FORMATO 3 - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENSUALES

POA: PRIMER POA

RUC: 20156100855
Nombre: COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNION AZATA LIMITADA
Plan de Negocios: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES
EN LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNION AZATA SANDIA – PUNO

Compon Activi
MES Meta Física % Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/.
ente dad

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS

Aplicación de plan de abonamiento
Setiembre - 2013 0.80 80.00 31,826.39 17,137.29 14,689.10
1
Noviembre - 2013 0.20 20.00 17,137.29 17,137.29 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 48,963.68 34,274.58 14,689.10
Equipamiento para asistencia técnica
Enero - 2013 0.80 80.00 14,950.00 8,050.00 6,900.00
2
Febrero - 2013 0.20 20.00 8,050.00 8,050.00 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 23,000.00 16,100.00 6,900.00
Mejoramiento del beneficio húmedo del café
Enero - 2013 0.30 30.00 34,258.25 18,446.75 15,811.50
Febrero - 2013 0.20 20.00 18,446.75 18,446.75 0.00
3
Marzo - 2013 0.30 30.00 138,060.00 74,340.00 63,720.00
Mayo - 2013 0.20 20.00 74,340.00 74,340.00 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 265,105.00 185,573.50 79,531.50
Implementación de un sistema de producción de café tostado molido
Junio - 2013 0.80 80.00 76,726.00 41,314.00 35,412.00
4
Agosto - 2013 0.20 20.00 41,314.00 41,314.00 0.00
1
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 118,040.00 82,628.00 35,412.00
Equipamiento para la comercializacion y control de calidad del café
Enero - 2013 0.30 30.00 1,118.00 602.00 516.00
Febrero - 2013 0.20 20.00 602.00 602.00 0.00
5
Marzo - 2013 0.30 30.00 5,372.32 2,892.79 2,479.53
Mayo - 2013 0.20 20.00 2,892.79 2,892.79 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 9,985.11 6,989.57 2,995.53
Aplicación de plan de control fitosanitario
Setiembre - 2013 0.80 80.00 4,641.00 2,499.00 2,142.00
6
Noviembre - 2013 0.20 20.00 2,499.00 2,499.00 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 7,140.00 4,998.00 2,142.00
Mejoramiento del proceso productivo
Enero - 2013 0.30 30.00 53,625.00 28,875.00 24,750.00
Febrero - 2013 0.20 20.00 28,875.00 28,875.00 0.00
7
Junio - 2013 0.30 30.00 17,321.20 9,326.80 7,994.40
Agosto - 2013 0.20 20.00 9,326.80 9,326.80 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 109,148.00 76,403.60 32,744.40
Sub - Total Componente 581,381.79 406,967.25 174,414.53
SERVICIOS GENERALES
Curso taller especial. en manejo y poda de cafetales
2 Junio - 2013 1.00 50.00 450.00 0.00 450.00
1
Agosto - 2013 1.00 50.00 1,050.00 1,050.00 0.00
Sub - Total Actividad 2.00 100.00 1,500.00 1,050.00 450.00

Fecha y Hora : 25/02/2013 10:42:58 a.m. Página 1 de 2

FORMATO 3 - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENSUALES
POA: PRIMER POA
RUC: 20156100855
Nombre: COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNION AZATA LIMITADA
Plan de Negocios: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES
EN LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNION AZATA SANDIA – PUNO

Intercambio de experiencias nacional

Abril - 2013 0.80 80.00 3,000.00 0.00 3,000.00
2
Mayo - 2013 0.20 20.00 7,000.00 7,000.00 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00
Capacitacion en cosecha y post cosecha de café
Junio - 2013 1.00 50.00 720.00 0.00 720.00
3
Agosto - 2013 1.00 50.00 1,680.00 1,680.00 0.00
Sub - Total Actividad 2.00 100.00 2,400.00 1,680.00 720.00
Capacitación en calidad de café
Setiembre - 2013 1.00 50.00 720.00 0.00 720.00
4
Noviembre - 2013 1.00 50.00 1,680.00 1,680.00 0.00
Sub - Total Actividad 2.00 100.00 2,400.00 1,680.00 720.00
Servicios especializado. montaje de equipos y puesta en marcha de la planta de café tostado y molido
Junio - 2013 1.00 50.00 1,800.00 0.00 1,800.00
5
Agosto - 2013 1.00 50.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Sub - Total Actividad 2.00 100.00 6,000.00 4,200.00 1,800.00
Gestión de Calidad del Producto; Registro Sanitario, Registro de Marca y Capacitación sobre Buenas Practicas de Manufactura
Setiembre - 2013 0.80 80.00 750.00 0.00 750.00
6
2 Noviembre - 2013 0.20 20.00 1,750.00 1,750.00 0.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 2,500.00 1,750.00 750.00
Gestión del plan de negocio
Enero - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Febrero - 2013 1.00 9.09 3,709.07 3,054.52 654.55
Marzo - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Abril - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Mayo - 2013 1.00 9.09 5,236.36 4,581.82 654.55
8 Junio - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Julio - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Agosto - 2013 1.00 9.09 5,236.36 4,581.82 654.55
Setiembre - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Octubre - 2013 1.00 9.09 654.55 0.00 654.55
Noviembre - 2013 1.00 9.09 5,236.36 4,581.82 654.55
Sub - Total Actividad 11.00 99.99 24,000.00 16,799.98 7,200.00
Formulación y elaboración del PNT.
10 Diciembre - 2012 1.00 100.00 9,000.00 6,300.00 2,700.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 9,000.00 6,300.00 2,700.00
Sub - Total Componente 57,800.00 40,459.98 17,340.00
TOTAL GENERAL 639,181.79 447,427.22 191,754.53

Fecha y Hora : 25/02/2013 10:42:58 a.m. Página 2 de 2