MÓDULO I

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA TOMA SAN JUAN BAJO DEL Pág. 5
SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
A INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

De acuerdo a la línea de intervención del presente proyecto, se define como nombre:

Ilustración N° 3.1 Mapa de Ubicación

LIMITE NACIONAL LIMITE REGIONAL

LIMITE NACIONAL

LIMITE PROVINCIAL LIMITE DISTRITAL

LIMITE NACIONAL
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SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 Ilustración N° 1.2 Mapa de Ubicación del proyecto

INFLUENCIA
DEL PROYECTO

Ilustración 1.3 Ubicación del Área de Influencia del Proyecto Vía Satelital

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SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 CUADRO N°1.1 Ubicación Política

Región Ica
Provincia Nazca
Distrito Changuillo
Comunidades San Juan Bajo sector Coyungo
Coordenadas UTM E=473652, N=8’380,902
Altitud 208 m.s.n.m.
Fuente: elaboración propia

Institucionalidad

2.2.1. Unidad Formuladora:

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO – ICA

Nombre SUB GERENCIA DE PLANES Y ENCARGOS
Dirección PLAZA PINCIPAL DE SANTIAGO
Persona Responsable de formular ING. LIENZO GARAYAR QUINTANILLA
Persona Responsable de la Unidad JOSE LUIS SARMIENTO JUNES
Formuladora
Correo electrónico

2.2.2. Unidad Ejecutora:

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO
Dirección CHANGUILLO PLAZA PRINCIPAL
Persona Responsable SUB GERENCIA DE DESARROLLO RURAL
Cargo

Órgano Técnico:

El órgano técnico institucional, que evalúa el PIP es la SUB GERENCIA DE DESARROLLO RURAL,
que cuenta con equipo multidisciplinario para la supervisión de los estudios y la evaluación.

Operación y Mantenimiento del Proyecto

Se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO por parte del

comité de usuarios de agua, por ser su competencia (Ver Anexos), quienes están organizados bajo el

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SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
marco legal de la Ley de recursos hídricos, su reglamento, las directivas y el reglamento de la
organización de usuarios de agua aprobado por la ANA, mediante el cual se reconoce como tal y son
registrados en la SUNARP. Esta organización será fortalecida y capacitada con el proyecto, para que
al final en el horizonte del PIP asuman la Operación y Mantenimiento durante su vida útil del
proyecto.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

• Como infraestructura de conducción se tendrá canales revestidos con concreto
f’c=175kg/cm2 de espesor 10cm los que estarán diseñados para transportar 170 lps. En una
longitud de 3+164km.
• Construcción de 01 bocatomas tipo toma lateral en el Río Grande para captar 170 lps y
transportar por la línea de conducción hasta la cabecera de las parcelas.
• En el trayecto se ejecutarán obras de arte como:
 01 desarenador con dimensiones como se muestra en el plano.
 01 unidades de pasarelas vehicular
 04 tomas laterales.
2. COMPONENTE DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
© Capacitación y asistencia técnica en manejo del sistema riego.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del suelo.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del cultivo.
© fortalecimiento de capacidades en gestión del sistema de riego.

3. COMPONENTE DE MITIGACION AMBIENTAL

© Mitigación ambiental.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El Balance permite determinar la brecha existente entre la oferta y la demanda proyectada,

ello determinará la demanda insatisfecha que será cubierta con el proyecto.

a) Brecha Oferta – Demanda Sin Proyecto

El balance hídrico se realiza mes a mes considerando la disponibilidad de agua y la oferta optimizada.
El cálculo del balance oferta-demanda, se determina a partir de la oferta- demanda en la
situación sin proyecto, presentando los siguientes resultados:

Se observa un claro déficit del servicio, principalmente en los meses de enero a julio, siendo
importante la intervención del proyecto en la zona de influencia del proyecto.

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SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 Cuadro Nº 1.2
LOCALIDAD DE SANTA ROA SECTOR SAN JUAN BAJO
BALANCE HIDRICO DE OFERTA - DEMANDA
(SITUACION SIN PROYECTO - RIEGO POR GRAVEDAD)
DESCRIPCION ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV DIC.

VOL. MENSUAL DEMAND.(m3/mes) 338863.80 452179.48 561497.91 534505.32 538341.52 342052.29 42565.41 28593.18 45851.67 41097.06 63823.83 64520.52

VOL. MENSUAL OFERTADO.(m3/mes) 117849.60 106444.80 117849.60 114048.00 117849.60 114048.00 117849.60 117849.60 114048.00 117849.60 114048.00 117849.60

BALANCE DEM-OFE (m3/mes) -221014.20 -345734.68 -443648.31 -420457.32 -420491.92 -228004.29 75284.19 89256.42 68196.33 76752.54 50224.17 53329.08
( - ) SUPERAVIT
( + ) DEFICIT

Fuente: elaboración propia

FIGURA N° 1.1
VOLUMEN

(m3/mes)

BALANCE HIDRICO DE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)

AGUA

133Has
600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

0.00
ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

DEMANDA
AGOS.

SET.

OCT.

NOV

MESES
DIC.

DEMANDA OFERTA

Fuente: elaboración propia

b) Brecha Oferta – Demanda Con Proyecto

Por lo tanto en la situación con proyecto se dispone de la suficiente oferta de agua durante
los 07 meses del año, y a partir del mes de agosto el caudal disminuye considerablemente por la
ausencia de lluvias en la parte de la sierra por ende se garantiza la explotación de menos cantidad de
áreas, sin ninguna dificultad; lo cual motiva a la realización del presente proyecto.

Cuadro Nº 1.3
BALANCE HIDRICO DE OFERTA - DEMANDA
(SITUACION CON PROYECTO - RIEGO POR GRAVEDAD)

DESCRIPCION ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV DIC.

VOL. MENSUAL DEMAND.(m3/mes) 271287.91 361688.03 448948.64 427036.20 429999.23 273817.25 47695.64 40712.98 65030.90 56093.61 83073.75 81149.13

VOL. MENSUAL OFERTADO.(m3/mes) 455328.00 411264.00 455328.00 440640.00 455328.00 311040.00 120528.00 107136.00 90720.00 80352.00 77760.00 80352.00

BALANCE DEM-OFE (m3/mes) 184040.09 49575.97 6379.36 13603.80 25328.77 37222.75 72832.36 66423.02 25689.10 24258.39 -5313.75 -797.13
( - ) SUPERAVIT
( + ) DEFICIT

Fuente: elaboración propia

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 FIGURA N° 1.2

Fuente: elaboración propia

.D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Se ha demostrado anteriormente que la única forma de solucionar el problema de la Baja Producción

y Productividad agropecuaria en el distrito de Changuillo, es ampliar la frontera agrícola y mejorar
los rendimientos agrícolas mediante la dotación de agua así como impartir asistencia técnica
para lo cual analizaremos una alternativa única a continuación.

- ALTERNATIVA I
ACCION 1.a + ACCION 2 + ACCION 3
Construcción de la infraestructura de riego
© Construcción de canal de conducción de concreto f’c=175kg/cm2 de 3+164km de longitud.
© Construcción de bocatoma tipo toma lateral para captar 170 l/seg.
© Construcción de obras de arte.
Asistencia técnica y capacitación en producción agrícola
© Capacitación y asistencia técnica en manejo del sistema riego.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del suelo.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del cultivo.
© fortalecimiento de capacidades en gestión del sistema de riego.

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 ALTERNATIVA II
ACCION 1.b + ACCION 2 + ACCION 3
Construcción de la infraestructura de riego
© Construcción de canal de conducción entubado de 1+164km de longitud
© Construcción de bocatoma tipo toma lateral para captar 170 l/seg.
© Construcción de obras de arte.
Asistencia técnica y capacitación en producción agrícola
© Capacitación y asistencia técnica en manejo del sistema riego.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del suelo.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del cultivo.
© fortalecimiento de capacidades en gestión del sistema de riego.

ALTERNATIVA I DESCRIPCION
Las tierras con aptitudes agrícolas se hallan ubicados en la siguiente delimitación: margen derecha
del Río Grande a la cota topográfica de 150 msnm. Esta área agrícolas para el PIP es de 178.8 has.
La alternativa consiste en:

• Como infraestructura de conducción se tendrá canales revestidos con concreto

f’c=175kg/cm2 de espesor 10cm los que estarán diseñados para transportar 170 lps. En una
longitud de 3+164 km.
• Construcción de 01 bocatomas tipo toma lateral en el Río Grande para captar 170 lps y
transportar por la línea de conducción hasta la cabecera de las parcelas.
• En el trayecto se ejecutarán obras de arte como:
 01 desarenador con dimensiones como se muestra en el plano.
 01unidades de pasarelas vehicular.
 04 tomas laterales.
• Simultáneamente se conformará un comité de regantes que garanticen la operación y
mantenimiento de la infraestructura con el cobro de la tarifa de agua.
• La operación del canal de irrigación estará a cargo de personal designado el mismo que se
encargará de efectuar las limpiezas cuando se requiera.
• Se programaran charlas explicativas a los beneficiarios con la finalidad de difundir técnicas
de cultivo y riego entre otros los mismos que estarán dirigidos por un ingeniero agrónomo
por un espacio de dos meses al año, los gastos que ocasionen estas actividades serán
cubiertos con parte del cobro de tarifa de agua. AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO.

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ALTERNATIVA II DESCRIPCION
Las tierras con aptitudes agrícolas se hallan ubicados en la siguiente delimitación: margen derecha
del Río Grande a la cota topográfica de 150 msnm. Esta área agrícolas para el PIP es de 178.8 has.
La alternativa consiste en:

• Como infraestructura de conducción se tendrá canal entubado los que estarán diseñados
para transportar 170 lps. En una longitud de 3+164km.
• Construcción de 01 bocatomas tipo toma lateral en el Río Grande para captar 170 lps y
transportar por la línea de conducción hasta la cabecera de las parcelas.
• En el trayecto se ejecutarán obras de arte como:
 01 desarenador con dimensiones como se muestra en el plano.
 01unidades de pasarelas
 04 tomas laterales.
• Simultáneamente se conformará un comité de regantes que garanticen la operación y
mantenimiento de la infraestructura con el cobro de la tarifa de agua.
• La operación del canal de irrigación estará a cargo de personal designado el mismo que se
encargará de efectuar las limpiezas cuando se requiera.
• Se programaran charlas explicativas a los beneficiarios con la finalidad de difundir técnicas
de cultivo y riego entre otros los mismos que estarán dirigidos por un ingeniero agrónomo
por un espacio de dos meses al año, los gastos que ocasionen estas actividades serán
cubiertos con parte del cobro de tarifa de agua. AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO

Las áreas agrícolas a ser beneficiadas son en total 178.8 has de los cuales se plantea que pueda
sembrarse en primera campaña en su totalidad mientras que en segunda campaña se podrá
sembrar solamente 26 has.

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
1. COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
• Como infraestructura de conducción se tendrá canales revestidos con concreto
f’c=175kg/cm2 de espesor 10cm los que estarán diseñados para transportar 170 lps. En una
longitud de 3+164km.
• Construcción de 01 bocatomas tipo toma lateral en el Río Grande para captar 170 lps y
transportar por la línea de conducción hasta la cabecera de las parcelas.
• En el trayecto se ejecutarán obras de arte como:
 01 desarenador con dimensiones como se muestra en el plano.

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  01 unidades de pasarelas vehicular
 04 tomas laterales.
2. COMPONENTE DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
© Capacitación y asistencia técnica en manejo del sistema riego.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del suelo.
© capacitación y asistencia técnica en manejo del cultivo.
© fortalecimiento de capacidades en gestión del sistema de riego.

3. COMPONENTE DE MITIGACION AMBIENTAL

© Mitigación ambiental.

E. Costos del PIP:

Los costos del proyecto están considerados a precios de mercado en lo que es respecto a
materiales, mientras la mano de obra calificada y no calificada está considerada bajo el régimen
de construcción civil vigente en la actualidad.

CUADRO N° 1.4
COSTO DE INVERSÍON DEL PIP (MODALIDAD EJECUCIÓN POR CONTRATA)
DESCRIPCIÓN UNIDAD META PRESUPUESTO
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EST. 1 50,000.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GLB. 951,038.35
OBRAS PROVISIONALES GLB. 1 13,177.18
BOCATOMA TIPO TOMA LATERAL GLB. 1 86,399.10
DESARENADOR GLB. 1 4,023.32
CANAL DE CONDUCCION (L=3+164KM) GLB. 1 799,808.68
TOMA LATERAL (04 UND) UND 1 6,276.41
PASARELA VEHICULAR (01 UND) UND 1 3,218.07
FLETE UND 1 38,135.59
IMPACTO AMBIENTAL 16,949.15
IMPACTO AMBIENTAL UND 1 16,949.15
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27,118.64
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA UND 1 27,118.64
COSTO DIRECTO GLB. 1 995,106.14
GASTOS GENERALES (10%) GLB. 1 99,510.61
UTILIDAD (8%) GLB. 1 79,608.49
SUB TOTAL GLB. 1 1,174,225.24
IGV (18%) GLB. 1 211,360.54
COSTO DE SUPERVISION (5%CD) GLB. 1 49,755.31
TOTAL S/. 1,485,341.09
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

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 CUADRO N° 1.5
COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
(ALTERNATIVA I)
PRECIOS DE FACTOR DE
N° DESCRIPCION PRECIOS SOCIALES
MERCADO CORRECCION
PRE INVERSION E INVERSION 1,485,341.09 1,144,109.93
1 ESTUDIO DEFINITVO (EXPEDIENTE TECNICO) 50,000.00 0.85 42,500.00
2 OBRAS PROVISIONALES 13,177.18 9,956.68
insumos y materiales de origen nacional 6,456.82 0.85 5,488.30
mano de obra calificada 3,426.07 0.91 3,117.72
mano de obra no calificada 3,294.30 0.41 1,350.66
3 BOCATOMA TIPO TOMA LATERAL 86,399.10 65,283.16
insumos y materiales de origen nacional 42,335.56 0.85 35,985.23
mano de obra calificada 22,463.77 0.91 20,442.03
mano de obra no calificada 21,599.78 0.41 8,855.91
4 DESARENADOR 4,023.32 3,040.02
insumos y materiales de origen nacional 1,971.43 0.85 1,675.71
mano de obra calificada 1,046.06 0.91 951.92
mano de obra no calificada 1,005.83 0.41 412.39
5 CANAL DE CONDUCCION (L=3+164KM) 799,808.68 604,335.44
insumos y materiales de origen nacional 391,906.25 0.85 333,120.32
mano de obra calificada 207,950.26 0.91 189,234.73
mano de obra no calificada 199,952.17 0.41 81,980.39
6 TOMA LATERAL (04 UND) 6,276.41 4,742.46
insumos y materiales de origen nacional 3,075.44 0.85 2,614.12
mano de obra calificada 1,631.87 0.91 1,485.00
mano de obra no calificada 1,569.10 0.41 643.33
7 PASARELA VEHICULAR (01 UND) 3,218.07 2,431.57
insumos y materiales de origen nacional 1,576.85 0.85 1,340.33
mano de obra calificada 836.70 0.91 761.40
mano de obra no calificada 804.52 0.41 329.85
8 FLETE 38,135.59 31,843.22
insumos y materiales de origen nacional 28,601.69 0.85 24,311.44
mano de obra calificada 7,245.76 0.91 6,593.64
mano de obra no calificada 2,288.14 0.41 938.14
9 IMPACTO AMBIENTAL 16,949.15 14,898.30
insumos y materiales de origen nacional 5,932.20 0.85 5,042.37
mano de obra calificada 10,677.96 0.91 9,716.95
mano de obra no calificada 338.98 0.41 138.98
10 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27,118.64 24,433.89
insumos y materiales de origen nacional 4,067.80 0.85 3,457.63
mano de obra calificada 23,050.84 0.91 20,976.27
mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00
COSTOS DIRECTO 995,106.14 760,964.74
GASTOS GENERALES (10%) 99,510.61 76,096.47
UTILIDAD (8%) 79,608.49 60,877.18
SUB TOTAL 1,174,225.24 897,938.39
IGV (18%) 211,360.54 161,628.91
EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00 42,375.00
COSTO DE SUPERVISION (5%CD) 49,755.31 42,167.62
COSTO DE INVERSION TOTAL 1,485,341.09 1,144,109.93
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

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Costos de operación y mantenimiento a precio privados de la Alternativa 01

CUADRO N° 1.6

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I y II)

SIN PROYECTO
ITEM UNIDAD CANTID. C. UNIT. C. TOTAL
ACTIVIDAD
A OPERACIÓN
1.0 OPERACIÓN MES 12.00 211.88 2,542.50

B MANTENIMIENTO
1.0 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE GLB 2.00 144.08 288.15
2.0 REFACCION DE OBRAS DE ARTE GLB 1.00 101.70 101.70
3.0 ACCESORIOS GLB 1.00 127.13 127.13
TOTAL 516.98
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,059.48

CON PROYECTO
ITEM UNIDAD CANTID. C. UNIT. C. TOTAL
ACTIVIDAD
A OPERACIÓN
1.0 TOMERO-OPERADOR MES 12.00 1,017.00 12,204.00
12,204.00
B MANTENIMIENTO
1.0 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE GLB 1.00 3,813.75 3,813.75
2.0 REFACCION DE OBRAS DE ARTE GLB 1.00 8,475.00 8,475.00
3.0 ACCESORIOS GLB 1.00 5,508.75 5,508.75
TOTAL 17,797.50
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 30,001.50
Fuente: elaboración propia

F. EVALUACION SOCIAL

El criterio de evaluación económica tomado para el proyecto es el que considera el valor tiempo
del dinero como son los indicadores Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
La evaluación del proyecto se realiza a precios constantes por lo que utilizamos la Tasa Social de
Descuento (TDS) del 9%; a partir del flujo de caja neto a precios de mercado que a continuación
de muestra:

Beneficios del PIP

Los beneficios sin el proyecto están considerados, por la producción optimizada de la situación
actual, el cual se muestra en los cuadros siguientes.

Beneficios del proyecto y costos de la alternativa única.

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 CUADRO N° 1.7
EVALUACION ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES (S/.) ALT. I
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

1.-Incremento en el valor neto de la producción (1) 0 263,612 263,612 263,612 263,612 263,612 263,612 263,612 263,612 263,612 263,612 1,691,769

Valor neto de la producción con proyecto 0 554,902 554,902 554,902 554,902 554,902 554,902 554,902 554,902 554,902 554,902 3,561,173

Valor neto de la producción sin proyecto 0 291,291 291,291 291,291 291,291 291,291 291,291 291,291 291,291 291,291 291,291 1,869,404

2.- Costos incrementales del proyecto (2) 1,144,109.93 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 1,317,015

Inversiones 1,144,109.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,144,110

ESTUDIO DIFINITIVO 42,375.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,375

EXPEDIENTE TECNICO 42,375.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,375

INFRAESTRUCTURA : 951,038.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951,038

IMPACTO AMBIENTAL 14,898.30 14,898

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 24,433.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,434

COSTO DIRECTO 760,964.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760,965

GASTOS GENERALES (10%) 76,096.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,096

UTILIDAD (8%) 60,877.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,877

SUB TOTAL 897,938.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897,938

IGV (18%) 161,628.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161,629

EXPEDIENTE TECNICO 42,375.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,375

COSTO DE SUPERVISION (5%CD) 42,167.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,168

Operación y Mantenimiento 0 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 26,942 172,905

Operación y Mantenimiento sin proyecto 0 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 19,635

Operación y Mantenimiento con proyecto 0 30,002 30,002 30,002 30,002 30,002 30,002 30,002 30,002 30,002 30,002 192,539

FLUJO NETO = (1 - 2) (3) -1,144,109.93 236,670 236,670 236,670 236,670 236,670 236,670 236,670 236,670 236,670 236,670 374,754

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (5) -1,144,109.93 217,128 199,200 182,752 167,663 153,819 141,118 129,466 118,776 108,969 99,972 374,754

TASA INTERNA DE RETORNO (6) 15.99%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (7) 1.28

VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (8) 374,753.98

CUADRO N° 1.8
INGRESO NETO INCREMENTAL A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA I
INCREMENTALES BENEFICIOS
BENEFICIOS
AÑOS COSTOS DE INCREMENTALES
INCREMENTALES
INVERSION NETOS
0 1,144,109.93 -1,144,109.93
1 263,611.54 26,942.03 236,669.51
2 263,611.54 26,942.03 236,669.51
3 263,611.54 26,942.03 236,669.51
4 263,611.54 26,942.03 236,669.51
5 263,611.54 26,942.03 236,669.51
6 263,611.54 26,942.03 236,669.51
7 263,611.54 26,942.03 236,669.51
8 263,611.54 26,942.03 236,669.51
9 263,611.54 26,942.03 236,669.51
10 263,611.54 26,942.03 236,669.51
VAN 374,753.98
9%
TIR 15.99%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

A continuación se muestra el cuadro comparativo de la evaluación económica en la cual se observa

que el VAN de la ALTERNATIVA I asciende a un valor de S/. 374,753.98 ganancia neta después
de recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA TOMA SAN JUAN BAJO DEL Pág. 17
SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 La TIR de la ALTERNATIVA I es de 15.99 % es mayor al costo de oportunidad exigido al capital
del proyecto (TSD 9%); por tales razones en términos sociales la ALTERNATIVA I resulta viable
para su inversión y ejecución.

CUADRO N° 1.9
RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT. I ALT. I
VAN 66,951.56 374,753.98
TIR 13.09% 15.99%
B/C 1.05 1.28
FUENTE: ELABORACION PROPIA

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a los Comités de Riego de San Juan
Bajo, el cual ha sido constituido para el presente proyecto; quien será el ente rector responsable
de las gestiones para la operación y mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y
capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica
durante la vida del proyecto.
Los costos de operación, mantenimiento serán cubiertos por los beneficiarios, quienes deberán
pagar S/ 0.0134, por metro cubico, cuyos ingresos será destinado a cubrir los costos que generen
la reparación de algunas obras que requieran ser refaccionadas; para ello se adjunta un Acta de
Compromiso de la localidad de San Juan Bajo, donde asumen las siguientes responsabilidades:
Compromiso de Aporte con mano de obra no calificada en el desarrollo del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN BAJO DEL SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA
- ICA”, así como también en el compromiso de Operación y mantenimiento del proyecto.

El Comité de Riego, se compromete a pagar la tarifa de agua establecida según el cálculo y la

fijación de tarifas de agua con fines agrarios.

El Comité, se compromete a asumir con los costos y la ejecución de las actividades concernientes
a los trabajos de operación y mantenimiento de toda infraestructura de riego.

La Municipalidad Distrital de Changuillo, durante la ejecución del presente proyecto, deberá

realizar procesos de selección y ejecutar mediante contrata, debido a que no cuenta con suficiente
capacidad técnica, la logística y la experiencia que permiten gestionar el proyecto, para ello
cuenta con personal técnico y profesional contratado.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA TOMA SAN JUAN BAJO DEL Pág. 18
SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 Durante la etapa de operación y mantenimiento, los usuarios organizados mediante el comité de
riego, asumen el compromiso de efectuar tales tareas, tal como se muestran en las actas adjuntos
al presente perfil, en sección de documentos legales.

Además el monto para la operación y mantenimiento será cubierto por la tarifa de agua que se
deba pagar.

Como se muestra en el siguiente calculo.

CUADRO N° 1.10
TARIFA DE AGUA A PAGAR POR METRO CUBICO (CON PROYECTO)

Q= (l/s) 170
Valor de tarifa de agua (SOLES) 0.0134

TARIFA DE AGUA A PAGAR POR METRO CUBICO, PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO
Ingreso por venta de agua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Metros cubicos vendidos 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00 2,643,840.00
Tarifa pòr metro cubico 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
TOTAL 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00
Egresos de Junta de Usuarios
Costo de Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Costo de Mantenimiento 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
TOTAL 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualización (12%) 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
Valor Actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TARIFA POR METRO CUBICO DE AGUA 0.0134

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Son S/. 0.0134, por metro cubico de agua.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Identificación de componentes y variables ambientales que serán afectados:

Para cubrir todo los aspectos del ecosistema que eventualmente podría verse afectado con alguna
actividad del proyecto, consideramos en nuestro análisis tres componentes: el medio físico, el
medio biológico y el medio social. Se estima que las variables afectadas son. Tierra, agua y
medioambiente en diferentes grados.
Los impactos más significativos en la zona del proyecto son la modificación del paisaje natural,
alteración de los taludes naturales, desviación de cursos de ríos, contaminación de ambiente con
residuos sólidos, etc. Para más detalle se presenta el siguiente cuadro resumen de impactos y sus
características.
El impacto ambiental será controlado estrictamente, cumpliendo con la normatividad vigente, en cada
etapa de la implementación, esta partida cuenta con un presupuesto.

En la ejecución

La ubicación del terreno tiene fácil acceso para el transporte de materiales y sin interrumpir el
normal desarrollo de las actividades en la población. La utilización de los materiales de

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA TOMA SAN JUAN BAJO DEL Pág. 19
SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 construcción no produce daños significativos en el suelo, y el aire, por el corto periodo de
ejecución de obra.

En consecuencia, el proyecto es viable ambientalmente, porque no presenta impactos directos negativos

que dañen el ecosistema natural y cultural

Síntesis de impactos negativos.- Contaminación de área de trabajo con residuos sólidos,

desviación del cauce natural de los ríos, así también tenemos la alteración de los taludes naturales
por actividades propias de las obras civiles y transformación del paisaje natural. No debe olvidarse
que también se generan gases por el uso de las maquinarias, el cual se equilibra naturalmente,
diseminándose en el espacio.

I. GESTION DEL PROYECTO.

El rol y la función que cumplirá la municipalidad distrital de Changuillo es por medio de la

gestión dotación del financiamiento para el proyecto que a la fecha se viene ejecutando
bajo el iniciativo de los propios beneficiarios.

La capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar acabo la ejecución del proyecto
por parte de la municipalidad distrital de Changuillo está garantizado, puesto que viene
ejecutando muchos proyectos de este tipo de infraestructura de riego a nivel de la Región.

Una Vez ejecutado y concluido el proyecto será transferido a los usuarios y beneficiarios,
quienes se encargarán su operación y mantenimiento de dicha infraestructura de riego. Vuestra
participación será en:

© Construcción de canal de irrigación: Ejecutado por la municipalidad distrital de

Changuillo.
© Organización de comité de regantes: Ejecutado por los beneficiarios
© Asistencia técnica y capacitación en producción agrícola.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA TOMA SAN JUAN BAJO DEL Pág. 20
SECTOR SAN JUAN BAJO, EN EL DISTRITO CHANGUILLO - NAZCA - ICA”
 J. MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS

· Crecimiento Socio Económico en un 35% al año 02 del
“MEJORAMIENTO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LAS proyecto · Encuestas en la comunidad sobre niveles
FIN

FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAJO, DISTRITO - Estabilidad Económica.

DE CHANGUILLO-NAZCA-ICA” · Disminuye la tasa de pobreza en un 3.5% al año 2 del de ingreso.
proyecto.
· Incremento de pobladores que afirman haber mejorado su · Informe estadístico de los sectores de
Los agricultores encuentran mercado para sus productos.
PROPÓSITO

economía (80%). producción del distrito y provincia.

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
- La Junta de Usuarios de riego se mantiene organizada a lo
AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAJO, DISTRITO
· Ampliación de fronteras agrícolas de 146 a 178.8 has. · Evaluaciones y Estadísticas del MINAG largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura
DE CHANGUILLO-NAZCA-ICA
construida.
· Incremento de los rendimientos en un 55.3% en promedio. - Estabilidad Económica.
- Los agricultores ante la disponibilidad del agua
. ADECUADA Y ILIMITADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO . Mejoramiento de la línea de conducción. - Informes y actas de entrega de obra. responden aperturando nuevas áreas de cultivo y cultivando
PARA LA CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUA en la campaña chica.
COMPONENTE

- Los agricultores aceptan la introducción de semillas

. ADECUADAS TECNICAS DE RIEGO PARCELARIO - Obras de arte Mantenimiento permanente - Informes sobre el estado de
mejoradas.

. APLICACIÓN DE TECNOLOGIA MEJORADA EN LA - 01 Comité de Junta de Usuarios Conformado Conservación de la irrigación.

PRODUCCION AGRICOLA - Los comuneros aplican adecuadamente las técnicas
agrícolas aprendidas en la capacitación.
. GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO - Acta de la Junta de Usuarios.

Estudios · Cuaderno de Obra.

La Unidad Ejecutora asigna los recursos de manera
· Formulación de estudios Expediente Técnico.
oportuna para la ejecución del proyecto.
1. Infraestructura de riego Costos del estudio S/. 6276.41 · Documentación contable.

Construcción de 01 bocatomas, linea de conduccion de concreto

· Informes de Supervisión.
f'c=175 kg/cm2 (L= 3+164 km en total), mas obras de arte.
1. Infraestructura de riego S/. 38135.59
ACCIONES

Existe interés de empresas contratistas para ejecutar el

2. Asistencia Técnica y capacitaciones 2. Asistencia Técnica y capacitaciones S/. 16949.15 · Valorizaciones de Obra.
proyecto.
· Capacitación y asistencia técnica. 3. Mitigación ambiental S/. 27118.64
No se produce eventos naturales ni provocados que afecten
· Resolución de Aprobación del expediente
3. Mitigación ambiental la ejecución física ni financiera del proyecto.
Técnico.
Costos Indirectos Costos Indirectos S/. 179119.1
IGV IGV S/. 211360.54 Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar las
Supervision Supervision S/. 49755.31 obras.
Total Costo total del proyecto S/. 1485341.09

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA TOMA SAN JUAN BAJO DEL Pág. 21
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