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ARTHUR HENRIQUE COSTA DE SOUZA Código Vencimento:

Valor:
AV CELSO GARCIA 04935 CASA 1 003/316633446 15/05/2018
TATUAPE
SAO PAULO SP CPF/CNPJ Forma de Pagamento:
161,57
372.849.228-00 boleto bancário
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
001/002

Importante: descrição total


Minha NET:
- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a
comprovação do cumprimento das obrigações do
NET TV 66,67
NET ESSENCIAL DOUBLE
consumidor, a quitação anual dos faturamentos
mensais dos débitos com vencimento em
EXCLUSIVO FID NET Virtua 94,90
2013,2014,2015,2016,2017, referentes as
VIRTUA 35 MEGA
mensalidades dos serviços prestados pela NET,
exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração EXCLUSIVO FID
referente a este serviço será encaminhada pela
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,
durante o período de permanência mínima, estará
sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como
Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das
informações sobre NF.
Valor Total
161,57

NET TV
Mensalidade NET TV
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL DOUBLE 44,00
EXCLUSIVO FID
Sub-Total Mensalidade NET TV 44,00
Mensalidade Proporcional TV
18/04/18 A 30/04/18 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE TELECINE -17,33

Sub-Total Mensalidade Proporcional TV -17,33


A La Carte
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE 40,00

Sub-Total A La Carte 40,00


Total NET TV 66,67
NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35 MEGA EXCLUSIVO FID 94,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 94,90


Total NET VIRTUA 94,90

-Para atendimento presencial consulte os 0,033% e multa de 2%. (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
endereços no site net.com.br -Caso existam serviços prestados e não Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e Últimos Registros de Atendimento
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o cobrados, esses serão inclusos nas suas compra de serviços (custo de ligação local). 003183747189786, 003183706368231,
pagamento até a data do vencimento. NET filiada próximas faturas. Ligue 10621 para informações, reclamações ou 003183698586428, 003183698586428,
ao Serasa/SCPC. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 cancelamentos (ligação gratuita). 003183698285252
-Para pagamentos após o vencimento serão - É preciso realizar a ligação com um telefone Ouvidoria 08007010180
cobrados juros diários de adaptado com dispositivo TDD

Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o
vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:


BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK,
CPFL
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
ARTHUR HENRIQUE COSTA DE SOUZA NET SERVICOS 0033166334469 Abril/2018 15/05/2018 161,57

84600000001-4 61570296201-5 80515003000-7 00328092971-6


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780 EMISSÃO 25/04/2018 MÊS Abril/2018 Vencimento 15/05/2018
AV CELSO GARCIA 04935 CASA 1
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP TATUAPE NÚMERO 0001471533 I.E. ISENTO Código 003/316633446
CNPJ 40.432.544/0001-47 SAO PAULO SP
IE - 114.814.878.119
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço 002 / 002


TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL DOUBLE EXCLUSIVO FID 5,28 0,29 1,32 44,00

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE 4,80 0,26 1,20 40,00

MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE TELECINE -2,08 -0,11 -0,52 -17,33

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 66,67

BANDA LARGA

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35 MEGA EXCLUSIVO FID 23,73 0,62 2,85 94,90

SUB TOTAL BANDA LARGA 94,90

TOTAL DA NOTA FISCAL 161,57

COFINS Base de Cálculo 161,57 Alíquota 3,00% Valor 4,85

ICMS Base de Cálculo 126,90 Alíquota 25,00% Valor 31,73

PIS Base de Cálculo 161,57 Alíquota 0,65% Valor 1,06

Reservado ao Fisco

8406.5EB9.E85A.4158.F3F7.2D69.40B2.7175

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 31,73 - PIS TOTAL 1,06 - COFINS TOTAL 4,85

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- Regime
especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331

Existem débitos anteriores a data de geração dessa Fatura (01/04/2018) no valor de 133.90. Caso o mesmo já tenha sido liquidado após essa data, por favor desconsidere essa mensagem.
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