PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO

CONFORME
1. Objetivo:
Establecer los lineamientos que permitan asegurarse de que el producto que no sea
conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no
intencional. También establece los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.

2. Alcance:
Aplica al proceso de identificación de los productos no conformes (PNC en adelante), en
las operaciones de Cervecería Caseros Mexicanos S.A. de C.V. (CCM en adelante).

3. Responsabilidades:
En general, cuando un empleado de CCM detecte cualquier posible incumplimiento de un
requisito, o cuando prevea que pudiera llegar a producirse, se lo comunicará al
responsable del control de ese requisito, el cual tomará, si procede, las medidas a su
alcance para corregir, minimizar o evitar el posible impacto.

A continuación, dicho responsable se lo comunicará al Representante de Calidad,

estudiando ambos la conveniencia de iniciar alguna Acción Correctiva o Preventiva
encaminada a eliminar la causa que ha generado ese incumplimiento o para evitar que
llegue a producirse. El Representante de Calidad es el responsable de establecer las
acciones correctivas y/o preventivas necesarias, siguiendo las indicaciones de este
procedimiento.

4. Descripción del Procedimiento:

A. Identificación de un producto no conforme en el Proceso de Envasado: El PNC del

proceso de envasado se identifica cuando los productos correspondientes han
dejado ésta área y han sido almacenados o están en preparación para ser
despachados. Su identificación corresponde al personal de bodega y de despacho,
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 quienes informan de la situación al Jefe de Logística y Distribución, quien a su vez
informa al Encargado de Envasado para que registre esto como una No
Conformidad en el respectivo Registro de NC. Se considera como no conforme
cuando un producto no cumple con alguno de los siguientes parámetros:

Embalaje, pesaje, etiquetado y cualquier otra especificación que no cumpla con los
requisitos del cliente, registrados en la nota de venta, factura, boleta y/o guía de
despacho.

Los requisitos de cada producto se encuentran definidos en las fichas técnicas de

CCM.

B. Tratamiento del PNC en el proceso de Envasado

Reproceso: Se realiza cuando el defecto identificado en el producto puede ser
corregido mediante el reproceso o una nueva ejecución del proceso ejemplo: faltó
que se realizara alguna acción en el envasado como pegado de etiqueta o el
producto fue mal etiquetado o mal impresión de lote, entre otras cosas. La forma
de corrección consta de la reimpresión de lote y fecha en etiqueta o volver a
etiquetar el envase. El Encargado de Envasado registra estos PNC en el Registro de
No Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva. En el caso de que un producto
quede inutilizable será dispuesto en la sección del almacén para Producto no
conforme e identificado como producto no conforme. Una vez que se registre el
número de cantidades defectuosas, se decidirá si se cursa una no conformidad. La
decisión sobre la característica de “inutilizable” para un producto, recae en el
Gerente de Producción y el Beer Sommelier.

Identificación de un producto no conforme en área de Bodega

Todo producto dañado en su embalaje o que su composición física o química haya
sido alterada por manipulación inadecuada o mal almacenamiento, corresponde a
un producto no conforme, para el cual se llena el registro No Conformidad Acción
Correctiva y Preventiva.
El Gerente de Producción, según el estado del producto dañado, decide si procede
realizar un re etiquetado del producto o sólo su disposición en la bodega de
mermas.

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 Identificación de un producto no conforme en el Proceso de Despacho
Estos PNC son identificados cuando están siendo cargados, segregados o en
cualquier otra actividad posterior al almacenaje y antes de la entrega al cliente, en
estos casos, se llena el registro No Conformidad Acción Correctiva y Preventiva. El
Gerente de Producción, según el estado del producto dañado, decide si procede
realizar un re etiquetado del producto o sólo su disposición en la bodega de
mermas.

Tratamiento del PNC en el proceso de Despacho

El PNC se debe tratar bajo una de las siguientes formas:

A. Reparación: Se realiza cuando el defecto del producto puede ser corregido en el

acto por personal de bodega. Si el producto no puede ser reparado o corregido, se
consideran las indicaciones del punto b) (siguiente).

B. Reemplazo de producto: Si el producto no puede ser corregido, se procede a

cambiar el producto por otro de igual característica. Si el producto no puede ser
reemplazado, porque no existe stock en bodega, se consideran las indicaciones del
punto c) (siguiente).

C. Liberación: El Gerente de Producción o quien éste designe en su ausencia,

autoriza bajo concesión del cliente, la entrega del producto que no cumple con
algunos de sus respectivos requisitos. Esta concesión queda registrada en la
factura o boleta de venta, mediante una breve explicación de la desviación del
producto y la posterior firma de aprobación del cliente. Para efectuar esta
concesión, el cliente ha sido informado previamente de la situación de desviación.

Todo producto ingresado a Zona Producto No Conforme, debe quedar detallado en el

Inventario de Producto No Conforme, su ingreso, causa de su ingreso, código, su liberación o
eliminación.

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Producto No Conforme Identificado por el Cliente

Corresponde a un producto no conforme identificado por el cliente u originado en dependencias

del cliente, dadas, entre otras, las siguientes situaciones:

A. Tiempo de entrega del producto fuera de lo solicitado o especificado por él, cantidad y
producto fuera de requisitos, error en la facturación entregada al cliente y/o documentación
adjunta incompleta.
B. Características del producto fuera de las especificaciones acordadas, publicitadas o facturadas.
C. Rendimiento del producto por debajo de las características especificadas.

El producto es ingresado a Zona Producto No Conforme en nuestras bodegas, y de acuerdo a la

situación es revisada por jefe de bodega, jefe técnico o vendedor técnico el cual analiza la causa de
su ingreso, verifica su estado y define si el producto debe ser analizado, será liberado o eliminado.

Producto No Conforme identificado por CCM en poder del cliente

Si se identifica un producto por número de lote y se sabe que este corresponde a un producto no
conforme (por información interna o de los proveedores), CCM comunicará a la brevedad la
situación al cliente con el fin que suspenda su uso y negociará la forma de reposición de los
productos.

5. Establecimiento de acciones correctivas

Las No Conformidades detectadas son analizadas por el gerente de producción junto con el
beer sommelier, tratando de determinar las causas que las han motivado, de decidir las
acciones correctoras a tomar y de designar a los responsables de ejecutar y realizar el
seguimiento correspondiente.

Los responsables de la ejecución y del seguimiento deben ser, en todos los casos, personas
diferentes.

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 Este proceso es documentado en el formato de Acción Correctiva que se presenta en el Anexo
I de este procedimiento.

En dicho formato se recogen los siguientes datos:

 Fecha de inicio de la Acción Correctiva (fecha en la que se detecta la No Conformidad

o lo más inmediata posible).
 Datos de la No Conformidad
o Origen de la No Conformidad
o Causas que originan la No Conformidad
o Descripción de la No Conformidad, incluyendo la información necesaria que
permita la trazabilidad entre esta Acción Correctiva y la No Conformidad
origen de la misma.
 Descripción de la Acción Correctiva propuesta.
 Responsable de la ejecución de la Acción Correctiva.
 Plazo de ejecución.
 Descripción del seguimiento realizado:
o Responsable del seguimiento
o Fecha del seguimiento
o Fecha de implantación de la Acción Correctiva
 Conclusiones
 Firma y fecha del cierre de la Acción Correctiva por parte del responsable.

6. Establecimiento de Acciones Preventivas

Además de acciones correctivas, también se establecen acciones preventivas encaminadas a

eliminar las causas que potencialmente pueden dar origen a la aparición de No
Conformidades.

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 Cualquier empleado de CCM que detecte la posibilidad de tomar una Acción Preventiva lo
comunica a su inmediato superior. Si la acción está dentro de su competencia, éste valorará la
conveniencia de su puesta en marcha, comunicándoselo al Gerente de Producción.
El análisis, determinación y seguimiento de las acciones preventivas se realiza siguiendo los
mismos pasos que para las acciones correctivas, siendo documentado por el responsable en el
formato de Acciones Preventivas que se presenta en el Anexo II de este procedimiento, cuyo
contenido es similar al ya descrito para las acciones correctivas.

7. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas

Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de cumplimentar el Registro de Acción

Correctiva y Preventiva (de forma similar) y de realizar el seguimiento de las mismas, son los
siguientes:

 La acción es abierta por el Gerente de Producción o Beer Sommelier, quien también

tiene la obligación de cerrar la Acción.
 Al abrir la acción, el informante:
o Anota el origen de No Conformidad, su descripción y las causas que la han
originado
o Detalla la acción propuesta
o Cumplimenta las siguientes fechas:
 Fecha inicia Acción (fecha en que se detecta la No Conformidad)
 Fecha plazo ejecución (tiempo estimado para llevar a cabo la acción)
o Designa a la persona responsable de la ejecución de la acción
o Designa a la persona responsable del seguimiento (que debe ser diferente a la
persona responsable de la ejecución)
 Cuando a la persona designada como responsable de la ejecución de la Acción se le
comunica tal hecho, ésta debe firmar en señal de conformidad y anotar la fecha en la
que lo hace.
 El Responsable del seguimiento (que siempre tiene que ser una persona distinta a la
responsable de la ejecución), una vez ejecutada la Acción, realiza un seguimiento de
las medidas adoptadas y cumplimenta:
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 o La descripción del seguimiento realizado
o La fecha de implantación de la acción
o La fecha de realización del seguimiento

El informante que también puede ser el responsable de seguimiento de la acción, debe comprobar
que la acción ha sido eficaz para eliminar la causa de la No Conformidad y, en su caso, concluye
que la Acción se puede cerrar, firmando y anotando la fecha del día en que hace esta
comprobación.

8. Registros

Los registros generados a raíz de la aplicación de este procedimiento son:

a. Registro de Acciones Preventivas
b. Registro de Acciones Correctivas

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 Anexo I: Registro de Acción Correctiva

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 Anexo II: Registro de Acción Preventiva

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