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Proceso de Auditoría
MEMORANDO
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será
realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en
primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El
Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad y
Fisicoquímico, el día 1 de junio del presente año, con una duración de 7 horas, en
las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de
Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en
cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente
comunicación, por favor comunicarla al líder del grupo auditor, antes del 04 de Mayo
de 2018. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma
de las personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de
apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que
será auditada. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de la
documentación, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su área,
además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La
información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la auditoria y su
comunicación serán en español.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción
REUNION DE APERTURA
Reunión de apertura 04 de Mayo de 2018 Hora 7:45 am
Reunión de cierre 08 de Mayo de 2018 Hora 4:30 pm
Representante De Ing. Oscar Rodriguez
Calidad:
Auditor Líder: Ing. Carlos Montesinos
Genoveva Rios
Equipo Auditor: Luis Moreno
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el
programa de Sistema de Gestión de Calidad de LA JOSK S.A.en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de
OBJETIVO Investigación y Ensayos.
Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e
ALCANCE investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la
empresa JOSK S.A.
N
°
Documento revisado Observaciones del documento
Política de Logística y Última actualización 23 de julio
1 Servicio al Cliente 2017
Política de Gestión
2 Financiera
Última actualización 5 de enero 2017
Instructivos de desarrollo de I-EL-002
Ensayos de laboratorio Carpetas de Protocolos e Instructivos
Manual de Procedimientos.
3 Cap. Compras y Logística.
Última actualización 9 de febrero 2017
Manual de Procedimientos de M-PC-002
Laboratorio Versión Marzo de 2017
Manual de Documentos de
M-DR-005
Retención y Archivo del
Libros de registro de muestras
Laboratorio de Ensayos
Manual de Calidad M-AM-001 Versión Marzo de 2017
Lista De Chequeo
Evidencias Y
Lista De Verificación
Cumplimiento Observaciones
Copias Controladas Del
Manual De Calidad Si
Manual De Calidad
Se Encuentran Documentadas Las Claramente Señalada En
Si
Respuestas El Manual De Calidad
Se Encuentra Comunicada Las No Hay Evidencia De La
Si
Respuestas Comunicación
Procedimientos Operativos(Documentación
Nivel I)
Existen Manuales Instructivos Si
Se Da Por Entendido
Existe Evidencia Documentada Del Que Cada Uno Conoce
No
Compromiso Sus Funciones Pero No
Se Documenta
Instrucciones De Trabajo Paso A Paso Si
Táctilmente Se Entiende
Que Las Solicitudes De
Trabajo De Laboratorio
Están Identificados Los Planes De Trabajo No Están Ordenadas Por
Los Formatos Solicitud
De Análisis De
Producción
Existen Registros De Las Acciones Si
Formatos Y Registros Si
Se Lleva Una Bitácora De Análisis Si
Existe Una Metodología Definida Para El
Si
Análisis
Documentación Completa Si
La Información Esta En
Son Los Protocolos Manuales Instructivos Si
Desorden
Hay Riesgo De Perder
Está Debidamente
No Información Debido Al
Alamcenada,Computarizada
Desorden
Respeto Del Servicio
Existen Registros De Las Verificaciones No
Existen Definidas Las Pautas De
No
Actualización
Exhibición Del Procesos De Auditar En
Lugar Visible
Verbalmente Conocen El
Existen Definidos Los Procesos Para La
Si Procedimiento Pero No
Realización De Los Procedimientos
Esta Documentado
Se Emplean Técnicas Estadísticas No
REUNION DE CIERRE
CRITERIO
SGC de MRC
Política de Gestión Financiera.
Política de Logística y Servicio al Cliente
Manual de Procedimientos
Políticas Corporativa de MRC
Norma ISO 9001:2008
Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión
Junio de 2017
Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002
Manual de Documentos de Retención y Archivo del
Laboratorio de Ensayos M-DR-005
Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión
Junio de 2017
Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de
2017
FIRMA DE LOS ASISTENTES REUNION DE APERTURA
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA
h. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Nota: recuerde revisar la guía de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cómo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.
Criterios de evaluación
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de
observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un
proceso de auditoría de calidad.
Define las técnicas de comunicación, recolección, verificación de información y
obtención de evidencias de la auditoría.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con
respecto al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.