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01 COSTO 02 GASTOS
DESCRIPCION 03 UTILIDAD 04 IGV COSTO TOTAL
DIRECTO GENERALES
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 Retribuciones y complementos en efectivo
Obreros con contrato a plazo fijo 386,041.41 386,041.41
Otros Gastos Variables y Ocasionales 113,876.52 11,027.08 124,903.60
Obligaciones del Empleador 36,656.85 14,198.47 50,855.32
2.3. BIENES Y SERVICIOS -
2.3.1 Compra de bienes -
Vestuario, accesorios y prendas diversas 13,050.00 13,050.00
Calzado 4,250.00 4,250.00
Combustibles y Carburantes 21,500.00 21,500.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1,620.50 1,620.50
Medicamentos 344.50 344.50
Herramientas 27,025.93 27,025.93
2.3.2. Contratación de servicios -
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio 10,000.00 10,000.00
Servicio de suministro de energia electrica - -
Servicio de agua y desague - -
Servicio de telefonia móvil - -
Servicio de telefonia fija - -
Servicios de imagen institucional (Publicidad) 2,000.00 2,000.00
Alquiler de maquinarias y equipos 182,709.10 43,015.00 225,724.10
Gastos notariales 400.00 400.00
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas -
Perfiles de inversión desarrollados por personas jurídicas -
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales -
Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales -
Servicios diversos 5,000.00 5,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
2.6.2. Construcción de edificios y estructuras -
2.6.2.3. Otras estructuras -
2.6.2.3.2. Infraestructura vial -
2.6.2.3.2.3 Costo de construcción por contrata 934,452.19 149,527.25 1,083,979.44
2.6.3. Adquisición de vehiculos, maquinarias y otros -
2.6.3.2.1. Para Oficina 2,960.00 2,960.00
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones 13,904.13 13,904.13
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos 26,547.84 26,547.84
TOTAL META PRESUPUESTARIA 1,680,762.00 319,344.78 201,691.44 418,341.66 2,620,139.88
PORCENTAJE 19.00% 12.00% 19.00%
RESUMEN COSTO DIRECTO
DEPARTAMENTO : C U S C O
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : COPORAQUE
FUNCION 0
PROGRAMA 0.00
SUBPROGRAMA 0.00
DENOMINACION
"OBRAS ESPECIALES ACUEDUCTOS PARTE 1
DEL PROYECTO IRRIGACION CAÑON DEL
APURIMAC”
PERSONAL OBRERO
OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 386,041.41
ESSALUD 9%
SAT (1.73%)
TOTAL 182,709.10
TOTAL 934452.19
DEPARTAMENTO : C U S C O
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : COPORAQUE
FUNCION
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA :
DENOMINACION
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 Retribuciones y complementos en efectivo
APORTACIONES
CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00 4.25 405.00 1721.25
ASISTENTE TÉCNICO (INGENIERO) 5.00 4.00 315.00 6300.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) 2.00 4.00 180.00 1440.00
ALMACENERO 2.00 4.00 153.00 1224.00
GUARDIAN DE OBRA 2.00 4.00 153.00 1224.00
TOTAL 11909.25
SAT (1.73%)
VESTUARIOS Y TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 13,050.00
MATERIALES Y UTILES
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 1,620.50
SUMINISTROS MEDICOS
MEDICAMENTOS S/. 344.50
VIAJES
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO S/. 10,000.00
MOBILIARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
ESCRITORIOS UND 2.00 850.00 1,700.00
SILLAS UND 7.00 180.00 1,260.00
TOTAL 2,960.00
SUMATORIA 319,344.78
COSTO DIRECTO 1,680,762.00
% GASTOS GENERALES 19.000%