TALLER SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

INTEGRANTES:

MARIA ALEJANDRA GUEVARA CÓD. 12207

ERIKA ALEJANDRA PACHÓN FERRO CÓD. 3122

LESLY ALEXANDRA BARRERA CERON CÓD. 29179

DOCENTE:

GONZALO EDUARDO YEPES CALDERON

UNIVERSIDAD ECCI

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SISTEMAS HSEQ

BOGOTA D. C, 2017
 1. Identifique los procesos que desarrolla la compañía (grafico).
PARAISO S.A. es una empresa peruana que cuenta con más de cincuenta años de
experiencia en la fabricación y desarrollo de una amplia gama de productos dentro
de la industria del descanso, tales como colchones, muebles de dormitorio, ropa de
cama, Spring Boxes y paquetes integrales (combos).
Un proceso es una organización lógica, de personas, materiales, energía, equipos
y procedimiento, en actividades diseñadas para producir un resultado específico es
decir la transformación de insumos en resultados, con frecuencia los resultados de
un proceso son el insumo del siguiente proceso. (Transformación de entradas en
salidas)
Los procesos deben cumplir con los siguientes requisitos básicos que en la empresa
Paraíso no se manejaban adecuadamente:

 Todos los procesos tienen que tener un responsable designado que asegure
su cumplimiento y eficacia.
 Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos P,H,V,A
(planificar, hacer, verificar, actuar)
 Todos los procesos tienen que tener indicadores para poderlos medir y
mejorar.
 Todos los procesos deben ser identificados y documentados (mapa de
procesos)
 Todos los procesos tienen que ser fácilmente comprendidos por cualquier
persona de la organización.
En la siguiente figura, se presenta el mapa de procesos para la empresa Paraíso
S.A. En él se presentan los procesos: Apoyo, Realización y Claves.

2. Argumente el cumplimiento de la política de calidad, ambiental y de

seguridad y salud ocupacional, utilizando la matriz desarrollada de
“debes” en clase.
La política de calidad:
 Asegurar la satisfacción de los requerimientos de los clientes y
consumidores, elaborando y entregando productos seguros y servicios de
calidad.
 Prevenir la contaminación ambiental producto de nuestras actividades,
demostrando que es perfectamente compatible con una cultura de
productividad y calidad.
 Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, así como
todos los compromisos que suscribimos.
Se argumentan con la norma ISO 9001: 2008 con su tabla de debes:

LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2008

N° ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

1 Objeto y campo de aplicación
Normas para la consulta
Términos y definiciones
4. REQUISITOS GENERALES
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

¿La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso

5.1 con el desarrollo e implementación del
sistema de gestión de la calidad?

¿La alta dirección designa un miembro de la dirección de la

organización que se asegura de que se establecen,
5.5.2
implementan y mantienen los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad?
7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
7.2.1
producto
¿Requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto,
y?
¿Cualquier requisito adicional que la organización
considere necesario?
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los

requisitos definidos?

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:
¿Etapas del diseño y desarrollo?
¿Responsabilidades y autoridades para el diseño y
desarrollo?
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse
registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir:
¿Requisitos funcionales y de desempeño?
¿Requisitos legales y reglamentarios aplicables?
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo deben:
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones
controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
¿Criterios definidos para la revisión y aprobación de los
procesos?
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
¿La organización hace el seguimiento y mide las
23 características del producto para verificar que se cumplen
los requisitos del mismo?
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.3 Acción preventiva
¿La organización establece un procedimiento documentado
57 para definir los requisitos para registrar los resultados de las
acciones tomadas?
¿La organización establece un procedimiento documentado
58 para definir los requisitos para revisar la eficacia de las
acciones preventivas tomadas?

Políticas de seguridad y salud ocupacional:

 Fomentar la salud y seguridad de los trabajadores esforzándonos porque
nuestra política sea parte de la cultura de los trabajadores, en la prevención
y control de riesgos en las actividades que desarrollan.

Se argumentan con la norma OSHAS 18001: 2008 con su tabla de debes:

 LISTA DE CHEQUEO NORMA OSHAS 18001 VERSIÓN 2007
NO
N°
ITEM CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE S Y SO
4.1. Requisitos generales
¿La organización define y documenta el alcance de su sistema de
gestión de S y SO?
4.2 POLITICA DE S Y SO
4.3 PLANIFICACION
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
4.3.1
de los controles
¿La organización establece, implementa y mantiene un(os)
procedimiento(s) para la continua identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios?
¿El (los) procedimiento(s) para la identificación de peligros y la
valoración de riesgos tienen en cuenta actividades rutinarias y no
rutinarias?
4.3.2 Requisitos legales y otros
¿La organización asegura que estos requisitos legales aplicables y
otros que la organización suscriba se tengan en cuenta al establecer,
implementar y mantener su sistema de gestión S y SO?
¿La organización mantiene esta información actualizada?
4.3.3 Objetivos y programas
¿La organización cuando se establecen y revisan sus objetivos tiene
en cuenta los requisitos legales y otros que la organización suscriba,
y sus riesgos de S y SO?
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y
4.4.1
autoridad
¿La alta dirección asume la máxima responsabilidad por la S y SO y
el sistema de gestión en S y SO?
¿Las personas que tengan responsabilidad gerencial demuestran su
compromiso con la mejora continua del desempeño en S y SO?
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
¿La organización establece, implementa y mantiene un(os)
procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan bajo su
control tomen conciencia de sus funciones y responsabilidades, y la
importancia de lograr conformidad con la política y procedimientos
de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y S,
incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias?
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.3.1 Comunicación
¿En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S
y So la organización establece, implementa y mantiene un(os)
procedimiento(s) para recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas?
4.4.3.2 Participación y consulta
 ¿La organización establece, implementa y mantiene un(os)
procedimiento(s) para la participación de los trabajadores en la
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles?
4.4.4 Documentación
¿La documentación del sistema de gestión S y SO incluyen la
política y objetivos de S y SO?
¿La documentación del sistema de gestión S y SO incluyen los
documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma
OHSAS?
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
¿La organización determinan aquellas operaciones y actividades
asociadas con el (los) peligro(s) identificado(s), en donde la
implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los)
riesgo(s) de S y SO, incluye la gestión del cambio?
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
¿La organización establece, implementa y mantiene un
procedimiento(s) para responder a tales situaciones de emergencia?
4.5 VERIFICACION
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
¿La organización establece, implementa y mantiene un(os)
procedimiento(s) para hacer seguimiento y medir regularmente el
desempeño de S y SO?
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros
¿En coherencia con su compromiso de cumplimiento legal la
organización establece, implementa y mantiene un(os)
4.5.2.1
procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables?
Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y
4.5.3
acción preventiva
4.5.3.1 Investigación de incidentes.
¿La organización establece, implementa y mantiene un(os)
procedimiento(s) para registrar, investigar y analizar incidentes con
el fin de determinar las deficiencias S y SO que no son evidentes y
otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran
incidentes?
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
¿El(los) procedimiento(s) definen requisitos para Identificar y
corregir no conformidad(es) y tomar acción(es) para mitigar sus
consecuencias de S y SO?
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoria interna
¿La organización asegura que las auditorías internas del sistema de
gestión S y SO se llevan a cabo a intervalos planificados para
determinar si el sistema de gestión S y SO?
4.6 REVISION POR LA DIRECCION
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión S y SO de la
organización, a intervalos planeados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua?
Políticas de Medio ambiente:

 Fomentar el ser responsables con el medio ambiente, de acuerdo a las

actividades que se desarrollan.

 Mejorar continuamente el desempeño de los procesos relacionados con la

calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional.

Se argumentan con la norma ISO 14000: 2004 con su tabla de debes:

LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 1400 VERSIÓN 2004

N° ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
4. 1 REQUISITOS GENERALES
¿La organización establece, documenta, implementa, mantiene y
mejora continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo
con los requisitos de esta norma internacional?
¿La organización define y documenta el alcance de su sistema de
gestión ambiental?
4.2 POLITICA AMBIENTAL
¿La alta dirección define la política ambiental de la organización y
se asegura de que, dentro del alcance definido de su sistema de
gestión ambiental?
¿Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y las metas ambientales?
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
¿La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales?
4.3.3 Objetivos, metas y programas
¿Los objetivos y metas son medibles, coherentes con la política
ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la
contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la
mejora continua?

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
¿La organización identifica las necesidades de formación
relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión
ambiental?
¿Se mantiene conciencia de sus funciones y responsabilidades en el
logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión
ambiental?
4.4.3 Comunicación
¿La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para la comunicación interna entre los diversos
niveles y funciones de la organización?
4.4.4 Documentación
¿La documentación del sistema de gestión ambiental incluye la
política, objetivos y metas ambientales?

4.4.5 Control de documentos

¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y

por esta norma internacional se controlan?
4.4.6 Control operacional
¿El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o
varios procedimientos documentados para controlar situaciones en
las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los
objetivos y metas ambientales?
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
¿La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en
el medio ambiente y cómo responder ante?
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
¿La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular
las características fundamentales de sus operaciones que pueden
tener un impacto significativo en el medio ambiente?

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

¿La organización establece, implementa y mantiene uno o varios

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables?
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

¿La organización establece, implementa y mantiene uno o varios

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales
y tomar acciones correctivas y acciones preventivas?.

¿Se realiza la identificación y corrección de las no conformidades y

tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales?
4.5.4 Control de los registros
¿La organización establece y mantiene los registros que sean
necesarios, para demostrar la conformidad con
los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma
Internacional, y para demostrar los resultados
logrados?
4.5.5 Auditoría interna
4.6 Revisión por la dirección
 3. Analice los objetivos de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud
ocupacional, y realice acciones de mejora al respecto.

OBJETIVOS

 Incrementar la satisfacción de los requerimientos y expectativas de nuestros

clientes, en el producto final, así como reducir de los tiempos de entrega.
 Fomentar la toma de conciencia entre nuestros colaboradores, ya que ellos
constituyen la parte más importante en la Implementación y Manejo, día a día
del SIG.
 Minimizar los impactos ambientales generados en nuestros diferentes
procesos, mediante el establecimiento de planes de control ambiental.
 Minimizar los riesgos en S y SO, mediante el establecimiento de Planes de
Control de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplir estrictamente las leyes, regulaciones vigentes a fines a nuestra
organización en cuanto a calidad de nuestros productos, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.
 Promover la mejora continua en cada uno de nuestros procesos.
 Incrementar el desempeño de nuestros colaboradores.
ACCIONES DE MEJORA
Para poder lograr los objetivos se debe plantear acciones de mejora en las
respectivas áreas del sistema integrado de gestión como calidad, medio ambiente
y seguridad y salud en el trabajo, a continuación se plantean estas acciones de
mejora luego de revisar los anexos 3, 4 5 y 6 por parte de la empresa Paraíso S.A.:
Identificamos que los requisitos más importantes de los clientes:
 Garantía del Producto
 Elaboración bajo estándares de higiene, saneamiento y salubridad.
 Certificado de calidad de los productos.
 Buena presentación e innovación en su empaque
 Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.
ACCION 1: Se debe realizar una revisión a la caracterización por proceso
identificando sus entradas y salidas, ya que esto nos permite garantizar que se esté
cumpliendo de acuerdo al proceso ya establecido, además de analizar la secuencia
e interacción entre proceso. Adicional a esto se debe implementar una herramienta
tecnológica software que servirá para analizar la usabilidad de la documentación del
SGC identificando los documentos que realmente necesitan los procesos, el
propósito de esta herramienta es disminuir la documentación y tramitología
mediante la sistematización de actividades con aplicativos que agilicen sus
funciones.
ACCION 2: Realizar análisis del contexto interno y externo identificando las
debilidades de los procesos. Teniendo en cuenta que la norma ISO 9001 se
actualizó en el año 2015, el Proceso de Calidad tuvo en cuenta la NTC ISO9001:200
debido a ello se debe identificar el contexto y sus debilidades analizando la
transitoriedad de la NTC ISO 9001:2015 en la cual la organización debe ser auditada
en los próximos años.
Una vez recopilada la información, se le enviará un informe ejecutivo a los Líderes
de con el fin de tomar decisiones y mejoras al interior de los mismos. Cada proceso
deberá crear un plan de mejoramiento de acuerdo a la información recibida, este
ejercicio se realizará con el apoyo del proceso de calidad y control interno.
ACCION 3: Análisis de indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad De
acuerdo a los procesos, se debe identificar que procesos han creado indicadores
que no corresponden al cumplimiento del Objetivo de sus procesos, son
incoherentes, sobrepasan la meta definitivamente o no se evidencian avances del
logro de la misma. Para la mejora de los indicadores, se debe establecer una acción
por cada proceso de generar nuevos indicadores que verdaderamente se puedan
medir de acuerdo al cumplimiento del objetivo del proceso, además de inactivar o
pasar a estado no aplica a los indicadores que ya se han venido superando su meta.
Para el proceso de Calidad se sugiere inactivar los siguientes indicadores: o Eficacia
de las acciones propuestas para mitigar los riesgos de los procesos del SGC o
Eficacia para alcanzar la meta de los indicadores de los procesos del SGC El logro
de la meta y la medición de estos indicadores dependen del resultado de los demás
procesos, lo que indica que su meta difícilmente se va a alcanzar por depender de
resultados que no son propios del proceso. El proceso de calidad solo se encarga
de realizar seguimiento a sus acciones mediante informe presentado a la alta
dirección.
ACCION 4: Realizar una inspección para identificar cuáles son los residuos o
desperdicios generados en producción que no se pueden reutilizar, para
implementar un procedimiento para disponer de ellos, evitando generar impacto
ambiental dentro y fuera de nuestra organización.
ACCION 5: Luego de tener identificados los procesos con mayor riesgo en la
organización se debe crear manuales de procedimientos o reacción ante cada
situación de riesgo, ya que todo el personal debe tener al alcance esta información,
y así evitar a mínimo accidentes o incidentes.
4. Revise cuáles de los principios de Calidad cumple la institución.
Uno de los principales principios en el cual se encauza la empresa Paraíso es en el
enfoque del cliente, satisfacer las necesidades de este, de manera impecable sin
alteraciones en algunos de sus insumos de forma que estos no lleguen o puedan
afectar de algún modo el bienestar y comodidad, otro principio que se establece en
calidad es basado en los procesos, mejora de tiempos, costos, enlaces de
comunicación entre las partes que se involucran en suministro, fabricación, venta y
soporte post venta del producto en este caso el colchón.
Principio de mejora continua, se establece seguimiento para la mejoría de la cadena
de suministro del producto (se entiende como cadena de suministro abastecimiento,
fabricación y comercialización) y toda la cadena de valor que la implica
comunicación asertiva en todos los procesos establecidos.
5. Describa cuales son los impactos ambientales y la metodología de
identificación de los aspectos ambientales.
Identificación de aspectos e impactos ambientales para cada una de las etapas del
ciclo de vida de los colchones y colchonetas
En la metodología de identificación de aspectos ambientales se toma la Norma
técnica Colombiana NTC 6048 Etiquetas Tipo I: Sello ambiental colombiano
criterios ambientales para colchones y colchonetas.
A continuación se relaciona limitación y método sugerido para sustancias nocivas
con el medio ambiente y componen e involucran la elaboración y fabricación del
colchón
6. ¿El (los) procedimientos para la identificación de peligros y la valoración de
riesgos tienen en cuenta sus actividades o los materiales?
En los procedimientos para la identificación se tienen en cuenta los materiales y
materias primas que se involucran directamente en el proceso de elaboración de
acuerdo a la afectación y riesgo que podría causar a los colaboradores, teniendo en
niveles máximos aceptados, parámetros y declaraciones de proveedores los cuales
certifiquen que los materiales utilizados están entre los estándares, consideraciones
ambientales y legislaciones del país de origen.
7. ¿Cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento que exige el sistema
integrado de gestión?

DECRETO 1072 DE 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
Regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las
disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector Trabajo que versen
sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes
asuntos: los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones
intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas
administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y
conformación de las entidades y organismos del sector administrativo”
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de seguridad
y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.
En la cual se establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y
contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier
empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo. Según la Resolución
1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares mínimos son el conjunto de
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones
básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera;
y de capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento,
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el
Sistema General de Riesgos Laborales".

8. Desarrolle el procedimiento de Auditorías para la empresa.

CODIGO
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
COLCHONES PARAISO S.A. VERSION
FECHA
1. OBJETIVO.
Verificar que el Sistema Integrado de Gestión se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del
cliente, y es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008,
ISO14001: 2004, OSHAS 18001:2007.
• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la
norma de sistema de gestión.
• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento
de los requisitos. Legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión.
• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión
• Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión

2. ALCANCE.
Inicia con la elaboración del programa de auditorías y finaliza con el seguimiento
a las acciones correctivas hasta la comprobación de la eficacia y cierre de las
mismas.
3. RESPONSABLES.
 Gerente general: Es responsable de generar los recursos necesarios
para la gestión del proceso dando cumplimiento al procedimiento y de
aprobar el programa de auditorías.
 Director del Sistema Integrado de Gestión: Responsable de planear
las auditorias, elaborar el programa de auditorías, seleccionar el equipo
auditor y verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este
documento.
 Auditores internos: son los responsables de preparar los documentos
de trabajo para el desarrollo de las auditorías, recolectar las evidencias,
elaborar y distribuir el informe de auditorías realizar seguimiento a la
eficacia de las acciones generadas.
 Dueños de proceso: son responsables de presentar evidencias a los
auditados, realizar el análisis de los hallazgos detectados en la auditoria,
implementar las acciones correctivas o preventivas y hacer seguimiento
a las acciones.

4. CRITERIOS
Los criterios para realizar las auditorias son:
 ISO 9001: 2008
 ISO 14001: 2004
 OSHAS 18001:2007
 Requisitos de ley de la organización.
4.1 Frecuencia:
El ciclo de auditorías internas del sistema integrado de gestión se realizara una
(1) vez al año, o más veces si se considera necesario.

4.2 Etapas de la auditoria

4.2.1 Iniciación

Esta etapa se enfoca en la planificación da las auditorias teniendo en cuenta el

estado de importancia de los procesos a auditar y los resultados de auditorías
previas. Adicional se selecciona el equipo auditor teniendo en cuenta el perfil
establecido. El director del sistema integrado de gestión elabora el programa y
lo registra en el formato de Programa de auditorías donde se establecen las
fechas, proceso, objetivos, auditores etc.

4.2.2 Preparación

En esta etapa el equipo auditor se prepara para realizar la auditoria realizando

los siguientes pasos:

 Revisión de documentos.
 Elaboración de plan de auditoria.
 Lista de chequeo.

4.2.3 Ejecución

La ejecución de la auditoria se realizara de la siguiente manera.

 Reunión de apertura
 Recolección de evidencias
 Generación de hallazgos
 Reunión de cierre

5. DOCUMENTACIÓN
El auditor redacta el informe en el formato establecido “Informe de auditoría”
donde se consignan las fortalezas, las oportunidades de mejora y las no
conformidades encontradas. Este informe se presenta al auditado para que tome
acciones necesarias.
6. CONTROL DE CAMBIOS.
Ultima fecha de Descripción del cambio Versión Fecha de
aprobación aprobación del
cambio

Elaboro: Elaboro: Elaboro:

Firma. Firma. Firma.

Fecha. Fecha. Fecha.

9. ¿En qué consiste los programas de control operacional de la compañía?

El Control de operaciones de la compañía consiste en una serie de tareas con
controles operacionales como son los manuales de operación de las maquinarias
utilizada para la elaboración de los colchones ya que las máquinas para la
fabricación de resortes son automáticas, armado de panel es automático y para las
diferentes tareas que son realizadas de forma manual.
Formación a los operarios en el uso de los elementos de protección personal, en
cómo se debe actuar ante una emergencia.
10. Que sugerencias distintas a las planteadas en el documento comunicaría
al gerente de la compañía.
 Realizar un plan de mejoramiento continuo por cada proceso de acuerdo
a las debilidades y oportunidades detectadas en las inspecciones y
análisis de la información.
 Realizar capacitaciones de las actualizaciones de las normas ISO con el
fin de hacer la transición y conocer la normatividad vigente, para evitar
confusiones y que toda la organización maneje e implemente las
actualizaciones en las normas.
 Aumentar el compromiso de la alta dirección al realizar seguimiento del
Cumplimiento de los planes de mejoramiento continuo, con el fin que se
revise si estos planes se enfocan a los objetivos misionales de la
organización.
 Se comunicaría la posibilidad de mejorar el programa operacional de la
compañía para que las tareas planteadas sean más detalladas y estas
realmente garanticen el cumplimiento de cada uno de los procedimientos
establecidos y den tranquilidad a la gerencia de que las actividades
realizadas se ejecutan de acuerdo a lo establecido en cada una de las
normas y preservan la seguridad de sus colaboradores.