TALLER 9:

AGRICOLA EL PORVENIR
ELEMENTOS DEL TABLERO CENTRAL DE COMANDO
© Prof. Alvaro Reynoso

DIRECCION - OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS

Perspectivas Impulsores Claves de Desempeño Objetivos Estratégicas KPI´s Definición Operacional Frecuencia de Fuente de Captura Niveles Meta Meta Variaciones Responsable de Meta Iniciativas Estratégicas / Líder de Fecha Fecha
(Modelo de Negocios) Actuación de Datos Dic 2,008 Dic 2,006 Proyectos Implementación Inicio Fin
Valor para Accionistas 1. Maximizar la Rentabilidad 1. Rentabilidad Ingresos menos gastos y costos Mensual Estados financieros 12% > 30% > 20% 12% / 20% Ricardo Pelaez
operacionales (Director General)
2. Rentabilidad por producto Ingresos por producto menos gastos y Mensual Estados financieros 12% > 30% > 20% 12% / 20% Ricardo Pelaez
costos operacionales por producto (Director General)
Crecimiento 2. Crecer en el mercado local con 3. Crecimiento de ventas provenientes Niveles de ingresos provenientes de ventas Mensual Estados financieros 1 mill > 2.5 mill > 1.5 mill 1.2 / 1.8
productos actuales del mercado local y de productos en US$ del mercado local y de productos mill Pedro Larios (Director
FINANZAS Y CRECIMIENTO

actuales actuales Ventas) 1. Sistema de control Juan Osorio

Ene-06 Ago-06
presupuestario (Jefe Presupuestos)
3. Crecer en el mercado 4. % de participación de ventas Porcentaje de los ingresos de ventas en Trimestral Estados financieros 0% > 20 % >5% 3%/8%
internacional provenientes del mercado US$ provenientes del mercado Pedro Larios (Director
internacional internacional Ventas)

4. Crecer con nuevos productos 5. % de participación de ventas Porcentaje de los ingresos de ventas en Trimestral Estados financieros 0% > 40 % > 10 % 5% / 15%
provenientes de nuevos productos US$ provenientes del mercado Pedro Larios (Director
internacional Ventas)

6. Participación del mercado local % de lbs totales vendidas en el mercado de Semestral Encuestas de mercado 15% > 50 % > 25 % 15 % / 25 %
verduras frescas, que son vendidas por proveidas por una Carlos Rios (Director Carlos Rios
2. Investigaciones de mercado Ene-06 Dic-06
nuestra empresa empresa externa Mercadeo) (Director Mercadeo)

Productividad Financiera 5. Reducir el costo de operaciones 7. Monto ahorrado en costos Cantidad en US$ ahorrados de los costos Trimestral Estados financieros 0 mil 200 mil 60 mil 40 mil / Manuel Recinos (Directo 3. Sistema de control de costos Ricardo Xicai
operativos operativos totales 60 mil Ene-06 Dic-06
Operaciones) por proceso (Jefe de Contabilidad)
6. Reducir capital de trabajo y 8. Tiempo de ciclo de generación de Días de cartera - (días de cuentas por pagar Mensual Estados financieros 68 días < 20 días < 50 días 68 / 40 Juan Pérez (Director Juan Pérez
mejorar inventarios efectivo + días inventario) días 4. Optimización de inventarios Ene-06 Dic-06
Financiero) (Director Financiero)
Precio 7. Cumplir los requerimientos de 9. Precios de productos contra Precios en US$ de nuestros productos Mensual Reporte de precios del >5% < 10 % Igual > 5 % / igual
calidad del cliente, manteniendo competidores comparados contra el de los competidores mercado por la fuerza de Pedro Larios (Director Pedro Larios (Director
5. Programa de descuentos Ene-06 Jun-06
precios competitivos ventas Ventas) Ventas)

Calidad 10. Satisfacción de clientes Niveles de percepción del cliente de Trimestral Encuestas de 65% > 95% > 80% 70% / 90%
acuerdo a grupos fóco satisfacción por una Maria Ochoa Maria Ochoa
6. Encuestas de satisfacción Ene-06 Jun-06
empresa externa (Jefe de Calidad) (Jefe de Calidad)
CLIENTES

Funcionalidad 8. Ofrecer productos con alto Valor 11. Niveles de nutrición por producto Pruebas de laboratorios con nuestros Trimestral Reporte de pruebas 20 % 30 % arriba 10 % arriba 5% / 10%
Nutritivo comparados con los competidores productos y productos similares de los de laboratorio por una abajo arriba Manuel Recinos (Directo 7. Análisis nutricional en Maria Ochoa
Ene-06 Jun-07
competidores empresa externa Operaciones) laboratorios (Jefe de Calidad)

Tiempo 9. Cumplir con los tiempos y plazos 12. % de ordenes correctas % de ordenes que cumplen calidad, Mensual Reporte de entregas 60% > 95% > 80% 70% / 90% Manuel Recinos (Directo 8. Automatización del proceso de Carlos Rios
de entrega cantidad de lbs y tiempo de entrega Ene-06 Dic-06
Operaciones) captura y entrega de órdenes (Director Mercadeo)
Marca 10. Desarrollar y fortalecer marca 13. % de recordación de la marca Encuestas de recordación de marca Semestral Encuestas de TOM por 0% > 80 % > 20 % 10 % / 20 % 9. Programa de promociones,
propia una empresa externa Carlos Rios (Director Carlos Rios
publicidad y construcción de Ene-06 Jun-07
Mercadeo) (Director Mercadeo)
marca
Operativos 11. Incrementar la productividad 14. Lbs producidas por hectárea vrs Cantidad de libras producidas por hectárea Semestral Reporte de PD > 20% al Igual al + 10 % / -
por hectárea competidores comparado contra los mejores benchmarking mejor mejor 10 % Manuel Recinos
competidores locales (Director Operaciones)

12. Mejorar la calidad de los 15. Lbs rechazadas por millón Cantidad de libras de rechazo (no de Mensual Reportes de calidad 800 < 30 < 200 300 / 200
Maria Ochoa (Director 10. Benchmarking y
productos, reduciendo desperdicios primera) por cada millón de libras Manuel Recinos
de Calidad) mejoramiento de las labores de Ene-06 Dic-07
y mermas producidas (Director Operaciones)
campo y entrega
13. Reducir tiempos de ciclo de 16. Tiempo de ciclo del proceso Promedio en hrs del tiempo transcurrido Mensual Reporte de tiempos 72 hrs < 24 hrs < 48 hrs 50 / 30
procesos pedido-entrega desde que se toma el pedido hasta que se promedio Pedro Juarez (Director
entrega el producto Suministro)
PROCESOS

Enfoque al Cliente 14. Contar con información sobre 17. % de clientes con lista de chequeo Número de clientes con lista de chequeo de Semestral Base de datos de clientes 0% > 90 % > 30 % 20 % / 30 %
inteligencia de mercado de información completada y información completa y actualizada (base
Carlos Rios (Director Carlos Rios (Director
actualizada de datos de clientes) sobre el total de 11. Base de datos de cliente Ene-06 Dic-06
Mercadeo) Mercadeo)
clientes

Innovación 15. Implementar procesos de 18. Número de nuevos productos Cantidad de nuevos productos (productos Semestral Reporte de nuevos 0 10 4 2/6
innovación de productos mejorados mejorados) lanzadas productos Carlos Rios (Director 12. Investigación y desarrollo de Maria Ochoa (Director
Ene-06 Dic-06
Mercadeo) nuevas variedades de Calidad)

Regulatorios 16. Cumplir con las normas ISO 19. No conformidades al sistema de No conformidades detectadas en auditorias Trimestral Módulo Finanzas - ERP 250 mil < 35 mil < 50 mil 100 / 50 mil
9000 gestión de calidad internas y externas Juan Pérez (Director
Financiero)
Maria Ochoa (Director
13. Implementación de ISO 9000 Jun-06 Dic-07
Redes de Cooperación 20. % de proveedores certificados % de proveedores que cumplen los Trimestral Reporte de certificación 0% > 90 % > 20 % 15% / 20% de Calidad)
requisitos definidos en el sistema de Pedro Juarez (Jefe
certificación de Suministro)