Caso Práctico 2

TALLER INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.

Karen L. Solar Martinez y John A. Zamora Salas
Taller Presentado al Docente: Ing. Mg. Maria Inés De Moya Fruto, Modulo: Diseño e Implementación
de Sistemas Integrados de Gestión, en el programa de Maestría En Sistemas de Gestión, Universidad
Autónoma del Caribe.

QUÍMICAS MEROÑO: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

La empresa Químicas Meroño es una compañía dedicada a la venta, distribución,
almacenamiento y transporte de productos químicos desde hace más de 20 años.

En la empresa, existen varios Sistemas de Gestión:

■ Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001.
■ Sistema de Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001.
■ Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral según la norma OHSAS 18001.

Para cada Sistema de Gestión existe un responsable distinto, que se encarga de que el
Sistema de Gestión de su área se implante con éxito en la Organización. Cada uno de
ellos es nombrado por la alta dirección y se asegura de que se establecen y mantienen los
requisitos de cada Sistema de Gestión según la norma correspondiente. Igualmente, se
encarga de elaborar los procedimientos adecuados para la buena implementación de su
Sistema.

En la empresa se genera la siguiente documentación:

Departamento de Departamento de
Departamento de Calidad
Medioambiente Prevención
Política de Seguridad y
Política de Calidad Política Ambiental
Salud en el Trabajo
Control de la Documentación
Manual de Calidad (MC) Manual de Medioambiente (MM)
(PP-01)

Control de la Documentación (PC-
01)
Control de los Registros (PC-02)
Objetivos de la Calidad (PC- 03)
Control de la Documentación (PM-
01)
Control de los Registros (PM-02)
Requisitos Legales y otros
requisitos (PM-03)
Control de los Registros (PP-
02)
Requisitos Legales y otros
Requisitos (PP-03)
Objetivos de SST (PP-04)

Comunicación Interna (PC- Objetivos y metas

04) ambientales (PM-04) Comunicación (PP-05)
 Competencia, Toma de
Conciencia y Formación (PC- Comunicación (PM-05) Formación, Sensibilización
05) y Competencia (PP-06)

Requisitos Relacionados con el Formación, Concienciación y Evaluación de Peligros

Producto (PC-06) Sensibilización (PM-06) y Riesgos (PP-07)

Comunicación con el Cliente (PC- Control de Aspectos Evaluación de Peligros

07) Ambientales (PM-07) y Riesgos (PP-07)

Diseño y Desarrollo del Comportamiento y

Producto (PC-08)
Control de Proveedores (PC- 09)
Seguimiento y Medición (PM-08) Monitorización (PP-
08)
Prevención y Respuesta
Planes de Emergencia (PM-09) ante Emergencias
(PP-09)

Control del Producto (PC- Accidentes, Incidentes, no

Gestión de Residuos (PM-10) Conformidad, Acción
10)
Correctiva y Acción
Preventiva (PP-10)
Control de los Dispositivos de Auditoría Interna (PP-11)
Seguimiento y Medición (PC-11) Auditoría Interna (PM-11)

No Conformidad, Acción
Control de Producto no Conforme Revisión por la Dirección
Correctiva y Acción Preventiva
(PC-12) (PP- 12)
(PM-12)

Auditoría Interna (PC-13) Revisión por la Dirección (PM-13) Instrucciones Técnicas

No conformidad, Acción Correctiva Instrucciones Técnicas Registros
y Acción Preventiva (PC-14)
Revisión por la Dirección (PC-
15) Registros
Instrucciones Técnicas
Registros

Ante tal cantidad de procedimientos, la cantidad de papeleo generado es impresionante.

Por ello, se ralentizan mucho los procesos, evidenciándose en la empresa una
preocupante falta de coordinación entre los departamentos. Algunos clientes dejan de
solicitar sus servicios por falta de abastecimiento de productos.

Con los datos facilitados en el Caso Práctico, se te solicita que contestes lo siguiente:
■ Qué etapas recomendarías a la empresa deba cumplir para lograr la integración.
■ Indiques los procedimientos que resultarían al integrar los distintos Sistemas de
Gestión de Químicas Meroño
■ Comentes en qué aspectos se ha mejorado y simplificado el trabajo en cuanto a
gestión de los Sistemas.
■ Diseña la matriz de correspondencia y compatibilidad entre las normas en las que está
certificada la empresa.
 Desarrollo de la actividad.

1. Qué etapas recomendarías a la empresa deba cumplir para lograr la

integración:
 Etapa 1: Hacer diagnóstico de los sistemas en forma individual.
 Etapa 2: Determinar el alcance y faces de la integración.
 Etapa 3: Hacer inventario de la documentación de los sistemas.
 Etapa 4: Establecer relaciones comunes, homologas o específicas de la
documentación para integrar.
 Etapa 5: Establecer actividades comunes, homologas o específicas de la gestión
para integrar.
 Etapa 6: Implementar la gestión integrada
 Etapa 7: Hacer auditorias integradas.
 Etapa 8: Hacer Revisión por la dirección integrada.
 Etapa 9: Tomar acciones integradas.

2. Indiques los procedimientos que resultarían al integrar los distintos Sistemas de

Gestión de Químicas Meroño:

Departamento Departamento de Departamento

Decisión
de Calidad Medioambiente de Prevención
Política Integrada
para los tres
Política de Seguridad y sistemas ISO 9001,
Política de Calidad Política Ambiental
Salud en el Trabajo ISO 14001, OHSAS
18001

Manual de Control de la Manual Integrado.

Manual de Calidad (MC)
Medioambiente (MM) Documentación (PP-01)

Control de la Control de la Procedimiento

Documentación (PC-01) Documentación (PM-01) Información
documentada
Control de los Registros Control de los Registros Control de los Registros
(PC-02) (PM-02) (PP- 02)
Requisitos Legales y Requisitos Legales y Matriz de requisitos
otros requisitos (PM-03) otros Requisitos (PP-03) legales integrada.

Documento con
Objetivos de la Calidad Objetivos y metas
Objetivos de SST (PP-04) objetivos integrados
(PC- 03) ambientales (PM-04)

Matriz de
Comunicación Interna
comunicaciones
(PC-04)
Comunicación (PM-05) Comunicación (PP-05) Internas y Externas.
Comunicación con el
Cliente (PC-07)
 Procedimiento para
Competencia, Toma de Formación, Formación, formación
Conciencia y Formación Concienciación y Sensibilización y capacitación y toma
(PC-05) Sensibilización (PM-06) Competencia (PP-06) de conciencia.

No se integra
Requisitos Relacionados
con el Producto (PC-06)

Control de Aspectos Evaluación de Peligros y No se integra

Ambientales (PM-07) Riesgos (PP-07)
No se integra
Diseño y Desarrollo del
Producto (PC-08)

No se integra
Control de Proveedores
(PC- 09)

Control del Producto No se integra

(PC-10)
Procedimiento para
Control de los seguimiento y
Dispositivos de Seguimiento y Medición Comportamiento y medición de
Seguimiento y Medición (PM-08) Monitorización (PP-08) procesos, producto y
(PC-11) equipos.
Procedimiento para
la Prevención y
Prevención y Respuesta Respuesta ante
Control de Producto no Planes de Emergencia
ante Emergencias (PP- Emergencias y
Conforme (PC-12) (PM-09)
09) continuidad del
negocio.

No se integra
Gestión de Residuos
(PM-10)

Procedimiento para
Accidentes, Incidentes,
No conformidad, Acción No Conformidad, Acción AC y AP del sistema
no Conformidad, Acción
Correctiva y Acción Correctiva y Acción integrado de gestión
Correctiva y Acción
Preventiva (PC-14) Preventiva (PM-12)
Preventiva (PP-10)
Procedimiento para
Auditorias Integradas
Auditoría Interna (PC-13) Auditoría Interna (PM-11) Auditoría Interna (PP-11) del sistema de
gestión.
Procedimiento para
Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección Revisión por la
(PC-15) (PM-13) (PP- 12) Dirección del sistema
integrado de gestión.
Depende de la
Instrucciones Técnicas Instrucciones Técnicas Instrucciones Técnicas acción

Registros Registros Registros

3. Comentes en qué aspectos se ha mejorado y simplificado el trabajo en cuanto a
gestión de los Sistemas.
 Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección, al disponer de una visión
global de los sistemas.
 Simplificación y reducción de la documentación y los registros.
 Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos
integrados.
 Reducción de costo del mantenimiento del sistema y de evaluación externa
(simplificación del proceso de auditoría).
 Mejora de la percepción y de la integración del personal en los sistemas de gestión,
favoreciendo que toda la organización hable un único lenguaje de gestión.
 Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, alcanzando
mayor confianza de clientes y proveedores

4. Diseña la matriz de correspondencia y compatibilidad entre las normas en las que

está certificada la empresa.

Ver anexo: Matriz de Integración.