Compras M&M 2011

RUC RAZON SOCIAL
20191657447 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

20445499308 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M&M SAC
20445563910 DISTRIBUIDORA FORTALEZA SRL
20378890161 RASH PERU SAC
20206344301 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
10801998769 TAPIA VASQUEZ JHONNY WALTER
20445063437 DISTRIBUIDORA SAN REY SRL
20531840730 DISTRIBUIDORA SKEY EIRL
20531623551 MAWENFYP SAC
20445542327 INVERSIONES CUBAS SRL
20512809031 CORPORACION INNOVADORA DE SERVICIOS SAC
20531908121 RESTAURANT CEVICHERIA GONZALITO SRL
20114142655 RENTIK SA
20510957238 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC
20518265581 ALTA CERAMICA SAC
10329488506 CHINCHAY VALVERDE ISABEL GLADYS
10062038352 ARDILES BELLIDO MANUEL ENRIQUE
10327924163 CHONG OLIVAR SALVADOR BERNARDO
20498189637 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
10328389580 GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO
10328652213 BORJAS DE LA CRUZ REYNALDO
20445440168 DISTRIBUIDORA SERVIS EIRL
20502701909 RESTAURANTE TRADICIONES EL FOGON EIRL
20112273922 MAESTRO PERU SA
20520749161 PLASTIMAX EIRL
20531691980 REPUESTO AUTOMOTRICES MARIN EIRL
20403010031 PETROGAS SRL
10329523000 ZELADA SICCHA BAUDILIO
20132051322 COPY VENTAS SRL
10328645110 PASTOR LA ROSA EDUARDO
10328456813 BOBADILLA ALDAVE ISABEL
20445467287 ALTA CERAMICA NORTE SAC
20531661215 DISTRIBUIDORA ELECTRO ABIGAIL SAC
10327834857 ROMERO CHAVEZ LUIS
20114316742 MUELLE CENTRO CHIMBOTE SA
20114169006 VENECIA RESTAURANT SCRL
10328996869 SIXTINA MERCEDES PELAEZ ROLDAN
10329572698 PEREDA CUBA PAULA VIOLETA
20445672379 ELECTRO LUMINENCE MAYLYN EIRL
20531610904 GRAISE DEL PERU EIRL
20202380621 MAPERE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC
20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
20445673341 ESTACION DE SERVICIOS DELUSA EIRL
20229171969 DISTRIBUIDORA FRANCO EIRL
20230149632 LUBRICENTRO Y FERRETERIA LA UNION EIRL
20445661172 R&R CIA. FERRETERA EIRL
20514599620 E Y G PERU SAC
10328298665 RAO ARTEAGA PATRICIO
20100177774 TELEFONICA MOVILES SA
20100041953 RIMAC SEGURO
20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC
20522547957 COVISOL CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
20524280761 ALBRAC GROUP SAC
20132162230 EMPRESA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA
20100043140 SCOTIABANK PERU SAA
20100087945 EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL SA
20525809600 CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGENIEROS
20169042951 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE
10400496868 CAPA LILIA SALINAS
20200636458 ESTACION DE SERVICIOS FRAY MARTIN SRL
20132023540 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICID
20360945325 DIMEXSA SAC
20445446107 FIRST COMPUTER SRL
20505377142 NORVIAL SA
20530820689 REY COMBUSTIBLE SRL
10227000479 ALMONACID MINAYA JUAN A.
20445434788 RAPICELL EIRL
20106897914 NEXTEL DEL PERU SA
20135414931 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO SA
10328588752 ROLDAN DE ZAVALETA DORIS HERTA
10099319785 ANGELES GONZALES GIANNINA BEATRIZ
20114136094 SERVILLANTAS Y MECANICA SAN MIGUEL SRL
20445363660 MULTISERVICIOS BOLOGNESI COMPUTER PREMIUN SAC
10082420822 PAINO SCARPATI ALFREDO
10180740126 REYES GUILLEN CECILIA MILAGROS
20531686391 SERVICIOS INTEGRALES SAC
10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO
10178126771 CIEZA URRELO CARLOS ANDRES
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA
20114111342 AMERICA EXPRESS SA
20510171960 FOTO A NORTE SRL
20427593259 FASTLANE SA
10095386640 NIEVES CHEN JORGE FERNAN
10158613285 CARRILLO TORRES DE YRIGOYEN GLADYS SUSANA
10328446389 ROJAS MOYA SEGUNDO
20534029765 NEGOCIOS DEL PINO SAC
20136168925 ESTACION DE SERVICOS CASMA SAC
20133605291 EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX SAC
20100035392 EL PACIFICO PERUANO SUIZA
20319809334 ESTACION PARDO SA
10266019071 LINARES CASTRO JOSE MARIANO
20103456933 MULTISERVICIOS CHICLAYO SRL
10192397249 BALAREZO BALAREZO RUBE ALBERTO
20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC
20419026809 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL EST
20445097331 LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL
20480375263 TECMOVIL SAC
20445455190 DISTRIBUIDORA CRISVAB EIRL
20132272418 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS SRL
20445218651 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL
10402255141 CHRISTENSEN CABANILLAS ALEXANDER JORGE
10329517298 ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA
20531860251 CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAC
15208711722 CABRERA MORENO SEGUNDO ANDRES
20331066703 ECKERD PERU SA
20114106691 COMPUTACION ENFORMATICA SERVICIOS ELECTRONICOS SAC
10329312432 USCUVILCA MORENO MARIA ELENA
20116171822 FERRETERIA SANTA SAC
20531837861 INVERSIONES ABEL EIRL
20503125936 D COMPRAS FASHION WEAR SA
20445470156 VEG INVERSIONES SRL
20282555868 COMERCIAL AVIDAR EIRL
20477172211 REAL SHOPPING INVERSIONES SRL
20106531006 SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES SA
20445517306 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC
20531867344 COMERCIALIZADORA JOSEFA EIRL
20445393496 JET SERVICENTRO II SAC
10332630771 VILLON BRACAMONTES JANIA MARIBEL
20403443574 DISTRIBUIDORA MUCCHING EIRL
20111378909 ROMERO TRADING SA
20531671105 CONSTRUCCION & ACABADOS LEYSKA SRL
10411227010 ORTIZ MATTOS YANNET YOLANDA
20228608441 BAZAAR LUCIANA EIRL
10400128249 VASQUEZ HUAYTAN WILLIAN ARTURO
20114138895 FERRETERIA FERROCOLOR SRL
20445554767 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR EIRL
10329736640 CORTEZ CISNEROS KATIA MELCHORITA
20445459349 FERRETERIA VECOR SRL
10409929309 MARCELO NISHISAKA MICHAEL JUNIOR
20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
20445436721 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA COCHERA SRL
20164935206 CENTRO CULTURAL FILARMONICO
20445709396 CONSORCIO PAPELERO CHIMBOTE SAC
DIRECCION TELEFONOS
JR. GRAU 212 CONTUMAZA 076-831009
AV. FRANCISCO BOLOGNESI 374 344758
JR. MANUEL RUIZ 979 326388 / 839*3598
JR LADISLAO ESOINAR 545 325606
AV PACIFICO C1-11 2DA ETAPA URB CASUARINAS 403*7482 / 834*6874
URB GARATEA MZ 60 LT 22 943015243 / 943095172 / 401*1628
JR LADISLAO ESPINAR 627 328721
JR MANUEL RUIZ 764 141*9196
MZ. J5 Lt. 33 Urb. BELLA MAR II ETAPA 313717 / 829*4256
JR MANUEL RAUIZ 537
AV LA MARINA S/N PUEBLO MOCHE LA LIBERTAD 465022
URB PACIFICO MZ K2 LT 63 NVO CHIMBOTE
AV. BOLOGNESI 1010 326081
JOSE OLAYA 690 CON MANUEL RUIZ 327935 / 998311725
JR. MANUEL RUIZ 707 P.J. BOLIVAR BAJO 345158
AV. PACIFICO Mz. D1 Lt. 11 URB. LAS CASUARINAS 783485 / 829*6626
CALLE BERLIN 528 LIMA MIRAFLORES 2433627 / 817*2800
MIRAMAR BAJO 326111 / 343323 / 404*9316
JR JOSE BALTA 296 328074
JR. MANUEL RUIZ 304 324846
ELIAS AQUIRRE 367 INT. 01-CHIMBOTE 943146919 /943873234
LADISLAO ESPINAR 781 201595
JR. BERLIN 421 MIRAFLORES 2426701
AV. ANGAMOS ESTE 1353 5112426828
CALLE GRAL. MANUEL MENDIBURU 1160 4218928 / 995305089
PROLG. PARDO Nº 1898 INT. A 943805153
AV. PACIFICO Y JR. JIMBE MZ. F Lt. 5 318700
P.J. VILLA MARIA MZ. E Lt. 17 - NVO. CHIMBOTE
JR LADISLAO ESPINAR 393 323535
AV. BOLOGNESI 314 INT. 202 322896
AV. JOSE GALVEZ Nº 585 200430
URB LAS CASUARINAS MA. B1 LT 2 NVO CHIMBOTE 310794
JOSE GALVEZ S/N MCDO FERROCARRIL 320509 / 839*6066 / 600*8943 / 101*5234
MCDO FERROCARRIL S/N 343599
JOSE PARDO 1936 P.J. MIRAFLORES I ZONA 323188
AV BOLOGNESI 386 325490
S/N INT 562 MCDO FERROCARRIL 829*4467
AV. PARDO 6564 INT 9 P.J. 1ro DE MAYO 313328 / 943931371 / 413*2071 / 419*6499 / 419*6777
JR. LEONCIO PRADO 815 943920923 / 833*7046 / 833*7052
JR LIMA MZ. U LT. 8 DOS DE MAYO 321953 / 943969573
ANGAMOS ESTE SAN BORJA 2254695
AV. LOS FRUTALES 994 LA MOLINA 4361675
AV. LARCO 1301 MIRAFLORES
MZA. A LOTE 14 P.J. CUM CAM
JR. MANUEL RUIZ 956 341107 / 839*4441
AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 2100 350320
AV. ENRIQUE MEIGGS 1192 324493 / 412*3706 / 943541656
ENRIQUE MEIGGS 1189
JR MANUEL VILLAVICENCIO 493
JAVIER PRADO 3190
SAN ISIDRO
PANAMERICANA SUR KM 557 TRUJILLO
PANAMERICANA NORTE CHICAMA
AV REPUBLICA DE PANAMA 5555 SURQUILLO 4473157 / 148*5711 / 148*5736
FCO BOLOGNESI 465 INT A-1 CHIMBOTE 328318
CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SANTA ANA S2116000
JR BOLOGNESI 517 DPTO 305 321303
CALLE AREQUIPA 439 PIURA 300226 / 949438484 / 968964440
JR. ENRIQUE PALACIOS 536 322632 / 417*3542
JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO URBANO CHIMBOTE 326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / 138*2248
CARRETERA PANANERICANA NORTE KM 442 294112 / 839*2758
JR VILLAVICENCIO 101 496012
JR BOLOGNESI 404 326145
MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MARIATEGUI 359022 / 943555443 / 119*3747
CARR. PANAM. KM 47.9
PANAMERICANA NORTE KM 166 VEGUETA HUAURA 99831065 / 7974635
CAR. PANAMERICANA NORTE KM 87 CHAUCAY LIMA 400*9862 / 4262420
JR ELIAS AGUIERRE 283 341970 / 943616968
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SAN ISIDRO
AV. BOLOGNESI 512
KM 3 1/2 LA CAMPIÑA CHIMBOTE 324351
MERCADO FERROCARRIL PUESTO 244 CASCO URBANO 100*9424
VILLAVICENCIO 460 - 466 - 472 322393 / 322112
AV FCO BOLOGNESI 302 325342 / 9665352 / 829*6370
AV ARAMBURU 668 SURQUILLO 6185151
FCO BOLOGNESI 508 343871 / 829*6346
ESPINAR 429 INT 104 414*157 / 943792729 / 943886379
PACASMAYO S/N GUADALUPE LA LIBERTAD 948929127
JR. BOLOGNESI 554 TRUJILLO
SCHELL 310 LIMA
TERMINAL AGENCIA 9-11 353468
JR. ELIAS AGUIRRE 480 CHIMBOTE
AV. NUEVA TOMAS MARSANO 280 4464422
PZA. DE ARMAS 124 BARRANCA LIMA 2355700
PZA DE ARMAS 148 BARRANCA 2353489
JR ELIAS AGUIRRE 533 343414
PANAMERICANA NORTE KM 77.5 LIMA HUARI 3772721 / 822*8912
AV. LUIS ORDEÑO 591 CASMA 411396
MZ B INT D16 LT 1 GRAN TRAPECIO MODULO D16 TERMI 352728
AV JUAN DE ARONA 830 SAN ISIDRO LIMA 5184000
AV JOSE PARDO 1415 325067
AV ATAHUALPA 343 CAJAMARCA 076361887 / 976655558
AV FCO BOLOGNESI 690 222003
AV PANAMERICANA NORTE KM 690 URB ANLAPE GUADAL574108
AV NICOLAS DE PIERA 1390 LA LIBERTAD 206184
AV MANUEL VERA ENRIQUE 632 URB PRIMAVERA LA LIBE 6143636
AV FCO BOLOGNESI 1158 343796 / 839*4160
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343
AV FCO BOLOGNESI 344 320269 / 323665 / 839*2498 /839*2501
URB RAFAEL MZ I4 LT 22 997008887 / 129*1627
SAENZ PEÑA 275 INT B CHIMBOTE 343901 / 943905403 / 415*2972
MZ 25 L 23 NICOLAS GARATEA NVO CHIMBOTE
JR ELIAS AGUIRRE 160 CHIMBOTE 943990092
AV PARDO 340 322610
JR VILLAVICENCIO 444 OF 01-12-14 Y 22 321459
JR LEONCIO PRADO 524 CHIMBOTE 350823 / 321244
ESQUINA AV BOLOGNESI 301 Y CARLOS DE LOS 208 CHIM 321985 / 839*4232 / 839*3228
AV GALVEZ S/N MCDO FERROCARRIL PSTO 549 CHIMBOTE833*7046 / 833*7052
JR. ESPINAR 636 CHIMBOTE
AV PARDO 420 CHIMBOTE
AV HAYA DE LA TORRE Nº 1103 943787000 / 943616162 / 826*1263
JR BOLOGNESI 508 343871 / 829*6346
AV DOMINGO ORUE 983 SURQUILLO 4410059 / 4410061
INT. MERCADO FERROCARRIL PSTO 506
JR. ESPINAR 790 CASCO URBANO 468140
AV. ENRIQUE MEISS 730
JR. LEONCIO PRADO 559 322642 / 132*1226
MANUEL RUIZ 914 / P.J. BOLIVAR BAJO 346246 / 824*7556
JR. ELIAS AGUIRRE 749 5135353 / 2256022
CENTRO CIVICO Bs. As. SECTOR 74-75 S/N NVO CHIMBOTE788866 / 819*5459
AV. JOSE GALVEZ Nº S/N INT 490 MERCADO FERROCARRIL 127*2281 / 943696366
AV. FCO. BOLOGNESI 318 321363
AV. JOSE GALVEZ S/N MCDO FERROCARRIL PSTO 294 104*7389 / 104*8645 / 943991473
AV. JOSE PARDO 1123 325109
AV. EL PACIFICO Mz. D-1 INT A Lt. 12 / 317332 / 943270019 / 319269 / 836*1318 / 943270019
URB. PACIFICO MZ B2 LT 15 312885
AV. PACIFICO A1 LT 4 314955 / 839*3871 / 839*3867
LADISLAO ESPINAR 745 CASCO URBANO 324591
JR ALFONSO UGARTE 660 328801
ESQ. JR OLAYA Y ENRIQUE PALACIOS 413 323764 / 943631966 / 829*4976
JR MANUEL VILLAVICENCIO 543 324884
JR MANUEL VILLAVICENCIO 255 2do PISO 324088 / 126*9283 / 126*9181
/ 419*6499 / 419*6777
/ 401*1769 / 138*2248
836*1318 / 943270019
COMPROBANTE DE PAGO INFORM
FECHA
Nº FECHA EMSION
CORR. COMPROBANTE VENCIMIENTO
COMPROBANTE
TABLA N° DE TIPO
SERIE NUMERO RUC
(10) COMPROBANTE (TABLA 2)
1 12/7/2010 12/7/2010 01 535 591709 06 20100041953

2 12/7/2010 12/7/2010 01 535 593375 06 20100041953
3 12/7/2010 12/7/2010 01 502 3052282 06 20100041953
4 12/7/2010 12/7/2010 01 502 3053063 06 20100041953
5 1/3/2011 1/3/2011 12 003 40861 06 20503840121
6 1/3/2011 1/3/2011 12 103 296362 06 20522547957
7 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
8 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
9 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
10 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
11 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
12 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
13 1/5/2011 1/5/2011 01 003 86363 06 20445440168
14 1/6/2011 1/6/2011 01 002 54700 06 10328645110
15 1/6/2011 1/6/2011 01 022 747 06 20132162230
16 1/6/2011 1/6/2011 01 022 748 06 20132162230
17 1/6/2011 1/6/2011 01 002 1615 06 20445554767
18 1/6/2011 1/6/2011 01 002 1615 06 20445554767
19 1/6/2011 1/6/2011 14 20110106972P00045 06 20100043140
20 1/6/2011 1/6/2011 01 006 552656 06 20114142655
21 1/6/2011 1/6/2011 01 235 2687 06 20100087945
22 1/7/2011 1/7/2011 01 0001 7606 06 20445554767
23 1/8/2011 1/8/2011 01 0002 129 06 20525809600
24 1/8/2011 1/8/2011 01 002 54742 06 10328645110
25 1/9/2011 1/9/2011 12 030 32152490 06 20520929658
26 1/9/2011 1/9/2011 01 006 553109 06 20114142655
27 1/11/2011 1/11/2011 01 001 14812 06 10328996869
28 1/11/2011 1/11/2011 01 002 21524 06 20510957238
29 1/11/2011 1/11/2011 01 001 2381 06 10329488506
30 1/11/2011 1/11/2011 01 001 2381 06 10329488506
31 1/11/2011 1/11/2011 01 001 2381 06 10329488506
32 1/11/2011 1/25/2011 01 001 49134 06 20169042951
33 1/12/2011 1/12/2011 01 001 990 06 10400496868
34 1/12/2011 1/12/2011 01 004 71024 06 20200636458
35 1/14/2011 1/14/2011 12 551 11730331 06 20132023540
36 1/14/2011 1/14/2011 12 C13 157934 06 20100177774
37 1/14/2011 1/14/2011 12 C13 1579232 06 20100177774
38 1/14/2011 1/14/2011 01 003 86976 06 20445440168
39 1/15/2011 1/15/2011 01 0002 132 06 20525809600
40 1/15/2011 1/15/2011 01 006 554186 06 20114142655
41 1/15/2011 1/15/2011 12 030 321536640 06 20520929658
42 1/16/2011 1/16/2011 12 020 1746419 06 20520929658
43 1/16/2011 1/16/2011 01 006 554457 06 20114142655
44 1/17/2011 1/17/2011 12 030 321540299 06 20520929658
45 1/17/2011 1/17/2011 01 004 52852 06 20360945325
46 1/18/2011 1/18/2011 01 004 52904 06 20360945325
47 1/18/2011 1/18/2011 12 030 321543253 06 20520929658
48 1/18/2011 1/18/2011 01 0001 1239 06 20445446107
49 1/19/2011 1/19/2011 12 312 68545 06 20505377142
50 1/19/2011 1/19/2011 12 101 541056 06 20505377142
51 1/19/2011 1/19/2011 01 006 554859 06 20114142655
52 1/19/2011 1/19/2011 01 0001 36390 06 20530820689
53 1/19/2011 1/19/2011 01 0008 13883 06 10227000479
54 1/21/2011 1/21/2011 01 001 1045 06 20445434788
55 1/24/2011 1/24/2011 12 001 23387137 06 20106897914
56 1/26/2011 1/26/2011 01 239 25325 06 20135414931
57 1/28/2011 1/28/2011 01 002 55174 06 10328645110
58 1/30/2011 1/30/2011 01 001 7683 06 10328588752
59 1/31/2011 1/31/2011 01 0001 192465 06 10328389580
C
INFORME DEL PROVEEDOR
RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONOS
RIMAC SEGURO SAN ISIDRO

REPSOL COMERCIAL SAC PANAMERICANA SUR KM 557 TRUJILLO
COVISOL CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA PANAMERICANA NORTE CHICAMA
ALBRAC GROUP SAC AV REPUBLICA DE PANAMA 5555 SURQUIL 4473157 / 148*
DISTRIBUIDORA SERVIS EIRL LADISLAO ESPINAR 781 201595
PASTOR LA ROSA EDUARDO AV. BOLOGNESI 314 INT. 202 322896
EMPRESA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA FCO BOLOGNESI 465 INT A-1 CHIMBOTE 328318
EMPRESA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA FCO BOLOGNESI 465 INT A-1 CHIMBOTE 328318
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR EIRL AV. EL PACIFICO Mz. D-1 INT A Lt. 12 / 317332 / 943270019 / 319269 / 8
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB 2116000
RENTIK SA AV. BOLOGNESI 1010 326081
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL SA JR BOLOGNESI 517 DPTO 305 321303
CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARACALLE AREQUIPA 439 PIURA 300226 / 949438484 / 968964440
AUTOPISTA DEL NORTE SAC AV. LARCO 1301 MIRAFLORES
SIXTINA MERCEDES PELAEZ ROLDAN S/N INT 562 MCDO FERROCARRIL 829*4467
DISTRIBUIDORA SURPASS SAC JOSE OLAYA 690 CON MANUEL RUIZ 327935 / 998311725
CHINCHAY VALVERDE ISABEL GLADYS AV. PACIFICO Mz. D1 Lt. 11 URB. LAS CASU 783485 / 829*6626
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PRJR. ENRIQUE PALACIOS 536 322632 / 417*3542
CAPA LILIA SALINAS JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO URBANO 326291 / 943614703 / 133*5906 /
ESTACION DE SERVICIOS FRAY MARTIN SRL CARRETERA PANANERICANA NORTE KM 44294112 / 839*2758
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE JR VILLAVICENCIO 101 496012
TELEFONICA MOVILES SA JAVIER PRADO 3190
DISTRIBUIDORA SERVIS EIRL LADISLAO ESPINAR 781 201595
CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARACALLE AREQUIPA 439 PIURA 300226 / 949438484 / 968964440
DIMEXSA SAC JR BOLOGNESI 404 326145
DIMEXSA SAC JR BOLOGNESI 404 326145
FIRST COMPUTER SRL MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MARIATEGUI359022 / 943555443 / 119*3747
NORVIAL SA CARR. PANAM. KM 47.9
REY COMBUSTIBLE SRL PANAMERICANA NORTE KM 166 VEGUETA 99831065 / 7974635
ALMONACID MINAYA JUAN A. CAR. PANAMERICANA NORTE KM 87 CHAU 400*9862 / 4262420
RAPICELL EIRL JR ELIAS AGUIERRE 283 341970 / 943616968
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14
EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO SAAV. BOLOGNESI 512
ROLDAN DE ZAVALETA DORIS HERTA KM 3 1/2 LA CAMPIÑA CHIMBOTE 324351
GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO JR. MANUEL RUIZ 304 324846
COMPRA DEL MES DE ENERO
CANTIDAD
PRODUCTO UNIDAD MEDIDA PRODUCTOS U OTROS
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
GASOLINA
ESTACIONAMIENO
1 CABEZAL
35 ANILLO
3 RETEN
1 FILTRO
1 MATERIALES
1 MANO DE OBRA
PAPEL
LEGALIZACION
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
332 / 943270019 / 319269 / 836*1318 / 94 CEMENTO
332 / 943270019 / 319269 / 836*1318 / 94 FRAGUA
CUOTA
GASOLINA
PUBLICIDAD
332 / 943270019 / 319269 / 836*1318 / 94 FRAGUA
226 / 949438484 / 968964440 LIBROS
LEGALIZACION
ESTACIONAMIENO
GASOLINA
BIGA
935 / 998311725 CERAMICA
485 / 829*6626 CEMENTO
485 / 829*6626 SINOLIT
485 / 829*6626 CERAMICA
632 / 417*3542 CUOTA
291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / RECARGA
112 / 839*2758 GASOLINA
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
PAPEL
226 / 949438484 / 968964440 LIBROS
GASOLINA
ESTACIONAMIENO
ESTACIONAMIENO
GASOLINA
ESTACIONAMIENO
GASOLINA
GASOLINA
ESTACIONAMIENO
022 / 943555443 / 119*3747 SERVICIO
ESTACIONAMIENO
ESTACIONAMIENO
GASOLINA
31065 / 7974635 GASOLINA
*9862 / 4262420 GASOLINA
970 / 943616968 REPARACION
SERVICIO
ENVIO
LEGALIZACION
CONSUMO DETALLADO
CD - DVD
E ENERO
ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y
EXPORTACION (GRAVADAS) OPERACIÓN NO GRAVADAS
MEDIDA PRECIO VENTA CTA. (PRORRATA)
BASE IGV IMPORTE
48.50 40.76
48.50 40.76
123.34 103.65
40.03 33.64
50.00 42.02
PEAJE CHICAMA 8.90 7.48
K 397 131.10
RANURA K 200MPLUS 32.40
ALTA PRESION PRESION HD 32.40
AGUA K200 65.96
33.33
150.00 374.11 71.08
BOND T/A4 75 GR REPORT 93.20 78.32
COPIAS 80.00 67.23
10.47 8.80
12.58 10.57
CELIMA CERAMICA 8.40
10.00 15.46 2.94
LEASING 2,278.25 1,914.50 363.75
90 OCT 50.00 42.02
15.00 12.61
10.00 8.40 1.60
INGENIERIA
LIBROS CONTABLES 15.00 12.61
PEAJE VIRU 10.20 8.57
90 OCT 120.00 100.84
DUCHA 10.00 8.40 1.60
GREMA HUESO 30*30 10.00 8.40 1.60
*30 40.00
CELIMA CERAMICA 14.00 60.92 11.58
SOCIOS CAMARA COMERCIO
TONER HP LASER 12A 270.00 226.89
50.00 42.02
LUZ 5.75 4.83
TELEFONIA CEL 197.89 166.30
CANSON 6.95 5.84
INGENIERIA 0.00
90 OCT 50.00 42.02
PEAJE VESIQUE 10.20 8.57
90 OCT 100.00 84.03
90 OCT 100.00 84.03
90 OCT 100.00 84.03
REPARACION CPU 70.00 58.82
PEAJE VARIANTE PASAMAYO 6.00 5.04
PEAJE PARAISO 6.00 5.04
90 OCT 170.00 142.86
90 OCT 50.00 42.02
90 OCT 20.00 16.81
CELULAR 115.00 96.64
NEXTEL 100.81 84.71
SOBRE 7.00 5.88
CERTIFICACION DE FIRMAS 55.00 46.22
175.00 147.06
12.00 10.08
5,353.51 2,390.20 454.14 2,108.54
PDT
BASE 2,390.00
PRORRATA 2,109.00
DESTINADAS A OPERACIONES
COSNTANCIA DE DEPOSITO DE
RAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y VALOR DE LAS OTROS TIPO DE CAMBIO
DETRACCION
OPERACIÓN NO GRAVADAS ADQUISICIONES TRIBUTOS Y
(PRORRATA) NO GRAVADAS CARGOS TOTAL
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
IGV NUMERO MONTO CAMBIO
EMISION
7.74 48.50
7.74 48.50
19.69 123.34 44.05 2.800
6.39 40.03 14.28 2.803
7.98 50.00
1.42 8.90
445.19 158.94 2.801

14.88 93.20
12.77 80.00
1.67 10.47
2.01 12.58
18.40
2,278.25 812.79 2.803
7.98 50.00
2.39 15.00
10.00
165.00
2.39 15.00
1.63 10.20
19.16 120.00
10.00
10.00
72.50
20.00
43.11 270.00
7.98 50.00
0.92 24.15 5.75
31.60 197.89 70.98 2.788
12.01 75.25 26.99 2.788
1.11 6.95
0.00 90.00
7.98 50.00
1.63 10.20
1.63 10.20
15.97 100.00
1.63 10.20
15.97 100.00
15.97 100.00
1.63 10.20
11.18 70.00
0.96 6.00
0.96 6.00
27.14 170.00
7.98 50.00
3.19 20.00
18.36 115.00
16.10 100.81 36.34 2.774
1.12 7.00
8.78 55.00
27.94 175.00
1.92 12.00
400.62 299.15 0.00 5,353.51
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
ACTIVO
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
EXONERADO
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
Nº FECHA EMSION VENCIMIENTO
CORR. COMPROBANTE COMPROBANTE
TABLA N° DE TIPO
SERIE NUMERO RUC
(10) COMPROBANTE (TABLA 2)
1 1/31/2011 2/11/2011 01 001 16763 06 20228608441

2 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
3 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
4 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
5 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
6 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
7 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
8 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
9 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
10 2/2/2011 2/2/2011 01 502 3088276 06 20100041953
11 2/3/2011 2/3/2011 01 001 32101 06 20114136094
12 2/3/2011 2/3/2011 01 001 584 06 20445363660
13 2/3/2011 2/3/2011 01 001 585 06 20445363660
14 2/4/2011 2/4/2011 01 007 51001 06 10082420822
15 2/4/2011 3/4/2011 13 551 11834097 06 20132023540
16 2/4/2011 2/4/2011 01 0003 8929 06 10180740126
17 2/7/2011 2/7/2011 01 001 2115 06 20531686391
18 2/7/2011 2/7/2011 14 20110207972P00129 06 20100043140
19 2/7/2011 2/7/2011 01 006 557994 06 20114142655
20 2/8/2011 2/8/2011 12 102 585826 06 20522547957
21 2/8/2011 2/8/2011 12 030 321595374 06 20520929658
22 2/8/2011 2/8/2011 01 003 117644 06 10193287501
23 2/8/2011 2/8/2011 01 003 111081 06 20360945325
24 2/8/2011 2/8/2011 01 0001 86383 06 10178126771
25 2/8/2011 2/8/2011 01 002 55384 06 10328645110
26 2/8/2011 2/8/2011 01 0003. 8931 06 10180740126
27 2/9/2011 2/9/2011 01 002 566 06 20191657447
28 2/10/2011 2/10/2011 12 003 41601 06 20503840121
29 2/10/2011 3/4/2011 13 0004 806024507 06 20100017491
30 2/11/2011 2/11/2011 14 20110211972P00043 06 20100043140
31 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
32 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
33 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
34 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
35 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
36 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
37 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
38 2/11/2011 2/11/2011 01 001 588 06 20445363660
39 2/12/2011 2/12/2011 12 11174 06 20135414931
40 2/12/2011 2/12/2011 01 006 558847 06 20114142655
41 2/14/2011 2/14/2011 01 001 38421 06 20114111342
42 2/14/2011 2/14/2011 01 010 10120 06 20100041520
43 2/14/2011 2/14/2011 01 010 10120 06 20100041520
44 2/15/2011 2/15/2011 14 20110215972P00076 06 20100043140
45 2/15/2011 2/15/2011 01 0006 44142 06 20403010031
46 2/9/2011 2/11/2011 13 C13 1631016 06 20100177774
47 2/9/2011 2/11/2011 13 C13 1631219 06 20100177774
48 2/16/2011 2/16/2011 01 001 554 06 20191657447
49 2/16/2011 2/16/2011 01 001 49387 06 20169042951
50 2/17/2011 2/17/2011 01 002 55541 06 10328645110
51 2/17/2011 2/17/2011 01 502 3099617 06 20100041953
52 2/17/2011 2/17/2011 01 002 55553 06 10328645110
53 2/17/2011 2/17/2011 01 022 987 06 20132162230
54 2/17/2011 2/17/2011 01 001 44886 06 20114138895
55 2/17/2011 2/17/2011 01 380 4195 06 20111378909
56 2/17/2011 2/17/2011 01 380 4194 06 20111378909
57 2/18/2011 2/28/2011 12 001 24174580 06 20106897914
58 2/19/2011 2/19/2011 01 012 551 06 20510171960
59 2/22/2011 2/22/2011 01 002 55638 06 10328645110
60 2/23/2011 2/23/2011 01 022 1027 06 20132162230
61 2/24/2011 2/24/2011 01 11328 06 20135414931
62 2/24/2011 2/24/2011 12 004 73201 06 20503840121
63 2/24/2011 2/24/2011 01 003 15694 06 20427593259
64 2/24/2011 2/24/2011 01 002 24756 06 20427593259
65 2/25/2011 2/25/2011 01 0002 12999 06 10095386640
66 2/25/2011 2/25/2011 01 0003 6309 06 10158613285
67 2/25/2011 2/25/2011 01 0002 12998 06 10095386640
68 2/25/2011 2/25/2011 12 1003 450680 06 20505377142
69 2/25/2011 2/25/2011 12 040 18280 06 20520929658
70 2/25/2011 2/25/2011 12 303 138256 06 20505377142
71 1/25/2011 1/25/2011 01 005 3707 06 20534029765
72 1/25/2011 1/25/2011 12 010 1073199 06 20520929658
73 2/26/2011 2/26/2011 01 005 371745 06 20136168925
74 2/26/2011 2/26/2011 01 0001 194415 06 10328389580
75 2/26/2011 2/26/2011 01 0001 194246 06 10328389580
76 2/26/2011 2/26/2011 12 020 1879261 06 20520929658
77 2/27/2011 2/27/2011 12 030 321646575 06 20520929658
78 2/27/2011 2/27/2011 12 102 598497 06 20522547957
79 2/27/2011 2/27/2011 01 004 54518 06 20360945325
80 2/27/2011 2/27/2011 01 003 118712 06 10193287501
81 2/28/2011 2/28/2011 01 430 103 06 20133605291
82 2/28/2011 2/28/2011 01 001 16793 06 20228608441
83 2/28/2011 2/28/2011 01 502 3116920 06 20100041953
CO
RAZON SOCIAL DIRECCION
BAZAAR LUCIANA EIRL AV. FCO. BOLOGNESI 318

ANGELES GONZALES GIANNINA BEATRIZ MERCADO FERROCARRIL PUESTO 244 CASCO
SERVILLANTAS Y MECANICA SAN MIGUEL SRL VILLAVICENCIO 460 - 466 - 472
MULTISERVICIOS BOLOGNESI COMPUTER PREMIUNAV FCO BOLOGNESI 302
PAINO SCARPATI ALFREDO AV ARAMBURU 668 SURQUILLO
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE JR VILLAVICENCIO 101
REYES GUILLEN CECILIA MILAGROS FCO BOLOGNESI 508
SERVICIOS INTEGRALES SAC ESPINAR 429 INT 104
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SA
RENTIK SA AV. BOLOGNESI 1010
BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO PACASMAYO S/N GUADALUPE LA LIBERTAD
DIMEXSA SAC JR BOLOGNESI 404
CIEZA URRELO CARLOS ANDRES JR. BOLOGNESI 554 TRUJILLO
PASTOR LA ROSA EDUARDO AV. BOLOGNESI 314 INT. 202
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA JR. GRAU 212 CONTUMAZA
TELEFONICA DEL PERU SAA SCHELL 310 LIMA
FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC INT. MERCADO FERROCARRIL PSTO 506
EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO SA AV. BOLOGNESI 512
RENTIK SA #N/A
AMERICA EXPRESS SA TERMINAL AGENCIA 9-11
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA JR ALFONSO UGARTE 660
PETROGAS SRL AV. PACIFICO Y JR. JIMBE MZ. F Lt. 5
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROJR. ENRIQUE PALACIOS 536
EMPRESA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA FCO BOLOGNESI 465 INT A-1 CHIMBOTE
FERRETERIA FERROCOLOR SRL AV. JOSE PARDO 1123
ROMERO TRADING SA JR. ELIAS AGUIRRE 749
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SAN
FOTO A NORTE SRL JR. ELIAS AGUIRRE 480 CHIMBOTE
FASTLANE SA AV. NUEVA TOMAS MARSANO 280
NIEVES CHEN JORGE FERNAN PZA. DE ARMAS 124 BARRANCA LIMA
CARRILLO TORRES DE YRIGOYEN GLADYS SUSANA PZA DE ARMAS 148 BARRANCA
NIEVES CHEN JORGE FERNAN PZA. DE ARMAS 124 BARRANCA LIMA
NEGOCIOS DEL PINO SAC PANAMERICANA NORTE KM 77.5 LIMA HUARI
ESTACION DE SERVICOS CASMA SAC AV. LUIS ORDEÑO 591 CASMA
GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO JR. MANUEL RUIZ 304
BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO PACASMAYO S/N GUADALUPE LA LIBERTAD
EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX SAC MZ B INT D16 LT 1 GRAN TRAPECIO MODULO D
COMPRA DEL MES DE FEBRERO
CANTIDAD UNIDAD PRODUCTOS U OTROS

PRODUCTO MEDIDA
TELEFONOS
321363 COPIAS
100*9424 1 GL THINER
100*9424 1 PINTURA
100*9424 1 PINTURA
100*9424 1 KL MAIPE
100*9424 2 CINTA
100*9424 1 LIJAS
100*9424 1 LT REMOVEDOR
100*9424 1 LIJAS
SEGUROS
322393 / 322112 1 BATEA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
6185151 CARTAS
496012 SERVICIO
343871 / 829*6346 RECARGA
414*157 / 943792729 / 943886379 RECARGA
2116000 CUOTA
326081 GASOLINA
ESTACION
ESTACION
948929127 GASOLINA
326145 GASOLINA
CARTAS
322896 LEGALIZACION
343871 / 829*6346 RECARGA
076-831009 HOSPEDAJE
GASOLINA
SERVICIO
2116000 INTERESES
1 CHAPA
1 HISOPO
1 DECINFECTANTE
4 INSTACION
1 CERA
1 GRANATE
1 RODILLO
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
ENVIO
#N/A GASOLINA
353468 ENVIO
328801 MOTOR
328801 ACEITE
2116000 CUOTA
318700 GASOLINA
SERVICIO
SERVICIO
076-831009 COMPRA
322632 / 417*3542 CUOTA
322896 LEGALIZACION
SEGUROS
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
325109 1/2. GL PINTURA
5135353 / 2256022 PEGAMENTO
5135353 / 2256022 CERAMICA
SERVICIO
FOTOS
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
ENVIO
GASOLINA
4464422 GASTOS PARA CARRO
2355700 LEGALIZACION
2353489 CONSUMO DETALLADO
ESTACION
ESTACION
ESTACION
3772721 / 822*8912 GASOLINA
ESTACION
411396 GASOLINA
324846 UTILES DE ESCRITORIOS
ESTACION
ESTACION
ESTACION
326145 GASOLINA
948929127 GASOLINA
352728 SOBRE
321363 COPIAS
SEGUROS
BRERO
BASE IGV IMPORTE
218.00 183.19 34.81

REFORZADO 15.00
ESMALTE 12.00
BASE FROXILIA 28.00
2.50
2" 14.00
CIRCULAR 8.00
OXIDO 12.00
FIERRO 4.00 80.25 15.25
39.54 33.23 6.31
ETNE W-13Z 240.00 201.68 38.32
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
NOTARIALES 16.00 13.45 2.55
LUZ 10.85 9.12 1.73
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
THINER 100.00 84.03 15.97
LEASING 2,249.80 1,890.59 359.21
90 OCT 30.00 25.21 4.79
PEAJE CHICAMA 8.90 7.48 1.42
PEAJE VIRU 10.20 8.57 1.63
90 OCT 70.00 58.82 11.18
90 OCT 136.00 114.29 21.71
NOTARIALES 20.00 16.81 3.19
COPIAS 47.00 39.50 7.50
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
50.00 42.02 7.98
90 OCT 29.99 25.20 4.79
TELEFONIA FIJA 161.30 135.55 25.75
PAGO LEASING
TRAVEZ 25.00
WATHER 2.00
2.50
SIMPLE 30.00
15.00
ROJO 30.00
9" 9.00 95.38 18.12
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
PAQUETE 15.00 12.61 2.39
90 OCT 30.00 25.21 4.79
SOBRE CON DOCUMENTOS 6.00 5.04 0.96
GAS 9.0 HP A/M 1C 0HV 270CC 1,513.00
P/ MOTOR SAE20W50 * 1/4 GALON 8.30 1,278.40 242.90
LEASING 1,422.46 1,195.34 227.12
90 OCT 10.00 8.40 1.60
TELEFONIA 74.71 62.78 11.93
TELEFONIA 196.47 165.10 31.37
BASES 50.00 42.02 7.98
SOCIOS CAMARA COMERCIO
CERTIFICADO DE FIRMAS 10.00 8.40 1.60
122.06 102.57 19.49
10.47 8.80 1.67
SATINADO ROJO TEJA CPP 24.00 20.17 3.83
SANSON 24 KG 11.50 9.66 1.84
PISO 45*45 MADERA NOGALINA 88.75 74.58 14.17
NEXTEL 90.03 75.65 14.37
19.50 16.39 3.11
10.47 8.80 1.67
DOCUMENTOS 7.00 5.88 1.12
90 OCT 100.00 84.03 15.97
MASTIL DE ANTENA 113.48 95.36 18.12
FRANC-ADM-FL002 FRANQUICIQ 15 1,406.13 1,181.63 224.51
31.00 26.05 4.95
PEAJE PARAISO 6.00 5.04 0.96
PEAJE FORTALEZA 10.20 8.57 1.63
PEAJE VARIANTE PASAMAYO 6.00 5.04 0.96
90 OCT 100.00 84.03 15.97
PEAJE HUARMEY 10.20 8.57 1.63
90 OCT 50.00 42.02 7.98
22.40 18.82 3.58
91.60 76.97 14.63
PEAJE VESIQUE 10.20 8.57 1.63
PEAJE VIRU 10.20 8.57 1.63
90 OCT 145.00 121.85 23.15
90 OCT 100.00 84.03 15.97
228.60 192.10 36.50
39.64 33.31 6.33
9,975.86 8,383.07 1,592.78 0.00
PDT 8,383.00
DESTINADAS A OPERACIONES COSNTANCIA DE DEPOSITO DE
RAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y VALOR DE LAS OTROS TIPO DE CAMBIO
DETRACCION
(PRORRATA) TOTAL
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
EMISION
218.00
95.50
39.54 14.28 2.769
240.00
10.00
10.00
16.00
0.05 10.85
10.00
100.00
2,249.80 812.79 2.768
30.00
8.90
10.20
70.00
136.00
20.00
47.00
10.00
50.00
29.99
7.05 161.30
4.51 1.63 2.768
113.50
10.00
15.00
30.00
6.00
1,521.30 550.00 2.766

1,422.46 514.08 2.767
10.00
74.71 26.99 2.768
196.47 70.98 2.768
50.00
20.00
10.00
122.06 44.05 2.771
10.00
10.47
24.00
11.50
1.78 88.75
90.03 32.43 2.776
19.50
20.00
10.47
7.00
100.00
113.48
1,406.13 503.63 2.792
12.00
31.00
20.00
6.00
10.20
6.00
100.00
10.20
50.00
22.40
91.60
10.20
10.20
8.90
145.00
100.00
8.00
228.60
39.64 14.28 2.776
0.00 31.61 1.78 9,975.86
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
TIPO
TABLA N° DE
SERIE (TABLA NUMERO RUC
(10) COMPROBANTE 2)
1 12/14/2010 12/14/2010 01 002 54345 06 10328645110

2 2/15/2011 3/10/2011 14 C13 1683728 06 20100177774
3 2/15/2011 3/10/2011 14 C13 1683530 06 20100177774
4 2/22/2011 2/21/2011 13 031 1276412 06 20100035392
5 3/1/2011 3/1/2011 12 003 41990 06 20503840121
6 3/1/2011 3/1/2011 12 020 1891406 06 20520929658
7 3/2/2011 3/2/2011 12 003 140338 06 20319809334
8 3/3/2011 3/3/2011 01 002 9793 06 10266019071
9 3/4/2011 3/4/2011 01 002 9800 06 10266019071
10 3/5/2011 3/5/2011 01 006 562292 06 20114142655
11 3/5/2011 3/5/2011 12 030 321662571 06 20520929658
12 3/5/2011 3/5/2011 01 002 55852 06 10328645110
13 3/6/2011 3/6/2011 01 0001 401796 06 20103456933
14 3/6/2011 3/6/2011 12 202 357771 06 20522547957
15 3/6/2011 3/6/2011 12 101 577197 06 20522547957
16 3/7/2011 3/7/2011 01 004 95214 06 10192397249
17 3/7/2011 3/7/2011 13 2011030797P00123 06 20100043140
18 3/8/2011 3/8/2011 01 071 43350 06 20275873480
19 3/8/2011 3/8/2011 01 016 10912 06 20419026809
20 3/8/2011 3/8/2011 01 016 10913 06 20419026809
21 3/8/2011 3/24/2011 14 001 24988176 06 20106897914
22 3/10/2011 3/10/2011 01 001 49615 06 20169042951
23 3/10/2011 3/10/2011 01 002 55937 06 10328645110
24 3/10/2011 3/10/2011 13 20110310972P00178 06 20100043140
25 3/10/2011 3/24/2011 14 0004 807510756 06 20100017491
26 3/11/2011 3/11/2011 01 002 55951 06 10328645110
27 3/12/2011 3/12/2011 01 0002 562 06 20525809600
28 3/13/2011 3/13/2011 01 001 31088 06 20445097331
29 3/13/2011 3/13/2011 01 001 31088 06 20445097331
30 3/13/2011 3/13/2011 01 006 563517 06 20114142655
31 3/14/2011 3/14/2011 13 20110314972P00122 06 20100043140
32 3/14/2011 3/14/2011 14 989 14568 06 20100177774
33 3/15/2011 3/15/2011 01 006 563917 06 20114142655
34 3/15/2011 3/15/2011 01 001 595 06 20445363660
35 3/15/2011 3/15/2011 01 002 55995 06 10328645110
36 3/15/2011 3/15/2011 01 012 558 06 20510171960
37 3/15/2011 3/15/2011 01 0003 9011 06 10180740126
38 3/16/2011 3/16/2011 01 002 56043 06 10328645110
39 3/17/2011 3/17/2011 01 0012 4 06 20480375263
40 3/18/2011 3/18/2011 01 002 594 06 20191657447
41 3/21/2011 3/21/2011 01 001 1337 06 10400496868
42 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
43 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
44 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
45 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
46 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
47 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
48 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
49 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
50 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
51 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
52 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17089 06 20445455190
53 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
54 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
55 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
56 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
57 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
58 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
59 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
60 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
61 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
62 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
63 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17091 06 20445455190
64 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17092 06 20445455190
65 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17092 06 20445455190
66 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17092 06 20445455190
67 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17092 06 20445455190
68 3/21/2011 3/21/2011 01 001 17092 06 20445455190
69 3/23/2011 3/23/2011 13 502 3143056 06 20100041953
70 3/24/2011 3/24/2011 01 00001 1279 06 20445446107
71 3/24/2011 3/24/2011 01 00001 1279 06 20445446107
72 3/25/2011 3/25/2011 01 034 19808 06 20132272418
73 3/26/2011 3/26/2011 01 006 565997 06 20114142655
74 3/27/2011 3/27/2011 01 006 566081 06 20114142655
75 3/28/2011 3/28/2011 12 101 626720 06 20505377142
76 3/28/2011 3/28/2011 12 312 95306 06 20505377142
77 3/28/2011 3/28/2011 01 001 16839 06 20228608441
78 3/28/2011 3/28/2011 01 001 38551 06 20114111342
79 3/29/2011 3/29/2011 01 001 58827 06 20445218651
80 3/29/2011 3/29/2011 13 502 3147598 06 20100041953
81 3/29/2011 3/29/2011 13 502 3147823 06 20100041953
82 3/30/2011 3/30/2011 01 012 568 06 20510171960
83 3/31/2011 3/31/2011 01 006 566885 06 20114142655
84 3/31/2011 3/31/2011 01 001 16847 06 20228608441
RAZON SOCIAL
PASTOR LA ROSA EDUARDO

TELEFONICA MOVILES SA
EL PACIFICO PERUANO SUIZA
REPSOL COMERCIAL SAC
AUTOPISTA DEL NORTE SAC
ESTACION PARDO SA
LINARES CASTRO JOSE MARIANO
LINARES CASTRO JOSE MARIANO
RENTIK SA
AUTOPISTA DEL NORTE SAC
MULTISERVICIOS CHICLAYO SRL
COVISOL CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
COVISOL CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA
BALAREZO BALAREZO RUBE ALBERTO
SCOTIABANK PERU SAA
SERVICENTRO RAMIREZ SAC
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DE
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DE
NEXTEL DEL PERU SA
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINC
SCOTIABANK PERU SAA
TELEFONICA DEL PERU SAA
CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGE
LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL
LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL
RENTIK SA
SCOTIABANK PERU SAA
RENTIK SA
MULTISERVICIOS BOLOGNESI COMPUTER PREMIUN SA
FOTO A NORTE SRL
REYES GUILLEN CECILIA MILAGROS
TECMOVIL SAC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
CAPA LILIA SALINAS
DISTRIBUIDORA CRISVAB EIRL
RIMAC SEGURO
FIRST COMPUTER SRL
FIRST COMPUTER SRL
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICI
RENTIK SA
RENTIK SA
NORVIAL SA
NORVIAL SA
BAZAAR LUCIANA EIRL
AMERICA EXPRESS SA
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL
RIMAC SEGURO
RIMAC SEGURO
FOTO A NORTE SRL
RENTIK SA
BAZAAR LUCIANA EIRL
COMPRA DEL MES
CANTIDAD
PRODUCTO
DIRECCION TELEFONOS

JAVIER PRADO 3190
JAVIER PRADO 3190
AV JUAN DE ARONA 830 SAN ISIDRO LIMA 5184000
PANAMERICANA SUR KM 557 TRUJILLO
AV JOSE PARDO 1415 325067
AV PANAMERICANA NORTE KM 690 URB ANLAPE GUADALUPE 574108
CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SANTA ANA SAN IS 2116000
AV NICOLAS DE PIERA 1390 LA LIBERTAD 206184
AV MANUEL VERA ENRIQUE 632 URB PRIMAVERA LA LIBERTAD 6143636
AV MANUEL VERA ENRIQUE 632 URB PRIMAVERA LA LIBERTAD 6143636
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SAN ISIDRO
JR. ENRIQUE PALACIOS 536 322632 / 417*3542
SCHELL 310 LIMA
CALLE AREQUIPA 439 PIURA 300226 / 949438484 / 968964440
AV FCO BOLOGNESI 1158 343796 / 839*4160 1
AV FCO BOLOGNESI 1158 343796 / 839*4160 1
JAVIER PRADO 3190
AV FCO BOLOGNESI 302 325342 / 9665352 / 829*6370
FCO BOLOGNESI 508 343871 / 829*6346
AV FCO BOLOGNESI 669 342928 1
JR. GRAU 212 CONTUMAZA 076-831009
JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO URBANO CHIMBOTE 326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / 138
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 3
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 2
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 4
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 2
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 4
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 3
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 4
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 2
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 3
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 3
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 2
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 2
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 3
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 3
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
LOS ALAMOS MZ I LT 43 318905 / 839*1343 1
SAN ISIDRO
MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MARIATEGUI 359022 / 943555443 / 119*374 1
MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MARIATEGUI 359022 / 943555443 / 119*374 1
JR BOLOGNESI 749 342493 1
TERMINAL AGENCIA 9-11 353468
AV FCO BOLOGNESI 344 320269 / 323665 / 839*2498 /839*2501
SAN ISIDRO
SAN ISIDRO
PRA DEL MES DE MARZO
UNIDAD PRODUCTOS U OTROS MEDIDA

MEDIDA
LEGALIZACION CERTIFICACION DE FIRMAS Y LEGALIZACI

SERVICIO TELEFONIA 944932120
SERVICIO TELEFONIA 944928811
SEGURO
GASOLINA 90 OCT
ESTACIONAMIENTO PEAJE VESIQUE
GASOLINA 90 OCT
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE
GASOLINA 90 OCT
ESTACIONAMIENTO PEAJE VIRU
LEGALIZACION FIRMAS Y COPIAS
GASOLINA 90 OCT
ESTACIONAMIENTO PEAJE PACANGA
ESTACIONAMIENTO PEAJE CHICAMA
GASOLINA 95 OCT
CUOTA LEASING
GASOLINA 90 OCT
CERTIFICADOS CAPACITACION LIBRE DE CONTRATACIONES
CONSTANCIA NO INHABILITADO
SERVICIO NEXTEL
CUOTA CAMARA DE COMERCIO
LEGALIZACION COPIAS
CUOTA LEASING
SERVICIO TELEFONIA
DERECHO DE INSCRIPCION 1RA CUOTA DEL DIPLOMADO EN ESTRUCTURAS ING MIGUEL YE
ACEITE CASTROL
FILTRO ACEITE
GASOLINA 90 OCT
CUOTA LEASING
COMPRA CHIP
GASOLINA 90 OCT
RECARGA MOVISTAR
REVELACION FOTOS
RECARGA MOVISTAR
LEGALIZACION FIRMAS
COMPRA CHIP
HOSPEDAJE
906 / 401*1769 / 138 RECARGA THONER
TUBO 3/4 C/R
TUBO 1/2 C/R
TEE 3/4.
UNION 3/4.
UPR 3/4.
LLAVE PASO 3/4 PVC
CODOS 3/4.
REDUCCION 3/4 * 1/2
CODO 1/2.
UPR 1/2.
UNION 1/2 R. G.
CODO 1/2.
TAPON 1/2.
TEFLON
PEGAMENTO OTEY
TEE 1/2.
NIPLE 1/2 * 1
UNION 1/2 SANITARIO
REDUCCION 3/1.
YESO
CEMENTO
CUELLO CERA C/AGUA
CERAMICA PORCELANATO NEGRO CREMA
SILICONA 1200
T/PANCO
ITALGRIR
ABASTO METUSA
SEGURO
MODULO MEMORIA RAM PARA MICROCOMPUTAD
SERVICIO TECNICO
GIRO 140
GASOLINA 90 OCT
GASOLINA 90 OCT
ESTACIONAMIENTO PEAJE PARAISO
ESTACIONAMIENTO PEAJE PASAMAYO
RECARGA TARJETA MOVISTAR
SOBRE DOCUMENTO
EXTENSION ELECTRICA DE 5MT * 4 SALIDAS
SEGURO
SEGURO
DIGITAL FOTOS
GASOLINA 90 OCT
COPIAS
EXPORTACION (GRAVADAS) OPERACIÓN NO GRAVADAS VALOR DE LAS OTROS
(PRORRATA) ADQUISICIONES TRIBUTOS Y
PRECIO VENTA CTA. NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
BASE IGV IMPORTE IGV
14.00 11.86 2.14

196.69 166.68 30.00
74.76 63.36 11.40
898.92 761.79 137.12
70.00 59.32 10.68
10.20 8.64 1.56
100.00 84.75 15.25
30.00 25.42 4.58
30.00 25.42 4.58
160.00 135.59 24.41
10.10 8.56 1.54
50.00 42.37 7.63
110.00 93.22 16.78
8.90 7.54 1.36
8.90 7.54 1.36
140.00 118.64 21.36
2,232.51 1,891.96 340.55
50.00 42.37 7.63
TRATACIONES 198.80
198.80
89.34 75.71 13.63
20.00
12.00 10.17 1.83
3.35
151.51 128.40 23.11
50.00 42.37 7.63
1,200.00 1,016.95 183.05
140.00
18.00 133.90 24.10
30.00 25.42 4.58
1,411.53 1,196.21 215.32
7.95 6.73 1.21
50.00 42.37 7.63
10.00 8.47 1.53
32.00 27.12 4.88
13.00 11.02 1.98
20.00 16.95 3.05
12.00 10.17 1.83
8.00 6.78 1.22
20.00 16.95 3.05
100.00 84.75 15.25
33.00
8.50
1.40
2.80
1.40
6.00
2.80
1.00
1.50
2.00
1.00 52.03 9.37
2.00
1.50
3.00
6.00
0.50
1.00
6.00
1.00
1.50
2.40
6.00 26.19 4.71
4.50
6.00
8.00
12.00
8.00 32.63 5.87
121.52 102.98 18.54
90.00
30.00 101.69 18.31
9.00 7.63 1.37
50.00 42.37 7.63
155.00 131.36 23.64
5.90 5.00 0.90
5.90 5.00 0.90
10.00 8.47 1.53
5.00 4.24 0.76
6.00 5.08 0.92
39.82 33.74 6.07
122.83 104.09 18.74
22.75 19.28 3.47
10.00 8.47 1.53
225.30 190.93 34.37
8,610.11 7,296.70 1,313.41 0.00 0.00 420.95 0.00
PDT 7,297.00
COSNTANCIA DE DEPOSITO DE TIPO DE CAMBIO
DETRACCION
TOTAL
FECHA DE
NUMERO MONTO CAMBIO
EMISION
14.00
196.69 70.98 2.771
74.76 26.99 2.77
898.92 324.87 2.767
70.00
10.20
100.00
30.00
30.00
160.00
10.10
50.00
110.00
8.90
8.90
140.00
2,232.51 805.96 2.77
50.00
89.34 32.16 2.778
12.00
1.21 2.77
151.51 54.54 2.778
50.00
1,200.00
158.00
30.00
1,411.53 509.76 2.769
7.95 2.87 2.769
50.00
10.00
32.00
13.00
20.00
12.00
8.00
20.00
100.00
61.40
30.90
38.50
121.52 43.68 2.782
120.00
9.00
50.00
155.00
5.90
5.90
10.00
5.00
6.00
39.82 14.16 2.812
122.83 43.68 2.812
22.75
10.00
225.30
8,610.11 1,930.86
COMPROBANTE DE PAGO INFO
FECHA
N° DE TIPO
TABLA SERIE COMPROBAN (TABLA NUMERO RUC
(10) TE 2)
1 3/15/2011 4/14/2011 14 C13 1735913 06 20100177774

2 3/15/2011 4/14/2011 14 C13 1736102 06 20100177774
3 3/29/2011 3/29/2011 01 535 652135 06 20100041953
4 3/31/2011 3/31/2011 01 031 1321573 06 20100035392
5 4/5/2011 4/5/2011 01 002 56429 06 10328645110
6 4/5/2011 4/5/2011 01 022 1330 06 20132162230
7 4/6/2011 4/6/2011 01 001 43 06 10402255141
8 4/6/2011 4/6/2011 01 001 43 06 10402255141
9 4/6/2011 4/6/2011 01 001 43 06 10402255141
10 4/6/2011 4/6/2011 01 001 43 06 10402255141
11 4/6/2011 4/6/2011 01 001 43 06 10402255141
12 4/6/2011 4/6/2011 13 20110406972P00043 06 20100043140
13 4/6/2011 4/6/2011 13 20110406972P00217 06 20100043140
14 4/7/2011 4/7/2011 13 2011407972P01666 06 20100043140
15 4/7/2011 4/7/2011 13 2011407972P01665 06 20100043140
16 4/8/2011 4/27/2011 14 001 25804678 06 20106897914
17 4/9/2011 4/9/2011 01 0002 572 06 20525809600
18 4/10/2011 4/27/2011 14 0004 809024850 06 20100017491
19 4/11/2011 4/28/2011 01 001 49838 06 20169042951
20 4/13/2011 4/13/2011 01 535 659298 06 20100041953
21 4/13/2011 4/13/2011 13 2011413972P00828 06 20100043140
22 4/14/2011 4/14/2011 01 012 577 06 20510171960
23 4/15/2011 4/27/2011 01 0002 144 06 10329517298
24 4/16/2011 4/16/2011 01 050 46992 06 20106897914
25 4/17/2011 4/17/2011 01 002 258 06 15208711722
26 4/18/2011 4/18/2011 01 0001 197080 06 10328389580
27 4/23/2011 4/23/2011 01 012 583 06 20510171960
28 4/25/2011 4/25/2011 01 002 56828 06 10328645110
29 4/26/2011 4/26/2011 01 001 604 06 20445363660
30 4/28/2011 4/28/2011 01 022 1455 06 20132162230
31 4/30/2011 4/30/2011 01 001 16888 06 20228608441

EL PACIFICO PERUANO SUIZA AV JUAN DE ARONA 830 SAN ISIDRO LIMA
CHRISTENSEN CABANILLAS ALEXANDER JORGE URB RAFAEL MZ I4 LT 22
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB S
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SA
CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGENI CALLE AREQUIPA 439 PIURA
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCI JR. ENRIQUE PALACIOS 536
ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA SAENZ PEÑA 275 INT B CHIMBOTE
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SA
CABRERA MORENO SEGUNDO ANDRES JR ELIAS AGUIRRE 160 CHIMBOTE
MULTISERVICIOS BOLOGNESI COMPUTER PREMIUN SAC AV FCO BOLOGNESI 302
COMPRA DEL MES DE abRIL

PRODUCTO MEDIDA
TELEFONOS
SERVICO
SERVICO
SEGURO
5184000 SEGURO
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
997008887 / 12 2 UND CAMBIO
997008887 / 12 1 UND CAMBIO
997008887 / 12 1 UND CAMBIO
997008887 / 12 1 UND IMPERMEABILIZACION
997008887 / 12 1 UND TARRAJEO Y EMPASTE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIOESA
2116000 CUOTA
2116000 INTERESES
2116000 COMISION
2116000 INTERESES COMISION POR ADMINISTRACION DE LEASING
SERVICI
300226 / 949438484 / 968964440 CURSO
SERVICIO
322632 / 417*3542 CUOTA
SEGURO
2116000 IMPUESTO
REVELACION
343901 / 943905403 / 415*2972 COPIAS
CARGADOR
324846 UTILES DE OFICINA
REVELACION
322896 LEGALIZACION
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
328318 PUBLICIDAD
321363 COPIAS
IL
BASE IGV IMPORTE
TELEFONIA 75.30 63.82 11.49

TELEFONIA 162.40 137.62 24.77
48.09 40.75 7.34
905.21 767.13 138.08
CERTIFICACIONES DE FIRMAS 30.00 25.42 4.58
130.00
VALVULA DE DESCARGE INODORO 80.00
MANGUERA DE ABASTO LA MESCLADORA A 28.00
ACCESORIOS Y LLAVE DE PASO VIR 100.00
MUROS INTERIORES 144.00
22.00 427.12 76.88
LEASING 2,264.75 1,919.28 345.47
CUOTA DE LEASING
POR ADMINISTRACION DE LEASING 66.32 56.20 10.12
NEXTEL 90.92 77.05 13.87

SAP 2000 V-14 350.00 296.61 53.39
TELEFONIA FIJA 160.28 135.83 24.45
SOCIO CAMARA COMERCIO
48.09 40.75 7.34
AUTOMOTRIZ DEL LEASING 3,325.51 2,818.23 507.28
FOTOS 30.00 25.42 4.58
721.60 611.53 110.07
PARA NEXTEL 31.06 26.33 4.74
63.50 53.81 9.69
10.30 8.73 1.57
FOTOS 26.20 22.20 4.00
COPIAS 8.00 6.78 1.22
MOVISTAR 15.00 12.71 2.29
10.38 8.80 1.58
234.50 198.73 35.77
9,181.41 7,780.86 1,400.55 0.00
PDT 7,790.00
RAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y TIPO DE CAMBIO
VALOR DE LAS OTROS DETRACCION
OPERACIÓN NO GRAVADAS
(PRORRATA) ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
EMISION
75.30 26.76 2.814

162.40 57.71 2.814
48.09
905.21 322.14 2.81
30.00
504.00
2,264.75 805.96 2.81
16.47 5.86 2.81
66.32 23.60 2.81
1.12 0.40 2.81
90.92 32.16 2.827
350.00
160.28
20.00
48.09
3,325.51 1,184.30 2.808
30.00
721.60
31.06 11.00 2.824
63.50
10.30
26.20
8.00
15.00
10.38
234.50
0.00 37.59 0.00 9,181.41 2,469.89
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
TIPO
TABLA N° DE
SERIE (TABLA NUMERO RUC
(10) COMPROBANTE 2)
1 23-Mar 23-Mar 01 127 10647 06 20331066703

2 15-Apr 13-May 14 C-13 1788226 06 20100177774
3 15-Apr 13-May 14 C-13 1788047 06 20100177774
4 29-Apr 29-Apr 13 535 670067 06 20100041953
5 3-May 3-May 13 031 1355466 06 20100035392
6 4-May 4-May 01 001 1670 06 10400496868
7 6-May 6-May 13 20440506972P00042 06 20100043140
8 8-May 28-May 14 001 26663862 06 20106897914
9 10-May 25-May 14 0004 810587713 06 20100017491
10 9-May 9-May 01 007 8136 06 20114106691
11 9-May 9-May 01 989 15194 06 20100177774
12 9-May 9-May 01 989 15199 06 20100177774
13 9-May 9-May 13 20110509972P00653 06 20100043140
14 10-May 10-May 13 20110510972P00205 06 20100043140
15 13-May 13-May 01 001 50034 06 20169042951
16 15-May 9-Jun 14 C13 1841175 06 20100177774
17 15-May 9-Jun 07 328227 06 20100177774
18 17-May 17-May 01 001 4905 06 20445672379
19 17-May 17-May 01 001 4905 06 20445672379
20 17-May 17-May 01 001 4905 06 20445672379
21 17-May 17-May 01 001 4905 06 20445672379
22 17-May 17-May 01 989 15330 06 20100177774
23 17-May 17-May 01 0001 73370 06 20116171822
24 19-May 19-May 01 001 4958 06 10099319785
25 19-May 19-May 01 001 4958 06 10099319785
26 19-May 19-May 01 001 4958 06 10099319785
27 19-May 19-May 01 001 4958 06 10099319785
28 19-May 19-May 01 001 675 06 20531837861
29 26-May 26-May 13 502 3207208 06 20100041953
30 27-May 27-May 13 502 3208325 06 20100041953
31 27-May 27-May 12 104 533168 06 20505377142
32 28-May 28-May 12 102 658830 06 20522547957
33 30-May 30-May 13 20110530972P00217 06 20100043140
34 30-May 30-May 13 20110530972P00216 06 20100043140
35 31-May 6-Jun 01 001 16932 06 20228608441
ECKERD PERU SA AV PARDO 340

EL PACIFICO PERUANO SUIZA AV JUAN DE ARONA 830 SAN ISIDRO LIMA
CAPA LILIA SALINAS JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO URBANO CHIMB
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SANT
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SAN I
COMPUTACION ENFORMATICA SERVICIOS ELECTRJR VILLAVICENCIO 444 OF 01-12-14 Y 22
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PRJR. ENRIQUE PALACIOS 536
ELECTRO LUMINENCE MAYLYN EIRL JR. LEONCIO PRADO 815
FERRETERIA SANTA SAC ESQUINA AV BOLOGNESI 301 Y CARLOS DE LOS 2
ANGELES GONZALES GIANNINA BEATRIZ MERCADO FERROCARRIL PUESTO 244 CASCO UR
INVERSIONES ABEL EIRL AV GALVEZ S/N MCDO FERROCARRIL PSTO 549 C
COMPRA DEL MES DE mayo
CANTIDAD UNIDAD MEDIDA PRODUCTOS U OTROS

PRODUCTO
TELEFONOS
322610 MEDICINA
SERVICIO
SERVICIO
SEGURO
5184000 SEGURO
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / 138 RECARGA
2116000 CUOTA
SERVICIO
SERVICIO
321459 1 EQUIPO
COMPRA
COMPRA
2116000 COMISION
2116000 INTERESES
322632 / 417*3542 CUOTA
SERVICIO
SERVICIO
943920923 / 833* 2 FLORECENTES
943920923 / 833* 5 ARRANCADORES
943920923 / 833* 1 AMPOLLA
943920923 / 833* 1 CINTA
COMPRA
321985 / 839*4232 1 REACTOR
100*9424 1 PINTURA
100*9424 1 CINTA
100*9424 1/2. THINER
100*9424 1 TOMACORRIENTE
833*7046 / 833*7 1 CHAPA
SEGURO
SEGURO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
2116000 INTERESES
2116000 INTERESES
321363 COPIAS
DE mayo
DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION (GRAVADAS)
MEDIDA PRECIO VENTA CTA.
BASE IGV
CALCIBONE 41.00 34.75 6.25

MOVISTAR 195.97 166.07 29.89
MOVISTAR 74.50 63.14 11.36
48.09 40.75 7.34
908.76 770.13 138.62
THONER 12 A 270.00 228.81 41.19
LEASING 2,271.20 1,924.74 346.45
NEXTEL 88.56 75.05 13.51
TELEFONIA FIJA 158.18 134.05 24.13
MOVISTAR 79.00 66.95 12.05
CHIP 8.04 6.82 1.23
CHIP 8.04 6.82 1.23
FRACCIONAMIENTO VEHICULAR LEASING 66.15 56.06 10.09
LEASING
CAMARA COMERCIO
MOVISTAR 195.82 165.95 29.87
MOVISTAR 74.45 63.09 11.36
34.00 28.81 5.19
PHILIPS
3MM
CHIP 7.92 6.72 1.21
40 WATT PHILIPS 13.00 11.02 1.98
LATEX PATO 33.50 28.39 5.11
2"
25.00 21.19 3.81

38.95 33.01 5.94
120.03 101.72 18.31
VENCIMIENTO LEASING
VENCIMIENTO LEASING
275.90 233.81 42.09
5,050.87 4,280.39 770.47
PDT 4,280.00
GRAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y TIPO DE CAMBIO
DETRACCION
OPERACIÓN NO GRAVADAS VALOR DE LAS OTROS
(PRORRATA) ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
IMPORTE IGV NUMERO MONTO
EMISION
41.00
195.97 70.39
74.50 26.76
48.09
908.76 322.14
270.00
2,271.20 805.96
88.56 32.18
158.18
79.00
8.04 2.87
8.04 2.87
66.15 23.60
44.66 15.99
20.00
-14.80 195.82 70.39
-0.64 74.45 4.70
34.00
7.92 2.87
13.00
33.50
25.00
38.95 14.16
120.03 43.68
5.90
8.90
0.69 0.25
23.28 8.46
275.90
0.00 0.00 73.19 0.00 5,050.87 144.51
TIPO DE CAMBIO
CAMBIO
2.784
2.784
2.821
2.818
2.752
2.803
2.803
2.803
2.793
2.782
2.782
2.761
2.751
2.748
2.752
2.752
FECHA COMPROBANTE DE PAGO
FECHA VENCIMIENT
Nº EMSION O
CORR. COMPROBAN COMPROBAN
TE TE
TABL TIPO
N° DE
A SERIE (TABL NUMERO RUC
COMPROBANTE
(10) A 2)
1 22/5/11 22/5/11 13 535 682257 06 20100041953
2 3/6/11 3/6/11 01 012 600 06 20510171960
3 4/6/11 4/6/11 01 127 11042 06 20331066703
4 6/6/11 6/6/11 13 20110606972P00137 06 20100043140
5 8/6/11 21/6/11 14 001 27546595 06 20106897914
6 9/6/11 9/6/11 13 201106099725P00058 06 20100043140
7 10/6/11 21/6/11 14 0004 812130689 06 20100017491
8 11/6/11 11/6/11 01 007 3140 06 20503125936
9 11/6/11 11/6/11 01 005 3391 06 10328389580
10 13/6/11 13/6/11 01 001 614 06 20445363660
11 13/6/11 2/7/11 01 001 50304 06 20169042951
12 17/6/11 17/6/11 01 012 606 06 20510171960
13 20/6/11 20/6/11 01 001 2052 06 10400496868
14 21/6/11 21/6/11 01 00002 145 06 20525809600
15 21/6/11 21/6/11 01 00002 146 06 20525809600
16 21/6/11 21/6/11 01 00002 147 06 20525809600
17 21/6/11 21/6/11 01 002 102133 06 20445440168
18 22/6/11 22/6/11 01 001 4631 06 20282555868
19 27/6/11 27/6/11 01 012 608 06 20510171960
20 28/6/11 28/6/11 12 101 8569 06 20445470156
21 28/6/11 28/6/11 01 001 2132 06 10400496868
22 30/6/11 30/6/11 01 012 610 06 20510171960

SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 UR
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 1
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 UR
D COMPRAS FASHION WEAR SA JR. ESPINAR 636 CHIMBOTE
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIAJR. ENRIQUE PALACIOS 536
CAPA LILIA SALINAS JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO URBAN
DISTRIBUIDORA SERVIS EIRL LADISLAO ESPINAR 781
COMERCIAL AVIDAR EIRL AV HAYA DE LA TORRE Nº 1103
VEG INVERSIONES SRL AV PARDO 420 CHIMBOTE
CAPA LILIA SALINAS JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO URBAN
COMPRA DEL MES DE JUNIO

PRODUCTO MEDIDA
TELEFONOS
SERVICIO
REVELACION
322610 COMPRA
2116000 CUOTA
SERVICIO
2116000 INTERESES
SERVICIO
COMPRA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
322632 / 417*3542 CUOTA
REVELACION
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / 138*2248 REPARACION
300226 / 949438484 / 968964440 CURSO
300226 / 949438484 / 968964440 COMPRA
300226 / 949438484 / 968964440 COMPRA
943787000 / 943616162 / 826*1263 1 PZ VALVULA
REVELACION
ENVIO
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / 138*2248 RECARGA
REVELACION
NIO
BASE IGV IMPORTE
SEGURO 48.09 40.75 7.34

FOTOS 24.05 20.38 3.67
HISOPO 11.20 9.49 1.71
LEASING 2,226.87 1,887.18 339.69
NEXTEL 88.76 75.22 13.54
CUOTA LEASING
TELEFONIA FIJA 158.30 134.15 24.15
CHOMPAS, VESTIDO. CHOMPAAS 128.80 109.15 19.65
18.10 15.34 2.76
MOVISTAR 10.00 8.47 1.53
FOTOS 15.00 12.71 2.29
COMPUTADORA (MARGARITA) 289.91 245.68 44.22
DIPLOMADO DE ESTRUCTURAS 1,000.00 847.46 152.54
VIDEOS Y LIBRO
VIDEOS Y LIBRO
48.70 41.27 7.43
FLOTADOR ROTOPLAS 38.00 32.20 5.80
FOTOS 248.99 211.01 37.98
SOBRE 9.00 7.63 1.37
THONER 100.00 84.75 15.25
FOTOS 38.40 32.54 5.86
4,502.16 3,815.39 686.77 0.00
PDT 3,815.00
RAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y VALOR DE LAS OTROS DETRACCION
(PRORRATA) TOTAL TIPO DE CAMBIO
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
IGV NUMERO EMISION
48.09
24.05
11.20
2,226.87 2.763
88.76 2.760
3.37 2.782
158.30
128.80
18.10
10.00
20.00
15.00
289.91 2.761
1,000.00
215.00
110.00
48.70
38.00
248.99
9.00
100.00
38.40
0.00 348.37 0.00 4,502.16
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
TABLA N° DE TIPO
SERIE COMPROBANTE (TABLA NUMERO RUC
(10) 2)
1 15/6/11 11/7/11 14 C-13 1895327 06 20100177774

2 15/6/11 11/7/11 14 C-13 1895141 06 20100177774
3 3/7/11 3/7/11 13 502 3243104 06 20100041953
4 3/7/11 3/7/11 13 502 3243624 06 20100041953
5 6/7/11 6/7/11 13 2110706972P00058 06 20100043140
6 7/7/11 7/7/11 01 012 615 06 20510171960
7 7/7/11 7/7/11 01 012 617 06 20510171960
8 8/7/11 26/7/11 14 001 28445042 06 20106897914
9 10/7/11 26/7/11 14 0004 813701146 06 20100017491
10 19/7/11 19/7/11 01 001 623 06 20445363660
11 22/7/11 22/7/11 01 400 47827 06 20100177774
CO

SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SANTA
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO 14 SAN ISID
MULTISERVICIOS BOLOGNESI COMPUTER PREMIUN S AV FCO BOLOGNESI 302
COMPRA DEL MES DE JULIO

PRODUCTO MEDIDA
TELEFONOS
SERVICIO
SERVICIO
SEGURO
SEGURO
2116000 CUOTA
REVELACION
REVELACION
SERVICIO
SERVICIO
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
COMPRA
ULIO
DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION (GRAVADAS)
BASE IGV
TELEFONIA CELULAR 193.22 163.75 29.47

RIMAC 38.91 32.98 5.94
RIMAC 120.03 101.72 18.31
LEASING 2,216.39 1,878.30 338.09
FOTOS 17.50 14.83 2.67
FOTOS 32.13 27.23 4.90
NEXTEL 88.65 75.13 13.52
TELEFONIA FIJA 159.10 134.89 24.28
MOVISTAR 15.00 12.71 2.29
EQUIPO CELULAR 7.85 6.65 1.20
2,962.24 2,510.44 451.88
PDT 2,510.00
GRAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y DETRACCION
(PRORRATA) ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL TIPO DE CAMBIO
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
IMPORTE IGV NUMERO EMISION
193.22 2.745
73.46 2.745
38.91 2.748
120.03 2.748
2,216.39 2.750
17.50
32.13
88.65 2.737
-0.07 159.10
15.00
7.85 2.736
0.00 0.00 -0.07 0.00 2,962.24
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
Nº FECHA EMSION VENCIMIENTO TABLA N° DE TIPO
CORR. COMPROBANTE SERIE NUMERO RUC
COMPROBANTE (10) COMPROBANTE (TABLA 2)
1 10/6/11 10/6/11 13 535 696969 06 20100041953

2 10/7/11 10/7/11 13 535 714430 06 20100041953
3 14/7/11 15/7/11 01 001 50535 06 20169042951
4 15/7/11 12/8/11 14 C-13 1950333 06 20100177774
5 15/7/11 12/8/11 14 C-13 1950150 06 20100177774
6 1/8/11 1/8/11 01 012 627 06 20510171960
7 1/8/11 1/8/11 01 012 628 06 20510171960
8 8/8/11 23/8/11 14 001 29364265 06 20106897914
9 8/8/11 8/8/11 13 20110808972P00109 06 20100043140
10 10/8/11 10/8/11 13 502 3274074 06 20100041953
11 13/8/11 13/8/11 01 001 631 06 20445363660
12 15/8/11 27/8/11 01 001 50771 06 20169042951
13 16/8/11 16/8/11 01 001 632 06 20445363660
14 19/8/11 19/8/11 01 003 34330 06 20106531006
15 20/8/11 20/8/11 12 F033 13280 06 20520929658
16 20/8/11 20/8/11 12 F104 364854 06 20505377142
17 20/8/11 20/8/11 12 F043 19681 06 20520929658
18 20/8/11 20/8/11 12 F021 93269 06 20520929658
19 20/8/11 20/8/11 12 F304 144134 06 20505377142
20 24/8/11 24/8/11 01 0002 374 06 20477172211
21 25/8/11 25/8/11 01 002 59371 06 10328645110
22 26/8/11 26/8/11 13 20110826972P00186 06 20100043140
23 29/8/11 29/8/11 01 001 633 06 20445363660
24 31/8/11 31/8/11 01 001 634 06 20445363660
COMPRA
RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONOS

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LAJR. ENRIQUE PALACIOS 536 322632 / 417*3542
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SAN 2116000
MULTISERVICIOS BOLOGNESI COMPUTER PREAV FCO BOLOGNESI 302 325342 / 9665352 / 829*6370
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LAJR. ENRIQUE PALACIOS 536 322632 / 417*3542
SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES SA AV DOMINGO ORUE 983 SURQUILLO 4410059 / 4410061
REAL SHOPPING INVERSIONES SRL JR BOLOGNESI 508 343871 / 829*6346
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 URB SAN 2116000
COMPRA DEL MES DE AGOSTO
CANTIDAD UNIDAD PRODUCTOS U OTROS MEDIDA
PRODUCTO MEDIDA
SEGURO RIMAC
SEGURO RIMAC
32 / 417*3542 CUOTA SOCIO CAMARA COMERCIO
SERVICIO CELULAR
SERVICIO CELULAR
REVELACION FOTOS
REVELACION FOTOS
SERVICIO NEXTEL
CUOTA LEASING
SEGURO RIMAC
42 / 9665352 / 829*6370 RECARGA MOVISTAR
32 / 417*3542 CUOTA SOCIO CAMARA COMERCIO
059 / 4410061 SERVICOS ARREGLO DEL AUTO A1A-466
ESTACIONAMIENTO PEAJE HUARMEY
ESTACIONAMIENTO PEAJE PARAISO
ESTACIONAMIENTO PEAJE FORTALEZA
ESTACIONAMIENTO PEAJE VESIQUE
ESTACIONAMIENTO PEAJE VARIANTE PASAMAYO
71 / 829*6346 RECARGA MOVISTAR
NOTARIA CARTA NOTARIAL
INTERESES LEASING
EXPORTACION (GRAVADAS) OPERACIÓN NO GRAVADAS VALOR DE LAS OTROS
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y
PRECIO VENTA CTA.
BASE IGV IMPORTE IGV NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
48.09 40.75 7.34

48.09 40.75 7.34
20.00
193.22 163.75 29.47 0.03
73.46 62.25 11.21
15.00 12.71 2.29
23.50 19.92 3.58
109.17 92.52 16.65
2,209.94 1,872.83 337.11
38.91 32.98 5.94
15.00 12.71 2.29
20.00
15.00 12.71 2.29
3,981.99 3,374.57 607.42
10.10 8.56 1.54
6.00 5.08 0.92
10.10 8.56 1.54
10.10 8.56 1.54
6.00 5.08 0.92
10.00 8.47 1.53
10.00 8.47 1.53
19.81
10.00 8.47 1.53
10.00 8.47 1.53
6,853.67 5,808.20 1,045.48 0.00 0.00 59.83 0.00
PDT 5,808
DETRACCION
TOTAL FECHA DE TIPO DE CAMBIO
NUMERO EMISION
48.09
48.09
193.22 2.745
73.46 2.745
15.00
23.50
109.17 2.732
2,209.94 2.742
38.91 2.748
15.00
15.00
3,981.99
10.10
6.00
10.10
10.10
6.00
10.00
10.00
2.732
10.00
10.00
6,853.67
COMPROBANTE DE PAGO INFORME DEL PR
FECHA FECHA
Nº EMSION VENCIMIENTO TIPO
CORR. COMPROBANT COMPROBANT TABLA SERIE N° DE
COMPROBANTE (TABL NUMERO RUC
E E (10)
A 2)
1 10/8/11 15/9/11 14 0004 815286477 06 20100017491

2 15/8/11 15/9/11 14 C-13 2005671 06 20100177774
3 15/8/11 15/9/11 14 C-13 2005494 06 20100177774
4 1/9/11 1/9/11 01 002 59498 06 10328645110
5 3/9/11 3/9/11 01 001 39156 06 20114111342
6 6/9/11 6/9/11 01 0002 412 06 20477172211
7 6/9/11 6/9/11 13 20110906972P00085 06 20100043140
8 6/9/11 6/9/11 01 002 701 06 20191657447
9 8/9/11 17/9/11 14 001 30306295 06 20106897914
10 9/9/11 9/9/11 01 001 17073 06 20228608441
11 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
12 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
13 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
14 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
15 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
16 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
17 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
18 10/9/11 10/9/11 01 0001 37577 06 20445459349
19 10/9/11 10/9/11 01 0001 1391 06 20445446107
20 13/9/11 13/9/11 01 001 5523 06 10328446389
21 13/9/11 13/9/11 01 0001 202887 06 10328389580
22 13/9/11 13/9/11 01 001 17077 06 20228608441
23 13/9/11 13/9/11 01 002 59761 06 10328645110
24 15/9/11 15/9/11 01 002 30 06 10801998769
25 15/9/11 15/9/11 01 0001 202936 06 10328389580
26 15/9/11 15/9/11 01 0001 144843 06 20114169006
27 15/9/11 6/10/11 01 001 50982 06 20169042951
28 16/9/11 16/9/11 13 20110916972P00036 06 20100043140
29 16/9/11 16/9/11 13 20110916972P00037 06 20100043140
30 16/9/11 16/9/11 13 20110916972P00038 06 20100043140
31 20/9/11 20/9/11 01 0001 203316 06 10328389580
32 20/9/11 20/9/11 01 025 1764 06 20512809031
33 21/9/11 21/9/11 01 002 59907 06 10328645110
34 22/9/11 22/9/11 01 016 13357 06 20419026809
35 22/9/11 22/9/11 01 016 13358 06 20419026809
36 22/9/11 22/9/11 01 001 1889 06 20531908121
37 24/9/11 24/9/11 01 001 304 06 20531860251
38 24/9/11 24/9/11 01 001 304 06 20531860251
39 24/9/11 24/9/11 01 001 304 06 20531860251
40 24/9/11 24/9/11 01 001 304 06 20531860251
41 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
42 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
43 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
44 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
45 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
46 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
47 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
48 26/9/11 28/9/11 01 001 310 06 20531860251
49 27/9/11 27/9/11 12 0550 83660 06 20378890161
50 28/9/11 28/9/11 01 001 20986 06 20445063437
51 28/9/11 28/9/11 01 0001 4143 06 20445542327
52 28/9/11 28/9/11 01 0001 4143 06 20445542327
53 28/9/11 28/9/11 01 034 20231 06 20132272418
54 28/9/11 28/9/11 01 0001 203195 06 10328389580
55 29/9/11 29/9/11 01 002 3687 06 20206344301
56 29/9/11 29/9/11 01 0002 468 06 20477172211
57 29/9/11 26/10/11 01 001 317 06 20531860251
58 29/9/11 26/10/11 01 001 317 06 20531860251
59 29/9/11 26/10/11 01 001 317 06 20531860251
60 29/9/11 26/10/11 01 001 317 06 20531860251
61 29/9/11 26/10/11 01 001 317 06 20531860251
62 30/9/11 30/9/11 01 0001 50 06 20531840730
63 30/9/11 30/9/11 01 0001 50 06 20531840730
64 30/9/11 30/9/11 01 0001 50 06 20531840730
65 30/9/11 30/9/11 01 0001 50 06 20531840730
66 30/9/11 30/9/11 01 001 17101 06 20228608441
COMPRA DE
CANTIDAD
RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONOS PRODUCTO

AMERICA EXPRESS SA TERMINAL AGENCIA 9-11 353468
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET 135 U 2116000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUM JR. GRAU 212 CONTUMAZA 076-831009
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 PISO
BAZAAR LUCIANA EIRL AV. FCO. BOLOGNESI 318 321363
FERRETERIA VECOR SRL AV. PACIFICO A1 LT 4 314955 / 839*3871 5
FIRST COMPUTER SRL MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MARIATEG359022 / 943555443 / 119*3747
ROJAS MOYA SEGUNDO JR ELIAS AGUIRRE 533 343414 2
GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO JR. MANUEL RUIZ 304 324846 1/2.
TAPIA VASQUEZ JHONNY WALTER URB GARATEA MZ 60 LT 22 943015243 / 943095172 / 401*1628
GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO JR. MANUEL RUIZ 304 324846 1
VENECIA RESTAURANT SCRL AV BOLOGNESI 386 325490
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DEJR. ENRIQUE PALACIOS 536 322632 / 417*3542
GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO JR. MANUEL RUIZ 304 324846 1/2.
CORPORACION INNOVADORA DE SERVICIOSAV LA MARINA S/N PUEBLO MOCHE LA L 465022
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATAV MANUEL VERA ENRIQUE 632 URB PRI 6143636
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATAV MANUEL VERA ENRIQUE 632 URB PRI 6143636
RESTAURANT CEVICHERIA GONZALITO SRL URB PACIFICO MZ K2 LT 63 NVO CHIMB
CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAC MZ 25 L 23 NICOLAS GARATEA NVO CH 350
CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAC MZ 25 L 23 NICOLAS GARATEA NVO CH 13.5
RASH PERU SAC JR LADISLAO ESOINAR 545 325606
DISTRIBUIDORA SAN REY SRL JR LADISLAO ESPINAR 627 328721 2
INVERSIONES CUBAS SRL JR MANUEL RAUIZ 537 1
INVERSIONES CUBAS SRL JR MANUEL RAUIZ 537 1
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO
GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO JR. MANUEL RUIZ 304 324846 5
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU AV PACIFICO C1-11 2DA ETAPA URB CAS 403*7482 / 834*6874
DISTRIBUIDORA SKEY EIRL JR MANUEL RUIZ 764 141*9196 1 1/2.
DISTRIBUIDORA SKEY EIRL JR MANUEL RUIZ 764 141*9196 1
DISTRIBUIDORA SKEY EIRL JR MANUEL RUIZ 764 141*9196 1/2.
DISTRIBUIDORA SKEY EIRL JR MANUEL RUIZ 764 141*9196 1
OMPRA DEL MES DE SETIEMBRE
UNIDAD PRODUCTOS U OTROS MEDIDA PRECIO VENTA CTA.
MEDIDA
SERVICIO TELEFONICO 159.15

SERVICIO MOVISTAR 192.24
SERVICIO MOVISTAR 73.08
NOTARIA TRAMITACION DE CARTA NOTARIA 10.00
ENVIO SOBRE CON DOCUMENTOS 6.00
RECARGA MOVISTAR 15.00
CUOTA LEASING 2,201.88
HOSPEDAJE 140.00
SERVICIO NEXTEL 92.93
CEMENTO EXTRAFORTE 94.00
TUBOS 1/2*3/2 6.80
FRAGUA GRIS 15.00
PEGAMENTO MATUSITA 7.00
CODOS 1/2" 5.00
UNIONES 1/2" 2.50
FRAGUA AZUL 5.50
CINTA TEFLON 5.00
443 / 119*3747 REPARACION COMPUTADORA 120.00
SELLOS MADERA 14.00
doc ARCHIVADORES 22.80
NOTARIA LEGALIZACION DE FIRMAS 10.00
095172 / 401*1628 CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS 1,400.00
NUMERADOR 42.00
CONSUMO DETALLADO 85.00
CIUOTA CAMARA COMERCIO
COMPRA CARRO LESING 37,501.11
LESING MODIFICACION DE CONTRATO 1,611.29
LESING TRANSFERENCIA VEHICULAR 161.13
MILLAR PAPEL BOOM 10.70
NOTARIA LEGALIZACION DE FIRMAS 27.00
CONSTANCIA NO INHABILITADO
CERTIFICADO LIBRE CONTRATACION
BL CEMENTO EXTRAFORTE MS 6,825.00
BL CEMENTO EXTRFORTE ROJO 4,625.00
BL PINTURA ESMALTE CPP 1,344.00
BL THINER ACRILICO 81.00
UND TUBO 2" PVC PESADO 1,170.00
UND TUBO 1/2 PVC PESADO 1,105.00
BL CEMENTO ROJO 5,550.00
KG CLAVO 1" 320.00
KG CLAVO 2" 320.00
KG CLAVO 3" 320.00
KG CLAVO 4" 320.00
BL PEGAMENTO 462.00
COMPRA USB 29.90
CAL 22.80
PLANCHA TECNOPOR 1" 6.00
VELUR 6.00
GIRO TRUJILLO A ING MIGUEL 29.00
MILLAR PAPEL BOOM 42.50
CUOTA ING HURTADO
BL PEGAMENTO 1,260.00
UND TUBO 2" PVC AGUA 900.00
BL CEMENTO ROJO 2,405.00
BL TEMPLE 1*30 600.00
BL YESO 13.00
M2 CERAMICA ECLISPE 30*30 36.80
FRAGUA HUESO CHEMA 5.00
PEGAMENTO ACRILICO PARA CERAMICA 14.00
CEMENTO CELIMA 14.00
SERVICIO FOTOCOPIAS 411.30
72,756.41
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES COSNTANCIA DE DEPOSITO DE
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL
BASE IGV IMPORTE IGV NO GRAVADAS CARGOS NUMERO
(EXO.) (PERCEPCION)
134.87 24.28 159.15

162.91 29.32 192.24
61.93 11.15 73.08
8.47 1.53 10.00
5.08 0.92 6.00
12.71 2.29 15.00
1,866.00 335.88 2,201.88
118.64 21.36 140.00
78.76 14.18 92.93
16.95 3.05 20.00
119.32 21.48 140.80

101.69 18.31 120.00
11.86 2.14 14.00
19.32 3.48 22.80
16.95 3.05 20.00
8.47 1.53 10.00
1,186.44 213.56 1,400.00
35.59 6.41 42.00
72.03 12.97 85.00
20.00
31,780.60 5,720.51 37,501.11
1,365.50 245.79 1,611.29
136.55 24.58 161.13
9.07 1.63 10.70
325.42 58.58 384.00
22.88 4.12 27.00
198.80
198.80
33.05 5.95 39.00
10,911.02 1,963.98 12,875.00
8,107.63 1,459.37 9,567.00

25.34 4.56 29.90
19.32 3.48 22.80
10.17 1.83 12.00

24.58 4.42 29.00
36.02 6.48 42.50
125.00
16.95 3.05 20.00
4,388.14 789.86 5,178.00
59.15 10.65 69.80

348.56 62.74 411.30
61,657.98 11,098.44 0.00 0.00 542.60 0.00 72,756.41
PDT 61,658
DETRACCION
FECHA DE TIPO DE CAMBIO

EMISION
2.731
2.731
2.732
2.770
2.731
2.731
2.731
COMPROBANTE DE PAGO INFOR
FECHA
FECHA EMSION
Nº COMPROBANT VENCIMIENTO TIPO
CORR. COMPROBANT TABLA SERIE N° DE
COMPROBANTE (TABL
E NUMERO RUC
E (10)
A 2)
1 10/9/11 11/10/11 14 0004 616882979 06 20100017491

2 23/9/11 23/9/11 13 524 884891 06 20100041953
3 23/9/11 23/9/11 13 502 3318308 06 20100041953
4 23/9/11 23/9/11 13 502 3318309 06 20100041953
5 26/9/11 26/9/11 13 535 770523 06 20100041953
6 15/9/11 12/10/11 14 C13 2061588 06 20100177774
7 15/9/11 12/10/11 14 C13 2061761 06 20100177774
8 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
9 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
10 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
11 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
12 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
13 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
14 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
15 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
16 1/10/11 1/10/11 01 001 5610 06 10099319785
17 4/10/11 4/10/11 01 400 49070 06 20100177774
18 4/10/11 4/10/11 01 022 2287 06 20132162230
19 6/10/11 6/10/11 01 400 49123 06 20100177774
20 6/10/11 5/10/11 13 0001 3789130 06 20202380621
21 8/10/11 18/10/11 14 001 31267522 06 20106897914
22 10/10/11 17/10/11 14 0004 818501810 06 20100017491
23 12/10/11 12/10/11 01 002 60342 06 10328645110
24 13/10/11 13/10/11 01 002 60381 06 10328645110
25 17/10/11 17/10/11 01 001 51229 06 20169042951
26 19/10/11 19/10/11 01 012 659 06 20510171960
27 20/10/11 20/10/11 01 002 60543 06 10328645110
28 21/10/11 21/10/11 12 0550 84937 06 20378890161
29 21/10/11 21/10/11 13 524 904704 06 20100041953
30 26/10/11 26/10/11 01 001 978 06 20164935206
31 27/10/11 27/10/11 12 406 1040 06 20135414931
32 28/10/11 28/10/11 12 0912 33034 06 20378890161
COMP

MAPERE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REA ANGAMOS ESTE SAN BORJA
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LAJR. ENRIQUE PALACIOS 536
RASH PERU SAC JR LADISLAO ESOINAR 545
CENTRO CULTURAL FILARMONICO JR MANUEL VILLAVICENCIO 543
EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO AV. BOLOGNESI 512
RASH PERU SAC JR LADISLAO ESOINAR 545
COMPRA DEL MES DE OCTUBRE
CANTIDAD
UNIDAD
PRODUCT PRODUCTOS U OTROS
TELEFONOS MEDIDA
O
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
100*9424 1 PINTURA
100*9424 1 THINER
100*9424 1 CINTA
100*9424 3 LIJAS
100*9424 1/4. REMOVEDOR
100*9424 OCRE
100*9424 1 CRUCETA
100*9424 1 PINTURA
COMPRA
328318 PUBLICIDAD
COMPRA
2254695 SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
322896 NOTARIO
322896 NOTARIO
322632 / 417*3542 CUOTA
REVELACION
322896 NOTARIO
325606 COMPRA
SERVICIO
324884 ALQUILER
REPARTO
325606 COMPRA
OCTUBRE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
BASE IGV IMPORTE
TELEFONIA FIJA 158.45 134.28 24.17

SEGURO 659.80 559.15 100.65
SEGURO 121.26 102.76 18.50
SEGURO 121.26 102.76 18.50
SEGURO 48.09 40.75 7.34
LATEX PATO 21.00
ACRILICO 5.00
DOBLE 4.00
PINTAR 6.00
4.60
DE OXIDO 12.00
25.00
2.00
ESMALTE 10.00 75.93 13.67
CHIP 20.00 16.95 3.05
10.39 8.81 1.58
CHIP 5.00 4.24 0.76
SEGURO 413.35 350.30 63.05
NEXTEL 91.36 77.42 13.94
TELEFONIA FIJA 159.76 135.39 24.37
CERTIFICACION DE FIRMAS 20.00 16.95 3.05
SOCIOA CAMARA
FOTOS 42.00 35.59 6.41
PROTESTO DE TITULO VALOR 40.00 33.90 6.10
PILAS PARA CAMARA DIGITAL 8.50 7.20 1.30
SEGURO 346.96 294.03 52.93
SALON 1RE PISO 300.00 254.24 45.76
RELOJ DESPARTADOR METAL DOBLE 25.00 21.19 3.81
2,968.98 2,516.09 452.90 0.00
PDT 2,516
RAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y
OPERACIÓN NO GRAVADAS
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL FECHA DE TIPO DE CAMBIO
IGV NO GRAVADAS CARGOS NUMERO
(EXO.) (PERCEPCION) EMISION
158.45
659.80
121.26
121.26
48.09
73.05
192.16
89.60
20.00
10.39
5.00
413.35
91.36
0.23 159.76
20.00
15.00
20.00
42.00
40.00
8.50
346.96
300.00
8.00
25.00
0.00 20.23 0.00 2,968.98
COMPROBANTE DE PAGO INFORME
FECHA
FECHA VENCIMIENT
Nº EMSION TIPO
O TABLA N° DE
CORR. COMPROBAN COMPROBAN SERIE COMPROBANTE (TABLA NUMERO RUC
TE (10)
TE 2)
15/10/11 14/11/11 14 C00 14130156 06 20100177774

15/10/11 14/11/11 14 C12 2464681 06 20100177774
15/10/11 14/11/11 14 C12 24646282 06 20100177774
15/10/11 14/11/11 14 C-12 2464680 06 20100177774
15/10/11 14/11/11 14 C-13 2118560 06 20100177774
15/10/11 14/11/11 14 C12 2464683 06 20100177774
3/11/11 3/11/11 01 0001 204788 06 10328389580
7/11/11 7/11/11 01 001 3019 06 10400496868
8/11/11 8/11/11 01 001 63475 06 20445218651
8/11/11 8/11/11 01 989 18007 06 20100177774
14/11/11 28/11/11 01 001 51458 06 20169042951
15/11/11 15/11/11 01 0001 1425 06 20445446107
22/11/11 22/11/11 01 400 49889 06 20100177774
25/11/11 25/11/11 01 001 11668 06 20445436721
COMPR

CAPA LILIA SALINAS JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO U
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL AV FCO BOLOGNESI 344
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROJR. ENRIQUE PALACIOS 536
FIRST COMPUTER SRL MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MARIA
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA COCHERA SRLESQ. JR OLAYA Y ENRIQUE PALACIOS
COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE
TELEFONOS PRODUCTO MEDIDA
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
324846 UTILES OFICINA
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*1769 / RECARGA
320269 / 323665 / 839*24 2 PZA FAJA
COMPRA CELULAR
322632 / 417*3542 CUOTA
359022 / 943555443 / 119*3747 REPARACION CPU. COMPRA DE IMPRESORA LASERR
COMPRA DE CHIP
323764 / 943631966 / 829*4976 SERVICIO
NOVIEMBRE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
BASE IGV IMPORTE
CELULAR 943678010 53.90 45.68 8.22

CELULAR 996858119 56.00 47.46 8.54
CELULAR 996858190 57.24 48.51 8.73
CELULAR 996857829 56.27 47.69 8.58
CELULAR 944932120 192.97 163.53 29.44
CELULAR 996858402 56.00 47.46 8.54
7.00 5.93 1.07
THONER 100.00 84.75 15.25
OPTIBEL A-70 60.00 50.85 9.15
19.00 16.10 2.90
CAMARA COMERCIO
PRA DE IMPRESORA LASERR 720.00 610.17 109.83
7.93 6.72 1.21
RECEPCION PARA CENA 2,380.00 2,016.95 363.05
3,766.31 3,191.79 574.52 0.00
PDT 2,516
RAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y DETRACCION
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL FECHA DE TIPO DE CAMBIO
IGV NO GRAVADAS CARGOS NUMERO
(EXO.) (PERCEPCION) EMISION
5.00 53.90
5.00 56.00
5.00 57.24
5.00 56.27
0.04 192.97
5.00 56.00
7.00
100.00
60.00
19.00
20.00
720.00
7.93
2,380.00
0.00 45.04 0.00 3,766.31

COMPRA DEL
COMPROBANTE DE PAGO INFORME DEL PROVEEDOR
FECHA
FECHA VENCIMIE
Nº EMSION NTO
CORR. COMPROB COMPROB N° DE
ANTE TABLA TIPO
ANTE SERIE COMPROBANT (TABLA NUMERO RUC
(10) 2)
E
18-Nov 18-Nov 14 001 32246684 06 20106897914

6-Dec 6-Dec 01 001 051672 06 20169042951
9-Dec 9-Dec 01 012 0000672 06 20510171960
13-Dec 9-Dec 14 C00 45124001 06 20100177774
13-Dec 9-Dec 14 C12 02567544 6 20100177774
13-Dec 9-Dec 14 C12 02569780 06 20100177774
13-Dec 9-Dec 14 C12 02567547 06 20100177774
13-Dec 9-Dec 14 C13 02176681 06 20100177774
13-Dec 9-Dec 14 C12 02567545 06 20100177774
13-Dec 9-Dec 14 C12 02567546 06 20100177774
16-Dec 16-Jan 01 526 0320849 06 20100041953
16-Dec 16-Jan 01 526 0320850 06 20100041953
17-Dec 17-Dec 01 0001 000882 06 10406369884
17-Dec 17-Dec 14 001 33246626 06 20106897914
19-Dec 19-Dec 01 001 003357 06 10400496868
19-Dec 19-Dec 01 022 0002730 06 20132162230
29-Dec 29-Dec 01 001 06309 06 20445517306
CP
AR
COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE
NUOP
TNDR
I IUE
INFORME DEL PROVEEDOR DDCMC DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y
AATEI EXPORTACION (GRAVADAS) OPERACIÓN NO GRAVADAS
DDODO (PRORRATA)
SI CTA.
PMDV
RAZON SOCIAL REUAE BASE IGV IMPORTE IGV
OD N
DIOT
NEXTEL DEL PERU S.A UDT A 76.76 13.82
CAR
ODUCCION DE LA PROVINCIA DEL SANTA TO
OS
S.R LTDA. LABORATORIO FOTOGRAFICO 46.93 8.45
TELEFONICA MOVILES S.A 47.73 8.59
RIMAC SEGUROS 99.88 17.98
RIMAC SEGUROS 99.88 17.98
TRO FERRETERA E ILUMINARIAS J. STEVE 17.37 3.13
NEXTEL DEL PERU S.A 76.68 13.80
MICROTECH SERVICE 84.74 15.25
EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A 10.57 1.90
FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA S.A.C 19.07 3.43
E
DETRACCION
VALOR DE LAS OTROS
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL TIPO DE CAMBIO
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION) FECHA DE
NUMERO EMISION
90.58 2.701
20.00 20.00
55.38
56.32
0.02 56.60
19.00 92.35
70.30
0.01 192.98
56.32
0.04 56.36
117.86 2.698
117.86 2.698
20.50
90.48 2.697
99.99
12.47
22.50
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
TABLA N° DE TIPO (TABLA

SERIE NUMERO RUC
(10) COMPROBANTE 2)
1 12/7/2010 12/7/2010 01 535 591709 06 20100041953

2 12/7/2010 12/7/2010 01 535 593375 06 20100041953
3 12/7/2010 12/7/2010 01 502 3052282 06 20100041953
4 12/7/2010 12/7/2010 01 502 3053063 06 20100041953
5 1/3/2011 1/3/2011 12 003 40861 06 20503840121
6 1/3/2011 1/3/2011 12 103 296362 06 20522547957
7 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
8 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
9 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
10 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
11 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
12 1/5/2011 1/5/2011 01 001 776 06 20524280761
13 1/5/2011 1/5/2011 01 003 86363 06 20445440168
14 1/6/2011 1/6/2011 01 002 54700 06 10328645110
15 1/6/2011 1/6/2011 01 022 747 06 20132162230
16 1/6/2011 1/6/2011 01 022 748 06 20132162230
17 1/6/2011 1/6/2011 01 002 1615 06 20445554767
18 1/6/2011 1/6/2011 01 002 1615 06 20445554767
19 1/6/2011 1/6/2011 14 20110106972P00045 06 20100043140
20 1/6/2011 1/6/2011 01 006 552656 06 20114142655
21 1/6/2011 1/6/2011 01 235 2687 06 20100087945
22 1/7/2011 1/7/2011 01 0001 7606 06 20445554767
23 1/8/2011 1/8/2011 01 0002 129 06 20525809600
24 1/8/2011 1/8/2011 01 002 54742 06 10328645110
25 1/9/2011 1/9/2011 12 030 32152490 06 20520929658
26 1/9/2011 1/9/2011 01 006 553109 06 20114142655
27 1/11/2011 1/11/2011 01 001 14812 06 10328996869
28 1/11/2011 1/11/2011 01 002 21524 06 20510957238
29 1/11/2011 1/11/2011 01 001 2381 06 10329488506
30 1/11/2011 1/11/2011 01 001 2381 06 10329488506
31 1/11/2011 1/11/2011 01 001 2381 06 10329488506
32 1/11/2011 1/25/2011 01 001 49134 06 20169042951
33 1/12/2011 1/12/2011 01 001 990 06 10400496868
34 1/12/2011 1/12/2011 01 004 71024 06 20200636458
35 1/14/2011 1/14/2011 12 551 11730331 06 20132023540
36 1/14/2011 1/14/2011 12 C13 157934 06 20100177774
37 1/14/2011 1/14/2011 12 C13 1579232 06 20100177774
38 1/14/2011 1/14/2011 01 003 86976 06 20445440168
39 1/15/2011 1/15/2011 01 0002 132 06 20525809600
40 1/15/2011 1/15/2011 01 006 554186 06 20114142655
41 1/15/2011 1/15/2011 12 030 321536640 06 20520929658
42 1/16/2011 1/16/2011 12 020 1746419 06 20520929658
43 1/16/2011 1/16/2011 01 006 554457 06 20114142655
44 1/17/2011 1/17/2011 12 030 321540299 06 20520929658
45 1/17/2011 1/17/2011 01 004 52852 06 20360945325
46 1/18/2011 1/18/2011 01 004 52904 06 20360945325
47 1/18/2011 1/18/2011 12 030 321543253 06 20520929658
48 1/18/2011 1/18/2011 01 0001 1239 06 20445446107
49 1/19/2011 1/19/2011 12 312 68545 06 20505377142
50 1/19/2011 1/19/2011 12 101 541056 06 20505377142
51 1/19/2011 1/19/2011 01 006 554859 06 20114142655
52 1/19/2011 1/19/2011 01 0001 36390 06 20530820689
53 1/19/2011 1/19/2011 01 0008 13883 06 10227000479
54 1/21/2011 1/21/2011 01 001 1045 06 20445434788
55 1/24/2011 1/24/2011 12 001 23387137 06 20106897914
56 1/26/2011 1/26/2011 01 239 25325 06 20135414931
57 1/28/2011 1/28/2011 01 002 55174 06 10328645110
58 1/30/2011 1/30/2011 01 001 7683 06 10328588752
59 1/31/2011 1/31/2011 01 0001 192465 06 10328389580
1 1/31/2011 2/11/2011 01 001 16763 06 20228608441
2 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
3 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
4 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
5 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
6 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
7 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
8 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
9 2/1/2011 2/1/2011 01 001 4437 06 10099319785
10 2/2/2011 2/2/2011 01 502 3088276 06 20100041953
11 2/3/2011 2/3/2011 01 001 32101 06 20114136094
12 2/3/2011 2/3/2011 01 001 584 06 20445363660
13 2/3/2011 2/3/2011 01 001 585 06 20445363660
14 2/4/2011 2/4/2011 01 007 51001 06 10082420822
15 2/4/2011 3/4/2011 13 551 11834097 06 20132023540
16 2/4/2011 2/4/2011 01 0003 8929 06 10180740126
17 2/7/2011 2/7/2011 01 001 2115 06 20531686391
18 2/7/2011 2/7/2011 14 20110207972P00129 06 20100043140
19 2/7/2011 2/7/2011 01 006 557994 06 20114142655
20 2/8/2011 2/8/2011 12 102 585826 06 20522547957
21 2/8/2011 2/8/2011 12 030 321595374 06 20520929658
22 2/8/2011 2/8/2011 01 003 117644 06 10193287501
23 2/8/2011 2/8/2011 01 003 111081 06 20360945325
24 2/8/2011 2/8/2011 01 0001 86383 06 10178126771
25 2/8/2011 2/8/2011 01 002 55384 06 10328645110
26 2/8/2011 2/8/2011 01 0003. 8931 06 10180740126
27 2/9/2011 2/9/2011 01 002 566 06 20191657447
28 2/10/2011 2/10/2011 12 003 41601 06 20503840121
29 2/10/2011 3/4/2011 13 0004 806024507 06 20100017491
30 2/11/2011 2/11/2011 14 20110211972P00043 06 20100043140
31 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
32 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
33 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
34 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
35 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
36 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
37 2/11/2011 2/11/2011 01 002 199909 06 20445517306
38 2/11/2011 2/11/2011 01 001 588 06 20445363660
39 2/12/2011 2/12/2011 12 11174 06 20135414931
40 2/12/2011 2/12/2011 01 006 558847 06 20114142655
41 2/14/2011 2/14/2011 01 001 38421 06 20114111342
42 2/14/2011 2/14/2011 01 010 10120 06 20100041520
43 2/14/2011 2/14/2011 01 010 10120 06 20100041520
44 2/15/2011 2/15/2011 14 20110215972P00076 06 20100043140
45 2/15/2011 2/15/2011 01 0006 44142 06 20403010031
46 2/9/2011 2/11/2011 13 C13 1631016 06 20100177774
47 2/9/2011 2/11/2011 13 C13 1631219 06 20100177774
48 2/16/2011 2/16/2011 01 001 554 06 20191657447
49 2/16/2011 2/16/2011 01 001 49387 06 20169042951
50 2/17/2011 2/17/2011 01 002 55541 06 10328645110
51 2/17/2011 2/17/2011 01 502 3099617 06 20100041953
52 2/17/2011 2/17/2011 01 002 55553 06 10328645110
53 2/17/2011 2/17/2011 01 022 987 06 20132162230
54 2/17/2011 2/17/2011 01 001 44886 06 20114138895
55 2/17/2011 2/17/2011 01 380 4195 06 20111378909
56 2/17/2011 2/17/2011 01 380 4194 06 20111378909
57 2/18/2011 2/28/2011 12 001 24174580 06 20106897914
58 2/19/2011 2/19/2011 01 012 551 06 20510171960
59 2/22/2011 2/22/2011 01 002 55638 06 10328645110
60 2/23/2011 2/23/2011 01 022 1027 06 20132162230
61 2/24/2011 2/24/2011 01 11328 06 20135414931
62 2/24/2011 2/24/2011 12 004 73201 06 20503840121
63 2/24/2011 2/24/2011 01 003 15694 06 20427593259
64 2/24/2011 2/24/2011 01 002 24756 06 20427593259
65 2/25/2011 2/25/2011 01 0002 12999 06 10095386640
66 2/25/2011 2/25/2011 01 0003 6309 06 10158613285
67 2/25/2011 2/25/2011 01 0002 12998 06 10095386640
68 2/25/2011 2/25/2011 12 1003 450680 06 20505377142
69 2/25/2011 2/25/2011 12 040 18280 06 20520929658
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32 28-May 28-May 12 102 658830 06 20522547957
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34 30-May 30-May 13 20110530972P00216 06 20100043140
35 31-May 6-Jun 01 001 16932 06 20228608441
1 22/5/11 22/5/11 13 535 682257 06 20100041953
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4 6/6/11 6/6/11 13 20110606972P00137 06 20100043140
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11 13/6/11 2/7/11 01 001 50304 06 20169042951
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16 21/6/11 21/6/11 01 00002 147 06 20525809600
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19 27/6/11 27/6/11 01 012 608 06 20510171960
20 28/6/11 28/6/11 12 101 8569 06 20445470156
21 28/6/11 28/6/11 01 001 2132 06 10400496868
22 30/6/11 30/6/11 01 012 610 06 20510171960

REPSOL COMERCIAL SAC PANAMERICANA SUR KM 557 TRUJ
ALBRAC GROUP SAC AV REPUBLICA DE PANAMA 5555
EMPRESA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA FCO BOLOGNESI 465 INT A-1 CHI
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR EIRL AV. EL PACIFICO Mz. D-1 INT A Lt. 1
SCOTIABANK PERU SAA CALLE MAYOR ARMANDO BLONDET
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL SA JR BOLOGNESI 517 DPTO 305
CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGENIEROS CALLE AREQUIPA 439 PIURA
SIXTINA MERCEDES PELAEZ ROLDAN S/N INT 562 MCDO FERROCARRIL
DISTRIBUIDORA SURPASS SAC JOSE OLAYA 690 CON MANUEL RUI
CHINCHAY VALVERDE ISABEL GLADYS AV. PACIFICO Mz. D1 Lt. 11 URB.
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA DEL SANTA JR. ENRIQUE PALACIOS 536
CAPA LILIA SALINAS JR. L. ESPINAR 429 INT B CASCO
ESTACION DE SERVICIOS FRAY MARTIN SRL CARRETERA PANANERICANA NORT
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTJR VILLAVICENCIO 101
FIRST COMPUTER SRL MZ H3 LT 9 URB JOSE CARLOS MAR
REY COMBUSTIBLE SRL PANAMERICANA NORTE KM 166
ALMONACID MINAYA JUAN A. CAR. PANAMERICANA NORTE KM
RAPICELL EIRL JR ELIAS AGUIERRE 283
NEXTEL DEL PERU SA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791
ROLDAN DE ZAVALETA DORIS HERTA KM 3 1/2 LA CAMPIÑA CHIMBOTE
ANGELES GONZALES GIANNINA BEATRIZ MERCADO FERROCARRIL PUESTO
SERVILLANTAS Y MECANICA SAN MIGUEL SRL VILLAVICENCIO 460 - 466 - 472
PAINO SCARPATI ALFREDO AV ARAMBURU 668 SURQUILLO
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTJR VILLAVICENCIO 101
SERVICIOS INTEGRALES SAC ESPINAR 429 INT 104
BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO PACASMAYO S/N GUADALUPE LA L
CIEZA URRELO CARLOS ANDRES JR. BOLOGNESI 554 TRUJILLO
FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC INT. MERCADO FERROCARRIL PSTO
PETROGAS SRL AV. PACIFICO Y JR. JIMBE MZ. F Lt.
FERRETERIA FERROCOLOR SRL AV. JOSE PARDO 1123
NIEVES CHEN JORGE FERNAN PZA. DE ARMAS 124 BARRANCA L
CARRILLO TORRES DE YRIGOYEN GLADYS SUSANA PZA DE ARMAS 148 BARRANCA
NIEVES CHEN JORGE FERNAN PZA. DE ARMAS 124 BARRANCA L
NEGOCIOS DEL PINO SAC PANAMERICANA NORTE KM 77.5 L
ESTACION DE SERVICOS CASMA SAC AV. LUIS ORDEÑO 591 CASMA
BALAREZO BALAREZO JORGE ERNESTO PACASMAYO S/N GUADALUPE LA L
EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX SAC MZ B INT D16 LT 1 GRAN TRAPEC
EL PACIFICO PERUANO SUIZA AV JUAN DE ARONA 830 SAN ISID
ESTACION PARDO SA AV JOSE PARDO 1415
LINARES CASTRO JOSE MARIANO AV ATAHUALPA 343 CAJAMARCA
LINARES CASTRO JOSE MARIANO AV ATAHUALPA 343 CAJAMARCA
MULTISERVICIOS CHICLAYO SRL AV FCO BOLOGNESI 690
BALAREZO BALAREZO RUBE ALBERTO AV PANAMERICANA NORTE KM 69
SERVICENTRO RAMIREZ SAC AV NICOLAS DE PIERA 1390 LA LI
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO AV MANUEL VERA ENRIQUE 632 UR
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO AV MANUEL VERA ENRIQUE 632 UR
LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL AV FCO BOLOGNESI 1158
LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL AV FCO BOLOGNESI 1158
TECMOVIL SAC AV FCO BOLOGNESI 669
DISTRIBUIDORA CRISVAB EIRL LOS ALAMOS MZ I LT 43
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS SRL JR BOLOGNESI 749
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL AV FCO BOLOGNESI 344
ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA SAENZ PEÑA 275 INT B CHIMBOTE
CABRERA MORENO SEGUNDO ANDRES JR ELIAS AGUIRRE 160 CHIMBOTE
COMPUTACION ENFORMATICA SERVICIOS ELECTRONICOS SAC JR VILLAVICENCIO 444 OF 01-12-14
FERRETERIA SANTA SAC ESQUINA AV BOLOGNESI 301 Y CA
INVERSIONES ABEL EIRL AV GALVEZ S/N MCDO FERROCARR
D COMPRAS FASHION WEAR SA JR. ESPINAR 636 CHIMBOTE
COMERCIAL AVIDAR EIRL AV HAYA DE LA TORRE Nº 1103
VEG INVERSIONES SRL AV PARDO 420 CHIMBOTE
COMPRA ANUAL

PRODUCTO MEDIDA
TELEFONOS
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
4473157 / 148*5711 / 1 CABEZAL
4473157 / 148*5711 / 35 ANILLO
4473157 / 148*5711 / 3 RETEN
4473157 / 148*5711 / 1 FILTRO
4473157 / 148*5711 / 1 MATERIALES
4473157 / 148*5711 / 1 MANO DE OBRA
201595 PAPEL
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
328318 PUBLICIDAD
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317332 / 943270019 / 319269 / 836*1318 FRAGUA
2116000 CUOTA
326081 GASOLINA
321303 PUBLICIDAD
317332 / 943270019 / 319269 / 836*1318 FRAGUA
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322896 LEGALIZACION
ESTACIONAMIENTO
326081 GASOLINA
829*4467 BIGA
327935 / 998311725 CERAMICA
783485 / 829*6626 CEMENTO
783485 / 829*6626 SINOLIT
783485 / 829*6626 CERAMICA
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326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*176 RECARGA
294112 / 839*2758 GASOLINA
496012 SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
201595 PAPEL
300226 / 949438484 / 968964440 LIBROS
326081 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
326081 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
326145 GASOLINA
326145 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
359022 / 943555443 / 119*3747 SERVICIO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
326081 GASOLINA
99831065 / 7974635 GASOLINA
400*9862 / 4262420 GASOLINA
341970 / 943616968 REPARACION
SERVICIO
ENVIO
322896 LEGALIZACION
324846 COMPRA
#N/A COPIAS
1 GL THINER
#N/A 1 PINTURA
100*9424 1 PINTURA
100*9424 1 KL MAIPE
100*9424 2 CINTA
100*9424 1 LIJAS
100*9424 1 LT REMOVEDOR
100*9424 1 LIJAS
SEGURO
322393 / 322112 1 BATEA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
6185151 CARTAS
496012 SERVICIO
343871 / 829*6346 RECARGA
414*157 / 943792729 / 943886379 RECARGA
2116000 CUOTA
326081 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
948929127 GASOLINA
326145 GASOLINA
CARTAS
322896 LEGALIZACION
343871 / 829*6346 RECARGA
GASOLINA
SERVICIO
2116000 INTERESES
1 CHAPA
1 HISOPO
1 DECINFECTANTE
4 INSTACION
1 CERA
1 PINTURA
1 RODILLO
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
ENVIO
326081 GASOLINA
353468 ENVIO
328801 MOTOR
328801 ACEITE
2116000 CUOTA
318700 GASOLINA
SERVICIO
SERVICIO
076-831009 COMPRA
322632 / 417*3542 CUOTA
322896 LEGALIZACION
SEGURO
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
325109 1/2. GL PINTURA
5135353 / 2256022 PEGAMENTO
5135353 / 2256022 CERAMICA
SERVICIO
FOTOS
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
ENVIO
GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
3772721 / 822*8912 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
411396 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
326145 GASOLINA
948929127 GASOLINA
352728 SOBRE
321363 COPIAS
SEGURO
322896 LEGALIZACION
SERVICIO
SERVICIO
5184000 SEGURO
GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
325067 GASOLINA
076361887 / 976655558 HOSPEDAJE
076361887 / 976655558 HOSPEDAJE
326081 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
322896 LEGALIZACION
222003 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
574108 GASOLINA
2116000 CUOTA
206184 GASOLINA
6143636 CERTIFICADOS
6143636 CONSTANCIA
SERVICIO
322632 / 417*3542 CUOTA
322896 LEGALIZACION
2116000 CUOTA
SERVICIO
322896 LEGALIZACION
300226 / 949438484 / 968964440 CURSO
343796 / 839*4160 1 ACEITE
343796 / 839*4160 1 FILTRO
326081 GASOLINA
2116000 CUOTA
COMPRA
326081 GASOLINA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
322896 LEGALIZACION
REVELACION
343871 / 829*6346 RECARGA
322896 LEGALIZACION
342928 1 COMPRA
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318905 / 839*1343 3 CODO
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SEGURO
359022 / 943555443 / 1 MODULO
359022 / 943555443 / 1 SERVICIO
342493 1 GIRO
326081 GASOLINA
326081 GASOLINA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
321363 RECARGA
353468 SOBRE
320269 / 323665 / 839*2498 /839*2501 EXTENSION
SEGURO
SEGURO
DIGITAL
326081 GASOLINA
321363 COPIAS
SERVICIO
SERVICIO
SEGURO
5184000 SEGURO
322896 LEGALIZACION
328318 PUBLICIDAD
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997008887 / 129*1627 1 UND CAMBIO
997008887 / 129*1627 1 UND CAMBIO
997008887 / 129*1627 1 UND IMPERMEABILIZACION
997008887 / 129*1627 1 UND TARRAJEO Y EMPASTE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIOESA
2116000 CUOTA
2116000 INTERESES
2116000 COMISION
2116000 INTERESES
SERVICIO
300226 / 949438484 / 968964440 CURSO
SERVICIO
322632 / 417*3542 CUOTA
SEGURO
2116000 IMPUESTO
REVELACION
343901 / 943905403 / 415*2972 COPIAS
COMPRA
REVELACION
322896 LEGALIZACION
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
328318 PUBLICIDAD
321363 COPIAS
322610 MEDICINA
SERVICIO
SERVICIO
SEGURO
5184000 SEGURO
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*176 RECARGA
2116000 CUOTA
SERVICIO
SERVICIO
321459 1 EQUIPO
COMPRA
COMPRA
2116000 COMISION
2116000 INTERESES
322632 / 417*3542 CUOTA
SERVICIO
SERVICIO
943920923 / 833*7046 2 FLORECENTES
943920923 / 833*7046 5 ARRANCADORES
943920923 / 833*7046 1 AMPOLLA
943920923 / 833*7046 1 CINTA
COMPRA
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100*9424 1 PINTURA
100*9424 1 CINTA
100*9424 1/2. THINER
833*7046 / 833*7052 1 CHAPA
SEGURO
SEGURO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
2116000 INTERESES
2116000 INTERESES
321363 COPIAS
SERVICIO
REVELACION
322610 COMPRA
2116000 CUOTA
SERVICIO
2116000 INTERESES
SERVICIO
COMPRA
325342 / 9665352 / 829*6370 RECARGA
322632 / 417*3542 #N/A CUOTA
REVELACION
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*176 REPARACION
300226 / 949438484 / 968964440 CURSO
300226 / 949438484 / 968964440 COMPRA
300226 / 949438484 / 968964440 COMPRA
943787000 / 94361616 1 PZ VALVULA
REVELACION
ENVIO
326291 / 943614703 / 133*5906 / 401*176 RECARGA
REVELACION
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE ESPORTACION Y OPERACIÓN NO
EXPORTACION (GRAVADAS) GRAVADAS (PRORRATA)
BASE IGV IMPORTE
48.50 40.76
48.50 40.76
123.34 103.65
40.03 33.64
90 OCT 50.00 42.02
PEAJE CHICAMA 8.90 7.48
K 397 131.09
RANURA K 200MPLUS 32.40
ALTA PRESION PRESION HD 32.40
AGUA K200 65.96
33.33
150.00 374.11 71.08
BOND T/A4 75 GR REPORT 93.20 78.32
COPIAS 80.00 67.23
10.47 8.80
12.58 10.57
10.00 15.46 2.94
LEASING 2,278.25 1,914.50 363.75
90 OCT 50.00 42.02
15.00 12.61
10.00 8.40 1.60
INGENIERIA
LIBROS CONTABLES 15.00 12.61
90 OCT 120.00 100.84
DUCHA 10.00 8.40 1.60
GREMA HUESO 30*30 10.00 8.40 1.60
*30 40.00
CELIMA CERAMICA 14.00 60.92 11.58
TONER HP LASER 12A 270.00 226.89
90 OCT 50.00 42.02
LUZ 5.75 4.83
CANSON 6.95 5.84
INGENIERIA
90 OCT 50.00 42.02
PEAJE VESIQUE 10.20 8.57
90 OCT 100.00 84.03
90 OCT 100.00 84.03
90 OCT 100.00 84.03
REPARACION CPU 70.00 58.82
PEAJE VARIANTE PASAMAYO 6.00 5.04
PEAJE PARAISO 6.00 5.04
90 OCT 170.00 142.86
90 OCT 50.00 42.02
90 OCT 20.00 16.81
CELULAR 115.00 96.64
NEXTEL 100.81 84.71
SOBRE CON DOCUMENTOS 7.00 5.88
CERTIFICACION DE FIRMAS 55.00 46.22
175.00 147.06
CD - DVD 12.00 10.08
218.00 183.19 34.81
REFORZADO 15.00
ESMALTE 12.00
BASE FROXILIA 28.00
2.50
2" 14.00
CIRCULAR 8.00
OXIDO 12.00
FIERRO 4.00 80.25 15.25
39.54 33.23 6.31
ETNE W-13Z 240.00 201.68 38.32
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
NOTARIALES 16.00 13.45 2.55
LUZ 10.85 9.12 1.73
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
TONER HP LASER 12A 100.00 84.03 15.97
LEASING 2,249.80 1,890.59 359.21
90 OCT 30.00 25.21 4.79
PEAJE VIRU 10.20 8.57 1.63
90 OCT 70.00 58.82 11.18
90 OCT 136.00 114.29 21.71
NOTARIALES 20.00 16.81 3.19
COPIAS 47.00 39.50 7.50
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
50.00 42.02 7.98
90 OCT 29.99 25.20 4.79
TELEFONIA FIJA 161.30 135.55 25.75
CUOTA DE LEASING
TRAVEZ 25.00
WATHER 2.00
2.50
SIMPLE 30.00
15.00
GRANATE ROJO 30.00
9" 9.00 95.38 18.12
MOVISTAR 10.00 8.40 1.60
PAQUETE 15.00 12.61 2.39
90 OCT 30.00 25.21 4.79
GAS 9.0 HP A/M 1C 0HV 270CC 1,513.00
P/ MOTOR SAE20W50 * 1/4 GALON 8.30 1,278.40 242.90
LEASING 1,422.46 1,195.34 227.12
90 OCT 10.00 8.40 1.60
TELEFONIA 74.71 62.78 11.93
TELEFONIA 196.47 165.10 31.37
BASES 50.00 42.02 7.98
122.06 102.57 19.49
10.47 8.80 1.67
SATINADO ROJO TEJA CPP 24.00 20.17 3.83
SANSON 24 KG 11.50 9.66 1.84
PISO 45*45 MADERA NOGALINA 88.75 74.58 14.17
NEXTEL 90.03 75.65 14.37
19.50 16.39 3.11
10.47 8.80 1.67
90 OCT 100.00 84.03 15.97
MASTIL DE ANTENA 113.48 95.36 18.12
FRANC-ADM-FL002 FRANQUICIQ 15% 1,406.13 1,181.63 224.51
31.00 26.05 4.95
PEAJE FORTALEZA 10.20 8.57 1.63
PEAJE VARIANTE PASAMAYO 6.00 5.04 0.96
90 OCT 100.00 84.03 15.97
PEAJE HUARMEY 10.20 8.57 1.63
90 OCT 50.00 42.02 7.98
22.40 18.82 3.58
91.60 76.97 14.63
PEAJE VIRU 10.20 8.57 1.63
90 OCT 145.00 121.85 23.15
90 OCT 100.00 84.03 15.97
228.60 192.10 36.50
39.64 33.31 6.33
CERTIFICACION DE FIRMAS Y LEGALIZ 14.00 11.86 2.14
TELEFONIA 944932120 196.69 166.68 30.00
TELEFONIA 944928811 74.76 63.36 11.40
898.92 761.79 137.12
90 OCT 70.00 59.32 10.68
90 OCT 100.00 84.75 15.25
30.00 25.42 4.58
30.00 25.42 4.58
90 OCT 160.00 135.59 24.41
PEAJE VIRU 10.10 8.56 1.54
90 OCT 110.00 93.22 16.78
PEAJE PACANGA 8.90 7.54 1.36
95 OCT 140.00 118.64 21.36
LEASING 2,232.51 1,891.96 340.55
90 OCT 50.00 42.37 7.63
CAPACITACION LIBRE DE CONTRATACIONES
NO INHABILITADO
NEXTEL 89.34 75.71 13.63
COPIAS 12.00 10.17 1.83
LEASING
TELEFONIA 151.51 128.40 23.11
DERECHO DE INSCRIPCION 1RA CUOTA 1,200.00 1,016.95 183.05
CASTROL 140.00
ACEITE 18.00 133.90 24.10
90 OCT 30.00 25.42 4.58
LEASING 1,411.53 1,196.21 215.32
CHIP 7.95 6.73 1.21
90 OCT 50.00 42.37 7.63
MOVISTAR 10.00 8.47 1.53
FOTOS 13.00 11.02 1.98
MOVISTAR 20.00 16.95 3.05
CHIP 8.00 6.78 1.22
20.00 16.95 3.05
TONER HP LASER 12A 100.00 84.75 15.25
3/4 C/R 33.00
1/2 C/R 8.50
3/4. 1.40
3/4. 2.80
3/4. 1.40
PASO 3/4 PVC 6.00
3/4. 2.80
3/4 * 1/2 1.00
1/2. 1.50
1/2. 2.00
1/2 R. G. 1.00 52.03 9.37
1/2. 2.00
1/2. 1.50
3.00
OTEY 6.00
1/2. 0.50
1/2 * 1 1.00
1/2 SANITARIO 6.00
3/1. 1.00
1.50
CERA C/AGUA 6.00 26.19 4.71
PORCELANATO NEGRO CREMA 4.50
1200 6.00
8.00
12.00
8.00 32.63 5.87
121.52 102.98 18.54
MEMORIA RAM PARA MICROCOMPUT 90.00
TECNICO 30.00 101.69 18.31
140 9.00 7.63 1.37
90 OCT 50.00 42.37 7.63
90 OCT 155.00 131.36 23.64
PEAJE PASAMAYO 5.90 5.00 0.90
TARJETA MOVISTAR 10.00 8.47 1.53
ELECTRICA DE 5MT * 4 SALIDAS 6.00 5.08 0.92
39.82 33.74 6.07
122.83 104.09 18.74
FOTOS 22.75 19.28 3.47
90 OCT 10.00 8.47 1.53
225.30 190.93 34.37
TELEFONIA 75.30 63.82 11.49
TELEFONIA 162.40 137.62 24.77
48.09 40.75 7.34
905.21 767.13 138.08
130.00
VALVULA DE DESCARGE INODORO 80.00
MANGUERA DE ABASTO LA MESCLADOR 28.00
ACCESORIOS Y LLAVE DE PASO VIR 100.00
MUROS INTERIORES 144.00
OS INTERIORES Y EXTERIOESA 22.00 427.12 76.88
LEASING 2,264.75 1,919.28 345.47
CUOTA DE LEASING
POR ADMINISTRACION DE LEASING 66.32 56.20 10.12
COMISION POR ADMINISTRACION DE LEASING
NEXTEL 90.92 77.05 13.87
SAP 2000 V-14 350.00 296.61 53.39
TELEFONIA FIJA 160.28 135.83 24.45
48.09 40.75 7.34
AUTOMOTRIZ DEL LEASING 3,325.51 2,818.23 507.28
FOTOS 30.00 25.42 4.58
721.60 611.53 110.07
CARGADOR PARA NEXTEL 31.06 26.33 4.74
63.50 53.81 9.69
10.30 8.73 1.57
FOTOS 26.20 22.20 4.00
COPIAS 8.00 6.78 1.22
MOVISTAR 15.00 12.71 2.29
10.38 8.80 1.58
234.50 198.73 35.77
CALCIBONE 41.00 34.75 6.25
MOVISTAR 195.97 166.07 29.89
MOVISTAR 74.50 63.14 11.36
48.09 40.75 7.34
908.76 770.13 138.62
TONER HP LASER 12A 270.00 228.81 41.19
LEASING 2,271.20 1,924.74 346.45
NEXTEL 88.56 75.05 13.51
TELEFONIA FIJA 158.18 134.05 24.13
MOVISTAR 79.00 66.95 12.05
CHIP 8.04 6.82 1.23
CHIP 8.04 6.82 1.23
FRACCIONAMIENTO VEHICULAR LEASI 66.15 56.06 10.09
CUOTA DE LEASING
MOVISTAR 195.82 165.95 29.87
MOVISTAR 74.45 63.09 11.36
34.00 28.81 5.19
PHILIPS
3MM
CHIP 7.92 6.72 1.21
40 WATT PHILIPS 13.00 11.02 1.98
LATEX PATO 33.50 28.39 5.11
2"
25.00 21.19 3.81

38.95 33.01 5.94
120.03 101.72 18.31
VENCIMIENTO LEASING
VENCIMIENTO LEASING
275.90 233.81 42.09
SEGURO 48.09 40.75 7.34
FOTOS 24.05 20.38 3.67
HISOPO 11.20 9.49 1.71
LEASING 2,226.87 1,887.18 339.69
NEXTEL 88.76 75.22 13.54
CUOTA DE LEASING
TELEFONIA FIJA 158.30 134.15 24.15
CHOMPAS, VESTIDO. CHOMPAAS 128.80 109.15 19.65
18.10 15.34 2.76
MOVISTAR 10.00 8.47 1.53
FOTOS 15.00 12.71 2.29
COMPUTADORA (MARGARITA) 289.91 245.68 44.22
DIPLOMADO DE ESTRUCTURAS 1,000.00 847.46 152.54
VIDEOS Y LIBRO
VIDEOS Y LIBRO
48.70 41.27 7.43
FLOTADOR ROTOPLAS 38.00 32.20 5.80
FOTOS 248.99 211.01 37.98
TONER HP LASER 12A 100.00 84.75 15.25
FOTOS 38.40 32.54 5.86
42,673.91 33,946.63 6,218.13 2,108.54

QUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE COSNTANCIA DE DEPOSITO DE TIPO DE CAMBIO
ESPORTACION Y OPERACIÓN NO DETRACCION
GRAVADAS (PRORRATA) VALOR DE LAS OTROS
ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL
NO GRAVADAS CARGOS
(EXO.) (PERCEPCION)
FECHA DE
IGV NUMERO MONTO
EMISION
7.74 48.50
7.74 48.50
19.69 123.34 44.05
6.39 40.03 14.28
7.98 50.00
1.42 8.90
445.19 158.94
14.88 93.20
12.77 80.00
1.67 10.47
2.01 12.58
18.40
2,278.25 812.79
7.98 50.00
2.39 15.00
10.00
165.00
2.39 15.00
1.63 10.20
19.16 120.00
10.00
10.00
72.50
20.00
43.11 270.00
7.98 50.00
0.92 24.15 5.75
31.60 197.89 70.98
12.01 75.25 26.99
1.11 6.95
90.00
7.98 50.00
1.63 10.20
1.63 10.20
15.97 100.00
1.63 10.20
15.97 100.00
15.97 100.00
1.63 10.20
11.18 70.00
0.96 6.00
0.96 6.00
27.14 170.00
7.98 50.00
3.19 20.00
18.36 115.00
16.10 100.81 36.34
1.12 7.00
8.78 55.00
27.94 175.00
1.92 12.00
218.00
95.50
39.54 14.28
240.00
10.00
10.00
16.00
0.05 10.85
10.00
100.00
2,249.80 812.79
30.00
8.90
10.20
70.00
136.00
20.00
47.00
10.00
50.00
29.99
7.05 161.30
4.51 1.63
113.50
10.00
15.00
30.00
6.00
1,521.30 550.00
1,422.46 514.08
10.00
74.71 26.99
196.47 70.98
50.00
20.00
10.00
122.06 44.05
10.00
10.47
24.00
11.50
1.78 88.75
90.03 32.43
19.50
20.00
10.47
7.00
100.00
113.48
1,406.13 503.63
12.00
31.00
20.00
6.00
10.20
6.00
100.00
10.20
50.00
22.40
91.60
10.20
10.20
8.90
145.00
100.00
8.00
228.60
39.64 14.28
14.00
196.69 70.98
74.76 26.99
898.92 324.87
70.00
10.20
100.00
30.00
30.00
160.00
10.10
50.00
110.00
8.90
8.90
140.00
2,232.51 805.96
50.00
198.80
198.80
89.34 32.16
20.00
12.00
3.35 1.21
151.51 54.54
50.00
1,200.00
158.00
30.00
1,411.53 509.76
7.95 2.87
50.00
10.00
32.00
13.00
20.00
12.00
8.00
20.00
100.00
61.40
30.90
38.50
121.52 43.68
120.00
9.00
50.00
155.00
5.90
5.90
10.00
5.00
6.00
39.82 14.16
122.83 43.68
22.75
10.00
225.30
75.30 26.76
162.40 57.71
48.09
905.21 322.14
30.00
504.00
2,264.75 805.96
16.47 5.86
66.32 23.60
1.12 0.40
90.92 32.16
350.00
160.28
20.00
48.09
3,325.51 1,184.30
30.00
721.60
31.06 11.00
63.50
10.30
26.20
8.00
15.00
10.38
234.50
41.00
195.97 70.39
74.50 26.76
48.09
908.76 322.14
270.00
2,271.20 805.96
88.56 32.18
158.18
79.00
8.04 2.87
8.04 2.87
66.15 23.60
44.66 15.99
20.00
-14.80 195.82 70.39
-0.64 74.45 4.70
34.00
7.92 2.87
13.00
33.50
25.00
38.95 14.16
120.03 43.68
5.90
8.90
0.69 0.25
23.28 8.46
275.90
48.09
24.05
11.20
2,226.87
88.76
3.37
158.30
128.80
18.10
10.00
20.00
15.00
289.91
1,000.00
215.00
110.00
48.70
38.00
248.99
9.00
100.00
38.40
400.62 1,210.86 1.78 42,673.92 0.00 0.00 9,597.53

TIPO DE CAMBIO
CAMBIO
PRORRATA
PRORRATA
2.800 PRORRATA
2.803 PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
2.801 OBRA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
2.803 ACTIVO
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
EXONERADO
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
2.788 PRORRATA
2.788 PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
2.774 PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
PRORRATA
2.769
2.768
2.768
2.766
2.767
2.768
2.768
2.771
2.776
2.792
2.776
2.771
2.77
2.767
2.77
2.778
2.77
2.778
2.769
2.769
2.782
2.812
2.812
2.814
2.814
2.81
2.81
2.81
2.81
2.81
2.827
2.808
2.824
2.784
2.784
2.821
2.818
2.752
2.803
2.803
2.803
2.793
2.782
2.782
2.761
2.751
2.748
2.752
2.752
2.763
2.760
2.782
2.761

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RUC RAZON SOCIAL

20191657447 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

1 12/7/2010 12/7/2010 01 535 591709 06 20100041953

RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONOS

RIMAC SEGURO SAN ISIDRO

BASE IGV IMPORTE

445.19 158.94 2.801

1 1/31/2011 2/11/2011 01 001 16763 06 20228608441

RAZON SOCIAL DIRECCION

BAZAAR LUCIANA EIRL AV. FCO. BOLOGNESI 318

CANTIDAD UNIDAD PRODUCTOS U OTROS

BASE IGV IMPORTE

218.00 183.19 34.81

1,521.30 550.00 2.766

1 12/14/2010 12/14/2010 01 002 54345 06 10328645110

PASTOR LA ROSA EDUARDO

AV. BOLOGNESI 314 INT. 202 322896

UNIDAD PRODUCTOS U OTROS MEDIDA

LEGALIZACION CERTIFICACION DE FIRMAS Y LEGALIZACI

BASE IGV IMPORTE IGV

14.00 11.86 2.14

89.34 32.16 2.778

1 3/15/2011 4/14/2011 14 C13 1735913 06 20100177774

RAZON SOCIAL DIRECCION

TELEFONICA MOVILES SA JAVIER PRADO 3190

CANTIDAD UNIDAD PRODUCTOS U OTROS

BASE IGV IMPORTE

TELEFONIA 75.30 63.82 11.49

NEXTEL 90.92 77.05 13.87

75.30 26.76 2.814

1 23-Mar 23-Mar 01 127 10647 06 20331066703

RAZON SOCIAL DIRECCION

ECKERD PERU SA AV PARDO 340

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA PRODUCTOS U OTROS

CALCIBONE 41.00 34.75 6.25

25.00 21.19 3.81

RAZON SOCIAL DIRECCION

RIMAC SEGURO SAN ISIDRO

CANTIDAD UNIDAD PRODUCTOS U OTROS

BASE IGV IMPORTE

SEGURO 48.09 40.75 7.34

1 15/6/11 11/7/11 14 C-13 1895327 06 20100177774

RAZON SOCIAL DIRECCION

TELEFONICA MOVILES SA JAVIER PRADO 3190

CANTIDAD UNIDAD PRODUCTOS U OTROS

TELEFONIA CELULAR 193.22 163.75 29.47

1 10/6/11 10/6/11 13 535 696969 06 20100041953

RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONOS

RIMAC SEGURO SAN ISIDRO

48.09 40.75 7.34

6,853.67 5,808.20 1,045.48 0.00 0.00 59.83 0.00

1 10/8/11 15/9/11 14 0004 815286477 06 20100017491

TELEFONICA DEL PERU SAA SCHELL 310 LIMA

SERVICIO TELEFONICO 159.15

134.87 24.28 159.15

119.32 21.48 140.80

8,107.63 1,459.37 9,567.00

10.17 1.83 12.00

4,388.14 789.86 5,178.00

59.15 10.65 69.80

61,657.98 11,098.44 0.00 0.00 542.60 0.00 72,756.41

FECHA DE TIPO DE CAMBIO

1 10/9/11 11/10/11 14 0004 616882979 06 20100017491