FORMULIR : USBUP.

10-01

PROGRAM AUDIT MUTU INTERNAL USBU

TAHUN 2016

TAHUN 2016
No. Unit Kerja
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
1 Ketua Pelaksana USBU

2 Bidang Mutu USBU

3 Badan Pelaksana LPJKP

4 Manajer Eksekutif LPJK

5 Pengurus LPJK

6 Pengarah USBU

Batam, 21 Oktober 2016

Disetujui oleh : Dibuat oleh :
Muhammad Alyas
Roy Meindo
Ketua Pelaksana USBU Ketua Tim Audit Mutu Internal
 FORMULIR : F.USBUP.10-02

Nomor : 01./AUDIT/USTK/X/2016 Batam , 21 Oktober 2016

Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penunjukan Auditor Mutu Internal

Kepada Yth,

1. Muhammad Alyas
2. Suinarko
3. Farah D. S.
4. H. Akhmad Ridoi
5. Katiman
Di - BATAM

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana Audit Mutu Internal USBU Tahun 2016, maka bersama ini
kami menugaskan saudara yang namanya tercantum dibawah ini untuk melakukan audit
mutu internal di Unit Kerja USBU dengan susunan Tim Audit Mutu Internal sebagai berikut :

1. Ketua Tim Auditor merangkap Anggota : Muhammad Alyas

2. Anggota Tim Auditor : Suinarko
3. Anggota Tim Auditor : Farah D. P
4. Anggota Tim Auditor : H. Akhmad Ridoi
5. Anggota Tim Auditor : Katiman

Demikian penugasan ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
dengan penuh tanggung jawab.

Pelaksana USBU,

Roy Meindo

………………………….

Ketua
 FORMULIR : F.USBUP.10-03

UMUM

TUJUAN AUDIT
Memastikan pelaksanaan proses sertifikat badan usaha dilaksanakan dengan
benar sesuai persyaratan, teratur dan konsisten

SITEMATIKA AUDIT
- Membuat surat pemberitahuan
- Menentukan program audit
- Agenda audit
-

RUANG LINGKUP
Proses Audit Internal

SASARAN AUDIT
 FORMULIR : F.USBUP.10-03

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL : 21 Oktober 2016

UNIT KERJA : USBU
No Pertanyaan Catatan
1 Bagaimana Kabar hari ini ?
2 Apakah dalam keadaan sehat ?
3 Apakah bapak sudah mengetahui jadwal audit hari ini ?
4 Apakah USBU sudah memiliki SMM ?
5 Apakah USBU sudah melakukan audit internal ?
6 Apakah USBU sudah melalukan survailen ke BU ?
7 Apakah USBU telah memiliki personil lengkap ?
8 Apakah USBU sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai ?
9 Apakah USBU telah memiliki kecukupan AKBU ?
10 Apakah USBU telah memiliki Pengarah ?

11 Berapa jumlah personil USBU yang ada saat ini ?

12 Jelaskan kualifikasi masing-masing personil ?
13 Jelaskan job diskribsi masing-masing personil USBU tersebut ?
14 Peralatan kerja apa saja yang telah dimiliki saat ini ?

15 Bagaimana penerapan sistem manajemen mutu dan prosesnya KLAUSUL 4

16 Jelaskan pemahaman anda tentang organisasi dan konteknya KLAUSUL 5
17 Apa sasaran mutu yang ingin dicapai ?

18 Apa saja kendala dan resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi KLAUSUL 6.1
SBU ?
19 Bagaimana menerapkan manajemen resiko ? KLAUSUL 6.1
20 Sejauh mana kepuasan pelanggan, apakah sudah pernah dilakukan KLAUSUL 9.1.2
survey ?
 FORMULIR : F.USBUP.10-04

DAFTAR HADIR

ACARA : RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL

HARI/TANGGAL : JUM’AT / 21 OKTOBER 2016
PUKUL : 10.30 WIB
TEMPAT : HOTEL HARRIS BATAM

TANDA
NO. NAMA JABATAN
TANGAN

1 Muhammad Alyas Ketua Tim Auditor

2 Suinarko Anggota Tim

3 Farah D. P Anggota Tim

4 H. Akhmad Ridoi Anggota Tim

5 Katiman Anggota Tim

Ketua Unsur Pelaksana

6 Roy Meindo
USBU

7 Muzakir PJ. Bidang Mutu

FORMULIR : F.USBUP.10-05
 AGENDA RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL
USBU PROVINSI
Tanggal : 21 Oktober 2016
Unit Kerja : Ketua Pelaksana USBU & Penanggung Jawab Mutu

Waktu Kegiatan Auditor Auditee Lokasi

10.30-11.00 Rapat Pembukaan

11.00-12.00 Presentasi penerapan SMM yang terkait

12.00-12.30 ISTIRAHAT

12.00-13.00 Diskusi / Klarifikasi

13.00-14.00 Auditor Review

14.00-15.00 Rapat Penutupan

Catatan :
Rapat Pembukaan dan Rapat Penutupan dihadiri oleh Ketua Pelaksana USBU Nasional,

Batam , 21 Oktober 2016

Dibuat Oleh :

Muhammad Alyas

Ketua Tim Audit Mutu Internal

 FORMULIR : F.USBUP.10.06

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Unit Kerja : USBU Tanggal Audit : 21 Oktober 2016

Nama Auditor : Muhammad Alyas Hal : 1 dari 1

Hasil Observasi Referensi No. Catatan/
Klausal Dokumen Keterangan
 FORMULIR : F.USBUP.10-07

RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN

Uraian Produk & Proses Tidak Sesuai No. PPTS
Tanggal PPTS
Lokasi PPTS
Penemu
Tanda tangan

Penerima PPTS

Permintaan Tindakan Perbaikan No. PTK

Tanggal
Tandatangan

Uraian Analisis Penyebab Tanggal

1. Bahan 2. SDM 3. Alat 4. Proses 5. Lingkungan Analis
Tanda tangan

Rencana Tindak Lanjut Pelaksana

Target Waktu
Tanda tangan

Verifikasi Tindakan Perbaikan Status TK

Nama
Tanggal
Tanda Tangan
 FORMULIR : F.USBUP.10-08

RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN

Uraian Produk & Proses Yang Berpotensi ketidaksesuaian No. PPTS
Tanggal PPTS
Lokasi PPTS
Penemu
Tanda tangan

Penerima PPTS

Permintaan Tindakan Pencegahan No. PTP

Tanggal
Tandatangan

Uraian Analisis Penyebab Tanggal

1. Bahan 2. SDM 3. Alat 4. Proses 5. Lingkungan Analis
Tanda tangan

Rencana Tindak Lanjut Pelaksana

Target Waktu
Tanda tangan

Verifikasi Tindakan Pencegahan Status TP

Nama
Tanggal
Tanda Tangan
 FORMULIR : F.USBUP.10-09

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

HASIL RENCANA TGL JENIS

NO. SELESAI TEMUAN KET
TEMUAN PERBAIKAN

Batam , 21 Oktober 2016

Tim Auditor : Unsur Pelaksana :

Muhammad Alyas Roy Meindo

Ketua Tim Audit Mutu Internal Ketua Pelaksana USBU

Unsur Pengarah :

Supardiono

Ketua Pengarah USBU