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AUTOCONTROL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La consolidación de la
cultura de la
autogestión,
autocontrol y
autorregulación.
La gestión de los
riesgos que tengan
efecto en la operación La protección del medio
de los procesos, en el ambiente y la
medio ambiente, la prevención de la
salud y seguridad de contaminación.
las personas y la
seguridad de la
información.
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Iván Ernesto Rojas Guzmán
DE-PVSIGA- V.02 Director General (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
SERVICIOS DEL SENA DENTRO DEL ALCANCE DEL
SIGA
• Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.
• Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
• Formación Profesional Integral.
• Gestión para el Empleo.
• Normalización de Competencias Laborales.
• Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación
Continua Especializada.
Módulo de Configuración:
- Cambio de Clave (Todos los usuarios)
- Creación de Usuarios Consulta (Gestores y Lideres SIGA)
- Creación de Sedes (Admón.)
- Asignación de Roles (Admón.)
- Cambio de dependencia de usuarios
- Herencia de Tareas
- Edición de sedes
- Formularios
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Documentos:
- Consulta de Documentos (Todos los usuarios)
- Solicitud de copias controladas y no controladas (según
DE-P-001)
- Solicitud de documentos obsoletos para ser
evidenciados ante visitas de diferentes entes de control
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Actas:
- Citación a Comité (Cualquier Usuario con
ROL – Programador de Comités)
- Confirmación de Asistencia
- Aprobación de Actas (Todos los invitados)
- Seguimiento a las actas
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Indicadores:
- Creación de indicadores (Admón.)
- Asignación de peso porcentual (Gestores y
Lideres SIGA)
- Medición de indicadores (Responsable del
indicador)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Auditorias:
- Creación de la Base de Datos de Auditores (Admón.)
- Elaboración del Programa Nacional de Auditorias
Internas (Admón.)
- Elaboración del Plan de Auditoria (Auditor Líder
seleccionado en el Programa)
- Registro de evidencias (Auditores internos)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo Ambiental:
- Identificación de Aspectos e impactos (Equipo SIGA)
- Evaluación de Requisitos Legales (Equipo SIGA)
- Mediciones Ambientales (Equipo SIGA, usuarios con responsabilidad de
medición)
- Control Operacional (Equipo SIGA)
- Inversiones Ambientales (Director, Subdirector, Equipo SIGA)
- Formularios (Equipo SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo MECI:
- Diligenciamiento Encuesta MECI
(Jefes, Directores, Subdirectores)
- Seguimiento (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo SST:
- Plan Anual de Trabajo
- Evaluación de Requisitos legales
- Banco de Integrantes
- Inspecciones Planeadas
- Control Operacional
- Profesiogramas
- Historias Clínicas
- FIIAT
- Matriz de peligros y riesgos
ADMINISTRADORES DE MÓDULOS
PLATAFORMA COMPROMISO
Admón. Riesgo – Riesgos de SST
Corrupción Auditoría Nelson Gerardo Gil
Rodrigo Barrero – Sonia Ordoñez
IP: 12719
Estrella Parra IP: 12274
rbarrerom@sena.edu.co IP: 14017 ngila@sena.edu.co
sordonezr@sena.edu.co eiparra@sena.edu.co
Actas Seguridad de
Milena Guevara Triana la Información
IP: 12511 Marco Robayo
mguevarat@sena.edu.co IP: 14022
marobayo@sena.edu.co
RIESGOS AMBIENTALES
Elemento de las actividades, Cualquier cambio en el medio ambiente, • Sanciones o medidas preventivas
productos o servicios de una ya sea adverso o beneficioso, como generadas por incumplimiento de
organización que puede interactuar resultado total o parcial de los aspectos normas o contaminación ambiental.
con el medio ambiente. (3.2.2 Norma ambientales de la empresa. (3.2.4 Norma
ISO 14001:2015)
• Aumento de Costos en agua y energía
ISO 14001:2015)
por mal uso de los recursos
• Suspensión de actividades de
Consumo de Agua, Energía y Papel; Disminución de los recursos, formación debido a falta de permisos
Generación de residuos, Contaminación del agua, ambientales
Aprovechamiento de residuos, Contaminación del Aire,
Derrame de productos químicos. Contaminación del Suelo.
CONTROLES OPERACIONALES
Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de papel
Sensibilizaciones en conductas
amigables
SUBSISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Es la herramienta de apoyo
para el seguimiento, control,
evaluación de la planeación
y gestión institucional.
ESTRUCTURA DEL MECI
MÓDULOS COMPONENTES ELEMENTOS DE CONTROL
COMUNICACIÓN
1.2.4. Indicadores de gestión.
1.2.5. Políticas de operación.