOfizfldón l1eo ReqUs.\!llei ~~iCn del ~iriQl..Ao

bélja y ct'\lcu1o Y !ti emicl fllC'l SRH. ..,Jb 1cp.Acb."'!Ón ..,. r-e~:a el trd.n'l!" pdrlll
fue'" fecl.SS(\$.
l2l
-r
re
Red:oe la scidud de a<..(oriI~ 00 bajel '!
la enví8 al DA: H.
m -r
ID
AJ\8Iize y veri1ca la solicllld de
$lJorizt'Ción de bt1ia del persOO6l. F
NO
l4l lE ¿L'l~(~e-sdel
Persl.'rW ~ OC~
SI
-r
C'lI ~o ffi frdiUM.,. 11 (\1¡ st'\.'li'nM!rlo ~ f1ntV\l!:t$ v
Ver'k:'el1fl befe' del pers(lC)(l1 de oc '(10 cr
~~alellbel~del~y P\aneadOO t'lII llago .., .::e1e0l't:l COIWerio
y PfC\.~el1e ti ctllc1.w ellNqulo yJo
'rX!rflca 5" re<:lktl '!I't calVt:no ..."Ul ti C'C.'n ~ ~~b, 'i 10 rtt:if\ctl ,n;e '8
""<dodéo.
m en:pletldo, lV'1e la --feA ..FC..l..
lE
-r e""'Í81!11 (IR!.. Cl)pia ¡;fe! ~oo ..eno
'nfOf/M. tII Gel que se da FXY t~f~d6 la r:tlilb,,,,:1o «le la .f'...· A, pNI'
relación 1&I:'«al en ct'SO de perslX\dl ~obecJOO del P8gC1 de1lhQullo 'f,1(J
m faéoeQ.
lE
klYM:~"V'l_
A) GERENTE OEl CENTRO DE TRABAJO (OCn

~ Bl DREcroRDEÁREA
C) DRECTOR DE ADMINISTRACIÓN (DA)
O) SllJDI'ECTOR OE REClRSOS tuMANOS (SRH)
De aYiso allMSS en..., plazo no mavor ti " ' - FIN Da Pf\OCEDt.lIENTQ . /
E) JEfE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
S dias hát4es, en que OCU'fióla baja. ItJhIANOS (llRH)
m IA,E
F) JfFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES
lABORAlES (DRL)

PÁGINA: 8 DE: 10
DIRECCtÓN DE ADMINISTRACIÓN
Li uidaciones
RELACiÓN DE ANEXOS
Num. Nombre del documento Clave

2 Liberación de Responsabilidades FRI-8

PÁGINA: 9 DE: 10
DIRECC/ÓN DE ADMINISTRACIÓN
~~~~~J Li uidaciones
) .. Clave: VST-DA-PR-006-07 No. Revisión: OS Liconsa
Emisión original:1S-07 -1994 Revisión: 06-08-2010
Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivos(s)

núm. aprobación
1S-07-1994 Documento original, con Clave
JRH-001/94.
01 01-11-1997 Actualización Del documento,
Clave: JRH-011/97, vigencia del
1 0 de noviembre de 1997.
Clave JRH-001-98, vigencia del
Clave: DA-002/2002, vigencia del
18 de febrero de 2002
04 30-11-200S Actualización de documento - Modificación de la s
políticas y
procedimientos del
área de Recursos
Humanos
Cambio de Formato. - Homologación

conforme a la Guía
Técnica para la
(sa Sesión Ordinaria del Comité Elaboración de
de Mejora Regulatoria Interna, documentos
con acuerdo V.OR.T.03/0S). normativos, con
clave VST-DA-GS-
002 de fecha 3 de
febrero de 200S.
OS 06-08-2010 Actualización del documento Cambio del número
consecutivo del
procedimiento, del 09
al 07, por derogación
de dos procedimientos.

PÁGiNA: 10 OE: 10
Procedimiento para Otorgar Ayudas Económicas para
Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Médicos
Dentales, Alumbramiento Fallecimiento de Familiares Liconsa
Clave: VST-DA-PR-006-0S No. Revisión: 06
Emisión original:15-07-1994 Revisión: 06-0S-2010
Lic. Catalin Camarillo Rangel

Jefe del Departamento de
Prestaciones
Supervisó
Subdirección de Recursos
Humanos
robó:
Lic. Rafael G. Morg-ªD.ÁlvaréZ

ect0F-de-l\árñinistración
_____.J.W-.
---
...
Fecha de documentación: 06-0S-2010

Copia asignada a

PÁGINA: 1 DE: 10
mREc~6NDEADMmJSTRAC~N
Clave: V8T-DA-PR-006-0S No. Revisión: 06
Emisión original: 15-07-1994 Revisión: 06-0S-2010
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------ 3
• Políticas de Políticas de Operación ------------------------------------------------- 4
• Descripci ón del Activid ad es------------------------------------------------------------ S
• Diag rama del Flujo ---------------------------------------------------------------------- 9
• Histori aI deI Cam bios-------------------------------------------------------------------- 10

PÁGINA: 2 DE: 10
(1: Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
Clave: V8T-DA-PR-006-0S No. Revisión: 06
OBJETIVO
- Establecer las acciones que permitan hacer llegar oportunamente las prestaciones
a que tienen derecho los trabajadores, contribuyendo a elevar su nivel económico, \\
1
familiar y social. ~ _)
~~
L----~ ~
¡(
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 201 o

PÁGINA: 3 DE: 10
Manual de Procedimientos de Recursos \"lumanos
Fomento Deportivo
1. El personal que haya cumplido 30 (treinta) días en la empresa, tendrá derecho a partir
del segundo mes laborado a recibir la ayuda económica mensual denominada
"fomento deportivo".
2. El personal que tenga 6 (seis) meses de antigüedad en la empresa podrá hacer uso en
su totalidad de la ayuda por el monto anual a que tiene derecho.
3. En caso de que el trabajador que hizo uso en su totalidad de la prestación deportiva

sea separado de la empresa por cualquier causa, se le descontará la parte
proporcional no devengada del finiquito conforme a las políticas de operación del
Procedimiento para la Elaboración de Finiquitos y Liquidaciones.
4. Los gastos a cubrir a través de esta prestación deberán estar relacionados con la
práctica o fomento de alguna disciplina deportiva, dentro del ejercicio presupuestal
correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:
a) Participacíón en actividades deportivas en lugares destinados para tal fin.

b) Clases de alguna actividad deportiva con maestros particulares.
c) Compra de equipo, artículo o vestuario necesarios para la práctica deportiva.
5. Para el pago de esta prestación se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: ~
Para los incisos a) y b) los trabajadores podrán cobrar su prestación, por mes vencido o I
en curso, quedando establecido que sólo se aceptarán facturas que cubran los periodos
vencidos con un máximo de 90 (noventa) días naturales.
¡1
I
Para el inciso c) los trabajadores podrán cobrar su prestación por mes vencido o año
completo, para lo cual deberán presentar la factura expedida en original, que cubra
todos los requisitos fiscales correspondientes, dicha factura será a nombre de ~
L1CONSA, S.A. DE C.v., incluyendo el RFC.
PÁGINA: 4 DE: 10
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓ~
'ffi
6. Si dicha factura no es de tienda exclusivamente deportiva, deberá especificar

claramente en la descripción de lo adquirido que se trata de articulo deportivo, en la
que se detalle la compra de equipo, artículo o vestuario adquiridos; en caso contrario,
podrá ser aceptada bajo la responsabilidad del empleado que la presente, firmando
que será sancionado en caso de incurrir en mentira o falsedad de dicha descripción.
7. El personal de nuevo ingreso y el que se transfiera de un centro de trabajo a Oficina
Central, no podrá cobrar esta prestación de los meses anteriores a la fecha de alta.
S. Únicamente tendrá derecho a cobrar esta prestación el personal de confianza.
9. La presentación de los comprobantes correspondientes, deberá cumplir con los

requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trámite y
Autorización de Pagos.
10. En todos los casos, la presentación de los comprobantes (facturas) se entregará en el
Departamento de Prestaciones, durante los 5 (cinco) dias hábiles posteriores a la fecha
de su expedición, y dentro de los días que indica el procedimiento respectivo.
11. La fecha límite para la recepción de las facturas será el segundo miércoles del mes de
diciembre del año en curso, tratándose de los casos en que los trabajadores utilicen
mensualmente la ayuda de fomento deportivo.
Ayuda de Gastos Médicos Dentales
12. A todos los trabajadores de Oficina Central se les otorgará una ayuda económica
anules para gastos médicos dentales, conforme al monto anual establecido en el
cuadro de prestaciones autorizadas.
13. Para otorgar esta prestación, los trabajadores presentarán en el Departamento de

Prestaciones, los recibos vigentes expedidos por el profesional que prestó los
servicios, conteniendo los requisitos fiscales obligatorios que para tal efecto L1CONSA, ~
SA DE C.v., establezca en su "Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trámite y
Autorización de Pagos".
14. En los casos donde el servicio expedido por el profesional no manifieste claramente
que se trata de servicios médicos dentales, el trabajador deberá anexar la receta
11
médica dental o tarjeta de presentación correspondientes. La fecha límite para la ~
recepción de recibos y facturas será el segundo miércoles de diciembre del ano en ~
curso. -sr-
PÁGINA: 5 DE: 10
) Dentales, Alumbramiento Fallecimiento de Familiares Liconsa
Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas
15. Todo el personal de Oficina Central tendrá derecho a participar de manera individual o
en grupo en las actividades deportivas, culturales y recreativas que organice la
Empresa.
Permisos Especiales y Ayudas Económicas
16. La Empresa otorgará a los trabajadores permisos especiales con goce de sueldo en
los siguientes casos:
a) Al reincorporarse de la incapacidad por maternidad, las madres trabajadoras

tendrán derecho a disponer del tiempo legalmente establecido para lactancia.
b) Cuando el trabajador contraiga matrimonio se le concederán tres días hábiles, que

podrá disfrutar antes o después del evento.
c) Por alumbramiento de la cónyuge, se concederán al trabajador tres días hábiles:

uno el dia del parto y dos a su elección. Es requisito indispensable presentar
posteriormente copia del acta de nacimiento correspondiente.
d) Por fallecimiento de familiares en primer grado del personal (padres, hijos, cónyuge
o hermanos) se concederán tres días hábiles. El Director, Titular de Unidad o
Subdirector del Área correspondiente tendrá facultad de conceder más días a
cuenta de vacaciones del empleado.
17.En los casos antes indicados, el Director, Titular de la Unidad o Subdirector del Área de
adscripción del trabajador deberá generar la forma FRI-2 "Requisición y Movimientos
de Personal" a la que se adjuntará el comprobante respectivo y se remitirá a la
Subdirección de Recursos Humanos.
18. La Empresa otorgará al personal, ayuda economlca de acuerdo cuadro

prestaciones autorizado, en los siguientes casos:
a) Por nacimiento de un hijo (a) del trabajador.

PÁGINA: 6 DE: 10
b) Por fallecimiento de familiares en primer grado, con excepción de hermanos.
c) Por fallecimiento del empleado, se otorgará la ayuda económica que la Empresa ~

determine en el cuadro de prestaciones, a la persona que haya designado el
trabajador como beneficiaria en la póliza de seguro de vida que la Empresa ten a
contratada, o bien, con base en la resolución que emita la Junta Federal '
Conciliación y Arbitraje. ~
y ~

PÁGINA: 7 OE: 10
Nombre y clave
Paso
Núm
de trabajo
1 Jefe del Recibe del trabajador original y copia de la factura y/o Factura y/o
Departamento recibo de honorarios que ampare la prestación Recibo de
de deportiva o dental que solicite. Para el caso de la Honorarios
Prestaciones ayuda por alumbramiento y fallecimiento, no se
entregará original, sino 2 copias fotostáticas.
Jefe del Revisa que los documentos cumplan con los requisitos Factura y/o
2
Departamento solicitados. Recibo de
de Honorarios
Prestaciones
3 Jefe del Se pregunta si procede la solicitud.
Departamento
de Si: Ir al paso No. 5.
Prestaciones No: Ir al paso No. 4.
4 Jefe del Se devuelve el documento al trabajador. Factura y/o
Departamento Recibo de
de Honorarios
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Prestaciones
5 Jefe del Captura los datos de la solicitud, revisa las facturas y Factura y/o
Departamento autoriza el monto a pagar, y entrega al Departamento Recibo de
de de Contabilidad Financiera las Honorarios facturas Honorarios
Prestaciones oriQinales.
6 Jefe del Revisa los documentos y los envía al Departamento de
Departamento Prestaciones.
de Contabilidad
Financiera
7 Jefe del Recibe los documentos y mediante oficio entrega al
Departamento Departamento de Recursos Humanos para ~
de autorización.
I----;:-_+p-;'-r-;-e-=-st""a";c"'io-'-'n-=-e-=-s_t=--; --;,------,----;-_--;_-;-_ _--;,---_-t- - - l · 1/1
8 Jefe del Envía para su pago vía nómina en la quincena próxima 'j I
Departamento de acuerdo al calendario de nóminas. . ./
de Recursos (1'
L -_ _ -'-'H-"u:.:.m::.a:::n-"o:.:.s'--_-j-;~c=;=-;--;;;-;====::_;_;_;=---------_+--------.J"\
FIN DEL PROCEDIMIENTO ~
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010 .

PÁGINA: 8 DE: 10
DIAGRAMA DE FLUJO
lolelo del
Pfoceao
f¡ f.I W-tl'fI ti ". h....

dD(·um on!!)I Dl.Imptóln
(lon 1011o f4Q',jiUl'a
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Proceso

PÁGINA: 9 DE: 10
Revisión Fecha de
numo Aorobación
JRH-001/94 Y fecha de
15/07/1994
vigencia del 15 de julio de
1994.
Actualización del Documento,
01 1-11-1997 Clave: JRH-011/97, vigencia
del1° de noviembre de 1997.
02 16-03-1998 clave DA-001/98, vigencia del
03 18-02-2002 clave: DA-002/2002, vigencia
04 30-11-2005 Actualización del Documento. -Modificación de la Políticas y
Procedimientos del Área de
Recursos Humanos.
Cambio de formato. -Homologación conforme a la
Guia Técnica para la
(5" sesión Ordinaria del Comité Normativos, Clave V8T-DA-
de Mejora Regulatoria Interna, G8-002 de fecha 3 de febrero
con acuerdo V.OR.T.03/05). de 2005.
05 30-16-2010 Modificación de los
Actualización del Documento
numerales
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 y 18 Y el
paso No. 1 de la Descripción
de Actividades ..
06 06-08-2010 Actualización de Documento Cambio del número
consecutivo del
procedimiento, del 10 al 08, /l
procedimientos.
/
FECHA: 06 DE AGOSTO DE :1 010
PÁGINA: 10 DE : 10
DIRECCIÓN DE ADMINI5TRACIÓN
Procedimiento para el Otorgamiento de Vales de Alimentos
Des ensa
FIRMA DE APROBACiÓN
Lic. Catalina amarillo Rangel

Prestaciones
Supervisó
Humanos

Copia número: Original
Co ia asi nada a:

PÁGINA: 1 OE: 8
(1) Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
., Procedimiento para el Otorgamiento de Vales de Alimentos
h~!T!f!~~'!J Des ensa
1: Clave: V8T-DA-PR-006-09 No. Revisión: 05
Página
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------ 3
• Políticas de Políticas de Operación ------------------------------------------------ 4
• Descripción del Actividades----------------------------------------------------------- 6
• Di ag ra ma del FIujo ----------------------------------------------------------------------
• Histori aI del e ambios-------------------------------------------------------------------

PÁGINA: 2 DE: 8
DmEc~6NDEADMmlsTRAcIDN
Des ensa
) Clave: V8T-DA-PR-006-09 No. Revisión: 05
OBJETIVO
Otorgar oporllmamente a todo el personal de Oficina Central que tiene derecho a recibir
de manera quincenal y mensual según corresponda, los vales de alimentos y de
1
despensa, de acuerdo a los montos establecidos en la empresa. ~
~ ~!
~

PÁGINA: 3 DE: 8
I Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
Despensa
lM¡J,......;;.;...,.....¿¡",,¡,oU:1 Clave: VST-DA-PR-006-09 No. Revisión: 05
POLíTICAS DE OPERACiÓN
-~
Vales de Alimentos
Todo el personal de Oficina Central tendrá derecho a recibir quincenalmente conforme al

monto quincenal establecido en el cuadro de prestaciones autorizadas, vales de alimentos
canjeables en los establecimientos afiliados a la Empresa, que para tal efecto haya
contratado L1CONSA, SA de C.v.
Esta prestación se otorgará tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Al personal se le otorgará esta prestación quincenal a partir de su fecha de ingreso en
forma proporcional a los días trabajados.
Para el caso de los trabajadores eventuales, se otorgarán vales de alimentos por el
tiempo que presten sus servicios.
Los trabajadores que se encuentren de vacaciones, comisión o permíso, tendrán
derecho al otorgamiento de esta prestación; en caso de que el trabajador falte
injustificadamente o el personal de nivel salarial 15 e inferior tenga incapacidades por
más de tres dias se le otorgará solamente los días trabajados en la quincena.
En caso de baja de un trabajador, la prestación se le otorgará en forma proporcional a
los días trabajados, tomando como base el monto total quincenal establecido entre 10
días y el resultado se multiplicará por los días trabajados.
A cambio de esta prestación, el personal aportará el importe que la Empresa le
indique, el cual no podrá ser mayor al 20% (veinte por ciento) de un salario mínimo
general diario que rija en el DF, monto que le será descontado de su salario.
No se otorgarán vales de alimentos en los siguientes casos:

Cuando el personal de nivel salarial 15 e inferior tengan incapacidades por más de
tres días, se tomará en cuenta lo siguiente:
a) En el caso de que la incapacidad abarque días inhábiles (sábado, domingo o día .~
festivo) estos no serán tomados en consideración para la aplicación de
deducciones.
PÁGINA: 4 DE: 8
Des ensa
' - - - - - - ' Clave: VST-DA-PR-006-09 No. Revisión: 05
b) Se tomará el número de días hábiles que contenga la quince a para proceder a

calcular y realizar los descuentos por incapacidad.
A los trabajadores que falten injustificadamente, no se le otorgará la parte

proporcional a las faltas.
En todos los casos en que el personal no pueda presentarse a cobrar sus respectivos
vales, podrá conceder un poder para este fin a la persona que designe dicho
trabajador.
Vales de Despensa
Todo el personal de Oficina Central tendrá derecho a recibir en la segunda quincena de

cada mes, conforme al monto mensual establecido en el cuadro de prestaciones
autorizadas, vales de despensa canjeables en tiendas comerciales afiliadas a la Empresa
que para tal efecto haya contratado L1CONSA, SA DE C.v.
Esta prestación se otorgará tomando las siguientes consideraciones:
Al personal se le otorgará esta prestación mensual a partir de su fecha de ingreso en

forma proporcional a los dias trabajados y se le entregará en la segunda quincena de
cada mes.
Para el caso de trabajadores eventuales, se otorgarán vales de despensa por el
tiempo que presten sus servicios.
En el mes de diciembre de cada año a todos los trabajadores se les concederá el
doble del monto mensual autorizado, siempre y cuando tengan una antigüedad
mínima de seis meses laborando en L1CONSA, SA DE C.v.
En caso de baja de un trabajador, la prestación se dará en forma proporcional a los
días trabajados, tomando como base el monto total mensual establecido de esta
prestación entre 30 días y el resultado se multiplicará por los días trabajados.
En todos los casos en que el personal no pueda presentarse a cobrar sus respectivos
vales, podrá conceder un poder para este fin a la persona que designe dicho
trabajador.

PÁGINA: 5 DE: 8
_ _ II-;;---;:--;----,------;~;--------;-;---;--;-;--;---;;--;-;:----;--I
'
~
~~~~!!J Procedimiento para el Otorgamiento de Vales de Alimentos
Des ensa
Clave: V8T-DA-PR-006-09 No. Revisión: 05 Licons
Nombre y clave
Paso
Núm de trabajo
1 Jefe del Envía al Departamento de Prestaciones del Centro de Relación de
Departamento Trabajo respectivo, la relación de los movimientos de Movimientos de
de Recursos personal, así como la relación de incapacidades y Personal
Humanos o faltas injustificadas quincenales y/o mensuales.
Jefe del
Departamento
de Relaciones
Industriales
Jefe del Registra los documentos y movimientos Solicitud de vales

2
Departamento correspondientes para elaborar el pedido al proveedor de Alimentos
Prestaciones de los vales.
de Oficina
Central y/o del
Centro de
Trabaio
3 Jefe del Elabora los listados del personal que recibe los vales y Listado de
Departamento entrega al Departamento de Operación Bancaria. personal
de
Prestaciones
de Oficina
Central y/o
Centro de
Trabaio
4 Jefe del Recibe los vales y entrega al personal que le Vales
Departamento corresponda.
de Control de
Bancos de
Oficina Central
y/o Centro de
Trabajo
Tiempo total: 6 dias hábiles ~
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 20tO
PÁGINA: 6 DE: 8
7
Des ensa
DIAGRAMA DE FLUJO
InlCc'o <101
Procoso
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PÁGINA: 7 OE: 8
Des ensa
Revisión Fecha de
numo Aprobación
JRH-001/94 Y fecha de
15/07/1994
vigencia del15 de julio de
1994.
Actualización del Documento.
01 1-11-1997 Clave: JRH-011/97, vigencia
del 10 de noviembre de 1997.
02 16-03-1998 clave DA-001/98, vigencia del
03 18-02-2002 clave: DA-002/2002, vigencia
04 30-11-2005 Actualización del Documento. -Modificación de la Políticas y
Procedimientos del Área de
Recursos Humanos.
Cambio de formato. -Homologación conforme a la
Guía Técnica para la
(5" sesión Ordinaria del Comité Normativos. Clave VST-DA-
de Mejora Regulatoria Interna, G8-002 de fecha 3 de febrero
con acuerdo V.OR.T.03/05). de 2005.
05 06-08-2010 Actualización de Documento Cambio del número
consecutivo
procedimiento, del 11 al 09.
del
/1
procedimientos.

PÁGINA 8 DE: 8
~
~~SR~;] Procedimiento para Seguridad e Higiene y Protección
Civil
) Clave: VST-DA-PR-00G-10 No. Revisión: 04 Liconsa
~-
\Iabró:
\
\ '1~
Lic. Ruth Patrici~Rosales
Olivares
Jefa del Departamento de
Seguridad e Higiene
Supervisó
Humanos
,//.--,robó:
6 ~
Lic. Rafa~(gaA-Áf\fa1ez
8irElC"tOr de Administración
/
Fecha de documentación: OG-08-2010
Copia asignada a:
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2D10

pAGINA: 1 DE: 76
Procedimiento para Seguridad e Higiene y Protección
Civil
'---"';""'--' Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
IN DICE DEL PROCEDIMIENTO
Página
• Objetivos ---------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Políticas de Operación ---------------------------------------------------------------------- 4
• Instructivo para la Investigación de Accidentes en los Centros de Trabajo -- 11
• Descripción de Actividades --------------------------------------------------------------- 13
• Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------------- 17
• Relación de Anexos ------------------------------------------------------------------------ 19
• Historial de Cambios ----------------------------------------------------------------------- 76

PÁGINA: 2 DE: 76
Civil
OBJETIVOS
Establecer en los Centros de Trabajo de L1CONSA, SA de C.v., el esquema

normativo, técnico y administrativo, que permita dar cabal cumplimiento a las
disposiciones jurídicas y lineamientos emitidos por el Gobierno Federal y Oficina
Central, relativas a Seguridad e Higiene Industrial, Salud, Ecología y Protección
Civil.
Evitar y/o disminuir los riesgos de trabajo (enfermedades profesionales y

accidentes de trabajo) entre el personal que labora en la empresa, así como evitar /l
ylo reducir el efecto de los fenómenos de origen natural o humano que pongan en I A
peligro la integridad física de los trabajadores y su entorno. ~

PÁGINA: 3 DE: 76
Civil
)
Normatividad General
El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de Oficina Central deberá de:
1. Informar con oportunidad a los responsables de dichas materias en los Centros de Trabajo
sobre:
La normatividad laboral, de salud, de ecología y de protección civil vigente;
Los lineamientos normativos, técnicos y administrativos emitidos por la Subdirección de
Recursos Humanos, y
Supervisar su adecuada observancia.
}. Elaborar anualmente el Programa de Seguridad e Higiene y Protección Civil "Tipo" de la

entidad y darlo a conocer oportunamente al Departamento de Relaciones Industriales o de
Recursos Humanos en los Centros de Trabajo. (Anexo 1)
El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos en los Centros de Trabajo

de L1CONSA, SA de C.v., en el país, será el responsable de:
3. Realizar anualmente el Programa de Seguridad e Higiene y Protección Civil y el

Calendario de Actividades específicas, considerando las metas y políticas establecidas
en el Programa de Seguridad e Higiene y Protección Civil "Tipo".
4. Elaborar mensualmente y enviar a la Subdirección de Recursos Humanos dentro de

los quince días posteriores al mes que se reporta, los siguientes documentos:
Reporte Mensual de Seguridad e Higiene Industrial;
Informe de Riesgos de Trabajo;
Informe de Actividades del Servicio Preventivo de Medicina del Trabajo;
Informe Mensual para el Cálculo de %en Prima a Pagar por Siniestralidad, y Acta~
de Recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene. (Anexo 2).
vt
PÁGINA: 4 DE: 76
Civil
) "-....,;,_~_ _l Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
5. Coordinar la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, mediante la suscripción del

Acta Constitutiva respectiva, de conformidad con los lineamientos normativos marcados por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y proporcionar asesoría y capacitación a sus
integrantes. (Anexo 2)
6. Realizar mensualmente en coordinación con la Comisión de Seguridad e Higiene recorridos

físicos en el inmueble, con el propósito de analizar la estructura física, las operaciones y
procedimientos industriales, la maquinaria, el equipo, la herramienta y los dispositivos de
seguridad; para detectar posibles condiciones y actos inseguros, incluyendo las
observaciones respectivas en el formato: Acta de Recorrido Mensual de la Comisión de
Seguridad e Higiene y enviar copia del Acta a la Subdirección de Recursos Humanos, dentro
de los quince días posteriores al mes que se reporta.
7. Realizar, según lo programado y en coordinación con los responsables del mantenimiento y

conservación, inspecciones en el inmueble, con el propósito de verificar que las acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias, de
gas, de equipo de seguridad, alertamiento y de señalización se efectúen de manera correcta
y oportuna. Incluyendo las observaciones detectadas en el Acta de recorrido mensual de la
Comisión de Seguridad e Higiene.
8. Organizar e impartir cursos, campañas, simulacros y eventos relacionados con la seguridad

industrial y protección civil, a fin de prevenir accidentes, enfermedades y contingencias que
pongan en peligro la integridad física de los trabajadores.
9. contingencias que pongan en peligro la integridad física de los trabajadores. -

Coordinar junto con el área de Vigilancia la implementación de medidas de seguridad en el
inmueble, acordes a las características físicas y técnicas y con apego a los lineamentos
emitidos por el área de Seguridad e Higiene de Oficina Central.
10. Llevar a cabo el suministro y control del equipo de protección personal de los trabajadores, con
base a la naturaleza de la actividad desempeñada, los riesgos a que estén expuestos y al
~)
equipo descrito en el Catálogo de Equipo de Protección Personal y Seguridad (Anexo 3); y
supervisar que en el área de trabajo sea utilizado, reportando cualquier anomalía al área de
/ÍI
Seguridad e Higiene de Oficina Central.
~
11. Reportar al área de mantenimiento las condiciones inseguras existentes, mediante la
elaboración de una orden de trabajo, y dar seguimiento a la respuesta. ,4
(!:/ _ _ _ _ _ _ _ _'_EC_"_",...06_0_EA,;.,G,;.,OS_TO_O_E_20..,...'
_~M'
PÁGINA: 5 DE: 76 0 "
_
'(_
Civil
12. Realizar las gestiones pertinentes, a fin de que las licencias, permisos, autorizaciones,
registros y estudios técnicos específicos, solicitados por diversas instancias del Gobierno
Federal en el marco de la normatividad laboral, de salud, de ecología y de protección civil,
se encuentren vigentes.
13. Determinar las necesidades de equipamiento (material, equipo y señalización) con

base al Diagnostico de Riesgos internos y externos efectuado en el Centro de Trabajo
(ubicación y características físicas del inmueble; naturaleza de la actividad desempeñada,
número de trabajadores, etc.), a fin de elevar los niveles de seguridad de los trabajadores
y el inmueble.
Servicio Médico
Disposiciones Generales
1. Es responsabilidad del Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos

Humanos del Centro de Trabajo, llevar un control de las actividades que realiza el
Servicio Médico del Centro de Trabajo, así como supervisar que se elabore y cumpla el
programa anual de actividades.
El responsable del Servicio Médico del Centro de Trabajo, y cuando éste no exista el
titular del Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos deberá:
2. Atender las inspecciones que la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social y/o cualquier otra institución pública competente efectúe en el Centro
de Trabajo.
3. Hacer las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Salud para la obtención y/o
actualización del Aviso de Apertura, y vigilar que el personal que lo requiera cuente con
la tarjeta de salud actualizada.
4. Proporcionar toda clase de orientación al trabajador sobre los servicios que prestan el.~
Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones de salud. y',¿
FEeHk 06 DE AGOSTO DE 2010~
PÁGINA: 6 DE 76 {{-
Civil
5. Integrar el expediente médico de los trabajadores con los documentos siguientes:

Para el Personal Administrativo
Constancia o Certificado de Buena Salud expedido por el médico particular del
trabajador o una institución de salud.
Cuestionario Médico. (Anexo 7)
Para el Personal Operativo en Áreas de Procedimiento y/o del Comedor en las Plantas
Constancia o Certificado Médico de Buena Salud.

Cuestionario Médico. (Anexo 7)
Resultados de la Evaluación Médica Periódica.
Resultados de los Análisis Clínicos.
6. Supervisar que el Centro de Trabajo cuente al menos con un Botiquín fijo o portátil
conteniendo material de curación para proporcionar los primeros auxilios al personal en
caso de accidente.
\ 7. Efectuar periódicamente las gestiones necesarias para la adquisición de material de
curación y supervisar que los botiquines cuenten con la cantidad suficiente para
proporcionar los primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidente.
s. Supervisar que el botiquín o los botiquines tengan como contenido mínimo de material
para la atención de los primeros auxilios, de acuerdo a lo señalado por la "Norma Oficial
Mexicana, NOM-005-STPS-199S,-Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros
de Trabajo para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Qu[micas
Peligrosas".
El contenido de este botiquín podrá completarse de acuerdo al estudio y análisis de los

riesgos de trabajo que puedan presentarse de manera específica en cada Centro de
Trabajo.
9. LleVtar edl reTgisbtro y control de los Riesgos de Trabajo que ocurran a los empleados en el \."
Cen ro e ra aJo. tb.-

/f
PÁGINA: 7 DE: 76
Civil
Io- ...l Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
10. El responsable del Servicio Médico deberá de elaborar al término de cada mes los
Informes de: Actividades del Servicio Preventivo de Medicina del Trabajo y el de Riesgos
de Trabajo, para que el titular de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo integre la
información dentro de los reportes mensuales que se envían a la Subdirección de
Recursos Humanos de Oficina Central. (Anexo 2).
11. El responsable del Servicio Médico y/o el Departamento de Seguridad e Higiene de

Oficina Central, asesorará al Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos
Humanos del Centro de Trabajo, para analizar las incapacidades otorgadas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, y cuando el caso lo amerite propondrá al área
Jurídica de L1CONSA, SA de C.v., la revisión del caso, para que ésta presente la
inconformidad respectiva ante la autoridad competente del IMSS.
12. El responsable del Servicio Médico deberá de integrar su Informe Anual de Actividades y
entregarlo al Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos del
Centro de Trabajo, en la primera quincena del mes de diciembre del año que se reporta.
13. En caso de que no exista Servicio Médico en el Centro de Trabajo, el Departamento de

Relaciones Industriales o de Recursos Humanos se apoyará en el Centro de Trabajo
más cercano de L1CONSA, SA de C.V., que cuente con este servicio, o directamente
con los servicios médicos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social u
otras instituciones de salud.
Medicina Preventiva !¡
14. El responsable del Servicio Médico realizará acciones tendientes al fomento a la salud
de los trabajadores del Centro de Trabajo; así como, proponer medidas sanitarias para
/1
eliminar focos de infección que puedan provocar enfermedades entre el personal. d
15. El responsable del Servicio Médico en coordinación con el Departamento de Relaciones
Industriales o de Recursos Humanos del Centro de Trabajo y con la colaboración de
!1:
instituciones oficiales de salud, realizará campañas de vacunación y de detección lA
oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, así como pláticas y eventos que n..-
fomenten la medicina preventiva. /

PÁGINA: B DE: 76
Civil
16. El responsable del Servicio Médico, en coordinación con el Departamento de

Relaciones Industriales o de Recursos Humanos del Centro de Trabajo, impartirá
cursos de primeros auxilios, así como pláticas sobre diversos temas médicos
considerando aquellos en los que se registre un mayor índice de accidentes o
enfermedades entre el personal que labora en el Centro de Trabajo.
17. Las evaluaciones fisicas del personal de nuevo ingreso y las evaluaciones periódicas y
los análisis clinicos que se practicarán al personal operativo que ya labora en la
empresa, deberán atender los criterios siguientes:
Evaluación Física del Personal de Nuevo Ingreso

Todo aspirante a ocupar un puesto en L1CONSA, SA DE C.v., deberá de presentar al
Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales del Centro de
Trabajo, una Constancia o Certificado de Buena Salud expedido por su médico
particular o una institución de salud.
Todo aspirante a ocupar un puesto en L1CONSA, SA de C.v., deberá de requisitar el

formato denominado "Cuestionario Médico" (Anexo 7) y entregarlo al responsable del
Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales del Centro de
Trabajo.
El Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Industriales del Centro de

Trabajo, deberá turnar al Servicio Médico del Centro de Trabajo, la Constancia o
Certificado de Buena Salud y el Cuestionario Médico del personal de nuevo ingreso
para su evaluación y será éste quien determine considerando la actividad a desarrollar
y los lineamientos marcados en el Anexo 4, si el aspirante deba practicarse análisis
clínicos adicionales.
En caso de que el aspirante a ocupar un puesto en L1CONSA, SA de C.V., se haya

practicado análisis clinicos adicionales deberá de entregar los resultados al
Departamento de Recursos Humanos o Relaciones Industriales del Centro de Trabajo,
para que éste en coordinación con el Servicio Médico determine si se continúa con los ~
trámites de contratación. ~{
(]Y FECHA 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 9 DE: 76
\
Civil
'---~""'-.I Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
Examen Médico Periódico para Personal Operativo.
La evaluación médica periódica será obligatoria para el personal operativo que labora en
las áreas de procedimiento y/o de comedor en las Plantas Industriales de L1CONSA, SA
de C.v., y deberá ser practicada anualmente por el Servicio Médico de la empresa n o
éste no exista mediante la contratación del servicio.
Los análisis c1inicos serán obligatorios para el personal que labora en las áreas de
procedimiento y/o comedor en las Plantas Industriales, con base a la naturaleza de la
actividad desempeñada y de conformidad a los criterios marcados en el Anexo 4, éstos
deberán de practicarse anualmente.
En caso de que se detecte alguna enfermedad en el trabajador, el Servicio Médico

deberá canalizarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que reciba tratamiento
médico, dándole seguimiento al caso.
El responsable del Servicio Médico deberá dar seguimiento a los casos de trabajadores
que resulten portadores sanos, y podrá sugerir su reubicación en otra área hasta su
total restablecimiento.
Medicina Curativa
El responsable del Servicio Médico del Centro de Trabajo deberá:
18. En caso de Enfermedad no-profesional: Proporcionar a los trabajadores atención

médica primaria y de urgencia y evaluar si debe ser canalizado al IMSS para su
valoración y tratamiento.
19. En caso de Riesgo de Trabajo: Proporcionar a los trabajadores atención médica

de urgencia y evaluar si se encuentra apto para reanudar sus labores, o si debe
ser canalizado al IMSS para su valoración y tratamiento.
20. Atender a todo el personal que solicite consulta y podrá prescribir un tratamient)j'
médico inicial. Cuando el caso lo amerite, lo referirá al Servicio Médico del IMSS.
1 FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 10 DE: 76
f
Civil
21. Llevar a cabo el registro diario de sus consultas, de acuerdo a los rubros
marcados en el formato "Servicio Médico Registro Diario de Actividades del Médico
en Consulta" (Anexo 5).
Instructivo para Investigación de Accidentes en los Centros de Trabajo
22. Todo accidente de trabajo que cause una lesión incapacitante, ya sea temporal,
permanente parcial, permanente total o muerte a algún trabajador deberá ser
investigado. Cuando el caso lo amerite se informará al área Jurídica de L1CONSA,
SA de C.v., para que ésta lo haga del conocimiento de las autoridades
competentes, por posibles violaciones a las leyes aplicables.
23. El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos y/o el jefe

inmediato del trabajador, serán los responsables de llevar a cabo, dentro de las
primeras 48 horas posteriores a la ocurrencia del accidente, la investigación
correspondiente en el lugar de los hechos.
24. En cualquier caso, se deberá dar prioridad a la atención médica del accidentado sin
que por este motivo se posponga la investigación.
25. El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos deberá

investigar las causas reales del accidente, comparando la notificación del accidente
de trabajo emitida por el Servicio Médico y el reporte del accidente de trabajo
elaborado por el jefe inmediato del trabajador. (Anexo 6).
26. En caso de que el accidente produzca la falta de integridad fisica de un trabajador

(incapacidad permanente parcial, total o muerte) o que ocasione pérdidas
materiales, deberá ser investigado de manera conjunta por el Departamento de
Relaciones Industriales o de Recursos Humanos del Centro de Trabajo, el jefe
inmediato del trabajador y los miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene,
con el propósito de que se sugieran medidas preventivas que eviten futuros
accidentes.
27. Es responsabilidad del Servicio Médico y/o del Departamento de Relaciones

Industriales o de Recursos Humanos del Centro de Trabajo, reportar los accidentes
ocurridos ante ellMSS, durante las primeras 24 horas posteriores a la presencia del lJl
accidente, mediante el formato denominado "Aviso para calificar probable riesgo de n-
_ _ _ _ _ _ _ _ _....;.;PA.;;;G.;;;'NA.;;.'';.;.'..;.OE:;.''..:..6
r ./
111
j}~
Civil
u..... -' Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
trabajo MT-1", así como, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante
los formatos: Reporte de Accidente de Trabajo y Datos Adicionales al Reporte de
Accidentes de Trabajo.
28. El Departamento de Relaciones Industriales o de Recursos Humanos del Centro de

Trabajo, deberá requisitar adecuadamente y llevar el control de los documentos que
se detallan a continuación:
Reporte de accidente de trabajo (STPS)
Datos adicionales al reporte de accidentes de trabajo (STPS)

Aviso para calificar probable riesgo de trabajo ST-1 (proporcionado por el IMSS al
trabajador );
Dictamen de alta por riesgo de trabajo ST-2 ( proporcionado por el IMSS al trabajador
al término de la incapacidad );
Dictamen de incapacidad parcial permanente ST-3; y
Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST-4

PÁGINA: 12 DE: 76
Civil
Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabaio
1 Responsable Elabora el último día de cada mes el "Informe Informe de
del Servicio de Actividades del Servicio Preventivo de Actividades
Médico en Medicina del trabajador" y envía el original al del servicio
Centros de área de relaciones Industriales del Centro de Preventivo
Trabajo trabajo y, archiva la copia durante un año de medicina
del
Trabajador
IIASPMT)
2 Responsable Elabora el último día de cada mes el "Informe Informe de
del Servicio de Riesgos de
Médico en Riesgos de Trabajo"; y envía original al área Trabajo (IRT)
Centros de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo y
archiva la
copia.
Trabaio
3 Jefe del Recibe informes para análisis y validación Informe de
Departamento actividades
de Relaciones del servicio
Industriales o preventivo de
Recursos medicina del
Humanos del trabajador
Centro de (IASPMT)
Trabajo Informe de
riesgos de
Trabaio
4 Jefe del Se pregunta si está correcta la información.
Departamento
de Relaciones Sí: ir al paso No. 7
Industriales o No: ir al paso No 5
Recursos
Humanos del
Centro de
Trabaio
PÁGINA: 13 DE: 76
(]:Y DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

Civil
' - - - - " ' - - ' Clave: VST-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
Nombre y
Paso Responsable clave del
Actividad
Núm. documento
de trabajo
5 Jefe del Informa al responsable del Servicio Médico que Oficio
Departamento la información es correcta y solicita envia
de Relaciones nuevamente la información
Industriales o
Recursos
Humanos del
Centro de
Trabajo
6 Responsable Envía nuevamente los informes ya corregidos Informes

del Servicio al Departamento de Relaciones Industriales o
Médico en de Recursos Humanos
Centros de
Trabajo
7 Jefe del Envia los informes correctos en original a la Oficio

Departamento subdirección de recursos Humanos y Archiva la informes
de Relaciones copia durante un alo.
Ind ustriales o
Recursos
Humanos del
Centro de
Trabajo
8 Jefe del Elabora el "Reporte mensual de seguridad e Oficio

Departamento Higiene Industrial" y envía el original a la Reporte
~
de Relaciones subdirección de Recursos Humanos y archiva Mensual de
Industriales o la copia durante un año. Actividad e
Recursos Higiene
Humanos del
Centro de
Trabajo
Industrial
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FECH" 06 DE AGOSTO DE 2010
PÁGINA: 14 DE: 76
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN i
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Civil
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Nombre y
Actividad
Núm. documento
de trabajo
9 Jefe del Elabora el "Informe Mensual para el cálculo del Oficio Infirme
Departamento % en Prima a Pagar por Siniestralidad" y envía Mensual
de Relaciones el original a la Subdirección de Recursos para el
Industriales o Humanos y archiva la copia durante un año. Cálculo del
Recursos % en Prima a
Humanos del Pagar por
Centro de Siniestralidad
Trabajo
10 Jefe del Coordina la Realización del recorrido de Acta
Departamento inspección y detección de riesgos de la
de Relaciones Comisión de Seguridad de Higiene y elabora el
Industriales o acta correspondiente.
Recursos
Humanos del
Centro de
Trabajo
11 Jefe del Integra y envía a la Subdirección de de Informes,
Departamento Recursos Humanos de Oficina Central los Reportes
de Relaciones informes, reportes y acta de recorrido, antes del Actas
Industriales o día 15 del mes posterior al que reporta. de Recorrido
Recursos
Humanos del
Centro de
Trabajo
12 Subdirector de Recibe Informes, reportes y acta de recorrido y Informes,
Recursos los registra , una vez registrados los turna al Reportes
Humanos responsable de Seguridad e Higiene de Oficina Actas
Central de Recorrido
13 Jefe del Recibe información, la analiza, verifica registra Informes,
Departamento y archiva una copia. Reportes
de Seguridad Actas
e Higiene de Recorrido

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Civil
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Nombre y
Actividad
Núm. documento
de trabajo
14 Jefe del Se pregunta si la información es correcta
Departamento Sí: ir al paso no. 17.
de Seguridad No: ir al paso No. 15
e Higiene
15 Jefe del Solicita al Departamento de Relaciones
Departamento Laborales o Recursos Humanos del Centro de
de Seguridad Trabajo que corrija la información y la envíe
e Hiqiene nuevamente
16 Jefe del Corrige los infirmes, reportes y estad ísticas y Informes,
Departamento los envía a la subdirección de Recursos Reportes
de Relaciones Humanos. Actas
Industriales o de Recorrido
Recursos Regresa al paso No. 12
Humanos del
Centro de
Trabajo
17 Jefe del Elabora infirmes, reportes y estadísticas y los Informes,
Departamento envía a la Subdirección de Recursos Humanos Reportes
de Seguridad Estadísticas
e Hiqiene
18 Subdirector de Recibe informes, reportes y estadísticas, los Informes,
Recursos valida y envía para su conocimiento a la Reportes
Humanos Dirección de Administración. Estadísticas
19 Director de Recibe información e integra dentro de la Informes,
Administración carpeta del Consejo de Administración y el Reportes
Informe anual de Actividades. Estadísticas
Fin del procedimiento
Tiempo Total: 5 días

PÁGINA: 16 DE: 76
Civil
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PÁGINA: 17 DE: 76
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06 DE AGOSTO DE 2010
PÁGINA: 16 DE: 16
DiRECCiÓN DE ADMINISTRACfóN
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Civil
RELACiÓN DE ANEXOS
Núm Nombre del Documento Clave

Programa de Seguridad e Higiene y Protección Civil
1 Anexo 1
Directorio de Brigaditas
2 Anexo 1
Directorio de Emergencia
3 Anexo 1
Directorio de Personal
4 Anexo 1
Inventario de Extintores
5 Anexo 1
Inventario de Hidrantes
6 Anexo 1
Inventario de Recursos Materiales
7 Anexo 1
Reporte Mensual de Seguridad e Higiene
8 Anexo 2
Informe de Actividades del Servicio Preventivo de medicina del Trabajo
9 Anexo 2
Informe de Riesgos de Trabajo
10 Anexo 2
Informe mensual para el cálculo del % en prima a pagar por siniestralidad
11 Anexo 2
Acta Constitutiva de la Comisión de Seguridad e Higiene
12 Anexo 2
Acta de Verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene
13 Anexo 2
Catálogo de Equipo de protección Personal y Seguridad Anexo 3
14
~/1
Cuadro de Análisis Aplicados a Plantas Rehidratadoras
15 Anexo 4
Cuadro de Análisis Aplicados a Plantas Pasteurizadas
16 Anexo 4
(
Servicio-Médico Registro diario de Actividades del Médico en Consulta
17 Anexa 5
Investigación de Accidentes de Trabajo
18 Anexo 6
Cuestionario Médico
19 Anexo 7
FEeH" 06 DE "GaSTO DE 2010

PÁGINA: 19 OE: 76
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ANEXOS "1"
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) Clave: V8T-DA-PR-00G-10 No. Revisión: 04 Liconsa
Emisión original:15-07-1994 Revisión: OG-08-2010
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PÁGINA: 26 DE: 76
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PÁGINA: 30 DE: 76
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACfóN
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PÁGINA: 31 DE: 76
Civil
DIRECC10N DE! AllMINISTRACION_

SUlJD'RJ;:caeN DERECunSCS 1'1.!>W<OS
OOPMT",vB'lro Df. 6el1l,R[lo'l)" OO.E~;o
DIRECTORIO DE EII,eRGliNCIA
ItfTl{lAl) FE(lft.Atft,lA¡ QWl<l(l.'O,
"'"H1Q ~~TM!!I\.JQ ¡
- mm"'" --
IN~TIYllCIOH T I l E F Q ~ o
HJ9I'1ri'tt) tU'{);.-- en SEQ"r.l{) ooeLI~
~J1R(",¡).
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~J'~~J:AVIi¡lR\.;~...w1i!W=.o.$ 0= E""ERQe"":t4,S..Io.elC_~
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PÁGINA: 32 OE: 76
Civil
OI!\HCCIO~ _DE: AlJMlNlslRACíON "

SU:O:RECCDHll! REClRSOS fU'....tlOS
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lIcon!a DlREcrORIO DE PE:RSOW\1.

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PÁGINA: 33 OE: 76
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DIRECOION DE ADMlt41STRACION
SUllOReCv.QI1 ce RtOClJ'l$W ~IWI\I.¡J$
¡:;EPAilTN,l.IITO 010 GI;G\.fl'ONJ ~ Hl!/E!<e
INVENTARIO DE EXTINTORES
DO!ofClll1l< ~ _
IJmlAll HPIIlll''''''
c~~'no Dl TIllllAJO' 1!L(FO~1l<
UUICI,oOK TIPO O~ E~T1H'O~ CAMOIlMl tmíUlJ.o fm~~eftllW\ ODstrIlAtIO~ES

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PÁGINA: 34 DE: 76
cit) Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
, Procedimiento para Seguridad e Higiene y Protección
Civil
DIRECCION DE ADMlNISTRACION
SlJHORECOO'l ElE RECURSOS HUM~troS
OIiPAm"No'lillTO W f.f.OWtvll f. lOJiEtl.
Ucoosa INVENTARIO DE HIDRANTES
ENl1lWl m,RAnv", omllCllltl, ----_-
oon~o Ot IMBNO<
V.'LVUCA . I.OIIMNJU LI~vt
. RIGJSTRO UDIl'AaOK CIIAPA
::}~~
CRISTAl UE DEL MM\iUEflA O~i!JlllJI,
PASO vA5IAGO U'IYERSN_ ClOOf'
-------
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lOTAl.1II0lW(lU

PÁGINA: 35 DE: 76
Civil
D1RECCION OE ADMI141STRACION
S1.JWRECC10N Ol: RW,lQSOS "t..t>tl\NCtS
Il6PNlTAUEtfrO Do ~GlIRJDAO E ~lCl¡¡l~
INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES
GlltiIHU6 ""' _ OOlOR:, _
aNTRO 01 llWJA.!O ;
N•• TiPO ~E Ilt:cxmto C/.liTlMO tOllDlOOJlES OE C»'EMCl6H OOS!'t'l'IAClOHI$

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PÁGINA: 3S DE: 76
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ANEXOS "2"
~----DiRECcTON DE II.OMIf\1STRACION
$UIDRECOCNOE REO..~roS»JM4NOS
OEP,lflT'-'I<NTOll, r;¡;OURU'PE H,,5>E
n T I!et & ,ll;~_ De IOl1EtlB
UCOMa
EllfICVD fEM;JUIT,JVk
"'~i Al. QUE
UJI'lnO Uf: 1J"J,Sl\JC~ ___ ~ -""',,,.=Il¡;l\Km.}{i
L·~r,IJf1JOAD 6 HIQIliIlF.
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PÁGINA: 37 OE: 76
Civil
11. PROlEcaOl1 WGILAtlClA
ou","oror~¡OE¡'¡t1iUli"'iOi'~§~§~~~~~~~~~~~~;IIl¡ll¡H¡RO~!if~{~1J¡"¡OO~O~s~p~O¡nl¡U~RII;l~~~~~
OUI"'O 1" PUCllT'" Mf~'Atllf!lmllll_' J!\
le HK'I<WloH Rv,nrA\ CX"l01 VI' Mil .~,
1.0 1 R;tll;Q!.\;:-~~~~==~§§~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~
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PÁGINA: 38 DE: 76
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Procedimiento para Seguridad e Higiene y Protección ]
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Dr,PI,~TM1mOCe OOG\l~I)m¡: 111>0'f.! ','PROTelf.l:!1 OM\.
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PAA.lI1J. CII.MONIJA!. tel.~C4C~ DI; !oN1'..$1\\IIlIl.\I.O OUEE$ ElQJ' SEP¡;¡osem
l/m; a 11o'Go5, ~1;00W'I~1JTJJlA~ 1r,~ t(¡\$,~e~f.l TOTAL DI! OM DElIIII10 CN.Elo.'Ríl
CWQ ¡;¡; IMnCM,11 lJI FÓ!iMJL\ A~IlIlAreOCRlA
HO,~,U lE 50

PÁGINA: 42 DE: 76
Civil
1 -..................... -' Clave: V8T-DA-PR-00G-10 No. Revisión: 04 Liconsa
Emisión original:15-07-1994 Revisión: OG-08-2010
LICONSA
ceNTRO DE TRABAJO: _
ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISION ore seGURIDAD H HIGIBNE
_-==__"::="-:::"-=__
1:: N
DOMICILIO:
• SI~NDO LAS HORAS DEL OlA
:"EfijE'CLOCAL QUE OCUPALICONSA S.~. DE C.V.
'
M UNle IP 10 _=====--=====.:-:esYA"ooi'
R,F.O. _._..........;.
:-..":'_-..-.:.-_:..:_-.:.-_-..-------
tlntlllltlll"U.ReG. 1."',·9,9. . . _
"' ,' , •••••• ,. , ••••••••••• , ti , •••••• , , ••••• , , t
GIRO:
C~ASE AN-TE ell.M.S.S.:
NUMERO. DE TRABAJADORES:
POROIENTO EN PRIMA:
HORARIO: DE 9;00 A 17:00
_=--=-_
HORAS TeL~¡:ONO 23791 OO f"AX 6 80 23 82 .
QeRENT~, SR.
___________________________________________CO MO ,
SE REUNIERON EL
REPRESENTANTE DE LlCONSA y LOS INTEGRANTES DE LA COMISION OE

seOURIDAD e HIGIENE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL
MeXICANA 019·9TP8·1983. QUE ESTABLECE LA CONSTITUCION y /1'
FUNCIONAMIENTO DE I.AS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS
CENTROS DE TRABAJO.
CON BASE A LO ANTERIOR LA COMISiÓN QUEDA O~GANllAOA DE LA ~

SIGUIENTE MANERA:
GERENTE
-----NOMifR"EY FIRMA
COORDINADOR SECRETARIO

PÁGINA: 43 DE: 76
Civil
) r..............--.................... Clave: V8T-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
VOCALES
.REPRESENTANTes DEL PATRON REPRl!SEN1ANTES DEL

TRABAJADOR
ÑOMÉlRE fiRMA NOMBRE " 'FIRMA
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEt\JARÁ LA COMISiÓN SERÁN LAS QUE

eSTÁN COMPRENDIDAS EN El PUNTO No . ., • FUNCIONAMIENTO - DE LA
NOM.·019·STPS·1993.
~ SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS.

MES DE DE
.HORAS DEL DrA DEL
CONSERVANDO EL ORIGINAL El.
RESPONSASlE DE RELACIONES INDUSTRIALES Y ENTREGÁNDOSE UNA
COPIA A LA GERENCIA DEL CITADO CENTRO DE TRABAJO.

PÁGINA: 44 DE: 76
Civil
ACTA DE VEIlIFICACIÓN DE LA COMISION DE SEGUIlIDAD E HIGIENE
EMPRESA CENTRO DE TRABAJO
coMI51ell NO. REGISTRO IlE(lISTRO IMSS R.F.e.
-- DOMICILIO
"-
GIRO O ACTIVIDAD NO, ACTA DE VERIFICACION fe:CHA DEL ACTA Ve:RIFICACIOII
NO,OETRAllAJADORES Nv,TURNOS HORARIO
) EN LA CIUDAD DE, , SIENDO LAS HORAS DEL

=::-;:::"=~~DEl ZOO4.SE REUNIERÓN lOS -í¡¡TI:GRANTI:S DE LA COMISiÓN Dé S.:GURIDAtl E HIGIENE, PA_RA
O!\R CUMPLIMIENTO A LO ESTA6LECIDO EN ~L AIHlCULO !lOO DE LA lEY FEDERAL DEL TRASAJO Y A LOS
ARTICUl.OS 1~4 Y 1~6 m,L REOlAMENrú FEOERAL De SEGURJDAO g HiOIENg y MEDIO AllI,BIENTe De TRABAJO.
ASl COMO A LA NOM-019-STl'6-2000. ABIERTA LA SESiÓN SE DIO l.ECTURiI Al ACTA INMeolAlA AN'rERIOI~,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2004, REPORTmDOSE LOS AVANCES SIGUIENTES EN LAS
OBSERVACIONES LINANTADAS EN lOS RECORRIDOS ANTERIORES:
"J,
f--------j.------l--------t----------l
,_J.- ..l...~ ______'
~ I-----------¡------------------j
RIESGOS De TRABAJO OCURRIDOS DURANTE EL MES:
I---------~-...,---------.......,--------I

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Civil
) ,..............-.;.. oAJ Clave: V8T-DA-PR-006-10 No. Revisión: 04 Liconsa
CURSos y PLÁTICAS IMPAR'TlOOS Etl EL MES:
AC1WIPAOl<S oel SERVICIO MEDICO DURANTI< EL MliS:
-
OBSI!RVACIONES' "-'-......;._ _--' .....,..----......---------_............. _
LA COMISiÓN PE S¡;GU~IDi\O E 11lGIE:NE, RE:/lLIZO l;l RECORRIDO DE VERII'ICACION ORDINARlO'- ÉN 'LAS

INSTALACIONES QUE OOUPA EL CENTRO DE TRABAJO, NO ENCONTRÁNDOSE: SITUACIONES ANOMIlLAS QUE
PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES,
SE CI¡;¡RRA lA PRESENTE ACTA A LAS 110RA8 OEl OlA DEL 2004, E~N1AND05E f.t.
ORIGINAL AL COORDlNAtlOR 01; LA GOMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA Que POR SU CONDUCTO SE
'SUPllRVISE y SE CORRIJAN LAS OBSERVACIONES LEVANTADAS.
CON BASE N. PFl,OGtWM DE RECORRIDOS DE VERIFICACION DEL CENTRO DE TRABAJO, sr; ACUEROA QUE LA
PRÓXIMA
011\, REUNIóN' SERA_ EL
INTeORANTE8 DE LA COM1810~

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Civil
CONDICiÓN O ACTO .
NO. mseaURO
ReCOMl!llDACION
ReSPONSAhU¡ PE
ATENDER I.A
RECOMEKOAOIÓN
.NO CONOICIO~1 o ACTO

INSEGURO
RECOMeNDAclÓtl
RESPONSABLE DE
ATENDERUl.
RECOMENDACIÓN \
17
A
L..........L----L.----~.J--_J__--I._---'\..:1\..__
(1) BeflALAR LA NOM DI! LA STP5 QUE 5E INcur~PLE
PRIORIOAO: A" ALTA B"Ml!OIA en aAJA

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Civil
ANEXOS "3"
O,qet~c;IOn~DI'IK'SI~ttOO
StOOftiCQ(~RIDH9J!;K.J"~
.
tn" <., (IPJ~HTQ ({~RRlM!I'NíE'tS
f>Il ~" i 'inOm:alj¡ !90!>XIL v1l,:)JI;<,a
,., t~ro D~ 'flOWCClOtl PER!~t;~~
l, ClJ.WI;.A,tlDtl
l,~,'M\~Y\SWlm
• ClJMI~ Da ~o,'V.
- GlJII'm:$ OWrn\ll<»
• Cl¡lIqIDaf[POC~[~RlCIGr~
• c~lm~s IXl,Ci'JlmA l1PO~~C~~¡;()
• Gll'~'ns IlCl:CMlWA1IPOOO1Q,lbO\
• G\.I'JnIS DIlI..."llnM~Alll'¡I[¡tlIJ)O
• mI\H1UOOIUEI<mJlO
· G'.wnnllCl:flu LII1ExTIN OOVEBUCO
• O\\'!IT(G.., Hll t:( vmo«)ilN R!:fIJ El\1O
• úl'\m~8Cct¡rPJlAlTOVOlT"'E
• tv.KONJ Pi WRI.\1A
1.tPA~()JDnC"'M
.mlT{30¡8~
- LllITU=.....\'o\Pq>,l$
• Ci'JIllTA
· OM'" p",... oo~o.w,wrOIll»')
• \rl¡t:lPI.M~OAA¡n(OTRICI>l
", 'ARA LA cAaiZA

· G1.IlRlPUO
- CI.(H,O:HA'Al"OO\P~
• CAllCO
U PAliA otDOt
.T)lM~S
• OUIERAS Ü(Oj\""ABW~(;mN
• O~tlEAAHlTA~",.mH
FECHA: 06 DE AGOSTO OE 2010

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Civil
lll~eOOIC" DE I.!lal ST~."";I/~I

9J![R;0)"J1te,.:<tJlKQ","i'''~",,:
tít......,JillITO 01 SJ)a\beE~
~ATlLO;O tE C(Jf')[i1 'ftmQ{~ lP:):.Iu.-nr".'f¡t~'O
1.6 tl3TElIA R(~RATOlUO
• C'Jl>J' v.>o.A
· llASc)';P"- u cun@.., POl''''O~
• ~.4~I-JULl.Aco!trrl" 1¡'r'f~l}~mosY ,ool\'rtlre.!il
• Ji,'lttcAlUll..J.OOtURA,liJOtiVJ)->
U P!,AA L(I.lI'l!I
• 2f.IRCE<lUI Ultl[{¡lRICO
, B>JRCE<lUI Call\ll>TOR
• 9JRCEOOI C(jl~JUUO
• a:>TAOE~JlE'~¡~A
· NW'l~OE~"'lWA
11 PN'J!'" W!RJ'0l OlRoe
, flNlUIl M IwU ro."""I.t.11»1
, '11.'M DE c.AAI¡1l\\
, ... ·.<$1IPO'H/,{lM~STA
, POO.T1tH5YMtKT¡J¡ llPO EllOTRIOl.."ifA
• FAJACiESroooOOD
· f,S...'I\OESEatWlIb\DJilil
1. OnC~N:IONDl\.IllUlN) DE PROTEW,o~ PIiMOKAl
'/lAA """ rAAlIO'

t.llMIlIlE OEL E::InPD CAMCflRlllICAI 1'II.,;os QtJIi ~I\OTEGI YL~1TACIDllES
II.\TERlU,lO.'VIOORIU. PAIJIAVl'ULo.'<l DeJlll, tlAWO UGí!IO f!lW.Tfill\\t$OIJ~
R15r.l DE REro.5tJt, GO~nI~OC\ltTAS. . 'llOo¡l,\P~ ~t'MTí\\.AS V\ln~\ m:,
1:'~I""WOlJITIDM,AIt'O \.AH
1!JAAS:(t, UGl RMOllllLA FI!l.
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Manual de Procedimientos de Recursos Humanos .,
Civil
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tt.üJt.t:éottJ1lr.1! ~i(.';'!lo)~tLVmH
['l.f¡A~lT1} r-!it.{").a~\9i~
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¡ONUFcE! DEL EQ,lAPD t'..ARA'CTERtatICA8 ItJU3~O:S 0116 PRO~¡ y UlliT~.C:OIlEB
t~ ewIf1óQ C«VU~"~N P.....JADlCI<f.lf;Zl\ BU~", OOR~, OE lW\r TR'1'-\lOO 1:' V.!-P ~.J)«';, I)ll ~~ Ti Il~M$
ORIl~ PU~JREmRm Yto~rlIR'.3(;<;IjU~~ ~4 f\~08e11lA.n lA8COOT/¡'D....9, JI}1,OlLA3
VMIl'3 t)U'U~Mó IQtIl.C~PII:'\.
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ENN()'''~IEtlTO.
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t;\tX:l~~~I;I:J~ , L~fUiO,Cee.::tTO~)I.w~"O~ ~lttilftlt'-4)8.(1,'rf.8E tu 1)30),l WI.eJ.~
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COflTAAI.8,.JM'ASI{)NE-8Y El fi\BtlOE C(hOlRliÑo
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M OlWlTc~lIt Co\l'IlJ,tR TM'" fJ'C~ PW<Io",'''eoE PJ;l, T'}JWO~ P~t.'M~lRE C!C'1 De ¡,tOO""."
E\fITIlOJCO.1;TAM:¡lv M.fI..A5IC1'&:C¡ Gl;<Ht.Q: ~
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Plil,O:31'l~UIB LOS EfeCTOOC<EG01PUlE\lt....
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I!L ltID4.\lf:;\E DE PIEl,.O FEc.offiltay
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11POoo,01lOOR mi, 'IOIIM OIWW,Ct)'TUM!l
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M~l!:s.val,ll~IWJ.FO~CfA9?MD~a
OO~TCYroIM1lIl"" Da ~TAI~lI, IMT ...."JU!O
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W~OOI"'~l'> I'I~ ~,t¡.Cf<TO ,,IlOOllAAES DE
P..I\ZMh1lA.80.l.'JA9JRADE P~5 p[dUrA\$,
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lll\M~w,oo I.X.,Cl\I«\ fORRO PIl, RN'1lA,
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MR ~ (r.l'llTU .o~ CMA v.roR~1"'0).

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Civil
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l.T l¡I.\'I;TE$OE HUlE TOOO EH HUlEtlEOROt¡,Oñl:ff<Ql. VNllIIS lR,lAIVOS W UVPI!l1I ~~Ot:N11W., I'1\OOUCTCS
~EORO T'lVt~ ~IO&f!I. OS lAA'JQ. Wrllte«II:.l\IElT09 C~ p~" 1,C1~12 O
¡\!,l;AIfl(),OJ). E'/HEeE ElCCMM:TO cc~
lY.lmDOO-CAU8nE3FOfl EY,cI'A\ [rE lOS CO'(,
:.e ~1W.TH PE hULE TOOO [E I-Ul.~P~"'~"';¡TR\\O,I......·us. "AAtIVóOG U~'I~fAO!'~IeI'J.I n\\T~l;W.

LATEllTIPO TloIlOG, VMlII9 TlAVtl,?lPl,\'d.OU,IJli:O, (J6.~'CWtTOOíQ. [w1'e.~ EL. ~TA.C:TOCct4
OOOE811C/J ""'TEf!ULES CM.ta:TES FeR Et~",,(IE Loa )r,.
U QiII.Io(IE·B\'ll UX tJAn:R.lAL V;I-JL, A.f.RJE-UO DE FR.''IIlA M.I!JÓOG SlI8STlII:W1 Q\l;HK\'oS lIQl~lh\O nI

~¡RoH>X' MEIPADA 1~T1!RJOI\, p,l,/."'AA!i1\i~.o., Ca¡~IKT~~[O¡\l,IM¡e~. ~1"([~
REREJtZO 31M". OE LMGO. El CClIT ~.cT oCON W1TER "1E8 Coll! EH1E> NR .
E.'oICPJA.c€~OOW't.
, 2.• 0 ClJl\~1E8 ~'r.v. TOOO DE t,t)lEOIElECTRlCo, PARAOIOSCN1CTA' DUW01ACI'lllESV 1&1lERC8

o\l.TO\\JlTME REmTm:>'AZM~"¡n. ¡;l(ERC!l:,ooo.;
2.111\'/.0,1,$01 fM"IC&¡¡''' lOMo PICA.RI~ ~ROTlGEl"X>'ll"""IS~lJ()!lM ENIPAlI)';

o.WWtl.. y nl1l'tlV.l:OI. P.wvC/JMMPORClISPAS
~.~
. ~AAAOJOaVc.~
2.12 UllTEO OS ..mm, GllDURCC'OO 1e!ll<l'lO, AAWlO!l M TRMAl08 oS SlI1e!l.lAro. puu~r r~ (>o',{)1
${0lJ~1tw) PWlffG(l PROl eCCl1)N IATERI\l.CO\OLEtA. ~ DU~DI:lo\JI PAA IICli\MNI!1'~MO
r1l0:lM OUt put(),lN itl"AUST~"B! E~ lOS
o..'QS.
2.1~U7IlE3CWlRA ACc(JIOR~8 rlUltmE'~"'HlluelC'1 lRU.'JC<lCOH P~OD'UO os WIfOOG ElI~lIJOIOO
W.NR!8 ,r.(lIRECTA v~RXWD.\,ICCA ~ lAJO QAAOOO!~\~II~.w.IlO~CIOU. e~
INTBCIIIBlII'r'.E. LO!tlJAl!! PUrft:EOBToII ElR"EaoODl
BAUlIG.l!.aRA&
NlW\O o\CETAto, U-lROENETAUCo,

O!SPJ~tlTAfU. 4 UOCltE8, CMELOl.Il{l.
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Civil
I):RE(;CION DE AQIIolrllSTRAclOO
~c<:C«oo: Il1!ct.nro!lI·J.J\'AM$
QfPW,l.lJ8lrO ocitGl.r-KJJiJ E 1~E1I~ .
CATlJ.OOO DE EQ(JPO CE PA.CJTliCC~ f>EflSI)NN,. y SEGtJRlDI<D
lOMBRE DEL EQUIPO CARACTERISTiCAS RIESG08QUE PROTEOE Yll1.lTAelONEa

2.16 GIV/JoS PARA VENTILAClo.'lINOlRECTA C'RIS1Al o TRABMOS DE SOLOAOURAAJJfOOf:NA lOXlACf.1IL~),
SOLCM IAUIOO""l SOF"BAAS CRISTA1. TRANSPARENTE DONDE SE PROOlICErI RAYOS rJRAROJOSYCHSPAS
SOBREPUESTO, CRISTAL:!', QUE PUEDAN 01.."". LOS OJOS.
~.fe YElMO PARA CABEZAl\ U'W!RSIIL, FI8RA DE VIDRIO, TRA9AJOS OE SOlOADUM ELECTfl.IC,A. Et-llO$ ove
SOlOAA CRISTAL 12S0MaRAS,ORI9TALClNtO S.<L TAN CHISPAS Y ESCOR\', M\lY C"'IENTE Y
(ElEC1RICA) SOBREPUESTO. SeOENl:RAN Il.AYO~ UL1RAYIOtETAOUl; D~~
!.J'.R!~OE.l.OJO,
PARA LA CABEZA
2.17CUBR5tAaELlO TEl!I SIJorrETICADE6I!CI-lAilIi: ~ . EMT" ~ PARTi, LA CONT~I,,"ClON M. PRODUCTO.
~,leCAoHUCHA ~ATERIAl PLA.8I1CO, SOPORTE lMA.~O, CASCO LIDERO, E'<1TA ~E6IONES EN OOLPES
ANl'IGOlPE CO"TRA TV'DERIAaYflAQUlN.AAI" EViTACUE El
CABElLO'!-WiA ooNTAClO'CON WlovtWtlA EN
MOVIMIENTO o EOUlPO ELECTRICO ErltiRGllAOQ.
2.1~CA$CO ABRA DE VIDRIO, VISE:RAAL FRENTE PR01ECClON CON1RAOBJE1OS QUE CA94 y GOLPES
TIPo ELECTRICISTA, SOPOurE R~FORZAOO. COOTRA 1\JS~RIA y J.lAOUINARfA..
PARA 01008
2.2'0 lAPONéS MATERIAL PLASTICO, PEr~e.TRAClON pf\Ol~CCION cotmv. RUIDOS DE 80 A100

CORTA, 2(J DBA.. OeCl8ElES EN EXPOSICIONeS [}f!9HRS.
~.21 OREJERAS MliOIAl'IA WATERlAL PlASTIOO, SOPORTE TRASERO PROlECCtOUCOHTRA.RUOOS OE 120A

ADSORCIOIl ~IJCA¡4~DeAOEA8S0RC10NEN . ,SO OECIBlilES EN EXPOSICIONES Oe: uHRS.
1000 O.P.S. CetJCHA DOBL! A.COJ~~ o H'STA. 1"¡0 DECIBELl::S EN" POSIC10»(€:POl\
MIsmo OE&Y.ONTA8lE. JOI\W,DAOE tefI!WTOS WIOI'OCAOAWA Y
SEPARA,•• POR OESCANS06 DE ~M"'TOS COMO
MN'IllO.NO ~E Re:COMIWDACOMBI'tARLOCOO LOS
TAPOt~&
2.22 OREJERAS CON

AlTAABSORClON
"ATERlA1 PlASTICO, SOPORTE TRASI:RQ
~A¡'~08AOE~eIONENt~
c.p.s. CONCHA DOBUiACOJlNAMIENro
DESMONTAJlU!.
PR01ECCtOU cornAARulOOSoE 120A 130
OECIBClES EN t:XPOSICIONES DE ti HRS. o HASTA
140 OEC19ElES EN4 EXPOSiCIONES POR JOR-
NADA DE 1&"'~UTOS IIAXL'IIO CADA lfiA Y
6EPARADAS POR DE6CANSOS OE eo MINUTOS eOlIO
/1
WV<lNo••1O SE RliCOfrll1iNOA COMBINAAlO CON
LOS TQ!'O!1E.

PÁGINA: 52 DE: 76
DIRECCIÓN DE ADMINfSTRAC¡ÓN
Civil
DIR~'j>iC«I~'$TL~..el~~
RP~~CD:.I:~OO:~l.Jl~l'itY.lr...t
tó,,'ülYJo'bf.O cm ~hr..cx, ~ ltM!'J:!

C.~~Q]O~U¡ut u; C{ll)lfi".tW.1l~'I-'O~f ,m-::ro
Y-lU!!RE DEL ED,UPO ~1l.~OI (¡U~ rDOT~ vlJUlr~{jID¡¡Ea

2'.2) COOflE eo~f, ~~fi\iv. PIllA UiSljU,JIR l.A I'UOCIOO!}
DE.B»Jt\\D:a .hR:: (lE LA !.oc.l\ y fUil1tfaR
lA!: ~,tm~.usoU!m.oZDE IiIJ.M!¡Y
ii'l1T~J1: OO~lhW1vr.rg4[(;"'\ ph",,-t:tfo,
2.2-' ~A&Q,lIAlLV. P/1l!hI.'fXU,.'l POnYATll e~~ rlltilO tlEUTIl~PA.~E\'~T'¡;' LA!tiWl.L....CI~ t4i

" ' " '... PIX.'IO' 'HE~JNBjaJlLE'f OORREA.".J.t;'TN.IlI!. !'(llVI)Mill 'UeD"'~ PP,~lI(1.1{~'Al~a
Nlffl:flE>, I\l~J ..'ojIE!lI'ó OOG ~'WIJI
1,<.8 e<:tlWH....CI(>l;EU.l.P.OOO.,o If"OOletbllWl
~ Gl CUoRE DOW\.I'Op' fflJO/,.'¡OI PAAtíM<O
. ,~~~3~~~~J:;~~~~~~.,~~~DW
Mo"8~MIW\PO~·!A!I' COI¡ MIRO! .s ""U1A ......."lU!.IW'-V,J~Qq
NIER(lH~aV'/~ttJ:i, UWDOO auc {)EWRE)m"'·~VJ.WRE5/ttlDOO o
DC4.\",,"1lll pA\~ tll\IA~ 1"C\«o'tIOtlli~. iWI
F<LlR,OS[iE~a. sEn Cl'J.n!ADWlQJ,~(1Elin;1(
8Al~1\ADOO ~ Q~O.'~.
~ 1ítMl2t1f\..RILLANE0.1' k'.....~RIl LA ro Rl'"nL~"oo f ILlROlJ "UTU~ uumtrS El tlll~EJO CE. U;;),J.OOS

<l'MOWT.'" ,rt1tb.l..WU~&1.I!8 eCt.ITUAYa,1AOD. QU~nWRw.wlW"'CM$¡,q= o. qI)lWll.'
".NoJX~ PAAA NI"" NrOllGlúlID~ES. llIJll m TRoo
O~;W Uil c.~y~~~ ClI/,~DD t!TEIl tATURJ.ooa
P"'J>F'BI DE OlORE80EÁYíA'lHJO..
couln 1iRU¡IIA.I1.ElAml'tlEP.R~ UUTIUlA PAPI\,O~rUR lOO"r.{il0~ Dt

I'AAJE\u.e,4)\"IL'.Ot\, tU~ cv.·~'Ot\ .$rH ltJ,~~i[elR)Co. I'lRr:cIO M..UI. ElEn"8S~8f,\B,
OJi\AC\$, t"~C.AOOIJ.ltO.
UUtlRDOOUI ..'! «IRTE DE TE!itlrR.I, SUElA DE CUER(), ~C~lIUIUAllApe~CAllCAA lHLACTP.K'(),'D .

C.ASa!.lL1.O ESTAllCII..y iMITAR r:1iJi Lh'tHI$.."M FnoMeN~
(tffiU..t)'l'~ I!-K;O~c:d;. pft:l)Cllll. P.l,,!~"'P.tiTOR.E8. EI~ EU-rECllii
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Civil
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CAllAC¡D919fICAS il:'I$"J09 QlJJ MOUlln ll~ífA"''iIIl'$

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U~ Do..-:9&QUI tQ... (;¡Q,uum: T'I1IloJJR,\ líU(¡IAWC"U¡;¡W. .(>(>lt~l.ITl'iWIel, r'~~~~II,/<L Q'J~ POR!'J5
C.4~IlJUCi CJt.MUlllO r.,; ACE~11 "mMDM>€o U.'I~JF. MAlERllilES ~'t,T"i.r,;r;~
o::JH VEOOf.I.,jPERlCfl ~ Loa 10';03.
OE.¿ERAU1AHSE E.'i LA~'mf\ID.l.o!:S!DE LJUñP..lll

vrUMUl\.tA9 ~~ lA.3 0\.12 El DJPlEODEt firJlIA
~t;IUi'I""'M 1.I.l'tlotCOOl.1AO,
1~'" ftn,A'¡\.5 (lt! j;"'6riQ9'~(;l1mfI.A.~ENf'lEa'{
C.il.nilJA P¡VIU~~ (IUllbA!,i ~r:u~PJ,= ()mtW),l,C~11
OOl[NI..ooRI\9.
1,J_U'h.'4DU 00 ,r\~OT,~r.r.1 iXll/i1!JlU!lEilA[¡(J94! ". n«J.R...

t"'tee(fllflA. Al ~J'Jl~S'AAo:\I\9COm;,m¡,~ VM1!JI~
¡,(;¡D~ Ill)lnIlSOAlCM~,
t."-'JA.'IDIi. Di PROI[~IQKtO'~llIA"'JU/AJI(lR'" aH lAoQtAV

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JI.A'J'.4CAIDll!:iYA eo-~OODLE.'.s:Ui8,limITES Et~ HCNa,"o3 &""J..TUR"~ YA5P:.N~ r:~ Tr..(';n:;Q¡;5t'l"lllr\M
'p".p;J1~ 'f,vaLl.(] PtUtAl!1,II!I,,!t«:lfJt Pll,I,.'()'O",."Tlf:tl"lf ENlRN!'NQ5:~ K'" D6
l"UtíeADECABL&o:m~S. lMIUHI.'lI.IM,
2.RiPOnTAIlERRl\"'~"'A f~n'Jr.AOO I'll MIlO I;o(l~WJnlN DEl.EAA~L'WlRlOlQ.!I titABAilú>OO'E;!i·OUE oou?a¡
T1JOElEG'lRICA tOfJP!o"iIllYl EN:T03. 1-IlR/W!J 1"''lA, "" AL t~ l,A,l~!s COw:J LO~
ElE:c1RJCllJTA3 'f LtECNICOS_
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Clave: V8T-DA-PR-00G-10 No. Revisión: 04 Liconsa
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ANEXO "4"
CUAORO OE "IIALISIS APLIC~OOS APLANTAS REHKlAATAOORAS
AII~USlS CLINi:OS
E'lAlUICKl'/ EYNlil'4(lEllERAl oohicA ~O!E1R~ C<)PROPl,'JSTOWlPIIXI itROlOOCO f)Ml'IXl I,VOKll'f.TR~ E1l'I\Q'1é1II~ VII».IA
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D1RECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN
Civil
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Civil
ANEXO "S"
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Litonaa
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..... ~PIl.U'I1IU.~
...... tIWl":I'l

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Civil
ANEXO "6"
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Civil
LlCONSA J S. A. DI: C. V.
SERVIC 10M ÉDICO
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DIRECCiÓN DE AOMIItIIHRACIÓN
SUBDIRECCiÓN DI! ftll;:UR808 HU'''ANOa
DEPARr",.,ENTO DI810URlQAO E HICfI!N!
PÁGINA: 65 OE: 76
Civil
Clave: VST-DA-PR-006-10 Noo Revisión: 04 Liconsa
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Indrr¡u••, ,lgOI\
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Civil
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¿ Prneonln dloro;J' PO'f"*~~tntD en al,eolo'
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¿ Ha n(J~.¡d(l prolilaClClI~ 00 rnDe-r.tlD PD51Dtl:l ~ dt (oll;u nogn:HiDO on Dl) rnDC>J;r1a fQ-tlIlI?
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DlRECCI6N DE ADMINISTRACI6N
Civil
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¿ s~ ,00ompo'l\~ lo 10. GOO /Cerno. 70 Si O" O ¿ A~·u"d.Bloj ~ tJ
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¿ N016 o n .I~un. o·¡,•• lón ~et(l .. d~ 'U"~ro ~I\ l. n0<"10 ? a si a
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¿ Pre.enf. ir.ouMlom On.... IM~e d. 11', .In noo'o 'r a íU a
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¿ 1) d.o'H, o} Il'e';IH' c'.• o~do ~º.~ o rnp1ro p'oruM~m gn\e 7 O.m. IJ
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¿ P.d. oe ,nloun••• nucIM, ~º' "f1.I~ O 101'" ~D glr~ ? a ~I
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/; 11. pr~n'n~p~,o <w1~'~QIOD "I'oliooo oa 101, labio> o ",M,Oe· '/ Cl SI
~l o
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¿. 11* u"IW. OH 'OIU\lfI~ .c~&16n l. un •• clon do oploolÓn. p".nl... o dolor 'D'Jdo (puraonlo) o'n tlll.~hnoo"
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¿ HIo pro"'\18~(¡ If.lr,¡l~ul.(i.& (¡ .u,trco~ ~o! oo,ro.zOn? o &1

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PÁGINA: 70 DE: 76
Civil
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DIRECCfÓN DE ADMINfSTRACfÓN
Civil
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PÁGINA: 72 DE: 76
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PÁGINA: 73 DE: 76
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LICONSA. S. A. DE C. V.
SEIWI(:IO r~éolOo
PIOII,A DE CONSULTA
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DESCRIPCION DEL PADECIMIENTQ
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PRE8CRIPCION M~DIC'"
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PÁGINA: 74 DE: 76
D1RECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Civil
ltCON$A, $. A. DE C. V.
$~nVICIO ti!éOICO
FICHA DE CONSULTA
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O" sERVACID N ES
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PÁGINA: 75 OE: 76
Civil
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Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivos(s)
Núm aprobación
Documento Original, con
01 01-12-1996
clave JRH-009/96
Modificación de las
políticas de Seguridad e
Actualización del
Higiene, aprobado por el
Documento, clave: JRH-
02 28-07/1999 Comité de Normatividad
009/96, del 28 de julio de
en su Séptima sesión
1999
ordinaria celebrada el 27
de julio de 1999.
Actualización del - Actualización del
Documento. contenido del Manual y de
los formatos.
- Homologación
Cambio de formato conforme a la Guía
03 30-11-200S Técnica para la
Elaboración de
(sa Sesión Ordinaria del Documentos Normativos,
Comité de Mejora con clave VST-DA-GS-002
Regulatoria Interna, con de fecha 3 de febrero de
acuerdo V.OR.03/0S) 200S.
04 06-08-2010 Actualización del Cambio del número
documento consecutivo del
procedimientos.

PÁGINA: 76 DE: 76
DIRECCIÓN DE ADMINfSTRAC/ÓN
Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias
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Lic. Catali a Camarillo Rangel

Jefa del Departamento de
Prestaciones
Supervisó
Humanos
/J¿bÓ
---:L--;i-c.--:R=-a-f:-.<lJ-e-;-L.G=-,,""'M""e-r-ga-n--'Á'7'lv=a=re==z-----.----/"
Fecha de documentación: 06-08-2010.

Copia asiqnada a:
FECHA: 06 DE AGOSTO OE 2010

PÁGINA: 1 OE: 12
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ó-:- Li eonsa
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Políticas de Políticas de Operación ------------------------------------------------- 4
• Descripción del Actividades------------------------------------------------------------ 6
• Diag rama deI FIujo -----------------------------------------------------------------------
• Relación de Anexos ---------------------------------------------------------------------
• HistoríaI deI Cambios--------------------------------------------------------------------

PÁGINA: 2 DE: 12
¡~) Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
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::-o_',-R:-e-,--vi_s:-ió-o-n:-:0-0-2:--=----::-_---1 Li eonsa
OBJETIVO
Establecer el procedimiento que se deberá de observar para efectuar las retenciones, pago y
control de las pensiones alimenticias, acatando las órdenes decretadas por las autoridade~.l
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oomp~n~s. ~~
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pAGINA: 3 OE: 12
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Li eonsa
1. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en Oficina

Central y/o el Departamento de Relaciones Industriales o su equivalente en los centros
de trabajo, cumplir y hacer cumplir los ordenamientos de este procedimiento.
a. Realizará las retenciones por nómina de las pensiones alimenticias, de acuerdo al

ordenamiento decretado por las autoridades competentes, el cual será sobre del
total de los ingresos que el demandado percibe en su Centro de Trabajo,
exceptuando los descuentos estrictamente obligatorios que señala la ley.
b. Elaborará el Recibo de Dinero por el importe retenido por cada persona

beneficiaria, indicando en éste el nombre y número de nómina del funcionario a
cargo de la pensión, enviándolos a la Subdirección de Presupuesto en Oficina
Central, o su equivalente en centros de trabajo, para la elaboración del Movimiento
de Afectación Presupuestal y Pago (MAPP) correspondiente.
c. Notificará al servidor público que se ha procedido a efectuar la retención decretada

por la autoridad judicial.
d. Deberá guardar y custodiar los expedientes relacionados con el procedimiento de

descuento por concepto de pensiones alimenticias.
2. El MAPP deberá estar autorizado por el Subdirector de Recursos Humanos en Oficina

Central o por el Subgerente de Administración y Finanzas en centros de trabajo.

PÁGINA: 4 DE: 12
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5. Es responsabilidad del cajero general, solicitar al beneficiario de la pensión una

identificación oficial vigente y recabar su nombre y firma en la póliza de cheque y en el
Recibo de Dinero por el importe retenido. Sin la identificación no se efectuará el pago
respectivo.
6. El beneficiario podrá autorizar cobrar los montos por concepto de la pensión alimenticia
a un tercero, mediante carta poder simple, firmada por dos testigos con nombres y
domicilios; además, se deberá solicitar al Departamento de Recursos Humanos en
Oficina Central y/o Departamento de Relaciones Industriales en centros de trabajo, la
validación de firmas en la carta poder, la cual será indispensable para el pago, así
como copia de la identificación oficial del beneficiario y del tercero autorizado.
7. El Departamento de Juicios y Recursos Administrativos en Oficina Central o su 11

equivalente en centros de trabajo, informarán por medio de oficio al juzgado / I
competente, acerca de las percepciones y deducciones mensuales del trabajador, así
como los demás datos relacionados con el procedimiento de la pensión alimenticia que
hayan sido solicitadas por el propio juzgado. ~
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PÁGINA: 5 DE: 12
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Nombre y clave
Paso
Núm Responsable Actividad del documento.
de trabajo
1 Subdirector Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos, y/o Oficio
Juridico y/o Departamento de Relaciones Industriales el informe de
Subgerente de las percepciones y deducciones mensuales netas, así
Administración como todas las demás prestaciones a las que tenga
y Finanzas derecho el demandado.
Subdirector de Comunica a la Subdirección Jurídica y/o Subgerencia de Oficio
2 Recursos Administración y Finanzas las percepciones, deducciones
Humanos y/o y prestaciones del demandado.
Jefe del
Departamento
de Relaciones
Industriales
3 Subdirector Informa mediante oficio al juzgado correspondiente, las Oficio
Jurídico y/o percepciones, deducciones y prestaciones a las que tiene
Subgerente de derecho el demandado.
Administración
I y Finanzas
4 Juzgado Dictamina el descuento de la pensión alimenticia y envía Oficio
el acuerdo correspondiente, en oriqinal. Acuerdo
5 Subdirector Recibe el acuerdo original, emitido por el juzgado Oficio
Jurídico y/o competente para proceder a la retención de la pensión Acuerdo
Subgerente de alimenticia y lo envía a la Subdirección de Recursos
Administración Humanos y/o Departamento de Relaciones
y Finanzas Industriales.
6 Subdirector de Recibe el acuerdo en original e inmediatamente aplica al Oficio
Recursos trabajador, la retención por nómina del concepto de la Acuerdo
Humanos y/o pensión alimenticia ordenado por el juez competente, Recibo de Dinero
Jefe del elabora el Recibo de Dinero a favor del demandante y 'I,¡(
Departamento solicita a la Subdirección de Presupuesto y/o ~
de Relaciones Departamento de Contabilidad la elaboración del MAPP
Industriales
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correspondiente. tA
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PÁGINA: 6 DE: 12
Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias 1
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ó::-n-;:-:0::-2-;:-::-:-:;-_--j Li eonsa
Nombre y clave
Paso
Núm de trabajo
7 Subdirector de Elabora el MAPP de acuerdo a los datos del Recibo de MAPP
Presupuesto Dinero y lo devuelve al Subdirector de Recursos Recibo de
y/o Jefe del Humanos y/o Departamento de de Relaciones Dinero
Departamento Industriales.
Contabilidad
Subdirector de Recibe el MAPP, lo revisa y recaba firmas de MAPP
8
Recursos autorización de pago y lo envía al Subdirector de
Humanos y/o Presupuesto y/o al Departamento de Contabilidad
Jefe del para recabar la firma de autorización de la partida
Departamento
presupuestal y lo turna al Departamento de
de Relaciones
Cuentas por Pagar y/o área responsable en
Industriales
centros de trabajo.
9 Jefe del Recibe el MAPP debidamente autorizado con el Recibo MAPP
Departamento de Dinero, revisa y procede a elaborar el cheque y
Recibo de
de Cuentas por envía el pago correspondiente a la Caja General.
Pagar y/o Área Dinero
responsable en
el Centro de
Trabajo
10 Caja General Verifica los datos correspondientes, recaba firma Recibo de Dinero
de recibido del beneficiario o de la persona Póliza de Cheque
autorizada en la póliza de cheque y en el Recibo
11 Caja General
de Dinero con el importe de la retención y realiza
el paqo.
Envía expediente del pago al Departamento de
""
/
Contabilidad General o su equivaíente en los centros

de trabajo.
12 Jefe del Recibe expediente de pago, registra aplicaciones
Departamento contables y archiva.
de Contabilidad
o su
equivalente en
el Centro de
Trabajo
FIN DE PROCEDIMIENTO

PÁGINA: 7 DE: 12
) ~---~Iójf-;;C:-Ia-ov--;e:-;:V_S_T-o---;D;-A--;-P;-R;-::-O--;O;-::6;--1;-::1-:;-t-;;N:-O_"-;-R-;cev:-i_si-;:-ó;::-n-;:-:0;::-2-::-:::-;-::;-_--1 Li eonsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inlolo dol .)
Procooa
Soflollil 3 II Sf\H yfo O~I el I.!I1bolll 01 ~APP do

Inf,¡.,,"o lu p-oroep¡;IOnIH. llClJordo II 105 ch.tOl el,!!1
d611u(;Q¡on~a m'lin,'~uea ~ ruC'lblJ dI! I3lnoro y 100
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r.olfll'llond1enlo, In (-0001 r'(llbo do dlr\CfO.
"INUCk!r'lQ', 'lIAdulI~lollt.. r~.llfl 't ol~borQ 01 ChllctUO l'
't (lte&hc~l\O& 8 IU /111ft ·)",10 01 ~AQO 'Al' Cil!>l
Hono derecho 01 0$1'1(11,1.
dllmllndlldo.
Of>:.ldmlntl el dle,¡,cudlllo de VuUIo. hu d.11U

111 ~anll6n Ilillmtnl~ y QorrolPon(ll.nl•• del
Qf1yla "llcuoldo bonof}:·Ur\.o, foo.:ib. f1rm 01 y
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PÁGINA: 8 DE: 12
1iil~~~ Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias

~ f-=C;-Ia--=-v---;e-,-:V_S_T--=-----;D;-A---;-P;-Rc-;:-0---;0=6;--1c-;:1--::-:-t-:N;:-o_".,--R-:-cev;-i_si-=-ó::-n:-=-0::-2-=-=-~_---1 Liconsa
RELACiÓN DE ANEXOS
Num. Nombre del Documento Clave

1 Recibo de Dinero
2 Instructivo de llenado del Recibo de Dinero

PÁGINA: 9 DE: 12
) ,~_ _.......__.... i-=C,---Ia--,v-,e....,-:V_S_T-,---,DA_--,P_Rc=-0-,0c=6__

-1-,-1-,,--,--¡...,N,---O_",_R__
ev__is_i__
ó,_n:__0,_2--=-=----1 Liconsa
RECIBO DE DINERO
No. por $
(1 )
Reolbl do J.l(2f,.l) _
lo oonlldod de
Por -"(4!J)'-- _
~~...J("'5CL) ~_~..cde _ _~ .......,.d'""'e....2""O_

l.UGAR YFEOCIIA
(6)
IlOlA6R5 y fiRMA
/1
~

PÁGINA: 10 OE: 12
) ¡..;..;.._.-..,"",-~-,-, f-:C;:-I---;av,-e;-;:_V_ST---;-_D;-A_-P;-R:-;:-;-:00;:::6;--1:-;:1c:::-:--t-:N ó-::-n--;:::0-::-2--;::-::-:-:;-_--1 Li eon5a

;:-O_,-:-R-:-e-;-vi_s--;::i
INSTRUCTIVO DE LLENADO "RECIBO DE DINERO"
EN SE ANOTARÁ
1. POR ($): IMPORTE DEL PAGO (CON NÚMERO)

2. RECIBí DE: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE EMITE EL PAGO
3. LA CANTIDAD DE: IMPORTE DEL PAGO (CON LETRA)
4. POR: CONCEPTO, PERíODO DEL PAGO YENTIDAD
5. LUGAR YFECHA: LUGAR, DíA, MES YAÑO EN QUE SE RECIBE
EL PAGO
6, NOMBRE Y FIRMA: NOMBRE YFIRMA DE LA BENEFICIARIA

PÁGINA: 11 DE: 12
I~~~~~~~ Procedimiento para el Pago de Pensiones Alimenticias

) l:. f-;C:;-Ia---;V-,e;-¡:_V_ST---;-,-D;-A_-P;-R:-;:-;-O0;o::6;--1:-;:1:-:::-:-+:N~o_.-,-R--=-e-,--Vi_s--o;:ió-::;-n--o;::0-::;-2~~_---1 Li eon5a
Revisión Fecha de
numo Aprobación
Documento original "Manual de
Procedimientos para Efectuar
00 10/06/1996 las Deducciones de Pago de
Control de Pensiones", con
clave JRH-006-96
- Inclusión del
01 31-08-2007 Actualización del Documento, Procedimiento para el Pago
de Pensiones Alimenticias.
Cambio del número
consecutivo del
02 06-08-2010 Actualización del Documento
procedimientos.

PÁGINA: 12 DE: 12
Procedimiento para el Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales
l2!~~~:::II-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_00_6_-1_2_ _+-N_o,_R_e_v_is_ió_n_:_05_ _-----i LiCURSa
Elaboró:
) ) .
cm [CA1\ú)Cí\. .
u do López de la Rosa
Capacitación
Revisó:
Subdirector de Recursos Humanos
Lic. Rafael G~Mor an Ivarez

!rector de Administración

Regulatoria Interna en su Tercera Sesión Extraordinaria, del 06
de Agosto de 2010 y entrará en vigor el día 09 de agosto de
2010.

PÁGINA: 1 OE: 42
Profesionales
)
"'--_.......'"""""......... I-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-O_O_6_-1_2_ _+-No_"_R_e_v_is_ió_n_:_05_ _-----1 LiCURSa
Página
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Poi íti cas de Operación ------------------------------------------------------------------------ 4
• Descripción de Activi dades ------------------------------------------------------------------ 11
• Diag rama de FIujo ------------------------------------------------------------------------------ 16
• Relación de Anexos -------------------------------------------------------------------------- 19 11

• HistoriaI de Cam bias ------------------------------------------------------------------------ 42~
-
j

PÁGINA: 2 DE: 42
Profesionales
¡-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-0_0_6_-1_2_ _+N_o_"_R_e_vi_s_ió_n_:_05_ _----1 Liconsa
OBJETIVO
Establecer los mecanismos de operación en materia de Servicio Social y/o

Prácticas Profesionales.
!l
~

PÁGINA: 3 DE: 42
Profesionales
)
I-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-0_0_6_-1_2_ _+N_o_,_R_e_v_is_ió_n_:_05_ _-----< Liconsa
1. El Departamento de Capacitación de Oficina Central elabora el proyecto anual de

distribución de los recursos a partir del presupuesto asignado. Para ello, se
considerará fundamentalmente la prioridad de los proyectos, las plazas solicitadas,
el presupuesto asignado el año anterior y su ejercicio. Las plazas de servicio social
y/o prácticas profesionales sin apoyo económico, se registrarán únicamente con
fines informativos y estadísticos.
2. Los responsables de Capacitación de los centros de trabajo y el Departamento de

Capacitación de Oficina Central, deben mantener un estrecho contacto con las
escuelas de educación técnica, así como con las instituciones de educación media
y superior, a fin de firmar y mantener vigentes los convenios de colaboración con
L1CONSA.
3. Durante todo el año se entrevistará a los aspirantes que así lo requieran, y se

proporcionará las solicitudes de servicio social y/o de prácticas profesionales con el
objeto de permitir atender los requerimientos de las diferentes áreas de L1CONSA.
SUJETOS DEL SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
4. Todos los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
~ Acreditar un promedio mínimo de 8 (ocho).

~ Tener cubiertos el 70 (setenta) % de los créditos académicos.
~ Preferentemente ser mayor de 18 años de edad.
~ Que su escuela o institución educativa cuente preferentemente con convenio de
colaboración con L1CONSA.
~ Entregar la carta de presentación de su escuela, la solicitud de servicio social
y/o prácticas profesionales, el número de su seguro facultativo y 2 fotografías
tamaño infantil.

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D/RECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN
Profesionales
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' -....... Liconsa
MODALIDADES DEL SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
5. La duración del servicio social deberá ser no menor a 6 (seis) meses ni mayor a 2
(dos) años, cubriendo un mínimo de 480 horas para carreras técnicas, y hasta 600
horas en el caso de estudios profesionales. Para efectos de las prácticas
profesionales, tendrán una duración de tres a cinco meses, cubriendo un mínimo de
300 horas.
6. El horario establecido para la realización del Servicio Social y/o Prácticas

Profesionales es durante la jornada laboral, de las 9:00 a las 17:00 hrs.
7. El apoyo económico debe otorgarse mensualmente de acuerdo con el siguiente

tabulador: $ 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) para
estudiantes de carreras profesionales y $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.) para estudiantes de carreras técnicas (bachillerato), representando esto una
ayuda para sus pasajes. En aquellos casos extraordinarios donde se solicite apoyo
para los Prestadores de Servicio Social y prácticas profesionales, se brindará a los
estudiantes todo el apoyo para trámites y documentación, más no se otorgará
apoyo económico.
El apoyo económico otorgado a íos Prestadores de Servicio Social debe sujetarse, a

su permanencia en L1CONSA en calidad de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales, retirándosele este apoyo de manera inmediata cuando el estudiante
adquiera algún tipo de relación laboral con la Entidad.
En caso que el aspirante sea de nacionalidad extranjera, se solicitará lo siguiente:
~ Forma (FM3), expedida por la Secretaria de Gobernación.

~ Pasaporte (calidad migratoria).
~ Notificación de autorización del Instituto Nacional de Migración, para realizar
actividades escolares o de investigación.
J ~ El aspirante desarrollará su actividad sin apoyo económico.

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~ ¡-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_6_-1_2_ _+N_o_._R_e_v_is_ió_n_:_05_ _-1 Liconsa
INSTRUMENTACiÓN DEL SERVICIO SOCIAL YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES
8. El Jefe del Departamento de Capacitación de Oficina Central y en los centros de

trabajo, deben integrar un expediente de cada estudiante al que anexará la
siguiente documentación:
a) Solicitud de servicio social y/o prácticas profesionales elaborada por el

solicitante en el portal de intranet (DA-SM-051).
b) Solicitud de servicio social y/o prácticas profesionales (DA-SM-052).
c) Carta de presentación del aspirante emitida por su escuela.
d) Proyecto de servicio social y/o prácticas profesionales (DA-SM-053).
e) Carta-compromiso de bienes informáticos (DA-SM-054).
f) Carta de presentación elaborada por la escuela o institución del estudiante.
g) Carta de aceptación de servicio social (DA-SM-055), o de prácticas profesionales
(DA-SM-056), elaborada por el Jefe del Departamento de Capacitación o su
equivalente.
h) Tarjetas de control de asistencia (DA-SM-057), o registro electrónico de
asistencia.
i) Carta de terminación de servicio social (DA-SM-060) o de prácticas profesionales
( DA-SM-061), una vez terminado el periodo.
j) Evaluación del desempeño (DA-SM-065), una vez terminado el servicio social o
prácticas profesionales.
9. La Carta de Presentación del aspirante deberá contener la siguiente información:
~ Nombre del alumno.

~ Número de registro escolar, matrícula o número de boleta.
~ Nivelo grado escolar.
~ Nombre de la carrera técnica o profesional.
~ Créditos cubiertos.
~ Autorización de la escuela para realizar el servicio social y/o prácticas
profesionales.
10. El registro llevará a cabo mediante la ''Tarjeta de Control de Asistencia" o "Sistema

de Checado" (medio electrónico).
11. La Tarjeta De Control de Asistencia debe contener los siguientes datos:
~ Nombre del prestador de servicio.

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Profesionales
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~ Área de adscripción.
~ Mes en el que está prestando sus servicios.
~ Tipo de actividad que está realizando.
~ Nombre del responsable inmediato.
~ Firma del prestador de servicio.
12.Si el Centro de Trabajo no dispone del sistema de checado electrónico, el

estudiante firmará su hora de entrada y salida en el listado de prestadores de
servicio social, controlado por el Jefe del Departamento de Capacitación o su
equivalente.
13. El Departamento de Capacitación debe presentar a las subdirecciones de

Modernización y de Recursos Humanos, el formato denominado "Control de pago a
Prestadores de Servicio Social y/o prácticas profesionales" (DA-8M-Ü58), para su
autorización.
14. En el Centro de Trabajo, el Jefe del Departamento de Capacitación o su

equivalente, debe elaborar la nómina mensual, misma que será firmada por el
gerente para su autorización. Así también, debe elaborar el formato denominado
"Plantilla de servicio social y/o prácticas profesionales" (DA-8M-Ü59).
15. Los Prestadores de Servicio Social , deben contar con la posibilidad de realizar
prácticas profesionales en L1CONSA, siempre y cuando hayan concluido
debidamente su servicio social y reúnan las condiciones siguientes:
~ La solicitud de la práctica profesional sea congruente con el requerimiento de las

áreas solicitantes.
~ Existan plazas vacantes para la realización de la práctica profesional en áreas
susceptibles de ubicación de prestadores.
~ La práctica profesional constituya un requisito dentro de la escolaridad del
/1
prestador social. Ik ~
~ El prestador haya mostrado esmero e interés durante la prestación del servicio·~ , )
social, si éste lo prestó en L1CONSA.

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DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y/O

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Una vez que ingresa el prestador, el Jefe o responsable del Departamento de

Capacitación, hará de conocimiento el Reglamento Interno (DA-SM-066) que contiene sus
derechos y obligaciones, y una vez aceptado, firmará de recibido.
Todo prestador tiene derecho a:
a. Recibir orientación y trato respetuoso por parte del personal de L1CONSA.

b. Desarrollar la prestación en condiciones de higiene y seguridad, en un espacio
físico adecuado, con material, información y equipo para el desarrollo de las
actividades.
c. Recibir los apoyos académicos y económicos estipulados en el programa.
d. Recibir oportunamente la documentación requerida para el registro, seguimiento
y conclusión del servicio social y/o prácticas profesionales.
e. Proporcionar la debida inducción a los estudiantes, a fin de integrarlos a la
Entidad y facilitar el desarrollo de sus actividades.
f. Informar sobre las políticas básicas de convivencia y el reglamento al que deben
apegarse durante el desarrollo de sus servicios.
Todo prestador está obligado a:
a. Presentar y entregar la carta de presentación emitida por la escuela de

procedencia.
b. Registrar diariamente, en su tarjeta de control de asistencia o en el sistema de
checado, su entrada y salida de la institución, utilizando los relojes checadores \j
ubicados en el área destinada para el registro de entrada de todos los //
emPdleadods, dO lbien,. media~tel luna ,lista que fse . enclontrará en la oficina del l'
coor Ina or e servicIo socia y o pract Icas pro eSlona es.
c. El estudiante no está autorizado para abandonar la institución, a menos que
dicha salida esté autorizada por el Jefe del Departamento de Capacitación a ~~
solicitud del responsable del estudiante y mediante una "Autorización de salida" :~
(DA-SM-ü64). ,
d. En el caso de falta de asistencia, el estudiante dará aviso a su responsable
inmediato, vía telefónica y posteriormente entregará al coordinador de servicio
social y/o prácticas profesionales el justificante correspondiente, ya que más de . ~
2 (dos) faltas injustificadas causarán baja. 'f?/
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I-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A-_P_R_-0_0_6_-1_2_ _+-N_o_"_R_e_vi_s_ió_n_:_05_ _---1 Liconsa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡= ==:;===~¡¡¡¡¡¡¡¡
e. Conducirse de manera profesional y ética, ya que una mala conducta será

motivo de sanción o de suspensión.
f. Cuidar y salvaguardar el mobiliario y equipo de cómputo, firmar la Carta
Compromiso de Bienes Informáticos (DA-SM-054).
g. Tratar con respeto a sus compañeros y vestir con decoro.
h. Inscribirse en los programas de servicios sociales aprobados y registrados por la
escuela de procedencia y por la dependencia donde se quiera realizar.
1. Realizar los trámites administrativos ante las unidades responsables.
j. Realizar en tiempo y forma las actividades señaladas en el programa, y
presentar el o los informes de las actividades realizadas durante la prestación
del servicio social que sean solicitados.
k. En caso de interrumpir el servicio social, deberá notificarlo por escrito.
1. Respetar las disposiciones legales y políticas que establece L1CONSA.
m. Informar al Departamento de Capacitación o su equivalente, si durante el
servicio social no se respetan los derechos, o si se presenta algún problema.
16. Los estudiantes portarán en un lugar visible la credencial, la cuál será de color
verde para los que estén realizando el servicio social (DA-SM-ü62) y de color azul
j1
cuando estén realizando sus prácticas profesionales (DA-SM-ü63). Dichas
credenciales estarán firmadas por el Jefe del Departamento de Capacitación y por \"
el estudiante. t\--
17. La credencial debe contener los siguientes datos:
En la parte anterior:
~ Nombre del estudiante.

~ Adscripción.
~ Nombre del responsable inmediato.
~ Periodo.
~ Horario.
~ Piso asignado (Oficina Central).
En la parte posterior:
~ Reglamento.
~ Firma del Jefe del Departamento de Capacitación o su equivalente.
~ Firma del estudiante.

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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil;¡¡¡~
18. El pago de la ayuda económica mensual no será acumulable, ni rebasará 6 (seis)

meses en su otorgamiento, aunque el periodo de prestación del servicio social
exceda este tiempo.
19. Los centros de trabajo que cuenten con servicIo médico deben proporcionar,
atención si lo requieren, a los Prestadores de Servicio Social y/o prácticas
profesionales adscritos a dicho centro.
20. El Jefe del Departamento de Capacitación podrá suspender la ayuda económica al

prestador que no haya cumplido con los requisitos de ingreso o haya faltado al
reglamento.
21. El responsable directo del prestador podrá suspender el servicio social y/o las
prácticas profesionales del estudiante que atente contra las políticas y disposiciones
de la institución, no cumpla con el plan de trabajo y tenga más de 2 (dos) faltas
injustificadas. En estos casos, el responsable directo informará al Jefe o
responsable del Departamento de Capacitación para que realice el trámite
correspond iente.
22. Cualquier cambio que se suscite durante la prestación de servicIo social y/o
prácticas profesionales se notificará por escrito al Jefe del Departamento de
Capacitación o su equivalente, a efecto de que éste realice las modificaciones
pertinentes. /J
23. Todas las gestiones de incorporación, inicio, desarrollo y término de prácticas \
profesionales se harán de acuerdo con los lineamientos que para servicio social se'1 " \",
han establecido en este documento. ~ J

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I-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_6_-1_2_ _+N_o_"_R_e_v_is_ió_n_:_OS_ _- j Liconsa
Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
1. Jefe del Depto. Solicita en la tercera semana de noviembre y recibe
de Capacitación durante el mes de diciembre, el número de
de Oficina solicitudes de Prestadores de Servicio Social y
Central (DCOC) prácticas profesionales que se requieren a nivel
nacional.
2. Responsable de Envía a la Oficina Central la detección de
Capacitación de necesidades de Prestadores de Servicio Social y
Centro de prácticas profesionales.
Trabajo (CCT)
Jefe del DCOC Integra, analiza y evalúa la información recibida de
3. acuerdo con el presupuesto autorizado e informado
por la Subdirección de Recursos Humanos.
4. Jefe del DCOC Elabora y autoriza la Plantilla de servicio social y/o DA-SM-OS9
prácticas profesionales (DA-SM-059) así como el
presupuesto anual de Prestadores de Servicio Social
y prácticas profesionales para Oficina Central,
Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de
Abasto Social.
5. Institución Envía el convenio de colaboración al Jefe del Convenios
educativa Departamento. de Capacitación de Oficina Central y con
de centros de trabajo instituciones
6. Director de Firma los convenios de colaboración con las Convenios
Administración o instituciones de educación media, superior y con
gerente escuelas técnicas, para reclutar estudiantes en las instituciones
plazas vacantes de acuerdo al perfil identificado.
7. Área Solicitante Solicita al Jefe del Departamento de Capacitación un DA-SM-051
prestador de servicio social o de prácticas
profesionales, anexando el Formato de Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales (DA-SM-051).

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Profesionales
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Nombre y
Paso clave del
Núm, Responsable Actividad
documento
de trabajo
Jefe del DCOC Concentra la información en una base de datos, que
8. y Responsable se actualiza mensualmente, según el ingreso de los
deCCT prestadores.
Jefe del DCOC Proporciona al aspirante una solicitud de ingreso al DA-SM-052

y Responsable programa de servicio social y/o prácticas
9. deCCT profesionales, (DA-SM-052) de acuerdo con los
convenios vigentes que se tengan con las
instituciones de educativas.
Jefe del DCOC Informa a lbs aspirantes sobre los requisitos
y Responsable indispensables para realizar el servicio social y/o
10.
de CCT prácticas profesionales en L1CONSA y brinda todo
tipo de asesoría y gestoría.
Jefe del DCOC Realiza entrevistas de selección, cotejando los datos Entrevista de
11. y Responsable declarados por el aspirante en la solicitud, a fin de selección
de CCT canalizar su asignación al área solicitante.
Jefe del DCOC Se pregunta si el aspirante cumple con los

y Responsable requisitos?
12.
de CCT Si, ir al paso No. 13
No, FIN DE PROCEDIMIENTO.
Jefe del DCOC Presenta al aspirante con el jefe del área donde
13. y Responsable prestará su servicio social de acuerdo al perfil
de CCT solicitado.
Área Solicitante Informa al Jefe del Departamento de Capacitación su

14. decisión respecto al aspirante.
Área Solicitante Requisita el formato "Proyecto de servicio social y/o DA-SM-053

15. prácticas profesionales" (DA-SM-053) donde se
especifica los requerimientos y actividades a realizar.
Jefe del DCOC y Proporciona al aspirante la "Carta Compromiso de DA-SM-054
16. Responsable de Bienes Informáticos" para su conocimiento y firma.
CCT

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~~~I!~ Clave: VST-DA-PR-006-12 No. Revisión: 05 Liconsa
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Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
Jefe del DCOC Extiende carta de solicitud de ingreso a L1CONSA
17. y Responsable para realizar el servicio social.
de CCT
Jefe del DCOC Fija la fecha de ingreso del estudiante con el área
18. y Responsable solicitante, de preferencia los días 1°. ó 16 de cada
de CCT mes.
Jefe del DCOC Elabora expediente completo del estudiante DA-SM-057

y Responsable aceptado, lo da de alta en el sistema de Control pago DA-SM-058
de CCT a Prestadores de Servicio Social y/o prácticas
DA-SM-062
profesionales (DA-SM-058), elabora su tarjeta de
19. control de asistencia o comprobante de asistencia DA-SM-063
(DA-SM-057), entrega formato de derechos y
obligaciones, credencial de Servicio Social (DA-SM-
062) y/o de Prácticas Profesionales (DA-SM-063) que
lo acredite como prestador de servicio.
Prestador de Recibe y firma de aceptación el formato de derechos DA-SM-066
20.
servicio y obligaciones de L1CONSA (DA-SM-066)
Prestador de Recibe "Carta de aceptación de Servicio Social" (DA- DA-SM-055
servicio SM-055) o "Carta de aceptación de Prácticas DA-SM-056
21. Profesionales" (DA-SM-056) firmada por el Jefe del
Departamento de Capacitación, así como por el
responsable directo del estudiante.
Jefe del DCOC Gestiona mensualmente la ayuda económica para los DA-SM-058
y Responsable Prestadores de Servicio Social y/o prácticas DA-SM-059
de CCT profesionales, conforme al presupuesto anual
22.
autorizado y de acuerdo a su nivel de estudios. En la
Oficina Central por medio del formato (DA-SM-058) y
en los centros de trabajo con el formato (DA-SM-059)
Jefe del DCOC Se pregunta si el pago se genera en Oficina Central?
y Responsable Si, ir al paso No. 24
23. de CCT No, ir al paso No.29

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Profesionales
i-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-0_0_6_-1_2_ _+N_o_,_R_e_v_is_ió_n_:_05_ _--1 Liconsa
Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
Jefe del DCOC Envía control mensual de pago (5 días después de
finalízar el mes) de los prestadores de servicio de
24. Servicio Social y/o prácticas profesionales a las
Subdirecciones de Modernización y de Recursos
Humanos para su autorización.
Director de Firma de autorización el control mensual de pago.
25.
Administración
Jefe del DCOC Envía a la Dirección de Finanzas y Planeación el
26. control mensual de pago para el trámite
correspondiente.
Director de Realíza el trámite de Iíberación de recursos.
27. Finanzas y
Planeación
Prestador de Cobra en la caja general su apoyo económico.
28. servicio
Responsable de Elabora y presenta al gerente del Centro de Trabajo

CCT la plantilla mensual de pago de los Prestadores de
29.
Servicio Social y/o prácticas profesionales para su
autorización.
Gerente del Firma la plantilla mensual de pago para su
30. Centro de autorización.
Trabajo
Responsable de Solícita, mediante oficio al Jefe del Departamento de Oficio
CCT Capacitación de Oficina Central la Iíberación de DA-SM-059
31. recursos correspondiente al mes especificado,
anexando la plantilla (DA-SM-059) que avale la
solicitud.
Director de Envía oficio al Director de Finanzas y Planeación de Oficio de
Administración Oficina Central, solícitando la liberación de recursos liberación de
32. correspondiente para el Centro de Trabajo, una vez recursos
validado por el Departamento de Capacitación.

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(
Profesionales
)
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Nombre y
Paso clave del
Núm. documento
de trabajo
Director de Realiza el trámite de liberación de recursos.

33. Finanzas y
Planeación
Jefe del DCOC Informa al Centro de Trabajo sobre la autorización y
34. número de liberación asignado para la asignación de
los recursos.
Jefe del DCOC Se pregunta si el prestador cumplió cabalmente el
y Responsable servicio social?
35.
de CCT Si, ir al paso No. 37
No, ir al paso No. 36
Jefe del DCOC Retiene la "Carta de Terminación" explicando el
y Responsable motivo y se archiva el expediente para su consulta.
36. de CCT El estudiante inicia nuevamente su servicio social en
otra Institución.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Jefe del DCOC Entrega la "Carta de terminación de Servicio Social" DA-SM-060
y Responsable formato (DA-SM-060) o la "Carta de terminación de DA-SM-061
de CCT Prácticas Profesionales" formato (DA-SM-061 ),
DA-SM-065
37. previo llenado del formato denominado "Evaluación
del Desempeño" formato (DA-SM-065), firmado por
su responsable directo y avalado por el Jefe del
Departamento de Capacitación o su equivalente.

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Profesionales
Liconsa
~
DIAGRAMA DE FLUJO
Concentra la información en una
Inicio de Aclividades base de datos, que se actualiza
mensualmente segun el ingreso
de los prestadores
Realiza en noviembre la
detección de necesidades de
prestadores de servicio para
Oficina Cenlral y centros de Proporcional al aspirante solicitud
trabajo de ingreso al programa de
acuerdo con los convenios
vigenles con instituciones
educativas
Envía a Oficina Cenlralla

detección de necesidades de
prestadores de servicio
Informa a los aspirantes sobre
2 B
los requisitos indispensables
para realizar el servicio social o
práclica profesional en
L1CONSA
Inlegra, analiza y 9valua la
información recibida de acuerdo
con el presupuesto autorizado
Realiza entrevista de selección

y coteja los dalos declarados
por el aspiranle en la solicilud
Elabora y autoriza la Plantilla de
Plazas y el Presupuesto Anual
de presladores de servicio
4 A
NO SI
Envía convenios de colaboración

al Departamento de capacitación
,
de Oficina Central y centros de
Fin de Procedimiento Presenla al aspirante con el jefe
trabajo
de area donde prestaré su
servicio
firma convenios da colaboración

con insliluciones educativas para A. Jefe de4 Departamento de
reclutar estudiantes en las Cepacited6n, OficIna centreI Informa al Departamento de
plazas vacantes B, Responsable de' C8p8ci\ad6n capacitación, su decisión
en CGnlro de Ttabafo respecto al aspirante
C. InstilUcl6n EducatiYa
o. Asea SoIcitanle
Envía olicio al Departamenlo de E. Pl'Ntecfor de Servido
Capacitación solicitando un Requisita el formato Proyecto de
prestadO( de servicio F. Director de Admlnislredón servicio social y/o prácticas
7 o G. Director de FInanzas y profesionales especifICando los
p- requerimientos y las aclivldades a
realizar
H, Geranle del Cenlro de
TrabajO

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Profesionales
)
f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-0_0_6_-1_2_ _-j-No_,_R_e_v_is_ió_n_:_05_ _--1 Liconsa
Proporciona al aspirante la carta

compromiso de bienes
informáticos para su
conocimiento y firma
16 A,a
Extiende carta de solicitud de

ingreso a L1CONSA para
realizar el S8Niclos social
Fija la fecha de ingreso del

estudiante con el área
solicitante.
Elabora expediente del

estudiante aceptado y lo da de
alta en el sistema de control de
pagos
Recibe y firma de aceptación el

informe de derechos y
obligaciones de L1CONSA
Recibe carta de aceptación

firmada por el jefe del
Departamento de Capacitación
y el responsable directo del
prestador
Gestiona mensualmente ayuda

económica para los prestadores,
conforme al presupuesto anual
autorizado
¿El pago se
SI
genera en
Oficina
Cenlral?
23

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Profesionales
) Clave: V8T-DA-PR-OOG-12 No. Revisión: 05
Liconsa
Envía a las subdirecciones de Envía oficio, a la Dirección de

Modernización y Recursos Finanzas y Planeación,
Humanos para su autorización el solicitando la liberación de
control mensual de pago de recursos
prestadores
Realiza el trámite de liberación de

Firma de autorización el control recursos
mensual de pago de prestadores
Informa a los centros de trabajo

Envía a la Dirección de Finanzas la autorización y No. de
y Planeación el control mensual liberación para la radicación de
de pago para ellrámile los recursos
correspondiente
Realiza ellrámite de liberación

de recursos El prestador
NO SI
cumplió
cabalmente
) su servicio?
35
Cobra su ayuda económica en Entrega Carta de Terminación y
Reliene la carta de terminación
la Caja General Evaluación del Desempeño
explicando el motivo y se archiva
el expediente para su consu1\a. debidamente firmadrOs'---_--j
El estudiante inicia nuevamente 37 A,B
su servido social en olra
institución
Elabora y presenta al Gerente A,B
del Centro de Trabajo la plantilla
mensual de pago para su Fin de Procedimiento
autorización
Fin de Procedimiento
Firma la plantilla mensual de

para su autorización 'A. Jli!fe de qef!8ljé\fT'l6nlo de~'
~apacll~c\OO, 9,1jclna central
B. Responsable d;e Capacllaclón
en Cenl~ ~e Traba~
lnstil~n Educativa
Solicita, mediante oficio, al
la liberación de recursos,
Áie¡ SoIléiIanle
Prestadorde,8plVlélo .
anexando la plantilla
correspondiente Olrector de ACJmlnislráClóo
Oi~or de FInanzas 'i
~1~m98cft?n ~
I;i. Gerente del Centro dlt
Trabajo

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Manual de Procedimientos para la Capacitación,
Servicio Social lo Prácticas Profesionales
Procedimiento para el Servicio Social ylo Prácticas
Profesionales .]
)
¡-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O~O_S +N_o_._R_e_vi_s_ió_n_:_06_ _---1 Liconsa
RELACiÓN DE ANEXOS
Núm. Nombre del documento Clave

1 Formato Servicio Social y/o Prácticas Profesionales SSPP-1 DA-SM-051
2 Instructivo de llenado del "Formato Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales"
3 Solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales SSPP-2 DA-SM-052
4 Proyecto de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales SSPP-3 DA-SM-053
5 Carta Compromiso de Bienes Informáticos SSPP-4 DA-SM-054
6 Carta de Aceptación de Servicio Social SSPP-4a DA-SM-055
7 Carta de Aceptación de Prácticas Profesionales SSPP-5 DA-SM-056
8 Tarjeta de Control de Asistencia o Comprobantes de Asistencia SSPP- DA-SM-057
6
9 Control de Pago a Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas DA-SM-058
Profesionales SSPP-7
10 Plantilla de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales de los Centros DA-SM-059
de Trabajo SSPP-8
11 Carta de Terminación de Servicio Social SSPP-9 DA-SM-060
12 Carta de Terminación de Prácticas Profesionales SSPP-9a DA-SM-061
13 Credencial de Servicio Social SSPP-1 O DA-SM-062
14 Credencial de Prácticas Profesionales SPP-10a DA-SM-063
15 Autorización de Salida SSPP-11 DA-SM-064
16 Evaluación del Desempeño SSPP-12 DA-SM-065
17 Formato de Derechos y Obligaciones (Reglamento Interno) SSPP-13 DA-SM-066
FECHA: D6 DE AGOSTO DE 2010

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Profesionales
)
,...................."""""'........ ¡-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_8 +N_0_"_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _--1 Liconsa
FORMATO DE SERVICIO SOCIAL YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES

CLAVE: DA-SM-051
SUBDIRECCiÓN DE MODERNIZACiÓN [;' I
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
Llconsa
Formato
Solicitud de Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
ÁREA REQUISITANTE
Dirección/Gerencia: ( 1)
Subdirección/Subgerencia: (2)
Departamento: (3)
Centro de Costos: (4)
Con el propósito de apoyar a su área a través del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, es necesario
contar con la siguiente información que sustente el proyecto que realizarán los estudiantes.
DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha: (5)
Nombre: (6) I Ext: (7)
1.- Nombre del provecto: (8 )
2.- Problemática o necesidades del Area: (9)
3.- Actividades que desempeñará el estudiante: ( 10 )
4.- Resultado Que se esperan loorar con el provecto v/o actividades: ( 11 )
5.- Servicio Social: ( 12 ) I 6.- Prácticas profesionales: ( 13 )
7.-Manejo de paQueterfa ( 14 )
Excel: % Word: % Power Point: % Internet: % Otro %
8.- Carrera Técnica o Licenciatura: ( 15 )
9.-Area de interés: ( 16 )
Psicoloola ( ) I Administración ( ) I Inoenieria ( ) I Diseño ( )
Contadurias ( ) I Diseño ( ) I Derecho ( ) I Otro ( )
Horario requerido: ( 17) 9:00 a 13:00 ( ) 14:00 a 18:00 ( )
Fecha de inicio: (18 ) I Fecha de término: ( 19 )
Al concluir el periodo considera aue reauiere el apovo de otro prestador de Servicio Social ( 20 )
Si ( ) No ( )

PÁGINA:20 DE: 42
DIRECCIÓN DE ADMINfSTRACfÓN
Profesionales
f-C_la_v_e_:_VS_T_-_D_A_-P_R_-O_O_8 +N_0_._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _--1 Liconsa
( 21 ) ( 22 )
Firma VO.So.
Responsable del proyecto Nombre y firma del Jefe Inmediato Superior
Tel: (23 ) Tel ( 24 )

Ex!: (25 ) Ex!: ( 26 )
EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACiÓN.
Responsable: Lic. Edmundo López de la Rosa Jefe del Departamento de Capacitación

Tel: 52-37-92-68 Ex!: 62404, 62168, 62436
Nombre del personal que realizó la recepción:
Fecha de recepción: Firma:
Número (s) de expediente de él prestador:
Instrucciones: Enviar la solicitud anticipada vía correo electrónico al Lic. Edmundo López de la Rosa
(eldelarosa@liconsa.gob.mx), Rosa Maria Sánchez Landeros (rslanderos@liconsa.gob.mx),
Arturo Arteaga Angeles (aarteaga@liconsa.gob.mx).
El documento original firmado se enviará al Departamento de Capacitación dirigido a Arturo Arteaga

Angeles encargado de Servicio Social Tel. 52-37-92-68 Ex! 62436 Correo electrónico
aarteaga@liconsa.gob.mx /1
Clave: DA-SM-051 ~

PÁGINA:21 DE: 42
Profesionales
)
~~~~~ f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A~-P_R_-_OO_S +-N_o._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----1 Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "FORMATO DE SERVICIO SOCIAL YIO

PRÁCTICAS PROFESIONALES"
FORMATO DA-SM-051
INSTRUCTIVO DEL LLENADO
1 NOMBRE DE LA DIRECCiÓN O GERENCIA: Nombre del área o Centro de Trabajo que solicita al
prestador de servicio.
2 NOMBRE DE LA SUBDIRECCiÓN O SUBGERENCIA: Nombre de la Subdirección o Subgerencia
que solicita al prestador de servicio.
3 DEPARTAMENTO: Departamento solicitante.
4 CENTRO DE COSTOS: Número de Centro de Costos del Departamento, Subdirección o Dirección.
5 FECHA DE ELABORACiÓN: Fecha de elaboración del formato.
6 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nombre del solicitante del prestador de servicio.
7 EXTENSiÓN DEL SOLICITANTE: Extensión telefónica del solicitante.
8 NOMBRE DEL PROYECTO: Nombre del proyecto que desarrollará el estudiante.
9 PROBLEMATicA O NESECIDAD DEL ÁREA: Necesidades del área para solicitar prestador de
servicio.
10 ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EL ESTUDIANTE: Actividades que desarrollará el
estudiante durante su estancia en el área.
11 RESULTADO QUE SE ESPERAN LOGRAR CON EL PROYECTO YIO ACTIVIDADES: Resultado
final esperado del proyecto.
12 SERVICIO SOCIAL: Modalidad requerida.
13 PRÁCTICAS PROFESIONALES: Modalidad requerida

14 MANEJO DE PAQUETERiA: Tipo de paquetería que maneje el estudiante para el desarrollo del
proyecto.
15 CARRERA TÉCNICA O LICENCIATURA: Perfil requerido por el Área o Departamento.
16 ÁREA DE INTERÉS: Selección de carrera relacionada con el proyecto a realizar.
17 HORARIO REQUERIDO: Anotar el horario requerido (matutino, vespertino o indistinto)
18 FECHA DE INICIO: Fecha de inicio del proyecto.
19 FECHA DE TÉRMINO: Fecha de término del proyecto.
20 AL CONCLUIR EL PERIODO CONSIDERA QUE REQUIERE EL APOYO DE OTRO PRESTADOR

PÁGINA:22 DE: 42
Profesionales
)
~~ f-C_la_v_e_:_VS_T_-_D_A_-P_R_-0_0_8
t....,¡¡..o.:....... -j-No_"_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----i Liconsa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
DE SERVICIO SOCIAL: Marcar en caso de requerir otro prestador de servicio.

21 FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Firma del responsable del proyecto y del estudiante.
22 VO. BO. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Nombre y firma del Jefe
inmediato avalando el proyecto y la solicitud.
23 TELÉFONO: Número telefónico del responsable del proyecto.
24 TELÉFONO: Número telefónico del jefe inmediato del responsable del proyecto
25 EXTENSiÓN: Número de la extensión del responsable del proyecto.
26 EXTENSiÓN: Número de la extensión del jefe inmediato del responsable del proyecto.

PÁGINA:23 DE: 42
Profesionales
'- --' t-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_8 +N_0_o_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _---1 Liconsa
SOLICITUD DE SERVICIO YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES

CLAVE: DA-SM-052
DIRECCiÓN DE ADMINISTRACÓN
SUBDIRECCiÓN DE MODERNIZACiÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
Liconsa
SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL Y/O DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Fecha: Horario Disponible:
Nombre:
Domicilio:
Teléfono Particular: Teléfono Recados:
Fecha de Nacimiento: Edad:
Nombre de la Escuela:
Dirección:
Carrera:
Semestre Cursado: Promedio:
Tipo de Actividad:
Servicio Social( ) Prácticas Otro
Profesionales( ) ( )
Areas de Interés:
Producción ( ) Administración ( ) Informática ( )
Jurídico ( ) Finanzas ( ) Otro ( )
Observaciones:
DA-SM-052
Firma del Estudiante

PÁGINA:24 DE: 42
Profesionales
)
~!~~iJ I-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_00_8 -j-N_oo_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----1 Liconsa
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES

DA-SM-053
DEPARTAMENTO DE CAPACITACiÓN
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL

Liconsa
YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES
Con el propósito de apoyar a su área con personal de Servicio Social ylo Prácticas Profesionales,
es necesario contar con la siguiente información que sustente el Proyecto que realizarán los
estudiantes.
Fecha: Fecha de recepción de solicitud:

Area solicitante: Centro de costos:
Nombre del responsable del proyecto: Puesto del responsable del proyecto:
Nombre del proyecto:
Problemática del área:

Actividades que desempeñará el estudiante:
Resultados que se esperan 10Qrar con el proyecto:
Servicio Social ( ) Prácticas Profesionales ( Otro ( )

) I
Sexo femenino ( ) Carrera:
Sexo masculino ( .)
Horario solicitado: Fecha de inicio: Fecha de término:
I
Nombre del prestador(a) seleccionado:
Observaciones:
DA-SM-053
Firma del Responsable del Estudiante

PÁG1NA:25 DE: 42
Profesionales
)
¡-C_la_v_e_:V_S_T~-_D_A_-P_R_-0_0_8 +N_o_._R_e_vi_s_ió_n_:_06_ _----1 Liconsa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ~
CARTA COMPROMISO DE BIENES INFORMÁTICOS

CLAVE: DA-SM-054
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a_ _de ,de 2009.
CARTA COMPROMISO PARA PRESTADORES DE

SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
C. EN MI CARÁCTER DE
) PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES, y EN VIRTUD D~ LA INCORPORACiÓN COMO
PRESTADOR DE SERVICIO A Liconsa, S.A. de C.v., CON EL NÚMERO DE CONTROL DE ASISTENCIA ,Y
CON BASE EN LA OBLIGACiÓN DE HACER UN CORRECTO USO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS (HARDWARE Y
SOFTWARE), Asf COMO DE LA INFORMACiÓN QUE GENERE, CONOZCA O RESGUARDE, CON DICHOS BIENES, EN EL
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LAS QUE FUI INCORPORADO A LA INSTITUCiÓN O AQUELLAS QUE
SE LE ASIGNEN POSTERIORMENTE, ME COMPROMETO A LO SIGUIENTE:
General
1. Atender las instrucciones para el buen uso de los bienes informáticos de la empresa, incluyendo
manuales de usuario y otras políticas como el Manual de Políticas para el Uso y Mantenimiento del
Equipo de Cómputo, clave DID-003/96. y cualquier otra indicación de la Subdirección de Tecnologia
de Información.
2. Usar exclusivamente para fines institucionales los equipos, sistemas y programas que me sean
asignados, así como los servicios de comunicaciones (Red institucional, Internet, Correo, FTP, etc.).
3. EVITAR EL USO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS, PROPIEDAD DE LA EMPRESA, QUE ESTÁN ASIGNADOS AL
DEPARTAMENTO EN ASUNTOS PERSONALES, PARA BENEFICIO PROPIO ODE TERCEROS.
4. Nunca utilizar los bienes informáticos del responsable del proyecto o el Departamento, en perjuicio
de la empresa, el Gobierno Federal o cualquier otra instancia que pudiera ser afectada.
5. Cuidar el uso responsable de las cuentas de red, Internet y/o correo, asf como sus contraseñas, ya
que éstas son personales e intransferibles.
6. Colaborar en todo momento con las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo,
programadas o de emergencia, asf como con las auditarlas y/o monitoreos que lleve a cabo la
Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos.

PÁGINA:26 OE: 42
Profesionales
)
I;"'¡¡';';"~;'¡'¡';';~ I-C_la_v_e_:V_ST_-_D_A_-P_R_-O_O_8 --l---No_,_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----i Liconsa
7. No modificar la configuración de cualquier servicio o software de los equipos a cargo del

responsable del proyecto o el Departamento.
8. No conectar a la red de corriente regulada ningún aparato distinto a los de cómputo, personal o
periféricos que me sean asignados.
Correo
9. Usar la dirección de correo que me sea asignada para fines institucionales.

10. Evitar abrir correos del responsable del proyecto, remitentes no conocidos o no relacionados con la
empresa, sobre todo aquellos con temas en idioma inglés.
11. Depurar con periodicidad el buzón o buzones a mi cargo, eliminando o respaldando la información
innecesaria o no oficial.
12. No enviar correo electrónico no solicitado (unsolicited bulk e-mail, UBE) o cadenas con propósitos
comerciales, informativos, publicitarios, politicos o religiosos, ni correos mayores a 1.5 Mb.
Internet
13. Usar el servicio de Internet que me sea asignado, exclusivamente a través de la cuenta y password
a mi nombre.
14. Utilizar el servicio exclusivamente para transferencia de datos, búsqueda de información relacionada
con el objetivo y funciones de la actividad a desarrollar, y para interactuar con sitios oficiales o
relacionados con la actividad encomendada por el responsable del proyecto o Departamento.
Red
15. Usar la red interna de comunicación para fines exclusivamente institucionales.

16. Evitar colocar en la Red información ajena a los intereses de la empresa y a las funciones y
actividades asignadas.
Equipo de cómputo personal.
17. Usar todos los equipos de computo (los asignados directamente y los de uso común), con todo el
cuidado necesario y sólo para fines institucionales.
18. Cuidar que la información contenida en los discos duros de los equipos asignados, fijos o portátiles,
sea exclusivamente de carácter oficial y esté constantemente respaldada, según los procedimientos
establecidos.
19. No modificar la configuración del equipo asignado, ni en su sistema operativo ni en el acceso a
redes, etc.
20. Llevar a cabo las rutinas de respaldo de la información oficial almacenada en los equipos a mi cargo,
dependiendo de su volumen y la importancia de la misma.

PÁGINA:27 DE: 42
(
Profesionales
)
~!I~~~ f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_00_8 +--N_o._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _---1 LicuRsa
Software y sistemas institucionales.
21. Evitar bajar y cargar en los equipos a cargo del responsable del proyecto, software no autorizado
expresamente por la Subdirección de Tecnologfa de Información.
22. No copiar ni utilizar sin la autorización correspondiente el software o los sistemas propiedad de la
empresa, instalado en el equipo, la red institucional o cualquier otro equipo.
23. No instalar en los equipos, de uso común o la red, software que no sea legalmente propiedad de la
empresa o del cual no se tenga licencia de uso.
24. No instalar software personal, sea o no dueño de su licencia de uso o programas fuente, sin la
autorización de la Subdirección de Tecnologfa de Información.
25. Solicitar por escrito autorización para el uso de software de comunicación interactiva.
Acepto que cualquier falta a los compromisos antes descritos o cualquier uso inadecuado de los bienes
informáticos a cargo del responsable del proyecto, sea turnado para lo conducente al Departamento de
Capacitación.
Atentamente
DA-SM-054
Nombre y Firma

PÁGINA:28 DE: 42
Profesionales
)
l:::~~~EJ ¡-C_la_v_e_:V_S_T_-D_A_-_P_R-_O_08 +-N_o._R_e_vi_s_ió_n_:o_6_ _---1 Liconsa
Emisión original: 30-07-1994
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ == Revisión: 06-08-2010
CARTA DE ACEPTACiÓN DE SERVICIO SOCIAL

CLAVE: DA-SM-055
Subdirección de Modernización
DC.I /09
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ::=,...,--::"""CT,.,.---------

CARTA DE ACEPTACiÓN
SERVICIO SOCIAL
A:
P r e s e n te.
Por medio de la presente, se hace constar que el (la) alumno(a), , con número
de matrícula , de la Carrera , ha sido
aceptado(a) en esta Institución para realizar su SERVICIO SOCIAL en el Departamento
bajo la responsabilidad de ~
El periodo de realización del Servicio Social se programó del , cubriendo un total de

480 hrs. durante 6 meses, de lunes a viernes en horario de _
Las actividades programadas son las siguientes:

•
•
l
•
Sin otro particular por el momento, quedamos de usted.
JJ
Atentamente
Coordinador de Capacitación, Servicio Responsable del Estudiante

1 Social v/o Prácticas Profesionales
DA-SM-055

PÁGINA:29 OE: 42
Profesionales
')
I-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-0_0_8 +N_o_,_R_e_vi_s_ió_n_:_06_ _-----i Liconsa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡\;;=¡¡¡¡¡¡
CARTA DE ACEPTACiÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

CLAVE: DA-SM-056
DC,I 109
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a _
CARTA DE ACEPTACiÓN
A:
P r e s e n t e.
Por medio de la presente, se hace constar que el (la) alumno(a) :---:-:., con número
de matrícula , de la Carrera , ha sido aceptado(a)
en esta Institución para realizar su PRÁCTICAS PROFESIONALES en el Departamento
bajo la responsabilidad de _
El periodo de realización del Prácticas Profesionales se programó del

, cubriendo un total de 480 hrs. durante 6 meses, de lunes a viernes en horario de ~
Las actividades programadas son las siguientes:

•
•
•
Sin otro particular por el momento, quedamos de usted.
Atentamente
Coordinador de Capacitación, Servicio Responsable del Estudiante

Social y/o Prácticas Profesionales
DA-SM·056

PÁGINA:30 DE: 42
Profesionales
)
¡¡¿¡¡¡¡l;;".,.-...-'J f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-O_O_8 -I-N_0._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-1 Liconsa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIAO COMPROBANTE DE ASISTENCIA

CLAVE: DA-SM-057
TARJETA DE CONTROL NUMERO DE

CONTROL
DE ASISTENCIA
NOM BRE
CATEGORIA
PERIODO
,
e 1 2 3
16 HU.DA IHIOA UTU~' IAlIO' uruo. "~IO'
~
12~
3~
4/0
5~
6~
'~
~
9~
'/< 26
~ 27
I'~ 28
'/< 29
'/';'30
.~
31

PÁGINA:31 DE: 42
Profesionales
~~~~~ t-C_I_av_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_OO_8 +-N_oo_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _---1 Liconsa
CONTROL DE PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL YIO PRÁCTICAS

PROFESIONALES DE OFICINA CENTRAL
CLAVE: DA-SM-058
CONTROL DE PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE OFICINA CENTRAL
MES:
AÑO:
NO.UC NUM"KC ANCA eCNIKUUC .ceNA .ceNA "KMA
""''''' COSTOS INGRESO SALIDA PAGAR
IUIIl U.UI
AUTORIZO REVISO ELABORO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE CAPACITACiÓN COORDINADOR DE CAPACITACIÓN
~
DA-SM-058 ~
!/
PÁGINA:32 DE: 42
Profesionales
_ _ _ _- ' I-C_'a_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_8 +N_0_o_R_e_vi_s_ió_n_:_06_ _-----j Liconsa
PLANTILLA DE SERVICIO SOCIAL YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LOS

CENTROS DE TRABAJO
CLAVE: DA-SM-059
I..JCO'S6.,SAI:ECV.
F\A'ffilLACESBMOOs::x:w. YIJPRICIlCASPf(fES()WES
ClfE.<X]OO[f.MJ~Nsm.aooo
9tdreaj{:n de r.'b:kr'riza::jtn
Dep;rt;mrtode~
IO.tR'~'ft:i'..." Ol 'r>J,:E Ih>ACE

r.:;Q l'iTM'(o
I I I I I I I I I I I I I I II I ! I I I I I I I I ! I I I I I ¡ I I I I

PÁGINA:33 DE: 42
Profesionales
)
~~~~~ I-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_A_-P_R_-O_O_S +-N_o._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----i Liconsa
CARTA DE TERMINACiÓN DE SERVICIO SOCIAL

CLAVE: DA-SM-GO
DC./ /09
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a _
CARTA DE TERMINACiÓN
SERVICIO SOCIAL
A:
P r e s e n t e.
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE HACE CONSTAR QUE EL (LA) ALUMNO(A) • CON NÚMERO DE MATRICULA
, DE LA CARRERA , HA SIDO TERMINADO EN ESTA INSTITUCiÓN SU SERVICIO SOCIAL EN EL
DEPARTAMENTO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE _
EL PERIODO DE REALIZACiÓN DEL SERVICIO SOCIAL SE PROGRAMÓ DEL. ---, , CUBRIENDO UN

TOTAL DE 480 HRS. DURANTE 6 MESES, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE .LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
FUERON LAS SIGUIENTES:
•
•
•
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED.
Atentamente
COORDINADOR DE CAPACITACiÓN, SERVICIO SOCIAL I RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE

Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
DA·SM·060

PÁGINA:34 DE: 42
Profesionales
1- -1 f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_00_8 +-N_oo_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _---1 Liconsa
CARTA DE TERMINACiÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

CLAVE: DA-SM-61
DC.I 109
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a :=-:-====..,...,..=,.,-,- _
CARTA DE TERMINACiÓN
A:
P r e s e n t e.
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE HACE CONSTAR QUE EL (LA) ALUMNO(A) , CON NÚMERO DE
MATRIcULA ,DE LA CARRERA , HA SIDO TERMINADO EN ESTA INSTITUCiÓN SUS
PRAcTICAS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE
EL PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PRACTICAS PROFESIONALES SE PROGRAMÓ DEL ,

CUBRIENDO UN TOTAL DE 480 HRS. DURANTE 6 MESES, DE LUNES A VIERNES EN HO-=RA=R:-::IO-:D:-::E:--------.""'L--=AS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON LAS SIGUIENTES:
•
•
•
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED.
COORDINADOR DE CAPACITACiÓN,
SOCIAL vIo PRÁCTICAS PROFESIONALES
SERVICIO
Atentamente
I RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE
DA-SM-061

PÁGINA:35 OE: 42
Profesionales
)
Liconsa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ =~==~iiiiiiiiiiiiiii
CREDENCIAL DE SERVICIO SOCIAL
CLAVE: DA-SM-062
REGLAMENTO:
1. El Estudiante esl~ obligado a f~is!J&" diai¡ynenle su entrada y su s3'ida de la empresa en el
reloj checador ub:cado en planta baja
2. El Estudiante no eslti autorizado pella abandonar la empresa a menos Que d:<:ha sa'ida es~é
autorizada por el Departamento de Céipacilacl6n a soIic~ud del Responsable del Estudiante.
3. En el caso de fallas, el Estudiante deberé dar aYlso a su ~~e inmedialo via telefónica y
posteriormente entregar al Oepiltcmenlo de Capacitacl6n el jusUncanle correspood'enle, ya
que m~ de 2fallas injustificadas calJS<lán baja. 1
4. El Estud'anle tendré la ob:igaci6n gu~d&" un buen COITlpOfl¡m:enlo dentro y fuera de las
inslalackmes. cuidar y s¡¡jvaguardar el mobi~ario Y equipo, l/alar con respe\o a sus
compaMros, ves~r con dl!COfo ya Que una mala conducta seré mofivo de sanción o de
suspensi(ln. ' '
DEPARTAMENTO DE FIRMA DEL

CAPACITACiÓN ESTUDIANTE
SHARON KRISTEL LÓPEZ GARCíA

=~~~~~ -----.+'------
NOMBRE ,
! ,
ADMI!"lISTRACION
ADSCRIPCiÓN I
Socorro 0rtega Hernández
RESPONSABLE
, !
INMEDIATO
'. 9:00 a 13:00

HORARIO
\1
DA-SM-062

PÁG1NA:36 DE: 42
Profesionales
f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_00_8 +-N_o,_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----1 Liconsa
CREDENCIAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

CLAVE: DA-SM-063
SHARON KRISTEL LÓPEZ GARCíA

f7':7!1T""!J~=-,..,.,-;) -,-,-:-:-:=-::-::-----,Ii------
NOMBRE I
ADMI~ISTRACIÓN
ADSCRIPCiÓN I
Socorro Ortega Hernández
RESPONSABLE INMEDIATO
9:00 a 13:00
'1 HORARIO
REGLAMENTO:
1. El Estudiante está obligado a registrar dimnellte su entrada y su sa~ida de la e~resa en el
reloj checador ub:(a!lo en planta baja.
2. El Estudiante no está a~orilado para abandona/la empresa a merlOs que d:cha sa:ida esté
autorizada por el Departamento de C<ip~ asolicitud del Responsab:e del Estudiante.
3. En el ca!'o de raitas, el EstudIante debet'6 dar aviso a su jere inmediato via te:er6n:ca y
posleriorrnenle enlreg::r al Oep~nto de Capacilaci6n el jusurJcanle correspondiente, ya
que mas de 2raHas injustilicadas caus<rán baja. 1
4. El Estudiante tendré la obl:gadOn guardar un buen ~ento denITo y fuera ¡;le las
instalaciones, cuidar y saivaguardar el mobiRtrio Y equipÓ, liatar con respeto a sus
compa~eros, ves~r con dlX:OfO ya que una mala condocla serll motiVI) de sanción o de
suspensión
i
DEPARTAMENTO DE FIRMA DEL

CAPACITACiÓN ESTUDIANTE
DA-SM-063

PÁGINA:37 DE: 42
Profesionales
l!~E!!tJ f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-0_0_8 +-No_,_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----1 LiCURSa
AUTORIZACiÓN DE SALIDA
CLAVE: DA-SM-064
DIRECCIÓN CiE'ADMINíirRÁcí6N' -~ ..,.-,',.' o", / . ,", •

• ,-.,' , , , , , , ,. ,. , , '.: '.-;..,' , , , , , , • , , , , ,. , ,. , , , " • r r.'
Subdirección de Modernización AUTORIZACION DE SALIDA

'i"
FECHA: HORA DE SALIDA:
'NOMBREDELESTUDMNTE AREA DE ADSCRIPCION:
~ NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA DEL RESPONSABLE

; DEL ESTUDIANTE: DEL ESTUDIANTE:
,
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~', , •. ,,,,,,.,,,, ,,. ,~., .. ~ ,.'.".. _~",.' ,.···~"'~d,,~.·, ,,,,.; '",,, '_.',','.'.'.'.'.'," '.' '.'./, ,'.'.•... '_'.'.'.'J.' '.'.'.",' ~ ','
; DEPARTAMENTO DE CAPACITACiÓN, SERVICIO SOCIAL YPRÁCTICAS PROFESIONALES
. NOMáREDEóuíEN;'UiORíiA:" ,.,."" '.' ".,,'" " •. '" '" ' v . A " " "
, CARGO:
, .... . ]FlRMADEOUIENAUTORIZk .. , .••.• " .....
"'DÍRitcc/óijÓ'{A'DMfNiSTRActáN"" .·.".~.-,,-.A.'.->.- , .... ,. ~""'" r .""",,.,,. • F""""""" ".
:: Subdirección de Modernización . AUTORIZACION DE SALIDA

. Departamento de Capacitación
'r
, FECHA: HORA DE SALIDA:
: NOMBRE DEL ESTUDMNTE AREA DE ADSCRIPCION:
;: NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA DEL RESPONSABLE

:: DEL ESTUDIANTE: DEL ESTUDIANTE:
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACiÓN, SERVICIO SOCIAL
: NÓMBRE DEOUIEN AUTÓR/Z4'
YPR;,CTlCAS piióFESIONALES.
CARGO:
DA-SM-064
PÁGINA:38 DE: 42 .
Profesionales
¡-C_la_v_e_:~V_ST_-_D_A_-P_R_-_00_8 +-No_._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----1 Liconsa
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO

CLAVE: DA-SM-065
DEPARTAMENTO DE CAPAClTAClON
EVALUACION FINAL DEL DESEMPEÑO S.S. YIO P.P.

L1consa
,)re: Área:
o de Inido: Fecha de Término:
;io Sociol { Próclicos Profesionales
RESPONSABILIDAD EXCHENTE BUENO REGULAR MAlO
miento de su trabajo
¡Iva
oracIón
lOcla
alldad
lUna
CON.PORIMlJErllO
Ión con su Jefe
Ión con sus campaneros
Ión con sus colaboradores
ortamfento personal
nlcaclón
APRENDIZAJE
~ad para aprender
Id en el trabajo
le con las exigencIas del puesto
olaclón
"Ser'lale cu61 de los siguientes o;pectos considero que debe reforzar el alumno:
ompromiso U Colaboración
~Iac¡ones fnterpersonoles U Capacidad de negociación
:lego o los normos U Coklad Profesional
reatividad D Solución de P¡oblemos
liciaUva ;U FaciBdad de palabro
rvaciones:
Finalmente ser'lale.
minó con los labores encomendados Se le puede expedir su corta de terminación
Nombre y Firma del Responsable del EstudIante

N° de Nómina Ext.
IDA-SM-D65
PÁGINA:39 DE: 42
Profesionales
'-- - ' f-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_OO_8 +-No_o_R_e_v_is_ió_n_:_06_ _--1 Liconsa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
OFICINA CENTRAL
DA-SM-066
REGLAMENTO INTERNO PARA PRESTADORES DE SERVICIO

SERVICIO SOCIAL YIO PRÁCTICAS PROFECIONALES
DISPOSICIONES GENERALES
l.-OBLIGACIONES
TODO PRESTADOR DE SERVICIO ESTÁ OBLIGADO A:
• Registrar diariamente en su control de asistencia, la entrada y la salida de la empresa,

utilizando el sistema de checado destinado para el registro de prestadores de servicio, o bien,
mediante una lista que se encontrará en la oficina del coordinador del servicio social y/o prácticas
profesionales.
• El estudiante no está autorizado para abandonar la empresa, a menos que dicha salida
esté autorizada por el Departamento de Capacitación a solicitud del responsable del estudiante y
mediante una "Autorización de Salida" (Formato DA-SM-064-10).
• En el caso de falta de asistencia, el estudiante dará aviso a su jefe inmediato, vla
telefónica, y posteriormente entregar al coordinador de servicio social y/o prácticas profesionales el
justificante correspondiente, ya que más de 2 faltas injustificadas causarán baja.
• Conducirse de manera profesional y ética, ya que una mala conducta será motivo de
sanción o de suspensión.
• Cuidar y salvaguardar el mobiliario y equipo de cómputo.
• Tratar con respeto a sus compañeros y vestir con decoro.
• Inscribirse en los programas de servicios sociales aprobados y registrados por la

escuela de procedencia y por la dependencia donde se quiera realizar.
• Realizar los trámites administrativos ante las unidades responsables.
• Realizar en tiempo y forma las actividades señaladas en el programa y presentar el o los
informes de las actividades realizadas durante la prestación del servicio social que sean solicitados.
• En caso de interrumpir el servicio social, deberá notificarlo por escrito.
• Respetar las disposiciones legales y políticas que establece la escuela y las de la
dependencia donde se realice.
• Informar a la unidad de servicio social de la escuela correspondiente, si durante el
servicio social no se respetan los derechos, o si se presenta algún problema que afecte la
prestación.
• Portar la credencial en un lugar visible dentro de las instalaciones.
'''~ ~.m",~"~
••
PÁGINA:40 DE: 42
Profesionales
...... ..-4 ¡-C_la_v_e_:_V_ST_-_D_A_-P_R_-_OO_8 -j-N_0._R_e_v_is_ió_n_:_06_ _-----j Licunsa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ;;¡=¡¡¡¡¡¡¡===¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
II.-DERECHOS
TODO PRESTADOR DE SERVICIO TENDRÁ DERECHO A:
• Recibir orientación y trato respetuoso por parte de su escuela y del personal de la institución
donde se esté realizando.
• Desarrollar la prestación en condiciones de higiene y seguridad, en un espacio físico

adecuado, con material, información y equipo para el desarrollo de las actividades.
• Recibir los apoyos académicos y económicos estipulados en el programa.
• Recibir oportunamente la documentación requerida para el registro, seguimiento y conclusión

el servicio social y/o prácticas profesionales.
• Recibir la debida inducción a fin de integrarse a la Empresa y a su Área de trabajo para

facilitar el desarrollo de sus actividades.
• Ser informado sobre las polfticas básicas de convivencia y el reglamento al que deben
apegarse durante el desarrollo sus servicios.
TODO ESTUDIANTE ENTEGRARÁ, AL MOMENTO DE INICIAR SU SERVICIO

SOCIAL YIO PRÁCTICAS PROFESIONALES:
1.- (2) Fotografías tamaño infantil

2.- (1) Carta de presentación expedida por su escuela o institución
3.- (1) Carta del Seguro Facultativo

PÁGINA:41 OE: 42
Procedimiento de Servicio Social y/o Practicas
Profesionales
Núm. Aprobación
30-07-1994 Documento original, con clave JRH-003-94 y
fecha de vigencia del 30 de Julio de 1994.
01 01-12-1996 Actualización del documento, clave JRH-01 0-
96, vigencia 1'. de Diciembre de 1996.
Cambio de denominación del documento"
Manual de Procedimiento de Capacitación y
Adiestramiento"
02 01-08-2001 Actualización del documento, con clave DA-
02-2001, vigencia l' de Agosto de 2001
Cambio de denominación del documento"
Manual de Políticas y Procedimientos de
Capacitación, Servicio Social y Prácticas
Profesionales"
03 30-11-2005 Actualización del documento -Modificación de los procedimientos

del área de Capacitación, Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales.
-Cambio de denominación del
documento.
-Homologación conforme a la Guia
para la elaboración de Documentos
Normativos, clave VST-DA-GS-02,
de fecha 3 de febrero de 2005.
-Cambio de formato.
04 30-10-2009 Actualización del documento -Modificación de los procedimientos
del área de Capacitación, Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales.
-Se actualizaron los formatos.
-Cambio institucional.
05 06-08-2010 Actualización del documento En el marco de "Regulación Base
Cero· este procedimiento se
transfirió del Manual de
Procedimientos para la
Capacitación, Servicio Social y
Prácticas Profesionales" al "Manual
de Procedimientos de Recursos
n
Humanos

PÁGINA:42 OE: 42
Procedimiento de Seguro de Vida y
Gastos Médicos Ma ores
Revisó:
Subdirector de Recursos Humanos
robó:
Lic. Ra ael G.
Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora

Vigencia Regulatoria Interna en su Tercera Sesión Extraordinaria
del 06 de agosto de 2010 y entrará en vigor el día 09 de
aqosto de 2010.

PÁGINA: 1 DE: 70
f-oC""'"la-v-e-:;-;V-;:CST:;:---;:;D~A--;:-P;:':;R::=-~00o.:;6;'::-1:'::3:=-==;-=:éN:-""0"::. R~e'=":v7is':::-i o.,...·n -:"""""0-;;-6----I Li eonsa
Página
1.- GLOSARIO 4
11.- MARCO LEGAL 6
III.-ALCANCE 7
SUBPROCEDIMIENTOS
A) Renovación, Alta, Baja y/o Modificación del Seguro de Gastos Médicos
Mayores de Empleados y de Dependientes Económicos.
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 8
• Políticas de Operación ----------------------------------------------------------------------- 9
• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 15
• Diagram a de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 21

B) Indemnización de Siniestros del Seguro de Gastos Médicos Mayores
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 25
• Descripción de Actividades
• a) Pag o Directo --------------------------------------------------------------------------------- 31
~
• b) Reembolso----------------------------------------------------------------------------------- 40
ji
• Diagrama de Flujo
36
• a)Pago Directo
44
~
• b) Reembolso
FEeHAc 06 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 2 DE: 70
~
C) Renovación del Seguro de Vida del Personal de Confianza y Sindicalizado

• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 47
• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 50
• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 55

D) Indemnización de Siniestros por Fallecimiento o por Incapacidad Total y
Permanente del Seguro de Vida del Personal de Confianza y Sindicalizado
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 58
• PoIíticas de Operación ----------------------------------------------------------------------- 59
• Descripción de Activi dad es ----------------------------------------------------------------- 61
• Diag ra ma de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 64
IV. - Re lación de Anexos------------------------------------------------------------------------------ 66 11

.~~
V. - Historia I de Cambios---------------------------------------------------------------------------- 70

PÁGINA: 3 DE: 70
Gastos Médicos Mayores
f-oC'""'"la-v-e-:;-;V"""ST:;:---;:;D--:-A--;:-P::::R:=-0~0::;6'-::--1:-'::3==T-O::N':':o'-::. R~e::":v~is::;-io-'--'n-:-O;:O.,,-6---.., Liconsa
1.- GLOSARIO
Definiciones para las pólizas de personas
PÓLIZA: Nombre con que se conoce al contrato de seguro; documento en

el que se encuentran todas las condiciones, cláusulas, endosos y
exclusiones del contrato de seguro.
CHECK L1ST: Lista de chequeo de la documentación mínima necesaria para el

resarcimiento de un siniestro.
~ Seguro de vida
INDEMNIZACiÓN: Para Personal de Confianza.- Pago de la suma asegurada a los

beneficiarios designados por el asegurado titular o al mismo si se
tratara de incapacidad total y permanente (dictamen IMSS)
Para Personal Sindicalizado.- Pago de la suma asegurada a los

beneficiarios designados por el asegurado titular.
SINIESTRO: Para Personal de Confianza.- Muerte o incapacidad total y

permanente del asegurado titular (dictamen IMSS)
Personal Sindicalizado.- Muerte, sin importar la causa que la

provoque.
~ Seguro de Gastos Médicos Mayores
INDEMNIZACiÓN: Pago que realiza la aseguradora por los gastos médicos

efectuados por el Asegurado a consecuencia de un padecimiento,
enfermedad o accidente cubierto por la póliza o bien que la
aseguradora realice de manera directa al prestador de servicios..
PAGO DIRECTO: Es el sistema mediante el cual la compañia aseguradora liquidará

directamente al prestador de servicios los gastos correspondientes
PÁGINA: 4 DE: 70
a la atención médica del asegurado, como consecuencia de algún

accidente o enfermedad cubierta por la póliza.
REEMBOLSO: Es el sistema mediante el cual la compañía aseguradora liquidará

al asegurado, el monto de los gastos médicos que ha
desembolsado como consecuencia de algún accidente o
enfermedad cubierta por la póliza.
SINIESTRO: Cualquier alteración en la salud del asegurado por causas

anormales, internas o externas que amerite tratamiento médico y
cuyo acontecimiento genera la obligación a la aseguradora a
indemnizar.
'.
SMGMVDF: Salario Mínimo General Mensual Vigente en el D.F.

PÁGINA: 5 OE: 70
Procedimiento de Seguro de Vida y de Gastos Médicos
Mayores
) .. ¡
, Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisión: 06 Liconsa
11.- MARCO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.
1. Leyes
- Ley sobre el Contrato de Seguro. Vigente.
- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Vigente.
- Ley del Seguro Social. Vigente.
- Ley Federal del Trabajo Vigente.
2. Otras Disposiciones Legales /}

- Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de )
personas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública \ A I
~ Federal. a.--

PÁGINA: 6 DE: 70
de Gastos Médicos Ma ores
)
'-----'-"'-'~__'_f;C-=la:;v.:;e~:V::..:S~T~-D:;A~-~P~R;-0:.::0~6-,.::0;13~-1-N;o:-.;R~e;v::is~ió:;n~:~06~-=-=-_-I Liconsa
111.- ALCANCE
A. En Oficina Central
Dirección General.
Direcciones de Área.
Titulares de las Unidades de Área.
Órgano Interno de Control.
Subdirecciones.
Jefaturas de Departamento.
)
B. En centros de trabajo
Gerencias.
Subgerencias.
Jefaturas de Departamento (o su equivalente).
~ 11 ~
¡
~/
FECHA: 3D DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 7 DE: 70
) r.:C071a-v-e-':V;-;S;:;:T:;:-_-;::;D--;CA-='=_P~R;-=_O;O:;O~6:'::;_Oo=,1-:O:3=.:::..r;=;N:=-o-'C. R""e"--v7¡s-7io7-·n-:-;::0-::;-6- - - - 1 Li eonsa
SUBPROCEDIMIENTOS
A) RENOVACIÓN, ALTA, BAJA YIO MODIFICACiÓN DEL SEGURO DE GASTOS

MÉDICOS MAYORES DE EMPLEADOS Y DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
OBJETIVO
Establecer las políticas para administrar la póliza de seguro de gastos médicos mayores,
contratada con una Compañía de Seguros con la finalidad de otorgar asistencia médica,
I¡
hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación, en caso de accidente o enfermedad a los
empleados de L1CONSA y dependientes económicos asegurados, con el propósito de
coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los empleados de la Entidad. ~
~. 0)':
/
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 8 DE: 70
) ~-.:11'-----!!:::L~4-.::'C~la:.:v~e:~V:..:S~T~-D~A=-:'.,-P~R:=.'-0::0~6-=::0~1~3_-!-N~o~.~R~e~v~is:'.'ió",n",:,:,,06~--cc--_~ Liconsa
1. Para solicitar el alta, baja o modificación del Titular, deberá realizarse mediante el formato
DA-SRMSG-020 "Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de Asegurados
Titulares y de Dependientes Económicos Seguro de Gastos Médicos Mayores" y
presentarse en original y copia.
2. Toda solicitud de alta, baja o modificación de dependientes económicos, deberá

presentarse en original y copia, mediante el formato DA-SRMSG-020 "Reporte de Altas,
Bajas, Transferencias y Modificaciones de Asegurados Titulares y de Dependientes
Económicos, Seguro de Gastos Médicos Mayores", al Departamento de Administración
de Riesgos.
3. Es responsabilidad de cada empleado llenar y firmar la solicitud de altas, bajas y

modificaciones de dependientes' económicos y entregarla al Departamento de
Administración de Riesgos; en el caso de los centros de trabajo, deberán realizar dicho
trámite a través del Departamento de Relaciones Industriales, el cual enviará mediante
oficio a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, a más tardar 5
(cinco) días hábiles después del acontecimiento de dichos movimientos.
4. Tiene derecho a esta prestación, el personal de confianza que cuente con contrato de
trabajo por tiempo indefinido, éstos pueden asegurar también a sus dependientes
económicos directos ascendientes y descendientes aceptando el costo de la prima
correspondiente. Así mismo, tiene derecho a esta prestación el personal sindicalizado
que de acuerdo a su contrato colectivo cuente con este beneficio.
5. El Departamento de Administración de Riesgos envía (en el mes de diciembre de cada

año), a los centros de trabajo, el listado con la información necesaria para llevar a cabo
la conciliación y revisión para la Renovación de la Póliza del Seguro de Gastos Médicos
Mayores.
Número del Centro de Trabajo.
Número de nómina.
-I
Nombre completo del titular asegurado.
Nombre completo de los dependientes asegurados.
Fecha de nacimiento de los asegurados.
t;!l;/
1....--/'
- Sexo de los asegurados.
Parentesco.
PÁGINA: 9 DE: 70
r.CO-;-la-v-e-:V;--'S;:::T:;;-_-;:CD-;CA-';:_P:;:;R;-=-0;;:;0:;:;6:'::;-0~1-;;:3=-=~N;=-o-'-'. R;;'e:Lv~is~io~'n-:-;;0-;:C6- - - - - 1 Li eonsa
Fecha de antigüedad.
Suma asegurada correspondiente de acuerdo al nivel salarial.
Incremento de suma asegurada.
6. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central y del

Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo, informar al
Departamento de Administración de Riesgos, a través del formato DA-SRMSG-020,
cuando existan movimientos del personal, tales como: altas, bajas, transferencias y/o
modificaciones de nivel salarial del titular dentro de los primeros 5 (cinco) días posteriores
a la ocurrencia de dicho movimiento. Dicho formato tiene que ser firmado y sellado por el
responsable del Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo y debe
contener los siguientes datos:
Nombre completo (sin abreviaturas),
Registro Federal de Causantes.
Fecha de nacimiento.
Tipo de movimiento.
Fecha de movimiento.
Nivel salarial.
Sexo.
Número de nómina.
Parentesco.
Suma asegurada, correspondiente de acuerdo al nivel salarial.
7. El Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo tiene la

responsabilidad de notificar al Departamento de Administración de Riesgos, a más tardar
dentro de los primeros 5 (cinco) días en que ocurrió la baja de los dependientes
económicos asegurados, mediante el formato DA-SRMSG-020 el cual debe contener los
siguientes datos, de los dependientes que causarán baja en la misma fecha del titular.
Nombre completo del asegurado titular y en su caso de los dependientes (sin
abreviaturas).
Número de nómina.
Fecha de nacimiento.
Tipo de movimiento.
Fecha de movimiento.
PÁGINA: 10 OE: 70
(. -
.... ..
~~ --- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
tI; Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
L...:.:.:.._--"-"-~_I-'~C.:.:la:;v-=;-e::,-V::...:S:...:T~-D:;A~-~P::...:R~-0:.::0~6-~0;;.13~---+N;o::.~R~e;.-vi:.:s~ió;n.:,,:0:;6~:-::-_---1 Liconsa
Sexo.
Nivel salarial.
Parentesco.
Suma asegurada, correspondiente de acuerdo al nivel salarial.
8. Causarán baja de esta póliza, aquellas personas que hayan dejado de pertenecer a la
colectividad asegurada, así como, su cónyuge, hijos dependientes económicos y/o padres
del asegurado.
9. El Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo y el Departamento de

Recursos Humanos de Oficina Central, en su caso, deberán comunicarle a los empleados
de nuevo ingreso que tienen derecho a esta prestación y que pueden incluir a sus
dependientes económicos, absorbiendo el costo de la prima correspondiente.
Los funcionarios de Mandos Medios y Superiores tienen derecho a incluir a la
colectividad de este seguro a sus dependientes directos (cónyuge e hijos menores de
25 -veinticinco- años), quedando a cargo de L1CONSA el costo de la suma
asegurada básica del seguro.
En lo que respecta a sus ascendientes directos, los funcionarios pagarán el costo de
la prima correspondiente.
Los empleados de confianza del nivel 15 (quince) e inferiores pueden incluir a sus
dependientes económicos directos (cónyuge, hijos y padres) absorbiendo el costo de
la prima correspondiente.
La prima correspondiente al incremento de sumas aseguradas será pagado por el
empleado no importando su nivel salarial o jerárquico.
10. Durante la vigencia de la póliza se podrán incluir a los dependientes económicos del
empleado, siempre y cuando, cumplan con las edades de aceptación y se reporte el alta
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al inicio del contrato por tiempo
indefinido, matrimonio o el nacimiento de hijos.
11. Las edades límites de aceptación y renovación son:

a) Asegurados titulares sin límite de edad.
b) Cónyuges del asegurado titular hasta los 74 (setenta y cuatro) años de edad. En
caso de renovación ésta podrá efectuarse hasta los 79 (setenta y nueve) años,

PÁGINA: 11 DE: 70
) tL:..-S-_.:...-:.~~C~la~v~e~:V""S-:..T~-~DA::-~P~R~-0~0~6-~0,';13~+N~o~.~Re~v~is~io~'n~:~06~-;-::-_~ Liconsa
cancelándose automáticamente al siguiente aniversario de la póliza en que el

asegurado cumpla los 80 (ochenta) años de edad.
c) Hijos dependientes económicos, desde el nacimiento hasta los 24 (veinticuatro)

años de edad, cancelándose automáticamente al siguiente aniversario de la póliza
en el que el asegurado cumpla 25 (veinticinco) años de edad.
d) Hijos dependientes económicos mayores de 25 (veinticinco) años, únicamente si

son solteros, estudiantes de tiempo completo y en caso de renovación,
cancelándose automáticamente al siguiente aniversario de la póliza en el que el
asegurado cumpla 30 (treinta) años de edad (la prima de estos asegurados siempre
será a cargo del asegurado titular no importando su nivel salarial o jerárquico).
e) Padres del asegurado titular hasta los 69 (sesenta y nueve) años de edad. En caso
de renovación ésta podrá efectuarse hasta los 74 (setenta y cuatro) años,
cancelándose automáticamente al siguiente aniversario de la póliza en que el
asegurado cumpla los 75 (setenta y cinco) años de edad.
12. La baja de dependientes por ningún motivo se podrá realizar durante la vigencia de la
póliza, si no hasta la renovación de la misma que es cada 31 de diciembre.
13. En los centros de trabajo el Área de Relaciones Industriales correspondiente informará al

área de Contabilidad, los importes a descontar quincenalmente a los empleados por
concepto del seguro de gastos médicos mayores.
14. Si el Centro de Trabajo no llegará a reportar los movimientos de altas, bajas,

transferencias y modificaciones dentro del plazo establecido (cinco días hábiles después
del acontecimiento de dichos movimientos), el Departamento de Administración de
Riesgos pondrá a consideración de la compañía aseguradora el movimiento y la
resPTonsbabilidald dell rec~azof o fecdha de aC eDPtación del tmodvimAiednto ~etcaer? edn elRCentro /1
-¡ de ra aJo, e cua sera In orma o por e I epartamen o e mlnls raclon e lesgos I I
mediante oficio. Asimismo, se notificará al Órgano Interno de Control para su Á
conocimiento y participación de darse el supuesto de que con la falta de oportunidad en la \ h )
entrega de información se llegará a constituir un daño en contra de la Entidad. \!2:L..
15. Es responsabilidad del Departamento de Relaciones Industriales de los centros de trabajo
informar a los empleados que tiene derecho a incrementar su suma asegurada a 550,
1000 Y 2000 SMGM, absorbiendo cada empleado el costo correspondiente.

PÁGINA: 12 DE: 70
c.
...... ..
,
) '!-::o-C"---Ia-ve-:--'-V-;;:SC:::T:-:-D: -"CA:-'_:;: P: OR-::;;0~06~-~0::;-:13~"--'-T.N'7o'--'. "=R""ev'-';¡-""si;-Oó"---n 0 ;0-;6:-------1
---c: Li eonsa
16. Es responsabilidad de cada empleado solicitar al Departamento de Administración de

Riesgos, si desea incrementar su suma asegurada, esto lo deberá solicitar dentro de los
primeros 15 (quince) días naturales siguientes a su contratación, llenando el formato DA-
SRMSG-020 indicando el incremento correspondiente, o junto con el aviso de alta de sus
dependientes económicos.
17. De acuerdo con las condiciones generales de la póliza de gastos médicos mayores, todos
los movimientos de altas, bajas y modificaciones, L1CONSA deberá de comunicarlos a la
compañía aseguradora dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes en que éstos
ocurran; de lo contrario, la compañía aseguradora podrá condicionar la aceptación del
asegurado en caso de alta, así como, los cambios de nivel salarial, y exigir el pago de
primas de cada asegurado que se dé de baja, hasta la fecha en que tuvo conocimiento de
ella.
18. En el caso de que el empleado dado de baja solicite se descuente de su finiquito o

liquidación el costo de la cobertura de gastos médicos mayores, se otorgará previa
autorización de la compañía aseguradora, hasta el término de la vigencia del ejercicio en
que hubiera ocurrido la baja del empleado, dicha autorización dependerá de los criterios
de elegibilidad de la compañía aseguradora.
19. La póliza del seguro de gastos médicos mayores será pagada como se indica a
continuación.
PAGO DE ASEGURADOS TITULARES.

Al inicio de vigencia de la póliza, L1CONSA pagará a la compañía aseguradora de
forma anual la prima básica correspondiente a los asegurados titulares, para lo cual
la aseguradora emitirá un recibo que cumpla con todos los requisitos fiscales
vigentes a nombre de L1CONSA, SA de C.v., que cubra toda la vigencia de la
póliza.
PAGO DE DEPENDIENTES. 11
1
- DEPENDIENTES DE FUNCIONARIOS Vi-h
Al inicio de vigencia de la póliza, L1CONSA pagará a la aseguradora de forma anual
las primas básicas correspondientes a los dependientes directos (cónyuge e hijos 1a:'
menores de 25 (veinticinco) años de edad) de los funcionarios (Director General, éfl'"
Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento o puestos homólogos),
para lo cual, la aseguradora emitirá un recibo con todos los requisitos fiscales~

PÁGINA: 13 DE: 70
'---~~~_f;C-=la:;v.:;e:,-:V:...:S~T~-D:;A....:.-~P.:..:R;-0:.:0~6-~0;13~--+N;o::.~R~e;vi::s~ió:;n~::;06~-=-=-_---.jLiconsa
vigentes a nombre de L1CONSA, SA de C.V., que cubra toda la vigencia de la

póliza.
El pago de la prima de los dependientes (hijos mayores de 25 (veinticinco) años de

edad y ascendentes) de los funcionarios estará sujeto al siguiente párrafo.
DEPENDIENTES DEL PERSONAL OPERATIVO E INCREMENTOS DE SUMAS

ASEGURADAS.
El costo de la prima correspondiente a los dependientes del personal de confianza y

sindicalizado, los incrementos de sumas aseguradas y las primas de los hijos
mayores de 25 (veinticinco) años de edad y ascendientes de todos los trabajadores
de L1CONSA, se descontarán quincenalmente al empleado mediante el sistema de
nómina y se pagarán de forma mensual a la aseguradora, sin considerar recargo
por pago fraccionado, para lo cual la aseguradora emitirá una constancia que avale
el monto de la prima devengada por el periodo mensual concluido.
Las constancias mensuales que expida la aseguradora a lo largo de la vigencia

serán sustituidas al final del año por los recibos (con todos los requisitos fiscales a
que hace referencia la Ley del Impuesto sobre la Renta) a nombre de cada uno los
asegurados titulares que lo soliciten al Departamento de Administración de Riesgos,
ya que esta prima es pagada en su totalidad por los empleados.
AJUSTE ANUAL
Al término de la vigencia, la compañía aseguradora entregará un recibo o una nota

de crédito a nombre de L1CONSA, SA de C.v., correspondiente al ajuste anual de
j1
altas, bajas y modificaciones realizadas durante la vigencia que concluye, en donde ~
se verán reflejadas las primas no devengadas por movimientos de baja y las primas .
pendientes de pagar por movimientos de alta o modificaciones efectuadas durante la ~
vigencia de la póliza.

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) f-;CO-CIa~v-e-:V'""""'S: : :T:;:---;: :D--;CA-':P:O;:R"'::_O:O:O:O;:6~_0~173
:- =~N:::-o-'-'.R:=:e:Lv~is-7i07-0n-:-::0
0:0-6-----1 Li eonsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
Jefe del Realiza el trámite de renovación, alta, baja y/o
1 Departamento modificación del seguro de gastos médicos mayores
de del personal de Oficina Central y de centros de
Administración trabajo.
de Riesgos
2 Jefe del Pregunta si el trámite· es del personal de Oficina
Departamento Central?
de Si. Ir al paso No. 15.
Administración No. Ir al paso No. 3.
de Riesqos
3 Jefe del Envía en el mes de noviembre al Centro de Trabajo, Oficio
Departamento la relación del personal asegurado (confianza y Relación
de sindicalizado, incluyendo a los dependientes
Administración económicos), con los datos que se mencionan en el
de Riesgos numeral 5, de las Políticas de Operación, a fin de que
verifique y valide la información para renovar la Póliza
del Sequro de Gastos Médicos Mavores.
4 Gerente del Toma conocimiento del oficio y de la relación del Oficio
Centro de personal y lo envía a la Subgerencia de Relación
Trabajo Administración y Finanzas para su sequimiento.
5 Subgerente de Recibe el oficio y la relación con la información Oficio
Administración y correspondiente y la remite al Departamento de Relación
Finanzas del Relaciones Industriales.
Centro de
Trabajo
6 Jefe del Recibe para su análisis y conciliación, la relación del Oficio
Departamento personal asegurado del Centro de Trabajo y de los Relación
de Relaciones dependientes económicos asegurados.
Industriales del
Centro de
Trabajo

PÁGINA: 15 DE: 70
,--_~_ _---¡-;C~la:;v-=;-e::,-V:...:S:...:T~-D:;A~-~P~R;-0;..:0;6-;:-O~13~----+N;o::.~R~e;vi::s:;ió:;:n~:
;06~--;-;o-_-lLiconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
7 ~efe del Depto. Revisa si el trámite es por renovación?
~e Relaciones Sí. Ir al paso No. 13.
Industriales del No. Ir al paso No. 8.
~entro de
Irrabajo
8 ~efe del Solicita al empleado del Centro de Trabajo le informe DA-SRMSG-020
Departamento si requiere el alta y/o baja y/o modificación al seguro
~e Relaciones de gastos médicos mayores del liIular y/o de sus
Industriales del beneficiarios, mediante el formato DA-SRMSG-020
~entro de "Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y
Irrabajo Modificaciones de Asegurados Titulares y de
Dependientes Económicos Seguro de Gastos
Médicos Mayores".
9 Empleado del Envía al Departamento de Relaciones Industriales del DA-SRMSG-020
~entro de Centro de Trabajo los formatos DA-SRMSG-020, para
Ir
rabajo que realice la alta y/o baja y/o modificación al seguro
de gastos médicos mayores para liIulares y
beneficiarios.
10 ~efe del Recibe del trabajador del Centro de Trabajo en DA-SRMSG-020
Departamento original y copia, la solicitud de alta y/o baja y/o
~e Relaciones modificación al seguro de gastos médicos mayores
Industriales del del liIular y de sus dependientes económicos,
~entro de mediante el formato DA-SRMSG-020.
rrrabaio
11 ~efe del Elabora un listado con las altas, bajas y/o Listado
pepartamento modificación de los liIulares y de los dependientes DA-SRMSG-020
~e Relaciones económicos, de acuerdo a los formatos DA-SRMSG-
Industriales del 020.
~entro de
rrrabaio
12 ~efe del Envía, mediante oficio, al Departamento de Oficio
Departamento Administración de Riesgos, el listado del personal del Relación del
~e Relaciones Centro de Trabajo que realizó alta, baja y/o Personal
Industriales del modificaciones de acuerdo a los formatos DA- Listado
~entro de SRMSG-020 para que realice la contratación del DA-SRMSG-020
Irrabajo seguro de gastos médicos mayores y/o en su caso
informe de la baja a la compañía aseguradora.
Continúa en el Paso No. 18.

PÁGINA: 16 DE: 70
I-;C~la-v-e-:V~S:;:::T:;:---;::D~A-'::;_P:C;:R"'=_0;;::0:C;:6:'::;_0'¿='1-:::3=.:.r.:N~o-'C.R:=:e:.Lv:;-:is~io;:-·n-:-::0::C-
6- - - - - 1 Li eonsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
13 Jefe del Revisa la relación del personal del Centro de Trabajo Oficio
Departamento que envió el Departamento de Administración de Relación del
de Relaciones Riesgos y analiza la información, en caso de que esté Personal
Industriales del correcta la validad, o de lo contrario, realiza
Centro de correcciones.
Trabaio
14 Jefe del Envia mediante oficio la relación del personal del Oficio
Departamento Centro de Trabajo ya validada y corregida al Relación
de Relaciones Departamento de Administración de Riesgos para
Industriales del que realice el trámite de renovación del seguro de
Centro de gastos médicos mayores.
Trabajo Continúa en el Paso No. 18.
15 Jefe del Emite circular en el mes de noviembre para el Circular
Departamento personal de Oficina Central, solicitándole se informe
de de las altas, bajas y/o modificación del seguro de
Administración gastos médicos mayores.
de Riesqos
16 Empleado de Solicita al Departamento de Administración de DA-SRMSG-020
Oficina Central Riesgos el alta. y/o baja y/o modificación al seguro de
gastos médicos mayores, mediante "Aviso de Altas,
Bajas, Transferencias y Modificaciones de
Asegurados Titulares y de Dependientes Económicos
Seguro de Gastos Médicos Mayores".
17 Jefe del Recibe del empleado de Oficina Central las DA-SRMSG-020

Departamento solicitudes de alta y/o baja y/o modificación al seguro
de de gastos médicos mayores de titulares y de los
Administración dependientes económicos mediante formato DA-
de Riesgos SRMSG-020.
Continúa en el paso No. 19.
18 Jefe del Recibe del Departamento de Relaciones Industriales Oficio

Departamento del Centro de Trabajo la relación del personal Relación del
de validada y los formatos DA-SRMSG-020, para que se Personal
Administración tramite la alta, baja, modificación y/o renovación del DA-SRMSG-020
de Riegos seguro de gastos médicos mayores.

PÁGINA: 17 DE: 70
r.C"""'la-v-e-:-;-;V:;;;cST:;:---;:;D:-;A....:;-P~R""-:;O:OO~6:::::-0~1'""3=~N.¡=-o-=..:. R~e:Lv7isc..::io7-·n-:-,;0c;;-6----i Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
19 Jefe del Elabora un reporte de todos los movimientos (alta, Reporte
Departamento baja, modificación y/o renovación) del personal del DA-SRMSG-020
de Centro de Trabajo y de Oficina Central, de acuerdo
Administración con los formatos DA-SRMSG-020 para su envío a la
de Riesoos compañía aseouradora.
20 Jefe del Envía a la compañía aseguradora mediante oficio, la Oficio
Departamento relación de los movimientos y solicita se realice la Reporte
de renovación, alta, baja y/o modificaciones DA-SRMSG-020
Administración correspondientes del seguro de gastos médicos
de Ries¡:¡os mayores para titulares y dependientes económicos.
21 Compañia Recibe solicitud de renovación, alta, baja y/o Pólizas
aseguradora modificación y elabora las pólizas correspondientes y
las envía al Departamento de Administración de
Riesgos, toma conocimiento de las bajas para emitir
los endosos de baia.
22 Jefe del Recibe de la compañía aseguradora las pólizas por Pólizas
Departamento renovación, altas y/o modificación de los empleados
de de la Entidad y de sus dependientes y verifica que se
Administración hayan emitido de acuerdo a lo solicitado.
de Riesgos En caso de que los certificados contengan errores ser
regresan a la compañía aseguradora para su
corrección.
23 Jefe del Turna al Departamento de Contabilidad Financiera la FGJ-SF-02
Departamento forma FGJ-SF-02 "Traspaso de Documentos" para
de que se efectúen los cargos correspondientes a los
Administración centros de trabajo y a los empleados de Oficina
de Riesgos Central, una vez que queda contratada la póliza.
24 Jefe del Envía a la Subdirección de Tesorería General, Original de la

Departamento original de la factura o recibo y listado del personal, Factura o Recibo
de para la programación de pago de primas a la Listado del
Administración compañía aseguradora. Personal
de Riesgos
25 Jefe del Envía al Departamento de Contabilidad Financiera Copia de la
Departamento copia de la factura o recibo y listado del personal para Factura o Recibo
de su registro. Listado del
Administración Personal
de Riesgos

PÁGINA: 18 DE: 70
l.l.:.-"-'-'--..L-_--"-.:c.;,¡..;c-=Ia:;v~e:~V"--'ST~-D:;A~-~P~R;-0;..::0~6-~0;13~_+N~o::.__:_R~e;v=is~ió:;;n~:~06~c-::------.j Li eonsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
26 Wefe del Solicita a la Subdirección de Presupuesto la MAPP
Departamento elaboración del Movimiento de Afectación
~e Presupuestal y Pagos (MAPP).
!t\dministración
~e Riesgos
27 ~efe del Recibe el MAPP para firmas correspondientes y la MAPP

Departamento entrega a la Subdirección de Tesorería General para
~e que elabore el contra-recibo y se proceda a la
~dministración elaboración del cheque.
~e Riesgos
28 ~efe del Recibe de la Subdirección de Tesorería General el Cheque

Departamento cheque correspondiente y procede a efectuar el pago
~e ante la compañía de seguros.
!"dministración
8e Riesgos
29 ~efe del Pregunta si las pólizas son de los centros de trabajo?
Departamento Si. continua en el paso No. 33.
~e No. Continua en el paso No. 30.
!"dministración
~e RiesQos
30 ~efe del Entrega a los empleados de Oficina Central su Certificado
Departamento certificado individual y tarjeta del seguro de gastos individual
~e médicos mayores.
~dministración
~e RiesQos
31 ~efe del Remite la información correspondiente de los pagos
Departamento al Departamento de Contabilidad Financiera de
~e Oficina Central. .
~dministración
8e Riesaos
32 Jefe del Envía al Departamento de Recursos Humanos, la Relación
Departamento relación de descuentos del seguro de gastos médicos Descuentos
de mayores para el personal de Oficina Central.
Administración Continúa en el paso No. 36.
de Riesgos

PÁGINA: 19 DE: 70
DIRECCI6N DE ADMINISTRACiÓN
) '--_-::::..."'-'--'""4-:;c:::la::=-v~e:;v~s::..:T~-D~A-'--',,-P~R~-0"'0~6-::::0~13~___+N'::o:::..-'-R~e;..'vi'.:s~ió~n.:,,:
0~6~c-=-_---.jLiconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Recth:a ~ll1&nt.,.Je
rel"l\."lVtl:iM, &1:'1, tdja y:O
I
mcdl!ct\l."!é11 del SOM.~ l1el
~rSt.Y'~ de OC y.;le el.
I
1"""A"l
,:,tJ trSmt~ e..

delP~f'S~ Iie
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Err.fll en,1 .1'le$ de

l"O'<~v"alCT,'tIi
rt'~ del ~SMl'JI
Mt'gul'ldo ptt" fMlCn
"f ~alCt\CÍC't'I.
,.Cllfk'ICQI"'l........~odel Soict\'ll'll DAR ~ .J.l", &Ita

olfc'lo'j.Jek'lr~"'lÓfl~kl )"/0 'tWlicfCk.Yilll SúM"'.
s,J.f p«1l S\l s:eg..meno me\Mrte: !cvma(os P: ~
001 YFAt'-C02 ,'leo Tt,wes
"" de ~tl?1ies
tC'l.Y\ÓmtC(lS
Rt'cf:le el Ol:ao y ce. Ree"ft del errple$'jO ce

relt'lCi'n cm 'fl rtcrmecÓ'l \,.~ \$$ Sdc.l.QeS ($e Ah,
CCIl't'$~n1ey 'a lemte e. víO hb.:Iflc&oóo al
al ORl. $l..~,\04 ce aUNes '1.je
los~e~l!S
E\::cn'm;ros·lFAD-OOl y
11 fAD-001)
/'\e...- o, ptlf~ su llI'láa$i$ y Re.;e:" oJd DRI del el III

c..'f'lCh....'n. '$ relación :Jel r~"Yl del ge"$l.~
perS1X'dl del":" ..~ Y 10$ farTl4lcs
FAD-C01 YF..s,o..OO~ pa-a
.~h. "Wlbto."'lÓn yio
Rr'llO'rllci5n dri SúM~.
18

PÁGINA: 21 DE: 70
he"""'la-v-e-:"-;V:;:;CST:;:---;:;D:-;A-::;-P"'=R:;-=-=;;-::00"'=6;:::-0~1'""3=c..r.=N;=-0"':':. ~Re:Lv"':'isC::;:i 07-·n~:-;;0:::;-6-----I Li eonsa
No Si
¿EllrámKe es
poi' Renovación?
Revisa y eoalza la reltdéln

del personal del el que
envio el DAR I en caso de
que este carecta la
validad, o de lo cOl1tr8l'lo,
reaüza earecclones.
Envio al DRL del CT fes Envle mediante OfICio le

,,,motos f AD·OOl y fAD· releclón del personal del
002, para que reaflCe lOs el ya validada y corregida
movimientos del SOMM. al DAR para que realice el
trámi1e de RenovetCl6n del
SOMM.
ReCibe dellr8l>8)8<fot del

CT en ()(fgrnal y copie, le
SoücKud de Ala, Bajo ylo
Modificación al SOMM del
Titular y dependientes.
(fAD·OO1 y FAD·Q02)
10 D
Elabora ""lIStadO con Ja$

movimle~os de los
Titulares y de los
DependIentes Econó rrOcos,
de acuerdo 61 Jos 101'rmdos
fAD·OO1 y FAD·OO2.
'1 D
Envle al DAR, el istedo del

personal del CT con fes
movinlerios y formMos
f AD.OQ1 Y f AD.Q02 "",a
le controteci6n del SGMM.
~
12 D
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 22 DE: 70
) A--=':_P:;-=;R:;-"_;': O0:;-=;6;:::-0~1~3=-=~N;=-o-.:.c. R~e:Lv'::-:is~io7-·n-:--;;Oc:0
r.C:;-;1a-v-e-:;-OV""ST:;:-_-;:;OC7 6- - - - l Li eo"5a
EIelb.."I(l" rtlX'\1e de En..'fa !'l ('CO:ebi~d c0j:'i6

movVnierlos del ~rsonal de ~ fact l.(8 o recIbo, de la
del el y de OC. tV"oe:ttVúJ CNátlAG de f:'\."'IZtl y 'lst6do
~ de lOs f..'YlMtos FA('J- del ~r'$"M ~rtl su
001 YF),0·002 p&'lJ su registro y sello.
em.!O a !6 cía.
,~eI."'''~''ftl.
En..,ia 8 la (16. SoIic:ta a Presupue.stos ~

.A.segura'.Xfl' el ('!pc'f1e ~ ek'lro"$.~n l~el /'/oWnierto
movimW1:OS (FAD.ro1 'i de Af«1t1(Í1."n Pres~~lieSttll
fAD·OO2) YsoidsAla, (>.W').
~, IrI'lodlf. y.'o Reno..... d~1
SC.MM de nllk\r~-S y
20 De,:enóler1es. ,.\
Reci:le Sl.*~l.d de R~*e Il\ ,""4P ,:«a lrmtls

ReOO'l~cién, Ah vio correspoocíer(es y la
IirlodillcecicXl y eleb..'V8 1lSS erir* , TeSOferid pat"$
p,:iiI~So..,re-spondefies y qll6 coJabor'tl d C'C'fln.••.
!as en'lú' al DAR, tOITk"l recibo y se !J"ocedtl tl k'l
ccnodltiel"'to ,;le !aS Mjas. el&b.,"v$;Ól del ~.
) 11 27
Red:le de lIll Cís. R~ de TeSCf"erie\ el

Aseguftk1cr8 ras pÓtlZI3S de cheque co-resp."flCierie y
J(\;$ ~&.1<."I$ ..,. dl!' SlIS: pt'ocede tl et~\:tlr ~ pt\l,)(l
deperdertes '( 't-erlic8 qI.Je 'lie la Cíe!. de Seg..los.
se hayM erTlttdo de
(lCuerdo (1 lo stilchdo.
r-
TU"M (1 CMtlt'didad kt
f\,'l'~ FOJ·SF -02 PNt\ que
se efectúen los C8'900
Cl."'fTespordefl:e;s ti los cr
y alcts empjt~s de OC,
L.na vez ccrG's(ada 18
23 Póliza.
EI"l'M (1 Tescrerís or;giM.1

de ;8 fl!lctU8 o re::bo,
CN-stl.Rl ~~" pl..i1za y Mstetdo
~ petSOf'~, p$'8 lt'l
ptogJsmación de pago de
r=tinas al la cía.
AstlJl.I'a..:\.."1t'l.
FECHA: 30 DE OCTU8RE DE 2009

PÁGINA: 23 DE: 70
"-----_ _ .:::..:.L----C"-i~C.::la:;-ve~:;V~s::..:T;-D~A~-.:,_P~R;;-0~0~6--.:::0;;13~__+N::_o:.:..~R~e~vi=s~ió:;;n~:
0-;6~=--~ Liconsa
No ¿L~sPólizas son
Si
de:es el?
Entrega a los En,";tt ~ Ct\li~

1
e T meálante
~mpleados de OC ra cifcuar la Póliza de los
Póli%l;lI del SGMM. Empleaoos.
Rem le la intormacién Recibe del DAR !es Pó4izas

correspondiente de ~os cooesP"f1l1ler(e$, y e:ste
p<lgos el Dep<lrt"'"""O de la. ,O(rego • ~.
Ccoebo1<1tld de OC. ,m¡:<eedos del CT.
Recibe del Ared de

COfl:~ld8d del CT los
mportes ti descoria-
q\ince.narnert" a Io:s
em¡:;e.dos del CT.
Arl;i"liV\l cupia de la ht..-tU't1

o recibo, <MOl"" de péiza
y relXf1e del pe.fW06l de 16
e~(esa y dccumertacoo
soporte dlnU1:e un Me.
Fin del
Proceso

PÁGINA: 24 DE: 70
DIRECCIÓN DE ADMINfSTRACfÓN
de Gastos Médicos MaL ores
f-;CO-;-Ia-v-e-:V;-;S;:;:T;:---;::D-;CA-=;-PO;:R;-=-O;o;00;:6==-1~3'=-==-:¡:~N:=-o-'-'. R::=ev::;':is-7io7-·n-:-;::0"""6- - - - J Li eoosa
B) INDEMNIZACiÓN DE SINIESTROS DEL SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
OBJETIVO
Establecer las políticas para gestionar y supervisar que la compañía aseguradora

realice el pago directo o reembolso de los gastos médicos mayores generados por
IJ
eventualidades surgidas por algún accidente o enfermedad a los empleados de
L1CONSA y a sus dependientes económicos asegurados, de acuerdo a las
condiciones generales y endosos de la póliza de los gastos médicos mayores.

PÁGINA: 25 DE: 70
) Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisión: 06
1. Los sistemas de pago previstos para las indemnizaciones de la póliza de seguro de

gastos médicos mayores son las siguientes:
a) PAGO DIRECTO
El sistema de pago directo considerado en esta póliza opera, en los casos que a
continuación se indican, siempre que el asegurado requiera de atención médica o
ingreso a un hospital y obtenga los servicios de médicos y hospitales de la Red Médica.
1.- PROGRAMACiÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, ESTUDIOS Y/O

TRATAMIENTOS MÉDICOS
La programación de cirugías deberá de llevarse a cabo con diez días hábiles de

anticipación a la intervención o tratamiento, lapso en que la Aseguradora valorará la
intervención o tratamiento y otorga por escrito al asegurado la autorización
correspondiente, dicha autorización se debe de entregar en el área de admisión del
hospital o al médico tratante.
En relación a la programación de estudios estos podrán programarse siempre y cuando

el costo del estudio sea superior al deducible y exista un diagnostico definitivo.
11.- REPORTE HOSPITALARIO.
El beneficio de reporte hospitalario será otorgado si el asegurado al momento de ingresar

al hospital de la Red Médica, presenta en la administración del mismo su tarjeta que lo
identifique como asegurado.
El beneficio también podrá operar en el pago de honorarios médicos, en caso de

hospitalización, siempre que el médico tratante forme parte de la Red Médica.
Para confirmar la procedencia del reporte en el hospital y/o del médico tratante, la
Aseguradora por conducto de un médico supervisor, entregará una constancia al
asegurado indicando el concepto de los gastos a cubrir por parte de la Aseguradora y por
parte del asegurado.
Deberá el asegurado permanecer hospitalizado cuando menos 24 horas a partir de la

hora y fecha en que realice su reporte de ingreso hospitalario a la Aseguradora.
PÁGINA: 26 DE: 70 ~
DIRECCIÓN DE ADMINfSTRAC/ÓN 00-

~
) r.C071a-v-e-:V"-;S;:;:T:;:---;:;D--;CA-';P~R;-=-0~0~6==-1~3,.:-:-:-:c::..:..:¡:~N'=-0~.
:- R;O:e:.Lv::;-:is~i07-·n-:-;:0-;:;-6- - - - - 1 Li eon5a
b) REEMBOLSO
Si el asegurado no llegara a utilizar los servicios de programación de cirugías o reporte

hospitalario, los gastos efectuados por el asegurado se cubrirán mediante reembolso
dentro de los términos y condiciones de la póliza, los cuales no excederán del indicado
en el tabulador de honorarios médicos, aplicando además, el deducible y coaseguro
indicados en la póliza..
1. Para efecto del pago directo, se requiere:

Ser atendido en la red médica de la compañía aseguradora (hospital y médico en
convenio)
Dar aviso a la compañía de seguros de la hospitalización del asegurado.
Que exista un diagnostico médico definitivo
Que el padecimiento esté cubierto por la póliza.
Que el asegurado cuente con su credencial de seguro de gastos médicos mayores al
momento de ingresar al hospital.
El asegurado deberá permanecer por lo menos 24 horas hospitalizado, después de
haber dado aviso a la aseguradora.
La aseguradora deberá contar con toda la información médica necesaria, para
dictaminar la procedencia del padecimiento.
El total de los gastos médicos procedentes deberá ser superior al deducible
contratado
2. El familiar del asegurado deberá reportar a la compañía aseguradora que el paciente

ingreso al hospital y permanecerá hospitalizado más de 24 horas, así mismo tendrá que
anotar el número de reporte hospitalario asignado y el nombre del ejecutivo de la
aseguradora que tomó el reporte.
3. En caso de que la compañía aseguradora no esté brindando un buen servicio, se deberá

comunicar al Departamento de Administración de Riesgos para que éste gestione el
trámite con los ejecutivos de la compañía aseguradora.
4. La programación de cirugías deberá llevarse a cabo con 10 (diez) días hábiles de

anticipación a la intervención y/o tratamiento.
5. El asegurado deberá entregar al Departamento de Administración de Riesgos la siguiente

documentación para programar una cirugía:
~~
PÁGINA: 27 DE: 70 ..... /
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN V
Solicitud de cirugía programada

Declaración del médico tratante (En caso de que sean varios médicos se deberá
requisitar un informe por cada médico).
- Aviso de accidente o enfermedad (Formato de Declaración del Reclamante).
Historia clínica completa
- Análisis de laboratorio y gabinete (rayos X con copia de la interpretación y
resultados) que confirmen el diagnóstico
Copia de la credencial del asegurado titular o asegurado afectado
Copia de Identificación oficial del asegurado
Toda la documentación se deberá presentar en original y copia.
6. En caso de que la reclamación procediera a través del sistema de reembolso, el

asegurado deberá comprobar a la Aseguradora la realización del siniestro presentando su
reclamación acompañada de las formas y documentación que a continuación se enlistan
y en las cuales deberán consignar todos los datos e informes que en las mismas se
indican.
- Solicitud de reembolso
Formato de declaración del reclamante (aviso de accidente o enfermedad)
debidamente requisitado y firmado
Formato de declaración del médico tratante (informe médico) debidamente requisitado
en todas sus partes y firmado.
Historia clínica completa.
Facturas originales y oficiales que satisfagan los requisitos fiscales, de cada uno de
los gastos efectuados.
- Las notas de farmacias, acompañadas de la receta médica correspondiente,
especificando cada uno de los medicamentos comprados.
- Los recibos de honorarios médicos y/o quirúrgicos deberán de especificar claramente
el concepto que se esta cobrando.
- Estudios de laboratorio y/o gabinete que se hayan realizado, en el caso de
radiografías, tomografías, resonancia magnética, ultrasonido, electroencefalograma,
etc. Solo será necesaria la copia fotostática de la interpretación.
En todos aquellos casos de cirugía, en los cuales se hayan realizado biopsia o
resección parcial o total de un órgano, será necesario el reporte histopatológico.
- Copia de identificación oficial del asegurado.

PÁGINA: 28 DE: 70
"fítr.C:;-;I-av-e-:"-;VC;:;-ST:;:---;::;D:-;A--=;-P:;:;R:;-=-"'00:;:;6C-=-1;=;3:-===;~N;=-0-=":. R~e:Lv:;Cis'-7i 07-,n-:--;;Oc:0
6- - - - l Li eonsa
Toda la documentación antes mencionada, se deberá presentar en original y copia al

Departamento de Administración de Riesgos.
7. La cantidad que la compañía aseguradora pagará al asegurado por reembolso se

determinará de la siguiente manera:
• Si se utiliza hospital y médico en convenio con la aseguradora

Se sumarán todos los gastos médícos cubiertos, ajustándolos a los límites
establecidos en el tabulador de honorarios médicos de la póliza y/o endosos de la
misma.
• Si se utiliza hospital fuera de convenio o médico fuera de convenio con la

aseguradora
Se sumarán todos los gastos médicos cubiertos, ajustándolos a los límites
establecidos en el tabulador de honorarios médicos de la póliza y/o endosos de la
misma.
A la cantidad resultante se descontará primero el deducible y después la cantidad por
coaseguro pactados en la carátula de la póliza y/o endoso de la misma.
Por cada enfermedad cubierta, el deducible se aplicará una sola vez al abrir el
siniestro y el coaseguro se aplicará por cada reclamación.
En toda reclamacíón es necesario que el total de los gastos médicos procedentes sea
superior al deducible contratado.
8. Aplicación del Deducíble y Coaseguro
En toda reclamación inicial de todos o de una parte de los gastos erogados por el
asegurado a consecuencia de una enfermedad cubierta, el asegurado tendrá como
obligación el pago del deducible y del coaseguro sobre los gastos procedentes erogados
por él.
Si el asegurado utiliza hospitales y médicos de la red médica de la aseguradora, se

eliminará el deducible y el coaseguro.
El deducible y el coaseguro contratados se especifican en la carátula y/o endosos de la

póliza.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 .../

PÁGINA: 29 DE: 70 y
Cuando los gastos erogados por el asegurado sean a consecuencia de un accidente

cubierto, se elimina el pago del deducible y coaseguro, si la atención médica se
realiza dentro de los primeros 90 (noventa) días de ocurrido el accidente.
Cuando el asegurado haya erogado gastos por una emergencia médica y éstos se
hubieran efectuado durante el período de estancia del hospital por dicha emergencia,
en el caso de ser atendido por un médico fuera de la red médica de la aseguradora,
pero del staff de urgencias del hospital, se elimina el deducible y coaseguro de los
gastos derivados de la emergencia. Para los gastos generados después de dicha
estancia, se aplicará el deducible y coaseguro.
EMERGENCIA O URGENCIA MÉDICA
Cualquier evento que ponga en peligro la vida del asegurado y/o la viabilidad de
cualquiera de sus órganos, siempre que éste sea imprevisto y que un médico
legalmente reconocido determine que el asegurado requíera de atención médica
inmediata.
fECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 30 DE: 70
l;~~
f-----=----o,----,--------,-----cc---c-~_,____-----__l
",;
., Procedimiento de Seguro de Vida y
a) PAGO DIRECTO
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
1 ~efe del Pregunta si el trámite es por reporte hospitalario?
Departamento Si. Ir al paso No. 2.
de No. Ir al paso No. 12.
Administración
de Riesgos
2 Asegurado de Muestra la tarjeta de identificación que lo acredite Tarjeta

Oficina Central como asegurado y una identificación oficial vigente Identificación
vIo del Centro con fotografía en el Departamento de Admisión Oficial
de Trabajo Hospitalaria al momento de su ingreso al hospital en
convenio con la aseguradora
3 Asegurado de Cubre el importe por concepto de depósito que exige Recibo de Pago
Oficina Central el hospital, el cual se le devolverá en cuanto se
vIo del Centro autorice el pago directo por parte de la aseguradora.
de Trabajo
4 Asegurado de Avisa inmediatamente o solicita a sus familiares

Oficina Central reportar su ingreso hospitalario a la compañía
vIo del Centro aseguradora y al Departamento de Administración de
de Trabajo Riesgos en cuanto haya sido admitido en el hospital.
5 Jefe del Verifica, vía telefónica, con la compañía aseguradora

Departamento que se haya realizado el reporte hospitalario.
de Admisión
Hospitalaria
6 Médico Acude en el hospital en un lapso de 24 horas para Informe Médico

Coordinador de verificar que el asegurado este bien atendido y evalúa Aviso de
a Red el caso de acuerdo a las condiciones de la póliza, asi Accidente o
mismo, deja al asegurado el formato de informe Enfermedad
médico para que sea llenado y firmado por su médico
tratante y el aviso de accidente o enfermedad para
que sea llenado por el asegurado.
/ FECHA: 3D DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 31 DE: 70
DIRECCiÓN DE ADMINfSTRACfÓN
) ,1-C~I;-a-ve-:-;-V;;:;S::;::T--;:_D'""""'A,--c_P::O:R:o'_~O:;O:06:¡C_=O::13~=-=r.N7"o'-". ~R:.l.ev-':;-is:"':;i:":;:ó-n:---;0::-:;6,-----------j Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
7 Médico Pregunta si la póliza cubre el siniestro?
Coordinador de Sí. Ir al paso NO.1 O.
la Red No. Ir al paso No. 8.
8 Médico Informa al asegurado que la póliza no cubre el Reporte de

Coordinador de siniestro, y le comunica la razón por la cual él deberá Admisión
la Red cubrir los gastos que se generen en el hospital. Hospitalaria
9 Médico Da seguimiento al caso y vigila que la atención y los

Coordinador de servicios brindados al paciente sean los adecuados,
la Red evitando en lo posible procedimientos y cargos
innecesarios.
Fin del Procedimiento.
10 Médico Analiza la información médica (si ya existe un Autorización de

Coordinador de diagnostico médico definitivo) y visita al asegurado Pago Directo
la Red por segunda ocasión para informarle, mediante la
autorización de pago directo que el evento está
cubierto por la póliza, notificándole el deducible,
coaseguro y gastos que deberá cubrir el paciente.
11 Médico Entrega en el Departamento de Admisión Hospitalaria Autorización de

Coordinador de o en la caja del hospital, la copia de la autorización de Pago Directo
la Red pago directo y da seguimiento diario del caso, con el
fin de verificar que la atención que le estén
proporcionando al paciente asegurado, sea la
adecuada.
12 .Iefe del Pregunta si se trata de programación de intervención

Departamento quirúrgica y si el trámite es del personal de Oficina
de Central?
Administración Si. Ir al paso No. 19.
de Riesgos No. Ir al paso No. 13.
FECHA 30 DE DCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 32 DE: 70
~
~
~
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
13 V\segurado del Solicita al Departamento de Relaciones Industriales Documentación
~entro de la programación de la autorización de cirugía y envía
~rabajo la documentación que se menciona en el numeral 6,
de las Políticas de Operación.
14 ~efe del Recibe y revisa la documentación correspondiente Documentación

Departamento para el trámite.
~e Relaciones
Industriales del
~entro de
h"rabaio
15 ~efe del Pregunta si la documentación está completa y
Departamento correcta?
~e Relaciones
Industriales del Sí. Ir al paso No. 18.
~entro de No. Ir al paso NO.16.
~rabajo
16 ~efe del Solicita al asegurado que complemente la
Departamento documentación y la envíe nuevamente.
~e Relaciones
Industriales del
~entro de
~rabajo
17 V\segurado del Recibe solicitud y envía nuevamente la
~entro de documentación.
~rabajo Regresa al paso No. 14.
18 ~efe del Envía al Departamento de Administración de Riesgos Documentación

Departamento la documentación correspondiente para el trámite de
~e Relaciones autorización de cirugía programada.
Industriales del Continúa en el paso No. 22
~entro de
h"rabaio
19 V'-segurado de Solicita al Departamento de Administración de Documentación
pficina Central Riesgos la programación de la autorización de
cirugía y envía la documentación que se menciona
en el numeral 6, de las Políticas de Operación.
FEeH'" 30 DE OCTUBRE DE ,-ri

PÁGINA: 33 OE: 70
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
20 Jefe del Pregunta si la documentación está completa?
Departamento
de Sí. Ir al paso No. 22.
Administración No. Ir al paso No. 21.
de Riesgos
21 Jefe del Solicita al asegurado que complete la documentación Documentación

Departamento y la envíe nuevamente.
de
Administración Regresa al paso No. 19.
de Riesqos
22 Jefe del Recibe la documentación completa y gestiona ante la Documentación
Departamento compañía aseguradora el trámite de cirugía
de programada.
Administración
de Riesgos
23 Compañía Recibe del Departamento de Administración de Documentación
¡aseguradora Riesgos la documentación correspondiente para el
trámite de programación de cirugías para valoración.
24 pompañía Dictamina si procede el pago directo de la cirugía Carta Pase

¡aseguradora programada y otorga por escrito la autorización
correspondiente en 8 (ocho) días hábiles y la envía al
Departamento de Administración de Riesgos.
25 ~efe del Recibe de la aseguradora por escrito la autorización Carta de Pago

Departamento correspondiente "Carta de Pago Directo", revisa que Directo
~e la respuesta sea correcta.
r-dministración
I ~e Riesgos
J 26 ~efe del Se pregunta si el trámite es del personal de Oficina

~e Sí. Ir al paso No. 28.
V\dministración No. Ir al paso No. 27.
~e Riesgos

PÁGINA: 34 DE: 70
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
27 ~efe del Envía al Departamento de Relaciones Industriales la Carta de Pago
Departamento Autorización correspondiente "Carta de Pago Directo" Directo
~e y solicita se la entregue al asegurado para que él, a
~dministración su vez la entregue al área de admisión del hospital y
~e Riesgos al médico tratante el día de la intervención.
28 Wefe del Entrega al asegurado la autorización correspondiente Carta de Pago
Departamento "Carta de Pago Directo" para que él, a su vez la Directo
~e entregue al área de admísión del hospital y al médico
iA.dministración tratante el día de la intervención.
de Riesgos

PÁGINA: 35 DE: 70
DIAGRAMA DE FLUJO
(PAGO DIRECTO)
nielo del
Proceso
No ¿Ellrámle es
po,- Reporte
Hosplalarlo?
Muestr81ei Tarjeta de
as~tldoYlM
IdffllliC4Ci60 OliCl&l en
el Departemerio de
Adlrislón HospllllNlei.
Dot aviso ivnediSNnerte

a la C~. Aseg.xackra en
cuoRO Mya skto ~ldo
en el Hospl~.
Verrleer vJe¡ telefónica con

I!!l Cl&. Asegu'cdaa que se
haya realzado el rep:;r16
hosplal«io.
Acude el hosplal para

verrJcEr ~ el Aseg..ndo
este bien aterlCido Y eva(¡a
d caso de m:uerdo a 1M
condic~$ do ka Pólla y
deja formstos pt'I'8
6 fe.cpAsler. D

PÁGINA: 36 DE: 70
o
No ¿la P6IZ8 cubre Si
el Sillestro?
ntonT1a al Asegurt'ldo que

1
Vlsla al Aseguado y le
la pólI8 no cubre eJ entrega ClU:oflza:16o de
_~ro, y le ~ la pago d"i"ecto,
razoo PO' la cual él debe,. nctifleándde eJ
cubrÍ'1ccs gestos ~ se deducl~. OO8ISegllOY
generen en el Hosplt'll. ~os que deb«.
cubrr. O
Da segl.imf~o al caso y Erirega en ef OAH o en la

vigia que la atención y los ceja del hospl8l, 181 copla
servicios: brndsdos el! de la A¡..(OI'¡z~.oo de pago
psclerte setm los cirecto y do segulmlerto
ooecuados. ciNlo del caso.
C__~_:c.del_so_~
A
¿Es por
No Progr8~de Si
cir'UloJa y si e~
trán'ie es de
OC?
-1-2-
SOfiCIa al DRIIe
ptogr_dela
lI\Aorlzaci60 de cOlJIJO y
eovla la docunertaclón de
acuecdo el ilceso ,.
..:k
\
/ -"
.. PÁGINA: 37 DE: 70
L_·--
( ------- DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN
de Gastos Médicos Mayores
Recibe y Revls8 18
documentación
correspondiente pera el
t(arMe.
1.
E
No ¿L.
Documentación
Si tJj
esta Completa?
-:t
Solicita el Asegurlufo
que complemene 18
documertacl6n y la
envíe nuevamente.
Envio .1 DAR lo
documentación pala el
trámite de tlIl.Aorización
de Ciruglo Progromodo. i:
•
-a •
Recibe solle.ud y envi8

ooevamerte la
SoIlcl. 01 DAR lo
progr&lMcl6n de la
~
c:»
.~
doctmenlocl6n.
......
al.«Oflzecl6n de ci"ugfa y
en-M ~ documetiaclón de
Regresa al pllIso No. 14. acuerdo &linceo f de las
poI1ic,s de operoclón
~
17 8 19 8
111
No ¿Lo
Docvmerl.cIón
es1o~leto?
Si
~
Solicita al asegl.l'ado que
CO!fl'leIe lo doctmenl.cl6n
y leI envié nuevarneric.
Recibe la doo..mertackSn
COfJ1)Ieta y gestiorltl arte
la cca. Asegxada'a el
Trámite de crugra
11
~ ~
Regese! 81 paso No. 19. Progr.modo.
¡f.
G
PÁGINA: 36 OE: 70
)
1!.....:..~-'.:L~c2.-.~-=c.:.:la~v=e:~V:....:S::..:T~-D:-A~-~P~R,--:-0:..::0=6---.:.1=3~--+N~o:-.~R.:.:e;vi:.::.s~ió~n.:,,:0:-6==-=-.,...,---_---.j Liconsa
Rec~ del ('lAR la

IiXllrl'lert&.ión
corre-sp\."O.ierte p«ft ef
Tn\rMe de Flogrfll1\6ción
de C'ugías partl
valora:lón.
Recibe !XV e.scrlto la

Aliorlzaci6n
cooesFX'OJ1ente -C8rtl:t
Pago Cifecto', fe'llSa qt..:e
la respuesta setll comeda.
No ¿El irá"e: es
delF'er~de
OIIeN Cen:ran
El'lVÚ!lal DRII8 "Qlrts Enrego (1,1 (l,segurt'do lo

P$gO C'iledo· 'f scfcb se -Carta Pago Oredo' paftll
la erireglXl ~ Asegl.rl"loo qlll! ti ti $U 'Ml. 18 mrega
pt\,8,;'J..1e él a $u . .-ez la
enlre-gue ftl hosp4:al 'f al
., t<)splol Y., méd""
tr$l«te el MI de Itt
méOCo tralerte el efe ~ la intervt.rci&"l.
27 rtervercoo.
C__~_~_d<l_:>

PÁGINA: 39 DE: 70
DIRECCiÓN DE ADMINfSTRACfÓN
) GCO-;-'a-v-e-':V'-;S;:;:T:;:---;::::D--;:-A-=':-P:;';:RO=-0""0:C;:;6:-=-1;=;;3":-:-:-::=;::;=;N'=-0-'-'.R;C:e:Lv~is~i07-·n-:--;:;0-;:;-6- - - - - 1 Li eonsa
B) REEMBOLSO
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
1 ~efe del Pregunta si el asegurado es personal de Oficina
~e sí. Ir al paso No. 8.
¡t\dministración No. Ir al paso No. 2.
~e RiesQos
2 !l\segurado del Solicita al Departamento de Relaciones Industriales Documentación
~entro de que le trámite el reembolso del seguro de gastos
Irrabajo médicos mayores y envía la documentación que se
menciona en el numeral 7, de las Políticas de
Operación.
3 ~efe del Recibe y revisa la documentación correspondiente Documentación
Departamento para el trámite.
) ~e Relaciones
Industriales del
~entro de
Irrabaio
4 ~efe del Pregunta si la documentación está completa?
Departamento
~e Relaciones Sí. Ir al paso No. 7.
Industriales del No. Ir al paso No. 5.
~entro de
Irrabaio
5 ~efe del Solicita al asegurado que complemente la Documentación
Departamento· documentación y la envíe nuevamente.
~e Relaciones
Industriales del
~entro de
Irrabaio
6 ¡t\segurado del Recibe solicitud, completa la documentación y Documentación
~entro de entrega nuevamente toda su documentación al
Ir rabajo Departamento de Relaciones Industriales.
Regresa al paso No. 3.
7 ~efe del Envía, mediante oficio, al Departamento de Documentación
Departamento de Administración de Riesgos la documentación
Relaciones correspondiente para el trámite de reembolso del
~~ustriales del seguro de gastos médicos mayores.
["entro de Trabajo Continúa en el paso No. 13.
fECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009
PÁGINA: 40 DE: 70
) L-~---'-~~-1c:C-=la~v~e:~V:....:S:....:T~-D=A~-~P:....:R,--:-0:.::0:.,6--,1~3~4N~o=.~R=e;vi:.:::s~ió~n~::;06==--=-c--=-_---.j Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
8 ft\segurado de Solicita al Departamento de Administración de Documentación
bficina Central Riesgos el trámite de reembolso del seguro de
gastos médicos mayores y entrega la documentación
que se menciona en el numeral 7, de las Políticas de
Ooeración.
9 llefe del Recibe para revisión y análisis la documentación Documentación
Departamento correspondiente.
be
Administración
de Riesnos
Departamento
be Sí. Ir al paso No. 13.
II\dministración No. Ir al paso No. 11.
~e Riesaos
11 llefe del Informa personalmente al asegurado que la Documentación
Departamento documentación está incompleta y solicita envíe el
be complemento para realizar el trámite.
!A.dministración
~e Riesaos
12 Asegurado de Entrega el complemento de la documentación al Documentación
bficina Central Departamento de Administración de Riesgos.
13 ~efe del Recibe la documentación completa y tramita ante la Documentación

Departamento compañía aseguradora el reembolso del personal de
be Oficina Central y/o del Centro de Trabajo.
V\dministración
be Riesgos
14 ~ompañía Recibe del Departamento de Administración de Documentación

j ~seguradora Riesgos la documentación correspondiente para
revisión v análisis.
15 ~ompañía Pregunta si procede el pago por reembolso?
~seguradora Sí. Ir al paso No. 21.
No. Ir al Daso No. 16.
16 [Compañía Informa en un plazo de 10 (diez) días hábiles al Carta Rechazo
!aseguradora Departamento de Administración de Riesgos que no
procede el pago de reembolso y envía Carta de Rechazo.

PÁGINA: 41 DE: 70
I-oC;C;-la-v-e-':VC-;S;:O:T;:-_-;:;:D-;-A_-';:PC;:RC=_0;c;0""6~_1~3-':'=":'::'-"'-'T:o':N::::'-o .-'-':R:::eLv:;-:is~io~'n-:-;00-;0-6- - - - - 1 Li consa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
17 Jefe del Comunica al Departamento de Relaciones Carta Rechazo
Departamento Industriales del Centro de Trabajo que no fue Solicitud de
de aceptado el reembolso y envía Carta de Rechazo; y Información
Administración en caso de que hubiera faltado documentación, se
de Riesgos solicita.
18 Jefe del Recibe Carta de Rechazo y/o solicitud de información Carta de

Departamento y complementa la información. Rechazo
~e Relaciones
Industriales del Regresa al paso No. 13.
k:;entro de
~rabajo
19 ~efe del Informa personalmente al asegurado de Oficina Oficio
Departamento Central el porqué no fue aceptado el reembolso y si Solicitud
~e falto información se la solicita.
~dministración
kle RiesQos
20 ~segurado de Entrega al Departamento de Administración de
pficina Central Riesgos el complemento de la información.
21 ~ompañía Comunica en un plazo de 10 (diez) días hábiles la Cheque

¡aseguradora aceptación del reembolso y envía cheque de
indemnización.
22 ~efe del Recibe cheque de pago por el reembolso y verifica Cheque
Departamento que se haya emitido correctamente.
~e
~dministración
~e Riesgos
23 ~efe del Se pregunta si el pago por reembolso es correcto?
Departamento Si. Ir al paso No. 25.
Administración
de Riesgos
24 ~efe del Envía nuevamente a la compañía aseguradora la Documentación

Departamento de documentación y le solicita reconsidere el pago y le
V>-dministraci6n de informa el motivo de inconformidad.
Riesgos ReQresar al paso No. 14.

PÁGINA: 42 OE: 70
) r.C:;-;la-v-e-:-;-;V-;:;:ST:;::---;:::DC7A-;-Po=.:R::-=-0;;:;Oo=.:6c.::-1~3:'-.:.:.::c::-'.j~N'=-o-':";. R~e:.Lv':-'is--o'io::;-·n-:-;:;0";::"6- - - - - - j Li eon5a
Nombre y clave
Paso
del documento
Núm.
de trabajo
25 ~efe del Envía al Departamento de Relaciones Industriales del Oficio
Departamento Centro de Trabajo mediante oficio, el cheque o Cheque
~e respuesta de la aseguradora por reembolso del
II\dministración seguro de gastos médicos mayores y solicita:
~e Riesgos 1.- Se entregue el cheque al asegurado titular
2. - Se envíe el acuse de recibido
26 ~efe del Entrega personalmente al asegurado de Oficina Cheque
Departamento Central el cheque por concepto del reembolso.
~e
f,dministración
~e Riesgos
I~
FECHA: 30 DE OCTUBRE OE 2009

PÁGINA: 43 DE: 70
DIAGRAMA DE FLUJO
(REEMBOLSO)
nelo del
Proceso
ca
... No ¿El Asegur6do
es Ptr$\.m de
OI!Cne. Central?
Si
~
•
So/Ich al DRL que le
trémle el reembolso del
Soicitl.'l el DAR el trámlte
de reerTtlol'so del SOMM y
-a SGMM y (100M la
docl.Inerit'l.C'oo.
en...'kI1:el doct.~ril'lCifu.
~
e::t
.....
4P
~
Recibe y Revisa tt.
OOC\tnerl:8ción
correspondierte p«1!II el
trémte.
Recroe pt\rl!ll revisión y
wisls ~ dQcurec/oción
correspor'l(lerCe.
111
¿Le
Docunwloción
Si
0
esta Completa?
4 Enviel medMe (lfkJo N

Sollch el Aseg.r15do
DAR Itl dclctrnerl:&Ción
que~el:el
pata el trálMe de
docl.mer'ilK'l6n Yla
e.f'lVÍe rM.JevMlMtEl. Reetl'tlolso en el SO"""'.
Rectle soIlcI~ Yenvlo

nueVM'lef1:e 18
docuneriación .

PÁGINA: 44 DE: 70
No ¿La Si
Docurnetiación
esta Cl'irT'f'leta?
Informa pelsooalmerte al Reci:.le k'l doclt1le-N:ación

Aseg.rttdo que la c~a y !r(lJl'l(Cl me ~
doclXfleNe~ esta cia. Asegl.l'tldc:re el
~l!lyso1idl:tl reembolso dtl personsl
envíe el compfemento de OC '110 cid eT.
para reehtl' e1trárMe.
En~ el c~merio de Recibe del DAR kl

la doc~rnecitldón el D.6.R. docunert~
correspondien:e pa'tl
Regresa tll pt'lSO No. 9. revisión y tlfk\Wsls.
No ¿Procede el Si
Pago~l
ReelTbolso?
en 16l plazo de
InlOi'IM Com..nlcel en lIi pieza de
1Od'&s el DAR que no 10 cias la ece~acI6n del
~ocede ~ pego ele re.elf'b::tso y ~
re.efl'bolso y en~ CMelI Che"", de
de Rech8zo. ndemrizec/ón .
Ctm.I11ct'l tI! DRI del el

que no fue a:eplado el
ree.fTtlolso '1 envfa eMe de
Rechl!lzo; y en ceso de ~
h..biere falado
dl..·'cunerl:ftCión, se k'l
soleta.
Recbe CM!! de Rechazo y

solictud de nfcrl'flaCión y
e-mte el cort'f)lemerto.

PÁGINA: 45 DE: 70
) r.C~la~v~e-:'-;V""ST:;:---;:;OC-;CA-=;-P~R:;-=-0~0~6:=-1,:o3":-:-:-::"=":";~N;=-o--'-::. R:¿:'e:Lv7is-7io7-·n-:""""0-;;-6- - - - - 1 Li eonsa
nforma persooalmerte si
Asegl,.ledo de OC el
pofque no fue ClceplCldo
sr
el reembolso y ftlfto
ilfOfmaclón se 16 solicle.
Reooe cheque de pago
por el reembolso y
vedict'l que se M'yft
emKido conecftvnelic.
RegleStHlI ~soNo.13.
No ¿Es corredoel
PollO po<
Reembolso?
Envít'l ~vamente a !el Envfa al DRL del el

Cía. Asegw6d<rft la ~ e Ofielo, e-I Cheque
dOC\llTlertoclón y le sollclt'l o resPl-leSttl fJOf reerrtlolso
reconsidere 61 p6gO Y le del SOhft4 y Soliclll se
i'lf('l(lM el motivo de entregue a18eoel1dfr1o y
hconfamldad. Regresa el se envíe el ecuse de
~$ONo.14 ,ect>ldo.
Entregel per~e al
A$eíJ'.l'l.'ldo de OC el
Cheqtle por concepto deJ
reerOOolso.
C__~_~del_e"'_~

PÁGINA: 46 DE: 70
Cl RENOVACiÓN DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y

SINDICALlZADO
OBJETIVO
Establecer las políticas para administrar la póliza del seguro de vida, la cual otorga un
respaldo económico a los beneficiarios de los empleados de confianza de L1CON8A; en
caso de muerte o incapacidad total y permanente del empleado.
Establecer las políticas para administrar la póliza del seguro de vida, la cual otorga un /1
respaldo económico a los beneficiarios de los empleados sindicalizados de L1CON8A, I I
en caso de muerte natural o muerte accidental del empleado (de acuerdo a lo estipulado\ "
en su contrato y a la sección sindical a la que pertenezcan). ~_

PÁGINA: 47 DE: 70
) , Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisión: 06
1. Este seguro se otorga a todo el personal contratado por tiempo indeterminado, cualquiera
que sea su edad u ocupación y sin necesidad de examen médico.
2. Quedarán excluidos de esta prestación los empleados que perciban sus ingresos por
honorarios.
3. Esta póliza es auto-administrada, es decir, no se reportarán los movimientos de altas,
bajas y modificaciones de empleados a la compañía aseguradora. Al final de la vigencia,
la compañía aseguradora realizará un ajuste anual que quedará a favor o en contra de la
Entidad según sea el caso.
4. El empleado que no cuente con una designación de beneficiarios y que no haya
requisitado y firmado debidamente el "Consentimiento para ser Asegurado y Designación
de Beneficiarios" no está asegurado.
5. El Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central será el responsable de
informar mensualmente al Departamento de Administración de Riesgos, los incrementos
de sueldos o sumas aseguradas que se den durante la vigencia de la póliza.
Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo que cuenten con
personal de confianza y/o sindicalizado, remitir a más tardar el15 de noviembre de cada
año, al Departamento de Administración de Riesgos un disquete que contenga el listado
de los empleados, elaborado en hoja de cálculo, con la siguiente información:
7.
Número de Centro de Trabajo
Personal de confianza:
Número de nómina
Nombre del empleado
Fecha de nacimiento 1\
Registro Federal de Contribuyentes (incluyendo homoclave) '/
Categoría (nivel de tabulador) \ L '
Sueldo bruto sin ninguna deducción e incluyendo Lt....--
compensación garantizada o bono
Tipo de personal
Número de Centro de Trabajo

Personal sindicalizado:
Número de nómina
Nombre del empleado
PÁGINA: 48 OE: 70
D/RECC/ÓN DE ADMINISTRACiÓN
Fecha de nacimiento
Registro Federal de Contribuyentes (incluyendo homoclave)
Sueldo
Suma asegurada de acuerdo al Contrato Colectivo de
Trabajo
Tipo de personal (sindicalizado operativo, administrativo o
promotor social)

Departamento de Relaciones Industriales del Centro de Trabajo, informar al
Departamento de Administración de Riesgos, cuando existan movimientos del personal,
tales como, altas, bajas, transferencias y/o modificaciones de nivel salarial de los
empleados, dentro de los primeros 5 (cinco) días posteriores a la ocurrencia de dicho
movimiento, para todos los movimientos de altas deberán de enviar al Departamento de
Administración de Riesgos copia del "Consentimiento para ser Asegurado y Designación
de Beneficiarios del Seguro de Vida" plenamente requisitado, sellado por el Centro de
/1
Trabajo y firmado por el Asegurado. .~
~ Ji
;:r

PÁGINA: 49 DE: 70
DIRECCIÓN DE ADMlNfSTRACIÓN
(1;
~........"
f---------=------,-,-----,-------,-------,-----=---c-~c_-----__1
) i-:C:7la-v-e-:V;-;S=T::--=D-:-A-':::-P:'::R=-=-0::':0:'::6=-1:':::3-'-'-'-=-=-'N
:7:-=-o-'-':R. ""e'-v7's-:--i
-i ó;-n-:-=-0-=-6- - - - - 1 Li eonsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
1 Jefe del Solicita mediante oficio al Departamento de Oficio
Departamento Administración de Riesgos formatos de Consentimiento
de Relaciones consentimiento para ser asegurado y designación de para ser
Industriales del beneficiarios cuando existe personal de nuevo asegurado y
Centro de ingreso. Designación de
Trabajo Beneficiarios
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
2 Jefe del Recibe solicitud y envía al Departamento de Oficio
Departamento Relaciones Industriales del Centro de Trabajo y al Consentimiento
de Departamento de Recursos Humanos de Oficina para ser
Administración Central, formatos del consentimiento para ser asegurado y D.
de Riesgos asegurado y designación de beneficiarios, para que de Beneficiarios
sea requisitado y firmado por el empleado.
3 Jefe del Entrega al empleado el consentimiento para ser Consentimiento
Departamento asegurado y solicita designe a sus beneficiarios y para ser
de Relaciones firme el formato. asegurado y D.
Industriales del de Beneficiarios
Centro de
Trabajo
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
4 Empleado Requisita y firma el consentimiento para ser Consentimiento
asegurado y designación de beneficiarios y lo para ser
entrega al Departamento de Relaciones Industriales asegurado y D.
del Centro de Trabajo o al Departamento de de Beneficiarios
Recursos Humanos de Oficina Central.
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 50 DE: 70
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
5 Jefe del Recibe del empleado el formato de consentimiento Oficio
Departamento para ser asegurado y designación de beneficiarios y Consentimiento
de Relaciones envía copia al Departamento de Administración de para ser
Industriales del Riesgos para que este lo envíe a la compañía asegurado y D.
Centro de aseguradora. de Beneficiarios.
Trabajo
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
6 Jefe del Entrega al trabajador el original del consentimiento Consentimiento
Departamento para ser asegurado y la otra copia la archiva en el para ser
de Relaciones expediente del empleado. asegurado y D.
Industriales del de Beneficiarios
Centro de Expediente
Trabajo
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
7 Jefe del Elabora un listado del personal que labora en la Oficio
Departamento empresa de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6, Listado
de Relaciones de las Políticas de Operación, y lo envía mediante
Industriales del oficio al Departamento de Administración de Riesgos
Centro de para que solicite la renovación de la póliza a la
Trabajo compañía aseguradora.
Jefe
Departamento
del 11
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
1-:8:---+J:-e-:"fe-------:d-e:-1l-cR
=-e-c-'i'--be--e7""1---o7
lis-'t-ad-'-0--c-o-rr-es-p-o-n-d=-ie-n-'-te--y-r-ev'--i'--sa- Ia-!-O=fi,--ci-o-------i
7
\h2
~
Departamento información. Listado
de Consentimiento
Administración para ser /"
de Riesgos asegurado y D. p'
de Beneficiarios.
PÁGINA: 51 DE: 70
(f¡ M_a_n_u_a_l-::d,--e_P_ro....,c:-e_d:-i_m--:-ie_n-;-t_o....,s,--d_e_R_e_c-;-u_rs:-0o-;:s-;-H_u_m_a_n_o_s_--l
1-__
!-;CO-;-Ia-v-e-:;--:V-='ST:;:---;:;D....,-A-.::.:-P="=RO-=-0;:::0="=6:.::-1~3,.:.=:.:::.:;'7:N~0-"C. R:::e:.Lv::;-:is~i07-·n-:"""0-::0-
6- - - - 1 Li eousa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
9 Jefe del Pregunta si la información recibida esta completa?
Departamento Sí.lr al paso No. 12.
Administración
de Riesgos
10 Jefe del Informa al responsable de la información que está Oficio
Departamento incompleta y solicita que envíe el complemento.
de
Administración
de Riesqos
11 Jefe del Recibe la solicitud y envía el complemento de la Oficio
Departamento información al Departamento de Administración de Listado
de Relaciones Riesgos.
Industriales del
Centro de Regresa al paso No. 8.
Trabajo
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
12 Jefe del Envía mediante oficio el listado correspondiente a laOficio
Departamento compañía aseguradora para que realice la Listado
de renovación y/o contratación del seguro de vida, Consentimiento
Administración según sea el caso. para ser
de Riesgos asegurado y D.de
Beneficiarios
13 Compañía Recibe el listado con la información correspondiente Oficio
aseguradora para la renovación del seguro de vida. Listado
Consentimiento
para ser
asegurado y D.
de Beneficiarios
14 Compañía Elabora y envía al Departamento de Administración Pólizas
aseguradora de Riesgos las pólizas del seguro de vida
correspondientes.

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J:~, Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
'(~J i---------=--...,,----c-----c--,-----=-----:----c-::-:---------i
~.~.

) 'i-::C"""la-v-e-:V:-OS::O:T=-_-==D7A--'::_P='=R""-0:::':0='=6-'-'--1='=3-'-'-'-'---"-'T-:':N:"-0-'-':R. ::CeL-v-:-is--:-i0;-'n-:-:0
0-;;-6- - - - - 1 , Li eon5a
Nombre y clave
Paso
Núm,
de trabaio
15 Jefe del Recibe de la compañía aseguradora las pólizas Pólizas
Departamento correspondientes y revisa que se hayan emitido de
de acuerdo a lo solicitado,
Administración
de RiesQos
16 Jefe del Elabora el cuadro de repartición de primas por Cuadro de
Departamento Centro de Trabajo, Repartición de
de Primas
Administración
de Riesaos
17 Jefe del Turna al Departamento de Contabilidad Financiera la FGJ-SF-02
Departamento forma FGJ-SF-02 "Traspaso de Documentos" para
de que se efectúen los cargos correspondientes a los
Administración centros de trabajo, una vez que queda contratada la
de Riesgos póliza,
18 Jefe del Envía a la Subdirección de Tesorería General

Factura o Recibo
Departamento original de la factura o recibo, carátula de póliza y
Carátula de
de cuadro de repartición de primas, para la
Póliza
Administración programación del pago de primas,
Cuadro de
de Riesgos Repartición de
Primas
19 Jefe del Envía a la Subdirección de Contabilidad General Factura o Recibo
Departamento copia de la factura o recibo, carátula de póliza y Carátula de
de cuadro de repartición de primas para su registro, Póliza
Administración Cuadro de
Primas
20 Jefe del Solicita a la Subdirección de Presupuesto la MAPP
Departamento elaboración del Movimiento de Afectación
de Presupuestal y Pagos (MAPP),
Administración
de Riesaos
21 Jefe del Recibe el MAPP para firmas correspondientes y la MAPP
Departamento entrega a la Subdirección de Tesorería General para
de que elabore el contra-recibo y se proceda a la
Administración elaboración del cheque, para el pago de primas a la
de Riesgos compañía aseguradora,

PÁGINA: 53 DE: 70
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
22 Jefe del Recibe de la Subdirección de Tesorería General el Cheque
Departamento cheque correspondiente y procede a efectuar el pago
de ante la compañía aseguradora.
Adminístración
de RiesQos
23 Jefe del Archiva copia de la factura o recibo, carátula de Factura o Recibo
Departamento póliza y del cuadro de repartición de primas durante Carátula de
de un año. Póliza
Administración Cuadro de
Primas

PÁGINA: 54 DE: 70
DIAGRAMA DE FLUJO
SoIela medlarte ollCtO al Babora lisiadO Y10 tn'tia

DAR el COI"ISfflii'NeRO rnedanle orlCiO al DAR
p&a se- ASegu'edo y para que $C6Cle lo
[)osil1leclón de reoovedón de la pOtla a la
6eneflciaflos cuando existe Cla.Asego,xaebe.
pelsONl de ~ ngreso.
Red)e soIdud y ~ al Rectle los lamalos y el

0Rl. del el y ti! DRH d& sl~ C'OfI'$$poI'l(:Ime y lo
OC, d ConserOnleN:o, r~ de tlC\l('fOO ti! Chedc
p&l'll ~ see requl«ado lIst.
porde~.
Erirega 1lI elfl)leado d

Consertirief1:o parlll
ser Asegllaeto y scfcla
des9'le e sus
bMellder10syftmlt te
'amelo.
Requsb y rrmo el
.........
~opetast(
,~
""....
de eeoefdefloJ y ti)
Redle del elt'f)1&aOO el

f¡;rmefo y etlVl'l el orlgirlal
1lI DAR peta ~ este lo
f'fM8. lo Cllll.
~ ..tKkrlll.
Em* &Iltabllf&dOt lSIS

cqM del ConsertirierCo
pota ser A.s~m y la
0(, a
copla lo etdWa en el
expedlerte deI~.

PÁGINA: 55 DE: 70
) i-:;C~la-v-e-:V;-;Soo;T A-::_P:'::R~_0="'0:'::6'-"_1:'::3-'-'-'-"""-'-T7.N~0-'C. R=='e:Lv~is-7i00=-·n-:-OCO~6- - - - 1
:O:-_-;::O"7 ti eon5a
No Si
nforrM al responsable de Envía fOl'matos y el ~st8do

la información que este! a la Cfa. As!9Xadcra para
Incomplet61 y solicla que que realice la RenovGcl6n
envfe el COfTlllemerto. ylo Contrmaclón del
Seg<xo.
Recbe ~ sofdud Y enw. Recbe fOflMtos de

el complemelio de 181 Consen:imIelio para ser
nfOf1Tl8Clón el DAR. Asegwado y Des:lgn&c16n
de Benelicl6rlos yellst6do
Regresa si ~so No. B. para ~ renovm-. del
Seg<xo.
Babora y envía 81 DAR las

PólIzas del 5egtro de Vida
cotrespondieries.
Re<i>e de lo Cia.
Asegurodaa lM Pólzas
corresponderles y revtsa
que se hsY~ln emitido de
8cue1do a Iosoicilado.
~bora el cu»'o de
repartición de p'Vnos po<
cr.
TUlM 8 Coril!lbilldM ltII

fO'rM fGJ·SF·D2 parl!ll que
se efectúen los cergos
corresponcleries 8 los cr I
lSlaV6zque~
COfirflt8d& la Pólza.
17

PÁGINA: 56 DE: 70
!-:CO-:la-v-e-:;-;V-;:::ST:;:---;::D....,.A-.::-P:'::R=-=-0::::0:'::6::=-1::::3~:..=:;~N;::-o-.:.::. RO=:e'Lv::;.:is~io7-·n-:"""""0""""6-----1 Li eoosa
ErMa 8 Tesot' er Í8 original

de 18 factlrR o recl'lO,
cerMW de PóiZt'l y cUft<to
de repartición de piTIas,
p«t'l18 ptoglt'lmaWn del
pago de primas.
Envía 8 Cc:nablld8d cop{a

de la lactm' o r«ibo,
carátula de PóiZR y cuacto
de repartkión de pimas
pal8 $U reg/rto y selo.
SolICIta R Presupuestos la
ele:bortlldOO del MovimIeno
Attdod6o Presup"••
(IMP).
t"'
RecJ:)e le MAP para (..mas

oorespon<flUtes y 18
entrega SI Tesor«iel para
que elabore el cOl"ira-
reclxl y se p'ocedeI 8 la
_od6o del cheque.
21 e
RecJ;)e de Tesoreria el
cheque e«respcs del te y
procede t'l t1ectutV el pago
aRe la Cía. Aseg..raooa .
.A.Ict'iV& copia de lo 10;1U'8

o reci:lo, caráhJa de PóiZt'l
y del Cl/8ttO de repa11ción
de Pfrnas cUarto lrl Rño.
F'H"I
Proceso
PÁGINA: 57 DE: 70
D) INDEMNIZACiÓN DE SINIESTROS POR FALLECIMIENTO O POR INCAPACIDAD

TOTAL Y PERMANENTE DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y
SINDICALlZADO
OBJETIVO
Establecer las políticas para tramitar ante la compañía de seguros la indemnización de

los siniestros del seguro de vida de los empleados de confianza de L1CONSA, en caso
de muerte o incapacidad total y permanente
Establecer las políticas para tramitar ante la compañía de seguros la indemnización de

los siniestros del seguro de vida de los empleados sindicalizados de L1CONSA, en caso
de muerte natural o muerte accidental (de acuerdo a lo estipulado en su contrato y a la 11\
!l
sección sindical a la que pertenezcan). L:::íL--

PÁGINA: 58 DE: 70
1. Este seguro se otorga a todo el personal, cualquiera que sea su edad u ocupación y sin
necesidad de examen médico.
2. Quedarán excluidos de esta prestación los empleados que perciban sus ingresos por
honorarios.
3. Esta póliza es auto-administrada, es decir, no se reportarán los movimientos de altas,

bajas y modificaciones de empleados a la aseguradora. Al final de la vigencia, la
compañía aseguradora realizará un ajuste anual que quedará a favor o en contra de la
Entidad según sea el caso.
4. El empleado que no cuente con una designación de beneficiarios y que no haya

requisitado y firmado debidamente el "Consentimiento para ser Asegurado y Designación
de Beneficiarios" no está asegurado.
5. El Departamento de Recursos Humanos de Oficina Central será el responsable de

informar mensualmente al Departamento de Administración de Riesgos los incrementos
de sueldos o sumas aseguradas que se den durante la vigencia de la póliza.
6. Documentación necesaria para el trámite de indemnización por fallecimiento o por

incapacidad total y permanente:
Fallecimiento:
- Original del consentimiento y designación de beneficiarios
- Original del acta de defunción emitida por el Registro Civil j1
- Acta certificada del Ministerio Público con todas sus intervenciones (en caso de
muerte accidental) ~
- Original del acta de matrimonio en caso de que la beneficiaria sea la esposa ~. 1)
- Original del comprobante del último pago del salario del empleado
- Solicitud de pago suscrita por el (los) beneficiario (s) '''_ /
- Original del acta de nacimiento del asegurado y
PÁGINA: S9 DE: 70
- . Original del acta de nacimiento de los beneficiarios

- Copia de identificación oficial del asegurado
Copia de identificación oficial del (los) beneficiario (s)
Constancia de servicios expedida por el Centro de Trabajo con sello original, cargo y
firma autógrafa de la persona facultada para su expedición, en la que se refleje el
nombre del asegurado, RFC, último sueldo percibido por el empleado y el motivo de
su baja.
Copia de la incapacidad médica que le expidió el IMSS, vigente a la fecha del
siniestro. (en caso de que el asegurado al momento de su fallecimiento hubiera
estado incapacitado)
Copia de comprobante de domicilio actual del empleado
Incapacidad Total y Permanente:

- Original del dictamen de incapacidad total y permanente, expedida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
- Original del comprobante del último pago del salario del empleado.
- Solicitud de pago suscrita por el empleado.
- Copia de identificación del empleado.
- Original del acta de nacimiento del empleado.
- Constancia de servicios expedida por el Centro de Trabajo con sello original, cargo y /1
firma autógrafa de la persona facultada para su expedición, en la que se refleje el
nombre del asegurado, R.F.C., último sueldo percibido por el empleado y el motivo\ 11
de su baja. ~
- Comprobante de domicilio actual del empleado.

PÁGINA: 60 DE: 70
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
1 Jefe del Informa por escrito al Departamento de Oficio
Departamento Administración de Riesgos cuando se haya Documentación
de Relaciones presentado un siniestro por fallecimiento o por
Industriales del incapacidad total y permanente y envía la
Centro de documentación que se menciona en el numeral 6, de
Trabajo las Políticas de Operación, según sea el caso.
Jefe del
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
2 Jefe del Recibe y revisa la documentación para tramitar la Oficio
Departamento indemnización ante la aseguradora, de acuerdo al Documentación
de Check List.
Administración
de Riesqos
Departamento Sí. Ir al paso No. 6.
Administración
de Riesqos
4 Jefe delComunica al Departamento de Relaciones Oficio
Departamento Industriales del Centro de Trabajo y/o al Check List
de Departamento de Recursos Humanos de Oficina
Administración Central que la documentación está incompleta y
de Riesgos solicita envíe el complemento. (anexa copia del
Check lisO.
5 Departamento Recibe oficio de solicitud e integra la documentación Oficio
de Relaciones faltante, enviándola al Departamento de Documentación
Industriales del Administración de Riesgos para trámite.
Centro de
Trabajo Regresa al paso No. 2.
Departamento
de Recursos
Humanos de
Oficina Central
fECHA: 30 DE aCTU8RE DE 2009

PÁGINA: 61 DE: 70
) ~2.!.:.._-"-'~..2!2i-=C~la~v-=-e:~V:...:S~T~-D:::,A--,--,-P'-.:R~-0::..::0-=-6----.:1-=-3_----I.'N
...o.".--,R=e--,v:.:is~ió~n-,-:-=-06~_ _-I Licansa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
6 Jefe del Envía a la compañía aseguradora la documentación Oficio
Departamento correspondiente para el trámite de indemnización del Documentación
de siniestro.
Administración
de Riesaos
7 Compañía Recibe y analiza la documentación emitida para el Oficio
aseauradora trámite de indemnización del siniestro. Documentación
8 Compañía Pregunta si procede el trámite de indemnización del
aseguradora siniestro?
Sí. Ir al paso No. 11.
No. Ir al caso No. 9.
9 Compañía Informa en un plazo de 10 (diez) días hábiles Carta de
aseguradora posteriores a la recepción de la documentación, el Rechazo
motivo del rechazo de la indemnización del siniestro
y envía Carta de Rechazo al Departamento de
Administración de Riesaos.
10 Jefe del Recibe Carta de Rechazo del trámite del siniestro y Carta de
Departamento le envía copia al Centro de Trabajo, solicitando la Rechazo
de documentación faltante.
Administración Regresa al paso No. 4.
de Riesaos
11 Compañía Informa en un plazo de 20 (veinte) días hábiles
aseguradora posteriores a la recepción de la documentación, la Cheque
aceptación de la indemnización del siniestro y envía
el cheque de dicha indemnización al Departamento
de Administración de Riesaos.
12 Jefe del Recibe el cheque de la compañía aseguradora del Cheque
Departamento pago de indemnización y se lo envía al beneficiario al
de Centro de Trabajo.
Administración
de Riesgos
13 Jefe del Envía al Centro de Trabajo correspondiente el (los) Cheque

Departamento cheque (s) de recuperación de la indemnización Finiquito
de junto con el finiquito, para que sea firmado por el
Administración (los) beneficiario (s).
de Riesgos
FECHA: 30 DE OCTUBRE OE 2009

PÁGINA: 62 DE: 70
l.....!::..'-'---.::.---"----.L---"----j--:C~la:.;v~e~:V.:....:S~T~-D=A~-~P~R;-0:..::0;.,6-~1-=,3~___l_~No=.~R~e;v.:.::is~ió;n""=:~06==_=_~_----.j Lic On5a
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
14 Jefe del Remite el finiquito firmado por el (los) beneficiario (s) Finiquito
Departamento junto con una copia de la identificación, al Identificación
de Relaciones Departamento de Administración de Riesgos.
Industriales del Continúa en el paso No. 16.
Centro de
Trabaio
15 Jefe del Entrega el (los) cheque (s) de recuperación de la Cheque
Departamento indemnización a el (los) beneficiario (s) y solicita le Finiquito
de firme el finiquito.
Administración
de Riesoos
16 Jefe del Registra en la base de datos los siniestros y archiva Documentación
Departamento la documentación soporte por asegurado durante un
de año.
Administración
de Riesnos

PÁGINA: 63 DE: 70
•

DIAGRAMA DE FLUJO
Rtcaba la docunenI:adM
COlT~eenceso
de f&led'rk~o de !SI
ConcuIoneIflo o
lXstrb.idor y la e:o-M a lo
SRMSO.
Recibe medN1e olido

k'ldocurr'lefil'C1ón
nece.st'l'1a pNtI tMi:e
do b:lerrrizftOOn Y 1ft
~ftlOAR.
R......
doc\.meti~edlda
f)tVl'tdtráoUede
nlelMitadOO y 1ft
revisa de aeutrdo et
Checkllst.
... Si
EtMa ardo a la OCT frMo Mi dc.'cuTltri8Ci6n

soIcI"""'.
docunenItldM f!lleRe
corres¡x:.nckrte el la
Ci! A$egUedcra pera
y ant-xa eopIa tSel trMcede
"""" USI. ndefMileci6n por
l~o.
docuned~ ftlltvie
..
RedJe ndiflCeC& Y
~
y lt!I ef'l"M /ti DAR.

R~,"a &1 p&$O No. 3
o FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009

PÁGINA: 6<\ DE: 70
) f-:C:-:-Ia-v-e-:;-;V::::ST:;::---;:::DC-OA~-P~R';:--;;:00~6~-1~3~~~N~o~. R~e~v~is~io;-'n-:--;:;0:;:;-6-----1 Liconsa
Informa en l.I'l plszo de 30 Informa en lIn pleno de 30

cías nt'ltu"ales poste.-klres di8s Mturtlles posteriores
tlla recep:i&l de 18 ti la recep:-i6n de la ciocu-
doc\ltfIerit'ción, el recheao mentecoo, Il'l tlcep(ecil50
de: la indemnilftCl6n y d8 1l:llndetmlzacl6n y
envía CMet de RecMlo CIl prepara el cheq.le ptf8
10 DAR. 12 envío 61 DAR.
Recibe le eMe! de Recibe el Cheque y lo

Rechazo del trámle de deposh en la Cala
i"ldemnizelción e hforma 81 Generfll de OflciM Ce.otra!.
CeliTO de Trtlbajo.
11 13
nfOftml tila S.AF del eT

e.fl'Ctado !el r~r8:ión
de la i'ldelmizeclón y
envío el (los) cI1eque(s),
o con el fnqUto al (los)
beneflcl«io (s).
Remle el fll"liq.lito firmado

por el (los) benef~""io (s),
anext'lndo ropla de la
kiefiific<lclón del
bene1lci«io CIl DAR
Registre. en !el base de

datos los mlestros y
e.rctwt'!16 docurnerioción
S{\fJCItte pcr ln MO y pcr
Ct'lda eT.

PÁGINA: 65 DE: 70
Procedimiento de Seguro de Vida y Gastos Médicos
Mayores
O'-........._"'-aII.--J Clave: VST-DA-PR-006-13 No. Revisión: 06 Liconsa
IV.- RELACiÓN DE ANEXOS
Núm. Nombre del documento Clave

1 Aviso de Altas, Bajas, Transferencias y Modificaciones de DA-SRMSG-
Asegurados Titulares y de Dependientes Económicos, Seguro de 020
2 Check List (Documentación para el Reembolso y Programación de
Intervenciones Quirúrgicas y/o Tratamientos con Hospitales y
Médicos de Red, Seguro de Gastos Médicos Mayores) /l
3 Check List (Documentación para la Indemnización por Fallecimiento
e Incapacidad Total y Permanente) .~
J;
I~

PÁGINA- 66 -: OE: 70
DA-$RMSG-020
REPORTE DE AllAS, BAJAS, TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES DE

ASEGURADOS TITULARES Y DE DEPENDIENTES ECONOMICOS FECHA: I
seGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
DATOS OEl ASEGURADO PRINCIPAL:
CENTRO DE TRABAJO: No. NOMINA: _
NOMBRE DEL TITULAR: NlVElSALARIAL: _

m C"l
APEWOO PATERNO MATERNO NOMBRE (S)
3 ¡¡;
R.F.e.
~: <
(1) ...o"'ll ::;,s:
III
Otorgo el consentimiento para que se me descuente por I'IÓmina. el costo de la prima del Seguro de Gastos Médicos Mayores de mis dependientes económicos y/o del incremento de mi suma o· <> c:
asegurada.
::;, < (1)
e. ~
o (f)
NOMBRE DEL ASEGURADO TITULAR Y DE lOS
FECHA DE SUMA
INCREMENTO :::l. ,
--1
3 e.
lf!. o (1)
- ...
TIPO MOV. IFECHA MOV. DEPENDIENTES eCONOMICOS EDAD SEXO PARENTESCO DE SUMA (D'
APelLIDO PATERNO MATERNO NOMBRE IS
NACIMIENTO ASEGURADA
ASEGURADA ::;, », ::;, "'ll
~ -o o o
-> ;:o
, <>
e. (1)
, o
(J'1 ID C.
~/
o-..¡ oQ) en
, , ce
ID 3
¡¡¡O
-
-> -> 5:1:
.....,
<O
<O
.¡:,.
III
o
o ::;,
oe. Ul
... ID
;:o Z m:5 c.
(1)
< ?
(1)
TIPO DE MOVIMIENTO: A =ALTAS B:: BAJAS M = MODIFICACIÓN T =TRANSFERENCIA e. ;:o
(i¡- ;:o III
AUTORIZO ASEGURADO TITULAR o: (1)
<
'<
(1)
<>
::;, G)
...
c:
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO FIRMA DEL TITULAR DE LOS DATOS
1. Es re~ óol ~ óo Roeursos Hurnroos o Relac:iones lnclu5lria1os óo 105 Contros co Trabajo. enviar cada 5 diu a11)cparwncn1o de Admm!r3Q6n CO Riesgos. IoslllOYimie1ltos óo .... lIas, Ba~s, Translor1lnci3s y
oQ)
o
,
, oQ)
ex>
~:
o·
..::s -
III
Ul
oC/)
5:
Ul
o
Ul
:I:
c:
Modifeaei6n de Nivel Salarial COl per$OMI que lIayan tenido lugar•• trMs de la fOlTlllt FAC).(l'J1. (1).
N e. 3
2. Este IOlTIIalo tiene que s« ftlllado y sellado por el responsIbIe del Departamento de Reanos HllTlanos de cada Centro de Trabajo. o-> III
o<>
3, la ~ CSObeti enviItso madianfe llflCio 1II 00paItament0 de .... dmini5llaCi6n de Riesgos, con copia a la SlAxtirecci6n de ReaI"5OS Materiales y Servidos GcnefaIes.
o ::;,
C/) o
1
~ Con fun6amonto on lo so....l.do on ollino.millnto Sogundo Transitorio, p6mfo sogundo, de los "Line.mientos de Protección de Datos Personales" public.dos on al Di.tio Of'itl.1 de l~ Fodoraclón 01 di. 30 tlc Septiembre de
m Ul
-==
2005, so lo Infolm' lo ,igulonto:
"~ Los GaIo5 ~ ~ sonVl prot~ Y sonIn ~ Y ltatad05 en el Sistema 00 datos pllfSOIIaIes SEGURO De PERSONAS, con IlJ:'ldamenlo en los articulos 20. 21 Y 22 do la Ley F~ 110 T~ YACCO$o.la
g
~
~
~
~o
"m
z1;)
tnlotmaciótl PUblica GubomamenIaI y a,¡ya fltlliclld os el Contentr.ar la Información de los uegurados, el cual fue n:gisllado en el Lisllldo de sistemas de datos pel'$Ol'\3le$ ante oIlnsliluto Federal do Acceso 111 InfornIación PUblica
(_,lai,otg,mx). y podttn sor lfInsmilidos.1I Comp¡fja ~ que mantong¡l el Conlr.lto de Asoguramict'«l con la rinaIidad de infOlTllal" la Oaso de asogootdos con la que cuonta la Enliead. a<lomésl1o otras transmisiones Il(O'oistas
en la Ley. La Unidad AdministratiVlresponsablo del Sistoma tlc datos petWnalos csLa Dire<:ción do AdministracIón de UCONSA, SA de C.V" Yla dirección donde 01 inlCfOsado podn\ ojcrccr los clcJ'llChos clo acceso y comlCClón anto la
_.
n
s= :;-0 misma es Ricardo Tatres No. 1, piso 2. Col. Fraccionamiento Lomas de Sollllo, Naucalpan de Juárez, Estado de MélIico, C.P. 53390. Lo anterior se informa en eumplimiofllO del Dotimoséptimo do los Lineamientos do Prolocción de Datos
(ñ g:~ Personales, publicaclos en el Diario Oficial de la Federación con lecha: viemllS 30 do septiembre de 2005.
~ .'. g en
,:\' f
l»
~
~
Mayores
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

CHECK LIS!
Centro de Trabajo:. _ Fecha:. ___

Nombre del Asegurado Titular;. _ ext ___
Documentación necesarla"para el reembolsos del seguro de gast.os médicos mayores
o 1. Solicitud de reembolso
O 2. fnfonne médico (En el caso de que sean varios médicos, un Informe por cada uno).
O 3. Aviso de accidente o enfermedad
O 4. Historia cllnica completa (Solo para padecimIentos de larga evolución y si la llegará a solicitar
GNP)
O 5. Originares de facturas y recibos con los requisitos fiscales vigentes y desglose de cada concepto
que se está cobrando ( A nombre del asegurado titular).
Q 6. Recibos de honorarios médicos (Especificando claramente el concepto que se esta cobrando)
el 7. Facturas de Medicamentos (Indispensable receta y desglose de factura)
CJ 8. Facturas de laboratorio y gabInete (ané.lfsls y rayos-X con la copla de la Interpretación as! como
resultados ).
O 9. En caso de haber estado hospitalizado. copla de la Autorización de pago al Hospital expedida por
la Aseguradora.
O 10. Copia del último finiquito (Solo en caso de complementos)
O 11. Copia de Credencial de GNP del Titular y Afectado
O 12. Copia de Identificación oficIal.
O 13. Copla de toda la documentacf6n anterior.
Documentación necesaria para el·tramlte de cirugías programadas del seguro de gastos médicos
mayores
o 1. Solicitud de cirugla programada (oficIo del Centro de Trabajo)

c::J 2. Informe médico (En el caso de que sean varios médicos. un Informe por cada uno).
O 3. AvIso de accidente o enfennedad.
O 4. HIstoria cllnlca completa.
Q 5. Resultados de estudios de laboratorlo y gabinete (análisis y rayos·X con la interpretación).
O 6. Copla de Credencial de GNP del Titular y Afectado
O 7. Copla de Identificación oficial.
O 8. Copia de toda la documentación anterior.
FIRMA Vo. Bo.
RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO DEPTO. ADM6N. DE RIESGOS
OBSERVACIONES
Fecha y hora ( sellar C. T. ) Fecha y Hora (sellar Depto. Admón. de Riesgos)

(80:0 8nCll$O(lO qlfo se remJla pllt'3 aucorroclll.ln:.>g.eclón)
.. La documentaci6n entregada quedara sujeta a revisión de la Asegurado.ra y podrá solicitar mayor

informacl6n
. Fecha probable de respuesta:: _

PÁGINA- 68 -: DE: 70
Ma ores
OEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS
SEGURO DE VIDA
CHECK LlST
Centro da TrabaJo:. _ Fecha.., _
Nombre del Asegurado Tllular:' _
Nombre de los Beneficiarlos:, _ Tel: _
Documentación necesaria para el tramite de IndemnIzación por fallecimiento
l:J 1. Solicitud de pago de Seguro de Vida firmada por el beneficiario

O 2. Consentimiento y Designación de Beneficiarios (original)
O 3. Acta de Defunción. (original)
O 4. En caso de muerte accidental, Acta Certificada del Mfnisterfo Publico con todas sus
intervenciones. (original)
l:J 5. Los dos últimos recibos de nómina del Empleado. (original).
O 6. Acta de NacimIento del Asegurado. (original).
l:I 7. Acta de NaCimiento de los Beneficiarlos. (origInal).
O 8. Identificación Oficial del Asegurado. (copia).
O 9. Identificación Oflclal de los BenefIciarios. (copia).
a 10. Constancia de servicios expedida por el Centro de Trabajo con sello original, cargo y
firma autógrafa de la persona facultada para su expedición, en la que se refleje el nombre
del asegurado, RF.C., último sueldo percibIdo por el empleado y el motIvo de su baja.
CJ 11. Copia de la licencia medica que re expidió elIMSS, vigenle a la fecha del sIniestro.
O 12. Acta de malrimonio
FIRMA Vo.60.
RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO DEPTD. ADMÓN. DE RIESGOS
OBSERVACIONES
Fecha y hora (sellar C. T. ) Fecha y Hora ( sellar Depto. Admón. de Riesgos)

(SO:o e~ Qas<l <le qI.'O te f'lIrnIIa Jllllll Su 00<Te(:!A ln~l
* La documentación entregada quedara sujeta a revisión de la Aseguradora y podrá solicltar mayor

Información

PÁGINA- 69 -: OE: 70
Ma ores
v.- HISTORIAL DE CAMBIOS

Núm. Aprobación
30-09-1998 Documento Original, con Clave: DA-002/98 y
fecha de vigencia del 30 de Septiembre de
1998.
03-2000, Y fecha de vigencia del 15 de
Septiembre de 2000.
03-2000, Y fecha de vigencia del 1"- de
Noviembre de 2000.
03 29/05/02 Actualización de las páginas 7, 8, 9 Y 10, del
Documento, con Clave: DA-03-2000, y fecha
de vigencia del 1°. de Noviembre de 2000.
04 07-10-2005 Actualización del Documento.
Homologación conforme a la Guía Técnica

para la Elaboración de Documentos
Normativos, con clave VST-DA-GS-002 de
fecha 3 de febrero de 2005.
05 30-10-2009 Actualización del documento. -Reestructuración del

documento de acuerdo
a la operación actual.
06 06-08-2010 Actualización de los procedimientos de: Seguro Estos procedimientos
Gastos Médicos Mayores de Empleados y de pasan del Manual de
Dependientes Económicos; para la Seguros y Fianzas de la
Indemnización de Siniestros del Seguro de Subdirección de
Gastos Médicos Mayores; Renovación del Recursos Materiales y
Seguro de Vida del Personal de Confianza y Servicios Generales al
Sindicalizado; Indemnización del Siniestro por Manual de
Fallecimiento o por Incapacidad Total y Procedimientos de
Permanente del Seguro de Vida del Personal de Recursos Humanos,
Confianza y Sindicalizado como Procedimiento de
Seguro de Vida y de
Gastos Médicos Mayores,
y sus subprocedimientos
en el marco de la
"Regulación Base Cero".
PÁGINA- 70 -: DE: 70
§~:""~~.
'\~/ Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
t:!!!:!~~~;;;:"j Clave: VST-DA-PR-006 No. Revisión: 06

VIII. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
NOMBRE FECHA FIRMA
LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁÑVAREZ

ING. ÁLVARO CASTRO MANDUJANO

Encargado de la Dirección de Abasto Social
I I
ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS
Director de Finanzas y Planeación 18 Aa'54, lOI0.~~
, )
LIC. ANTONIO LARA LAGUNAS
Director de Materiales )8/0'0
I I I
/10
ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS

Director de Producción
LIC. NANCY RIVERO ROSALES

Encargada de la Unidad Jurídica
LIC. LUIS IGNACIO DURÁN LOMELí

Titular de la Unidad de Comunicación Social

PÁGINA:1 DE: 1

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Liconsa

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

Con el propósito de actualizar y simplificar el marco normativo que debe regir la

Cabe mencionar que la regulación de los servicIos que presta el Departamento de

Asimismo, se menciona que el presente Manual cancela y sustituye al "Manual de

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

El objetivo del presente Manual es el de administrar adecuadamente los Recursos

) Asimismo, con este documento se propiciará una atmósfera de equidad en el clima

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

Para efectos del presente Manual, se entenderá por:

COMISiÓN: Situación de un trabajador de la empresa que presta sus

CONTRATACiÓN: Formalización de la relación de trabajo mediante la firma del

ENTREVISTA TÉCNICA: Conversación entre el candidato a ocupar una plaza vacante y

FINIQUITO: Documento mediante el cual se determina y detallan los

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

trabajador de la empresa, con apego a lo establecido por la

INCAPACIDAD: Falta de aptitud o capacidad del trabajador para acudir a

MANUAL: El Manual de Procedimientos de Recursos Humanos.

INDEMNIZACiÓN: Compensación económica otorgada al trabajador cuando este

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

PLAZA: Puesto de trabajo registrado y autorizado ante las Secretarias

PROMOCiÓN: Cambio ascendente de puesto dentro de la estructura orgánica

PUESTO Cargo asignado al trabajador, con funciones,

RECLUTAMIENTO: Inscripción de aspirantes o candidatos para ocupar una plaza

RESCISiÓN: Anulación del contrato laboral por incumplimiento de alguna de

Nacional de los Salarios Mínimos el primer día de enero de

SALARIO MfNIMO: Resultado aritmético obtenido al dividir el sueldo mensual

SELECCiÓN: Elección del aspirante o candidato que se considera mejor o

SUELDO: Cantidad de dinero que recibe regularmente el trabajador por

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículo 123 apartado A:

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

5. Otras disposiciones legales

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

VI. NORMAS GENERALES

- Corresponde a los titulares de las áreas involucradas, la aplicación del presente

- La Subdirección de Recursos Humanos informará oportunamente a los titulares de

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

1. Políticas del Departamento de Recursos Humanos (VST-DA-PR-006-01)

2. Contratación de Personal Sindicalizado (VST-DA-PR-006-02)

3. Vacaciones del Personal (VST-DA-PR-006-03)

4. Liberación de Responsabilidades para el Personal de Oficina Central y Centros

5. Transferencia Interna de Personal (VST-DA-PR-006-05)

6. Elaboración de los Contratos Colectivos de Trabajo (VST-DA-PR-006-06)

7. Elaboración de Finiquitos y Liquidaciones (VST-DA-PR-006-07)

8. Otorgar Ayudas Económicas para Fomento Deportivo, Ayuda de Gastos Médicos

9. Otorgamiento de Vales de Alimentos y Despensa (VST-DA-PR-006-09)

10. Seguridad e Higiene y Protección Civil (VST-DA-PR-006-10)

11. Pago de Pensiones Alimenticias (VST-DA-PR-006-11)

12. Servicio Social y/o Prácticas Profesionales (VST-DA-PR-006-12)

13. Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores (VST-DA-PR-006-13)

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2010

Políticas del Departamento de Recursos Humanos

Lic. Rafael G. er an Alvarez

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora

FECHA: 04 DE JULIO DE 2011

Políticas del Departamento de Recursos Humanos

íNDICE DE LAS pOLíTICAS

Regular los procedimientos de recursos humanos, con el fin de verificar el

FECHA: 04 DE JULIO DE 2011