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ITEM LEGISLAÇÃO SIM NÃO NA NO OBS

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
Todas as atividades executadas nas áreas do
1 almoxarifado atendem aos procedimentos previamente RDC 47/13, I
definidos, com registro das operações críticas? 15.7
A empresa possui procedimento de verificação e
2 inspeção dos materiais e produtos de forma a garantir o RDC 47/13, I
recebimento de materiais e produtos dentro dos 15.28
requerimentos definidos?
3 As matérias-primas são recebidas com os respectivos RDC 47/13, I
laudos de análise do fabricante/fornecedor? 15.30
Existe um sistema para o controle do estoque?
4 RDC 47/13, N
No caso de estoques controlados por sistema 15.15, 15.20 e
informatizado, o seu uso permanece bloqueado até 15.23
estarem liberados pela pessoa autorizada?
Nas áreas de recepção e expedição os materiais estão RDC 47/13,
5 protegidos das variações climáticas que coloquem em 15.31 N
risco a integridades dos materiais manuseados?
As áreas de recebimento são adequadas, equipadas
6 de forma a permitir que os recipientes de materiais RDC 47/13, R
recebidos sejam limpos externamente antes de serem 15.32
estocados?
Os materiais e produtos recebidos permanecem em RDC 47/13,
7 quarentena devidamente identificados como tal, até sua 15.20 e 15.23 I
liberação pelo controle de qualidade?
As áreas de depósito têm capacidade suficiente para
8 possibilitar o armazenamento ordenado de várias RDC 47/13, N
categorias de materiais e produtos: matérias-primas; 15.2
embalagem; produtos acabados, aprovados,
reprovados, devolvidos ou recolhidos?
As áreas de armazenamento estão limpas e secas, e RDC 47/13,
9 asseguram condições de estocagem exigidas para 15.3 I
materiais e produtos (temperatura, umidade)?
Condições especiais de armazenamento, quando RDC 47/13,
10 exigidas são fornecidas, verificadas, monitoradas e 15.3 I
registradas?
11 Os pisos, paredes e tetos são de fácil limpeza, material RDC 47/13, N
resistente e estão em bom estado de conservação? 15.4
As instalações dos almoxarifados estão protegidas RDC 47/13,
12 contra a entrada de roedores, insetos, aves e outros 15.5 N
animais?
13 Os produtos estão empilhados com segurança? RDC 47/13, N
15.26
Os materiais e produtos armazenados estão isolados do RDC 47/13,
14 piso e afastados das paredes, para facilitar a limpeza e 15.17 N
conservação?
O armazenamento é realizado com a devida ordem e RDC 47/13,
15 segurança, evitando possíveis misturas no seu controle 15.25 I
e expedição, assim como acidentes no seu manuseio?
Os materiais que apresentam riscos de incêndio ou
16 explosão e outras substâncias perigosas estão RDC 47/13, I
estocadas em áreas seguras e protegidas, devidamente 15.13
segregados e identificados, de acordo com a legislação
especifica vigente?
17 Existe uma áreaExiste
e/ou uma
sistema, RDC 47/13,
áreaque delimite 15.9
ou restrinja o N RDC 47/13, N
uso dos materiais
e/ouesistema,
produtosrespeitando-se
que o "status" 15.9
previamente definido?
delimite ou
restrinja o uso dos
materiais e
produtosrespeita
ndo-se o "status"
previamente
definido?