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RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 066 VIÑA DEL
RIO EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGIÓN HUANUCO
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO Costo a: October-2017
Ubicación:Distrito: HUANUCO, Prov: HUANUCO Regiòn: HUANUCO
COSTO DIRECTO
Formula SUBPRESUPUESTO
PARCIAL (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD EN OBRA, DEMOLICON Y 135,091.53
DESMONTAJE
02 MODULO I: (AULAS 1, 2, 3, 4; SSHH; ESCALERA) 544,471.01
03 MODULO II: (AULAS 5, 6, 7, 8; SSHH; RAMPA) 671,483.38
04 MODULO III: (AULA DE PSICOMOTRICIDAD, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 420,471.76
Y ESCALERAS)
05 MODULO IV: (SUM - COMEDOR Y COCINA) 219,731.46
06 MODULO V: (PORTADA DE INGRESO, RECEPCION, GUARDIANÍA Y CERCO 354,320.20
PERIMETRICO)
07 MODULO VI (OBRAS EXTERIORES: PATIO DE JUEGOS, PATIO DURO, 479,569.54
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA)
08 EQUIPAMIENTO Y OTROS 202,480.00
09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 21,619.35
COSTO DIRECTO S/. 3,049,238.23
GASTOS GENERALES 10.85% 330,867.42
UTILIDAD 8.00% 243,939.06
SUB TOTAL 3,624,044.71
IMPUESTO IGV 18.00% 652,328.05
COSTO DE LA OBRA S/. (A) 4,276,372.76
GASTOS DE SUPERVISION S/. 5.00% 213,818.64
COSTO DE LA SUPERVISION S/. ( B ) 213,818.64
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ( C ) 40,500.00

TOTAL DE PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO S/. 4,530,691.40


3049243.75
3049238.23
-5.52 -1.84

163471.66 163469.82
1733778.2 1733776.36
1151993.89 1151992.05
3049238.23
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
OBRA :
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 066 VIÑA DEL RIO EN EL DISTRITO DE
HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGIÓN HUANUCO

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO Plazo de Ejecución: 180 DIAS


Ubicación: Distrito: HUANUCO, Prov: HUANUCO Regiòn: HUANUCO Costo Directo: S/. 3,049,238.23
Costo a: October-2017 Total Presupuesto de Obra: S/. 4,276,372.76
Consultor: 0

1.00 GASTOS GENERALES FIJOS (No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra)

ITEM DESCRIPCION UND CANT. MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1.10 CAMPAMENTO
1 Oficina del contratista MES 1 6.0 250.00 1,500.00
2 Mobiliario y equipos de oficina, equipamiento GLB 1 6.0 300.00 1,800.00
de campamento (No considerado en Costo D.)
S/. 3,300.00

1.20 GASTOS DE LICITACION


1 Gastos de Licitacion- Elaboración de propuestas GLB 1 1,000.00 1,000.00
2 Visita a la zona GLB 1 200.00 200.00
S/. 1,200.00
1.30 OTROS- GASTOS DE LIQUIDACION
1 Telefono, comunicaciones - Otros Gastos administ. GLB 1 150.00 150.00
2 Gastos Notariales GLB 1 500.00 500.00
3 Gastos de liquidación GLB 1 1,000.00 1,000.00
S/. 1,650.00

Sub Total de Gastos Fijos S/. 6,150.00

2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra)

ITEM DESCRIPCION UND CANT. PERIODO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2.10 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA


1 Residente de obra MES 1.00 6.00 7,000.00 42,000.00
2 Especialista Estructural MES 1.00 3.50 5,000.00 17,500.00
3 Especialista en Inst. Electricas MES 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
4 Especialista en Inst. Sanitarias MES 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y Salud en
5 Obra MES 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
6 Asistente de campo MES 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
7 Administrador de obra MES 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
8 Tareador -Pagador MES 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
9 Almacenero MES 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
10 Guardián MES 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
11 Comunicaciones MES 1.00 6.00 300.00 1,800.00
12 Utiles de escritorio, duplicado planos, impresiones MES 1.00 6.00 365.56 2,193.33

S/. 260,493.33

2.20 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


1 CEM ( 9% ) del Empleado Eventual GLB 0.09 6.00 4,185.00 25,110.00

S/. 25,110.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
OBRA :
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 066 VIÑA DEL RIO EN EL DISTRITO DE
HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGIÓN HUANUCO

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO Plazo de Ejecución: 180 DIAS


Ubicación: Distrito: HUANUCO, Prov: HUANUCO Regiòn: HUANUCO Costo Directo: S/. 3,049,238.23
Costo a: October-2017 Total Presupuesto de Obra: S/. 4,276,372.76
Consultor: 0

2.30 GRATIFICACION Y AGUINALDO


1 Residente de obra MES 2.00 250.00 500.00
2 Especialista Estructural MES 2.00 250.00 500.00
3 Especialista en Inst. Electricas MES 2.00 250.00 500.00
4 Especialista en Inst. Sanitarias MES 2.00 250.00 500.00
5 Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y Salud en O MES 2.00 250.00 500.00
6 Asistente de campo MES 2.00 250.00 500.00
7 Administrador de obra MES 2.00 250.00 500.00
8 Tareador -Pagador MES 2.00 250.00 500.00
9 Almacenero MES 2.00 250.00 500.00
10 Guardián MES 2.00 250.00 500.00

S/. 5,000.00

Interes
2.30 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA Mes anual Costo x afectar Valor Total
1 Fianza por Fiel Cumplimiento 10% MES 5.00 4.00% 304,923.82 5,082.06
2 Fianza por Adelanto directo 10% MES 5.00 4.00% 304,923.82 5,082.06
3 Fianza por Adelanto de Materiales 20% MES 5.00 4.00% 609,847.65 10,164.13
S/. 20,328.25

2.40 SEGUROS ‰ Costo x afectar Valor Total


1 Poliza de seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo GLB 1.00 0.15% 3,049,238.23 4,711.07
Poliza de seguros S.C.T.R. complementario de trabajo de
2 GLB 1.00 1,002.76 1,002.76
riesgo
3 Examenenes ocupacioneles-Personal Administrativo GLB 1.00 1,680.00 1,680.00
4 Examenenes ocupacioneles-Personal de Obra GLB 1.00 6,392.00 6,392.00
S/. 13,785.83

Sub Total de Gastos Variables S/. 324,717.42

3.00 UTILIDAD 8.00% C.Directo S/. 243,939.06

R E S U M E N
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 3,049,238.23

TOTAL GASTOS FIJOS 0.20% S/. 6,150.00


TOTAL GASTOS VARIABLES 10.65% S/. 324,717.42

TOTAL GASTOS GENERALES 10.85% S/. 330,867.42


UTILIDAD 8.00% S/. 243,939.06
FICHA TECNICA
1.- NOMBRE DEL PROYECTO : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 066 VIÑA
DEL RIO EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO, REGIÓN HUANUCO

3.- CLASIFICACION DEL PROYECTO : EDUCACIÓN

4.- MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

5.- ORGANISMO SUPERVISOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

6.- UBICACIÓN GEOGRAFICA :

REGION : HUANUCO

PROVINCIA : HUANUCO

DISTRITO : HUANUCO

LOCALIDAD : ZONA URBANA

7.- PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 4,530,691.40

COSTO DIRECTO S/. 3,049,238.23


GASTOS GENERALES 10.85% 330,867.42
UTILIDAD 8.00% 243,939.06
SUB TOTAL 3,624,044.71
IMPUESTO IGV 18.00% 652,328.05

PRESUPUESTO DE OBRA S/. (A) 4,276,372.76


GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.00% 213,818.64

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 40,500.00


TOTAL PRESUPUESTO DE FINANC. S/. 4,530,691.40

8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

9.- META FISICA : OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD EN OBRA,


DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE, MODULO I (04 AULAS
INICIAL, SS.HH. Y ESCALERA), MODULO II (04 AULAS
INICIAL, SS.HH. Y RAMPA), MODULO III (AULA DE
PSICOMOTRICIDAD, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y
ESCALERAS), MODULO IV (SUM - COMEDOR Y COCIINA),
MODULO V (PORTADA DE INGRESO, RECEPCIÓN,
GUARDIANIA Y CERCO PERIMETRICO), MODULO VI
(OBRAS EXTERIORES: PATIO DE JUEGOS, PATIO DURO,
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA), EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

10.-PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CALENDARIOS


DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION
OBRA :
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 066 VIÑA DEL RIO EN EL DISTRITO DE
HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGIÓN HUANUCO

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO Plazo de Ejecución: 180 DIAS


Ubicación: Distrito: HUANUCO, Prov: HUANUCO Regiòn: HUANUCO
Costo a: October-2017

TIEMPO
ITEM DESCRIPCION CANT. P. UNIT. P. PARCIAL TOTAL
(MESES)

A. HONORARIOS SUELDOS Y SALARIOS 145,500.00


a). Personal Profesional
Ingeniero Jefe de Supervisión 1.00 6.00 7,000.00 42,000.00
Asistente de Supervisión 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
Especialista Estructural 1.00 3.50 5,000.00 17,500.00
Especialista en Inst. Electricas 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
Especialista en Inst. Sanitarias 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
Asistente administrativo 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00

B. ALQUILERES Y SERVICIOS 3,300.00


a). Alquiler de oficina 1.00 6.00 250.00 1,500.00
b). Alquiler de mobiliario y equipos de oficina, computo 1.00 6.00 300.00 1,800.00

C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 2,713.56


a). Pasajes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
b). Viáticos personal profesional, tecnico y auxiliar 1.00 6.00 200.00 1,200.00
c). Otros 1.00 6.00 52.26 313.56

D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,940.00


a). Utiles de oficina y dibujo 1.00 6.00 140.00 840.00
b). Comunicaciones 1.00 6.00 150.00 900.00
c). Materiales Fotograficos 1.00 6.00 100.00 600.00
d). Copias, Reproducciones e impresiones 1.00 6.00 100.00 600.00

E. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,120.00


CEM ( 9% ) del Empleado Eventual 1.00 6.00 0.09 2,520.00

F. GRATIFICACION Y AGUINALDO 3,000.00


Ingeniero Jefe de Supervisión 2.00 250.00 500.00
Asistente de Supervisión 2.00 250.00 500.00
Especialista Estructural 2.00 250.00 500.00
Especialista en Inst. Electricas 2.00 250.00 500.00
Especialista en Inst. Sanitarias 2.00 250.00 500.00
Asistente administrativo 2.00 250.00 500.00

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION 172,573.56


UTILIDAD (5%) 8,628.68

SUB TOTAL 181,202.24


IGV. (18%) 32,616.40

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 213,818.64

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