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MINISTERIO DE HACIENDA PLAN 1

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL

Ejercicio :
Instituciòn :
Area de Gestiòn :

Politica General Institucional

Prioridad en la Asignaciòn de Recursos

Objetivo General Institucional

Distribuciòn de Recursos por Unidad Presupuestaria Totales

Totales :

Nombre del Responsable

Cargo: Firma:
PLAN 2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION:

EJERCICIO FISCAL :

AREA DE GESTION:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD PRESUPUESTARIA FONDO RECURSOS PRESTAMOS PRESTAMOS
CODIGO LINEAS DE TRABAJO GENERAL PROPIO EXTERNOS INTERNOS DONACIONES TOTAL

TOTAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA 0 0 0 0

05/12/2018386965849.xls
PLAN 3

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION :
EJERCICIO FISCAL
AREA DE GESTION :
UNIDAD PRESUPUESTARIA :
CIFRA PRESUPUEATARIA :
SITUACION ACTUAL

POLITICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO

LINEA DE TRABAJO PROPOSITOS MONTO

Total General …
PLAN 4
GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN

INSTITUCION:
EJERCICIO FISCAL:
AREA DE GESTION:

RUBROS DE AGRUPACION
CLASIF. FUENTE
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ECON. FINANC. 51 54 55 56 61 TOTAL

Total Institucional

386965849.xls 05/12/2018 14:45:24


PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

INSTITUCION:
EJERCICIO:
AREA DE GESTION:

MONTO
VIGENTE SOLICITADO
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO VARIACIONES JUSTIFICACION

14:45:24 05/12/2018
AFUP - 2
PRESUPUESTO DE PERSONAL POR LINEA DE TRABAJO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General


AÑO:

INSTITUCION: RESPONSABLE:
AREA DE GESTION: CIFRADO PRESUPUESTARIO:
UNIDAD PRESUPUESTARIA: LINEA DE TRABAJO:
VIGENTE SOLICITADO
No. DE TITULO DE LA PLAZA No. DE SALARIO MONTO CLAVE DE INCREM. No. DE SUELDO MONTO
CONT. Personal Eventual "x" PLAZAS MENSUAL ANUAL AGUINALDO REFORMAS POR D. L. PLAZAS MENSUAL ANUAL AGUINALDO

TOTAL
CONTRIBUCIONES PATRONALES
AFP ADMINISTRATIVO(6.75%)
ISSS (7.5%)
TOTAL CONTRIBUCIONES TOTAL CONTRIBUCIONES

14:45:2405/12/2018
AFUP - 2
PRESUPUESTO DE PERSONAL POR LINEA DE TRABAJO
LEY DE SALARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General
AÑO:

INSTITUCION: RESPONSABLE:
AREA DE GESTION: CIFRADO PRESUPUESTARIO:
UNIDAD PRESUPUESTARIA: LINEA DE TRABAJO:
VIGENTE SOLICITADO
No. DE TITULO DE LA PLAZA No. DE SALARIO MONTO CLAVE DE INCREM. No. DE SUELDO MONTO
PARTIDA Personal permantente "x" PLAZAS MENSUAL ANUAL AGUINALDO REFORMAS POR D. L. PLAZAS MENSUAL ANUAL AGUINALDO

TOTAL
CONTRIBUCIONES PATRONALES
AFP ADMINISTRATIVO(6.75%)
ISSS (7.5%)
TOTAL CONTRIBUCIONES TOTAL CONTRIBUCIONES

14:45:2405/12/2018