Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jadwal Lokmin
saran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan d 1. Lokmin untuk mengkomunikasika
tasi oelaksanaan SMD dan hasil SMD (5.1.6.3)
orientasi (5.1.2.4)
nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program dan lintas sektor (5.1.3.2)
uan, sasaran dan tata nilai (5.1.3. 3)
banding (6.1.6.7)
ak tercapainya target kinerja dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi maupun panduan/pedoman dari pemerintah (4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
4.2 Akses Masyarakat terhadap keg UKM
No
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
1
2
3
4.3 Kapus dan PJ UKM melakukan evaluasi kinerja pelaksanaa kegiatan UKM
No
1
2
3
4
BAB 5
5.1 Tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas
No
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
5.4 Komunikasi dan Koordinasi
No
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. 6 Akuntabilitas pengelolaan dan pealksanaan ukm PKM
No
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
1
2
BAB 6
6.1 Perbaikan kinerja masing - masing UKM puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi misis dan tujuan Puskesmas
No
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
1
2
BAB 4
Dokumen
UKMBS
Kebijakan
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan proram kegiatan UKM (4.1.2.1)
Rencana Tahunan
Rencana kegiatan UKM yang ditetepkan oleh kepala Puskesmas (4.1.1.4)
Rencana kegiatan untuk tiap - tiap UKM (4.1.1.7)
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi (4.1.3.4)
Rencana Tahunan
Bukti
Bukti pelaksanaan identifkasi kebutuhan (4.1.1.1)
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran (4.1.1.5)
Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan (4.1.2.3)
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM (4.1.2.4)
Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan (4.1.2.5)
Bukti pembahasan melalui forum - forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sekt
Bukti - bukti pelaksanaan evaluasi, dan tinda lanjutterhadap hasil evaluasi (4.1.3.4)
Bukti pelaksanaan evaluasi dan komunikasi hasil - hasil program inovasi (4.1.3.5)
Catatan
Catatan hasil analisis dan identifkasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM (4.1.1.3)
Dokumen
Dokumen hasil identifkasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifkasi umpan balik (4.1.2.2)
Dokumen eksternal regulasi yang terkait dengan program penyelenggaraan program dari Kemenkes (4.1.3.1)
Hasil identifkasi masalah perubahan regulasi (4.1.3.1)
Hasil identifkasi peluang - peluang perbaikan inovatif untuk mengatasi masalah atau tidak tercapainya kinerja (4.1.3.2)
Lokmin
Pelaksanaan identifkasi kebutuhan masysrakat, sasaran, mrelalui SMD, MMD, lokakarya dengan masy/perwakilan masy, lintas
Lokakarya membahas peluang inovatif untuk perbaikan kegiatan UKM utk mengatasi masalah, tidak tercapainya target kinerja
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
4.2 Akses Masyarakat terhadap keg UKM
Dokumen
Kebijakan
Media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM ditetapkan dalam kebijak
Media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM ditetapkan dal
Pedoman
SOP
SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran
SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas pr
Kerangka Acuan
Rencana Tahunan
Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap masalah yang dianalisis (4.2.5.3)
Bukti
Bukti pelaksanaan penyampaian jadwal kegiatan (4.2.1.3)
Bukti evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas (4.2.1.4)
Bukti evaluasi dan tindak lanjut (4.2.1.5)
Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat dan sasaran kegiatan UKM (4.2.2.1)
Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait (4.2.2.2)
Bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait (4.2.2.3)
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait (4.2.2.4)
Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi (4.2.2.5)
Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi akses (4.2.3.5)
Bukti perubahan jadwal (jika ada perubahan jadwal) (4.2.3.6)
Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring kesepakatan waktu, sasaran dan tempat (4.2.4.3)
Bukti dan hasil pelaksanaan evaluasi ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan (4.2.4.4)
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi (4.2.4.5)
Bukti pelaksanaan hasil analisis masalah dan hambatan rencana tindak lanjut (4.2.5.2)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (4.2.5.4)
Bukti dilaksanakannya evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan (4.2.5.5)
Bukti analisis keluhan masyarakat (4.2.6.3)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.4)
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan (4.2.6.5)
Catatan
Dokumen
Hasil evaluasi dan tindak lanjut evaluasi akses masyarakat (4.2.3.1)
Hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program dan tindak lanjutnya (4.2.3.2)
Hasil evaluasi terhadap akses (4.2.3.4)
Hasil identifkasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM (4.2.5.1)
Jadwal
Jadwal kegiatan rencana program kegiatan (4.2.1.1)
Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kejelasan petugas yang bertanggung jawab (4.2.1.2)
Jadwal Sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasiakn alur dna tahapan program kegiatan UKM dengan masyarak
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Sosialisasi alur dan tahapan pelaksanaan kegiatan UKM kpd masyarakat (4.2.3.3)
4.3 Kapus dan PJ UKM melakukan evaluasi kinerja pelaksanaa kegiatan UKM
Dokumen
Kebijakan
SK kapus ttg indikator dan target pencapaian kinerja UKM (4.3.1.1)
Pedoman
SOP
Kerangka Acuan
Rencana Tahunan
Bukti
Catatan
Dokumen
Hasil pengumpulan data bedasarkan indikator yang telah disipakan (4.3.1.2)
Hasil analisis pencapain indikator penacapain kegiatan UKM (4.3.1.3)
Bukti pelaksnaan tindak lanjut (4.3.1.4)
Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja (4.3.1.5)
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
5.1 Tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas
Dokumen
Kebijakan
SK kebijakan persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas (5.1.1.1)
SK penetapan Penanggung Jawab UKM (5.1.1.2)
SK kebijakan Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi, tentukan siapa yg orientasi: anggun, elis, sani (
SK Kepala puskesmas tentang kewajiban PJ UKM dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat (5.1.6.1)
Pedoman
Pedoman penyelenggaran UKM Puskesmas (5.1.1.1)
SOP
SOP pelaksanaan orientasi (5.1.2.3)
SOP oemberdayaan masyarakat (5.1.6.2)
SOP pelaksanaan SMD (5.1.6.3)
SOP komunikasi dengan masyarakt dan sasaran UKM Puskesmas (5.1.6.4)
Kerangka Acuan
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala pukesmas (5.1.2.2)
Kerangka acuan minlok untuk mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan, penjadwalan kepada lintas program dan linta
Kerangka acuann masing - masing program memuat peran lintas program dan lintas sekotr terkait (5.1.4.6)
Rencana Tahunan
Rencana peningkatan kompetensi (5.1.1.4)
Rencana/ tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan UKM dan bukti sosialisasi (5.1.4.4)
Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko (5.1.5.2)
Rencana upaya pencegahan resiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan (5.1.5.4)
Rencana kerangka acuan dan prosedur pemberdayaan masyarakat (5.1.6.2)
Bukti
Hasil analisis kompetensi (5.1.2.3)
Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi) (5.1.2.3)
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (5.1.2.4)
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program dan lintas sektor (5.1.3.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai (5.1.3. 3)
Bukti pelaksanaan pembinaan (5.1.4.1)
Bukti pembinaan yang berisi penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tehnis pelaksanaan kegiatan (5.1.4.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan (5.1.4.3)
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor (5.1.5.5)
Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor (5.1.4.7)
Hasil identifkasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM (5.1.5.1)
Hasil analisis resiko pelaksanaan kegiatan UKM terhadap lingkungan (5.1.5.2)
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko (5.1.5.5)
Bukti pelaporan dan tindak lanjut kalau ada kejadian tidak diharapkan akibat resiko (5.1.5.6)
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadya masyarakat/swasta (5.1.6.5)
Dokumen
Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM (
Dokumnetasi oelaksanaan SMD dan hasil SMD (5.1.6.3)
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Pedoman
SOP
SOP monitoring jadwal (5.2.3.2)
SOP pembahasan hasil monitoring (5.2.3.3)
SOP perubahan rencana kegiatan (5.2.3.5)
Kerangka Acuan
Kerangka acuan tiap UKM (5.2.1.4)
Rencana Tahunan
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM (5.2.1.1)
RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM (5.2.1.2)
RUK dan RPK (5.2.1.3)
RPK puskesmas (5.2.2.4)
Bukti pelaksanaan monitoring (5.2.3.2)
Bukti pembahasan rekomnedasi hasil pembahasan (5.2.3.6)
Bukti
Catatan
Dokumen
Hasil kajian kebutuhan masyarakat (5.2.1.1)
Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran (5.2.2.2)
Hasil analisis kaijan kebutuhandan harapan masyarakat dan sasaran (5/2/2/3)
Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan (5.2.3.1)
Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dengan perencanaan kegiatan (5.2.3.4)
Dokumentasi hasil monitoring (5.2.3.6)
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan (5.2.3.7)
Jadwal
Jadwal kegiatan tiap UKM (5.2.1.5)
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat atau sasaran (5.2.2.5)
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
5.3 Pengorganisasian UKM
Dokumen
Kebijakan
SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas (5.3.3.1)
Pedoman
SOP
SOP kajian ulang uraian tugas (5.3.3.1)
Kerangka Acuan
Rencana Tahunan
Bukti
Bukti sosialisasi pelaksanaan uraian tugas (5.3.1.5)
Bukti pendistribusian uraian tugas (5.3.1.6)
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program (5.3.1.7)
Bukti tindak lanjut monitoring kapusterhadap PJ UKM (5.3.2.3)
Bukti tindak lanjut monitoring PJ UKM terhadap pelaksana (5.3.2.4)
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan tinjauan ulang (5.3.3.2)
Catatan
Dokumen
Dokumen uraian tugas PJ (5.3.1.1)
Dokumen uraian tugas pelaksana (5.3.1.2)
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas (5.3.2.1)
Hasil monitoring pelaksanaan uraia tugas oleh PJ puskesmas dan pelaksana(5.3.2.2)
uraian tugas yang direvisi (5.3.3.3)
Ketetapan hasil revisi uraian tugas (5.3.3.4)
Jadwal
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Pedoman
Pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas
SOP
SOP tentang mekanisme komunikasi dan kordinasi program (5.4.2.1)
Kerangka Acuan
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor (5.4.1.4)
Rencana Tahunan
Bukti
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor (5.4.1.5)
Bukti pelksanaan komunikasi lintas prgram dan lintas sektor (5.4.2.2)
Bukti pelaksanaan koordinasi (5.4.2.3)
Catatan
Dokumen
Hasil Identifkasi pihak terkait dan peran masing -masing (5.3.4.1)
Uraian peran lintas program untuk tiap progra puskesmas (5.3.4.2)
Uraian peran lintas sektor untuk setiap program puskesmas (5.3.4.3)
Hasil evaluasi rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
Jadwal
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Pedoman
SOP
SOP tentang pelaksanaan dan pengelolaan UKM (5.5.1.1)
Pandua/SOP pengendalian dokumen kebijakan )5.5.1.2)
SOP penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM (5.5.1.4)
SOP monitoring jadwal dan pelaksanaan monitoring (5.5.2.2)
SOP evaluasi kinerja (5.5.3.2 dan 4)
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM (5.6.1.1)
SOP pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)
SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran (5.7.1.2)
Kerangka Acuan
Kerangka acuan penilaian kinerja (5.6.3.1)
Rencana Tahunan
Bukti
Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal (5.5.1.3)
Bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM (5.5.1.4)
Bukti tindak lanjut hasil monitoring (5.6.1.2)
Bukti pelaksanaan monitoring (5.6.1.1)
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana (5.6.2.1)
Bukti pelaksanaan kajian (5.6.2.2)
Bukti pelaksnaan tindak lanjut (5.6.2.3)
Bukti pelksanaan pertemuan penilaian kinerja (5.6.2.5)
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)
Bukti tindak lanjut ke dinkes (5.6.3.3)
Bukti tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan (5.7.2.4)
Catatan
Dokumen
Jadwal
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Pedoman
SOP
SOP monitoring keseuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM (5.6.1.1)
SOP pertemuan penilaian kinerja (5.6.3.2)
Kerangka Acuan
Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja 5.6.3.2)
Rencana Tahunan
Bukti
Bukti pelaksanaan monitoring (5.6.1.1)
Bukti hasil dan tindak lanjut monitoring (5.6.1.2)
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksanas (5.6.2.1)
Bukti pelaksanaan kajian (5.6.2.2)
Bukti pelaksanaan pertemuan pernilaian kinerja (5.6.2.5)
Bukti pelaksanaan pertemuan (5.6.3.2)
Bukti tindak lanjut, laporan ke dinkes (5.6.3.3)
Catatan
Dokumen
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut (5.6.1.2)
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut (5.6.1.3)
Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak kanjut (5.6.2.4)
Hasil penilaian kinerja (5.6.3.1)
Jadwal
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Pedoman
SOP
Kerangka Acuan
Rencana Tahunan
Bukti
Bukti tindak lanjut jika pelaksanaan UKM tidak sesuai dengan turan tata nilai/budaya (5.7.2.4)
Catatan
Dokumen
Jadwal
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Sosialisasi hak dan kewajiban sasran (5.7.1.2.)
Sosialisasi aturan tata nilai/budaya dalam penyelenggaraan UKM (5.7.2.2)
6.1 Perbaikan kinerja masing - masing UKM puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi misis dan tujuan Puskesmas
Dokumen
Kebijakan
Kebijakan mutu dan keselamatan pasien
SK tata nilai (6.1.1.2)
SK kepala puskesmas tentang indikatoe yang digunakan untuk penilaian kinerja UKM dan acuan yang digunakan (6.1.2.2)
SK kapus tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja (6.1.5.1)
Pedoman
SOP
Panduan dan insrumen survei (6.1.4.1)
SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja (6.1.5.1)
Instrumen kaji banding misalnya form perbandingan kinerja antar puskesmas yang disusun bersama dengan beberapa pskesma
Kerangka Acuan
Rencana Tahunan
Rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien yang didalamnya memuat rencana perbaikan mutu/kinerja (6.1.1.
Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring/evaluasi kinerja untuk masing - masing UKM (6.1.2.4)
Rencana studi banding (benchmarking) pelaksanaan UKM (6.1.6.1)
Rencana perbaikan program UKM berdasarkan kaji banding (6.1.6.4)
Bukti
Bukti adanya pernyataan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (6.1.1.1)
Bukti proses pertemuan penggalangan komitmen (6.1.1.1)
Bukti upaya peningkatan kinerja melalui PDCA dalam kegiatan UKM (6.1.1.1)
Rekam kgiatan pelakasanaan sosialisasi kebijakan mutu puskesmas dan keselamatammpasien
Rekaman kegiatan pertemuan penyusunan rencana program mutu dan keselamatn pasien (6.1.1.5)
Bukti inovasi program kegiatan UKM untuk menyelesaikan masalah melalui siklus PDCA (6.1.1.6)
Bukti pertemuan pembahasan kinerja da upaya perbaikan (6.1.2.1)
Bukti pengumpulan indikator peniliaian kinerja dan hasil - hasilnya (6.1.2.2)
Bukti hasil pertemuan masing - masin program UKM untuk membahas capaian kinerja, analisis dan tindak lanjutnya melalui sik
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja untuk masing - masing program UKM (6.1.2.5)
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkanlintas program dan lintas terkait (6.1.3.1)
Bukti saran dan inovasi dari lintas program dan lintas sektor yang ditunjukkan dari notulen pertemuan lokmin atau forum lain u
Bukti keterLIbatan dalam penyusunan rencana perbaikan (6.1.3.3)
Bukti kterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja dan oelaksanaan kegiatan UKM (6.1.3.4)
Bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dr tokoh masy, LSM dan atau sasaran (6.1.4.1)
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masy, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan (6.1.4.2)
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja (plan of action) perbaikan program UKM (6.1.4.3)
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja (6.1.4.4)
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kpd pelaksana, lintas program dan lintas sektor (6.1.5.3)
Bukti pelaksanaan kaji banding kinerja dengan puskesmas lain (6.1.6.3)
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja bersarakan hasil kajibanding (6.1.6.5)
Hasil evaluasi kaji banding (6.1.6.5)
Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding (6.1.6.7)
Catatan
Dokumen
Dokumentasi perbaikan kinerja (6.1.5.2)
Jadwal
Pertemuan
Rapat
Sosialisasi
Sosialisasi tentang kebijakan mutu, keselamatan pasien dan tata nilai (6.1.1.4)
Sosiliasi perbaiakn kinerja pada pelaksana lintas sektor dan lintas program (6.1.5.3)
Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan
Y T Keterangan
dan lintas sektor (6.1.3.2)