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SOCIEDAD CIVIL
MEMORANDO DE
PLANEAMIENTO
AUDITORIA DE
SISTEMAS
GLORIA S.A
3.- ALCANCE
General
En 1999 Gloria S.A. absorbió por fusión, la empresa Carnilac S.A. de Cajamarca,
añadiendo a su producción propia de quesos, los quesos madurados y también
amplió la frontera de recolección de leche fresca para el abastecimiento del
Complejo Industrial, trasladando leche desde Cajamarca
Organización administrativa
Nombre Cargo
PRESIDENTE DEL
Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
DIRECTORIO
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
VICEPRESIDENTE
José Odón Rodríguez Rodríguez
DIRECTOR
Claudio José Rodríguez Huaco
DIRECTOR
Gerente General
Nombre Cargo
Para la realización de sus actividades Gloria S.A. cuenta con cinco plantas
industriales:
Actualmente, gloria acopia más de 1.8 millones de litros de leche fresca diarios, a
más de 15500 proveedores ganaderos de leche a nivel nacional, siendo el
departamento de Arequipa la principal cuenca de acopio (cerca del 43% del
capital).
Visión
Estructura orgánica
Área de Sistemas
Principales funciones:
Estructura funcional
Documentos de gestión
Ing. de
04423455 POMA NINA JHONY Eventual Auditor Junior 296
Sistemas
HECH
REF.
PROCEDIMIENTOS FECHA O
PT
POR:
OBJETIVO GENERAL
Revisar y evaluar los controles, sistemas,
procedimientos de informática, equipos de cómputo, su
utilización, eficiencia, seguridad, examinar el hardware y
software implementado, así como la documentación de
todo el área de sistemas de Empresa GLORIA S.A
conforme a la normatividad aplicable y si estos han
cumplido con las meta de entidad; a fin de que se logre
una utilización más eficiente y segura de la información
que servirá para una adecuada toma de decisiones.
PROCEDIMIENTO
Verificación
1. Acredite y comunique el proceso de auditoría al
16/10/2013 NSPM escrita y
titular el inicio del proceso de Auditoría al Titular de
documentaria
la Entidad.
2. Solicitar la información correspondiente relacionada Verificación
16/10/2013 NSPM escrita y
al inicio del proceso de Auditoría.
documentaria
3. Efectué la evaluación de la Estructura de Control Verificación
Interno, y en el caso de deficiencias detectadas 16/10/2013 NSPM escrita y
PROCEDIMIENTOS:
operando eficientemente.
soporte técnico
PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENTOS:
Verificación
1. Solicite a la Gerencia de Administración una 16/10/2013 LCC escrita y
relación al 15/09/12 de todos los equipos de documental
PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENTOS:
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